全南县农保局2021年部门预算公开表.xlsx

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 1 制表人签章： 2 收支预算总表 填报单位:421005全南县农村社会养老保险事业管理局 收 入 支 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款 12,637,892.00 社会保障和就业支出 一般公共预算拨款收入 12,637,892.00 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 12,637,892.00 单位：元 出 预算数 12,637,892.00 本年支出合计 12,637,892.00 支出总计 12,637,892.00 结转下年 12,637,892.00 619 部门收入总表 填报单位:421005全南县农村社会养老保险事业管理局 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上 年 结 转 ** ** 1 2 208 01 2080101 05 2080502 26 2082602 小计 一般公共预算 拨款收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 3 4 5 合计 12,637,892.00 12,637,892.00 12,637,892.00 社会保障和就业支出 12,637,892.00 12,637,892.00 12,637,892.00 人力资源和社会保障管理事 949,384.00 949,384.00 949,384.00 949,384.00 949,384.00 949,384.00 行政事业单位养老支出 7,008.00 7,008.00 7,008.00 事业单位离退休 7,008.00 7,008.00 7,008.00 务 行政运行 财政对基本养老保险基金的 补助 11,681,500.00 11,681,500.00 11,681,500.00 财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助 11,681,500.00 11,681,500.00 11,681,500.00 620 事 附 业 属 上 用事 预 算 事 单 其 单 级 业基 专 内 业 位 他 位 补 金弥 项 投 收 经 收 上 助 补收 收 资 入 营 入 缴 收 支差 入 收 收 入 额 收 入 入 入 6 7 8 9 10 11 12 13 部门支出总表 填报单位:421005全南县农村社会养老保险事业管理局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 208 01 05 2080502 26 2082602 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 12,637,892.00 562,792.00 12,075,100.00 社会保障和就业支出 12,637,892.00 562,792.00 12,075,100.00 人力资源和社会保障管理事务 2080101 单位：元 949,384.00 555,784.00 393,600.00 949,384.00 555,784.00 393,600.00 行政事业单位养老支出 7,008.00 7,008.00 事业单位离退休 7,008.00 7,008.00 行政运行 财政对基本养老保险基金的补助 11,681,500.00 11,681,500.00 财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助 11,681,500.00 11,681,500.00 621 事业单位经 上缴上级支 对附属单位 营支出 出 补助支出 4 5 6 财政拨款收支总表 填报单位:421005全南县农村社会养老保险事业管理局 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 12,637,892.00 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 12,637,892.00 社会保障和就业支出 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、上年结转 单位：元 支出 合计 12,637,892.00 12,637,892.00 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 12,637,892.00 12,637,892.00 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 12,637,892.00 支出总计 12,637,892.00 622 12,637,892.00 一般公共预算支出表 填报单位:421005全南县农村社会养老保险事业管理局 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 208 01 合计 12,637,892.00 562,792.00 12,075,100.00 社会保障和就业支出 12,637,892.00 562,792.00 12,075,100.00 949,384.00 555,784.00 393,600.00 949,384.00 555,784.00 393,600.00 行政事业单位养老支出 7,008.00 7,008.00 事业单位离退休 7,008.00 7,008.00 人力资源和社会保障管理事务 2080101 05 2080502 26 2082602 行政运行 财政对基本养老保险基金的补助 11,681,500.00 11,681,500.00 财政对城乡居民基本养老保险基 金的补助 11,681,500.00 11,681,500.00 623 一般公共预算基本支出表 填报单位:421005全南县农村社会养老保险事业管理局 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 562,792.00 520,792.00 工资福利支出 513,784.00 513,784.00 30101 基本工资 212,736.00 212,736.00 30102 津贴补贴 140,820.00 140,820.00 30103 奖金 17,728.00 17,728.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 59,388.00 59,388.00 30110 职工基本医疗保险缴费 22,056.00 22,056.00 30112 其他社会保障缴费 4,236.00 4,236.00 30113 住房公积金 42,420.00 42,420.00 30199 其他工资福利支出 14,400.00 14,400.00 商品和服务支出 42,000.00 42,000.00 42,000.00 30201 办公费 13,100.00 13,100.00 30217 公务接待费 28,900.00 28,900.00 对个人和家庭的补助 7,008.00 7,008.00 30307 医疗费补助 5,808.00 5,808.00 30309 奖励金 1,200.00 1,200.00 624 '三公'经费支出表 填报单位:421005全南县农村社会养老保险事业管理局 421 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 人事劳动保障局 28,900.00 28,900.00 28,900.00 28,900.00 625 政府性基金预算支出表 填报单位:421005全南县农村社会养老保险事业管理局 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 626 注：本部门（单位）无国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出表 填报单位:421005全南县农村社会养老保险事业管理局 单位：元 支出功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 全南县农村社会养老保险事业管理局 部门基本信息 部门所属领域 直属单位包括 内设职能部门 办公室、综合业务股、财务股 编制控制数 8 在职人员总数 6 其中：行政编制人数 0 事业编制人数 6 编外人数 0 当年预算情况（万元） 收入预算合计 1259.29 其中：上级财政拨款 本级财政安排 1259.29 其他资金 支出预算合计 1259.29 其中：人员经费 52.08 公用经费 4.2 项目经费 1203.01 年度绩效指标 一级指标 二级指标 部门在职职工人数 全县城乡居民参保人数达到 预算完成率 质量指标 结转结余率 重点工作办结率 职工工资发放及时率 时效指标 为民办事及时率 保证资金使用规范，提高使用效率 职工工资支出成本 成本指标 公用经费支出成本 “三公经费”支出 “三公经费”节约率 经济效益指标 行政运行成本节约率 职工收入水平平均增幅 保障各项工作有序开展，年终考核合格以上 社会效益指标 维护社会稳定、和谐发展 提高对办事群众的态度 长期保障工作平衡进行 可持续影响指 提高部门履职服务保障工作水平 标 民生工程惠及百姓大众 在职职工满意度 满意度指标 离退休职工满意度 服务对象或受益群众满意度 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 目标值 6人 民生工程任务数 95% <=5% 100% 每月20号以前 显著提高 规范使用资金 51.38万元 34.86万元 2.89万元 比去年下降 下降5% 大于5% 优秀或合格 效果显著 做到马上就办办就办 长期 好 长期 长期 >=90% >=90% >=90% 重点项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 城乡居民养老保险基金县级配套资金 主管部门 全南县人社局 实施单位 项目属性 当年项目 项目日期范围 项目资金 （万元） 全南县农保局 1/1/2021 12/31/2021 年度资金总额 1168.15 其中：财政拨款 1168.15 其他资金 年度绩效目标 目标1：确保待遇领取人员养老保险待遇按时足额发放； 目标2：确保参保缴费人员政府缴费补贴到位。 一级指标 二级指标 数量 三级指标 指标值 全县城乡居民参保人数达到 民生工程任务数 指标1：民生工程参保完成率 100% 指标2：待遇足额发放率 100% 指标3：个人缴费补贴率 100% 指标4：特殊群体政府代缴率 100% 养老金按时足额支付率 100% 指标1：城乡居民年基础养老金标准 1290元 指标2：政府缴费补贴标准 30-100元 指标1：参保人员生活水平 一定提升 质量 产出指标 时效 成本 社会效益 指标2：符合条件的特殊群体收益率 100% 指标1：全县城乡居民参保人员社会化发放率 100% 指标2：待遇领取人员终身保障率 100% 指标1：参保人员满意度 ≧80% 效益指标 可持续影响 满意度 满意度 指标2：参保群众政策知晓度 普遍知晓