附件3：政协办2020年度部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件5-2 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2020 年度） 部门名称 任务名称 任务1 年度 主要 任务 任务2 任务3 任务4 年度 总体 目标 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 行政运行 422.75 422.75 政协会议 24 24 委员视察 9.28 9.28 其他政协事务支出 9.5 9.5 465.53 465.53 其他资金 目标1：保障政协机关在职人员25人、离退休人员22人的正常办公、生活秩序； 目标2：保障政协全会、常委会及各类会议会务顺利圆满召开； 目标3：保障政协委员调研，界别委员活动各种协商、视察活动开展，确保履行好政治协商、民主 监督、参政议政的基本职能。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 中国 人民 政治 协商 会议 江西 省全 南县 委员 会办 公室 三级指标 年度指标值 部门在职人数 离退休人员数 临聘人员人数 ？人 ？人 ？人 24 22 1 开展业务培训次数（期数） ？次/期 1 全年培训人次 ？人次 110 预算完成率 95% 结转结余率 ≤5% 公用经费预决算差异率 ≤100% “三公经费”控制率 ≤100% 在职人数控制率 ≤100% 质量指标 全年实际值 评价简要说明 465.53/465. 财政拨款支出 53%*100%=10 数/财政拨款 0% 收入数×100% 17.96/602.4 本年结转结余 6*100%=2.98 数/本年决算 % 收入数×100% 公用经费支出 465.53/465. 数/公用经费 53*100%=100 预算调整数 % ×100% 10.40/21*10 三公经费支出 0%=49.52% 数/三公经费 预算数×100% 本年实有在职 100% 人数/编制人 数×100% 自评金额达到 100% 本单位全部项 98% 目支出的60% 100% 以上 指党委、政府 100% 规范使用资 、人大、相关 部门交办或下 金 多少个，分别 8 达的工作任务 是什么 及时 项目支出绩效自评率 ≥60% 固定资产利用率 ≥95% 政府采购执行率 100% 重点工作办结率 100% 保证专项资金使用规范，提高使 规范使用资 用效率 金 年度获得的荣誉 个 每月15号以 职工工资发放及时率 前 时效指标 为民办事及时率 显著提高 显著提高 项目完成及时率 按时完成 按时完成 人均工资成本 万元/人·年 8.5 公用经费支出成本 万元 114.3 （预算支出成本指标 21“三公经费”支出节约率 下降3% 10.40/21*10 实际支出）/ 预算支出 0%=50.48% *100% 指 标 完 成 情 况 “三公经费”节约率 比上年下降 行政运行成本节约率 下降5% 6% 职工收入水平平均增幅 ≥5% 5% 经济效益 指标 社会影响力 效 益 指 标 满意度 指标 （本年三公经 费支出数-上 10.4020.61/20.61 年三公经费支 出数）/上年 *100%=49.54% 三公经费支出 数×100% 有所提升 按财政要求 部门预决算信息公开 公开 项目完成可受益群众 万人 社会效益 维护社会稳定、和谐发展 效果显著 指标 全覆盖或百 资助（补助）类项目资金覆盖率 分之几 提高部门履职服务保障工作水平 有所提高 提高对办事群众的态度 提升 减少水土流失 有一定效果 生态效益 保护生态环境/改善人居生活环 有一定效果/ 指标 境 明显 显著提升 按财政要求 公开 10 效果显著 全覆盖 显著提高 提升 有一定效果 明显 可持续影 响 指标 长期保障工作平稳进行 长期 长期 服务对象 满意度指 标 在职职工满意度 离退休职工满意度 服务对象或受益群众满意度 培训对象满意度 满意/≥90% 满意/≥90% 满意/≥90% 满意/≥90% 满意 满意 满意 满意 24