(卫计委）2019年部门预算公开表.xls

2019年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 620 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:407001全南县卫生和计划生育委员会 收 入 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 20,028,605.00 社会保障和就业支出 20,028,605.00 卫生健康支出 出 预算数 104,196.00 21,574,409.00 1,650,000.00 21,678,605.00 本年支出合计 21,678,605.00 支出总计 21,678,605.00 结转下年 21,678,605.00 619 部门收入总表 填报单位:407001全南县卫生和计划生育委员会 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上 年 结 转 ** ** 1 2 210 99 07 04 4 6 7 8 9 10 11 12 13 20,028,605.00 20,028,605.00 1,650,000.00 卫生健康支出 21,574,409.00 19,951,097.00 19,951,097.00 1,623,312.00 181,872.00 181,872.00 181,872.00 181,872.00 181,872.00 181,872.00 11,022,765.00 11,022,765.00 11,022,765.00 11,022,765.00 11,022,765.00 11,022,765.00 3,021,330.00 3,021,330.00 3,021,330.00 其他医疗卫生与计划生育支出 计划生育服务 公共卫生 2100499 其他公共卫生支出 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2100409 重大公共卫生专项 1,578,290.00 1,578,290.00 1,578,290.00 2100408 基本公共卫生服务 443,040.00 443,040.00 443,040.00 648,800.00 648,800.00 648,800.00 648,800.00 648,800.00 03 5 其他收入 21,678,605.00 计划生育事务 2100717 3 事 事业 专 预算 业 单位 项 内投 收 经营 收 资收 入 收入 入 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 合计 其他医疗卫生与计划生育支出 2109901 小计 政府 性基 一般公共预算拨款 金预 收入 算拨 款收 入 附 属 上 单 级 位 补 上 助 缴 收 收 入 入 基层医疗卫生机构 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 648,800.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 715,460.00 2100101 行政运行 5,659,182.00 4,751,330.00 4,751,330.00 907,852.00 社会保障和就业支出 104,196.00 77,508.00 77,508.00 26,688.00 行政事业单位离退休 104,196.00 77,508.00 77,508.00 26,688.00 事业单位离退休 104,196.00 77,508.00 77,508.00 26,688.00 208 05 2080502 715,460.00 620 部门支出总表 填报单位:407001全南县卫生和计划生育委员会 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 2080502 210 5,728,838.00 15,949,767.00 104,196.00 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2100499 其他公共卫生支出 计划生育事务 计划生育服务 其他医疗卫生与计划生育支出 2109901 21,678,605.00 104,196.00 公立医院 99 3 事业单位离退休 其他卫生健康管理事务支出 2100717 2 104,196.00 2100199 07 1 104,196.00 行政运行 03 项目支出 行政事业单位离退休 2100101 2100299 基本支出 104,196.00 卫生健康管理事务 02 合计 104,196.00 卫生健康支出 01 单位：元 其他医疗卫生与计划生育支出 21,574,409.00 5,624,642.00 15,949,767.00 6,374,642.00 5,624,642.00 750,000.00 5,659,182.00 4,909,182.00 750,000.00 715,460.00 715,460.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 648,800.00 648,800.00 648,800.00 648,800.00 1,000,000.00 1,000,000.00 11,022,765.00 11,022,765.00 11,022,765.00 11,022,765.00 181,872.00 181,872.00 181,872.00 181,872.00 621 事业单位经 上缴上级 营支出 支出 4 5 对附属单位 补助支出 6 财政拨款收支总表 填报单位:407001全南县卫生和计划生育委员会 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 20,028,605.00 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 20,028,605.00 社会保障和就业支出 专项收入 卫生健康支出 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、上年结转 单位：元 支出 合计 20,028,605.00 77,508.00 19,951,097.00 一般公共预算支出 20,028,605.00 77,508.00 19,951,097.00 20,028,605.00 20,028,605.00 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 20,028,605.00 支出总计 622 政府性基金预算支出 一般公共预算支出表 填报单位:407001全南县卫生和计划生育委员会 单位：元 支出功能分类科目 2019年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 208 20,028,605.00 4,078,838.00 77,508.00 77,508.00 行政事业单位离退休 77,508.00 77,508.00 事业单位离退休 77,508.00 77,508.00 19,951,097.00 4,001,330.00 15,949,767.00 4,751,330.00 4,001,330.00 750,000.00 4,751,330.00 4,001,330.00 750,000.00 社会保障和就业支出 05 2080502 210 卫生健康支出 01 卫生健康管理事务 2100101 02 行政运行 公立医院 2100299 03 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 15,949,767.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 648,800.00 648,800.00 648,800.00 648,800.00 04 公共卫生 3,021,330.00 3,021,330.00 07 计划生育事务 11,022,765.00 11,022,765.00 11,022,765.00 11,022,765.00 181,872.00 181,872.00 181,872.00 181,872.00 2100717 99 计划生育服务 其他医疗卫生与计划生育支出 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 623 一般公共预算基本支出表 填报单位:407001全南县卫生和计划生育委员会 单位：元 支出经济分类科目 2019年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 4,078,838.00 3,666,038.00 412,800.00 工资福利支出 3,588,530.00 3,588,530.00 30101 基本工资 1,570,560.00 1,570,560.00 30102 津贴补贴 883,800.00 883,800.00 30103 奖金 204,530.00 204,530.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 517,056.00 517,056.00 30110 职工基本医疗保险缴费 103,320.00 103,320.00 30112 其他社会保障缴费 14,748.00 14,748.00 30113 住房公积金 294,516.00 294,516.00 商品和服务支出 412,800.00 412,800.00 30211 差旅费 100,000.00 100,000.00 30217 公务接待费 150,000.00 150,000.00 30305 生活补助 6,336.00 6,336.00 30307 医疗费补助 56,772.00 56,772.00 30309 奖励金 14,400.00 14,400.00 624 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位:407001全南县卫生和计划生育委员会 407 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 合计 150,000.00 150,000.00 卫计委 150,000.00 150,000.00 625 政府性基金预算支出表 填报单位:407001全南县卫生和计划生育委员会 单位：元 支出功能分类科目 2019年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 626 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 21,678,605.00 社会保障和就业支出 104,196.00 卫生健康支出 21,574,409.00 620 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 20,028,605.00 20,028,605.00 77,508.00 77,508.00 19,951,097.00 19,951,097.00 社会保障和就业支出 卫生健康支出 620 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 621