合肥市瑶海区数据资源局2022年度项目支出部门.pdf
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合肥市财政支出项目部门评价报告 项 目 名 称 ： 党建经费 项 目 单 位 ： 合肥市瑶海区数据资源局 项目责任人 （签字）： 主 管 部 门（盖章）： 2023 年 3 月 2022 年党建经费项目部门评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 按照相关工作部署，为进一步加强城市社区建设，完善 基层群众自治制度，增强城市社区治理和服务能力，维护基 层社会稳定，加大社区工作经费投入，社区办公服务等城市 社区建设所需经费。 2. 项目执行情况 2020 年区数据资源局党建项目资金为 1 万元整，项目类 型为公共服务类项目，项目实施周期为 2020 年 1 月至 12 月。 截止 2020 年 12 月 31 日党建经费项目各项数量目标按时间 进度，达到全年目标执行率的 100%。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 做好本年度对结对帮扶社区以及局本级困难党员和群 众帮扶以及其他党建工作。 2.总体目标完成情况 通过梳理党建经费项目实际的产出和效果，2022 年区数 据资源局共拨付 4 笔党建经费至结对帮扶社区，全部用于慰 问困难党员群众，党建经费总体目标完成情况较好。 二、绩效评价结论 （一）总体结论 2022 年度，党建经费项目通过申请财政资金 1 万元，共 完成慰问社区困难党员群众 4 次等工作具体包括：一是合理 设定党建经费项目支付计划；二是及时追踪党建项目开展进 度。 （二）评价结果 经评价，2022 年度党建经费项目综合得分为 100 分，评 价结果为“优”。 三、指标分析 2022 年度党建经费项目绩效评价指标体系设置预算执 行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标，各项 指标评分情况分析如下： 1.数量指标：与年度指标值相比，完成指标值的 100%。 2.质量指标：与年度指标值相比，完成指标的 100%。 3.时效指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 4.成本指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 5.经济效益指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 6.社会效益指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 7.生态效益指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 8.可持续影响指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 9.满意度指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 （一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分） 2022 年，党建经费项目全年预算安排 1 万元，全年执行 1 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。 （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分） 1.数量指标（满分 13 分，实得 13 分） 年度设定的数量指标为慰问困难党员次数，截至 2022 年底共完成慰问社区困难党员群众 4 次 ，实际完成率为 100%，得分 13 分。 2.时效指标（满分 13 分，实得 13 分） 年度设定的时效指标为预计于 2022 年 12 月底完成全部 慰问工作；实际完成情况为于 2022 年 12 月底完成全部慰问 次数，得分 13 分。 3.质量指标（满分 12 分，实得 12 分） 年度设定的质量指标为提升社区困难党员群众幸福感； 实际完成情况为通过慰问有效提高了社区困难党员群众幸 福感，得分 12 分。 4.成本指标（满分 12 分，实得 12 分） 年度设定的成本指标为 2022 年共申请党建经费 1 万元； 实际完成情况为 2022 年 12 月底已全部支付完成，得分 12 分。 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标（满分 0 分，实得 0 分） 本指标不适用此项目 2.社会效益指标（满分 20 分，实得 20 分） 提高困难党员群众幸福感的影响程度。 3.生态效益指标（满分 0 分，实得 0 分） 本指标不适用此项目 4.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分） 继续推进慰问活动和开展党建活动的影响程度 （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 服务对象满意度达到 96%。 四、存在问题 通过评价发现，2022 年度党建经费项目实施虽取得了一 定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在： 一是项目管理制度不够健全。实施单位未制定相应的业 务管理规定，未对项目变更、资金使用、预算调整、资产管 理等内容进行规范。 二是绩效目标不够明确。预算内容调整后，区数据资源 局重新编报绩效目标，并设定了相应的绩效指标，但新调整 的绩效指标比较抽象，内容不够具体，产出和效益类主要指 标，未能用可衡量的指标值予以体现。 五、意见和建议 为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提 出如下建议： 需制定明确的绩效管理制度，使得项目实施能严格按制 度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时 和均衡。 六、评价依据 2.《瑶海区区级财政支出绩效评价工作规程》 （瑶财〔2021〕 98 号） 七、附件 1.项目支出绩效自评表（系统已上报） 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 主管部门 党建经费 076-合肥市瑶海区数据资源局 实施单位 年初预 全年预 算数 算数 076001-合肥市瑶海区数 据资源局 全年执行数 分值 执行率 得分 100.00% 10.00 年度资金总额： 1 万元 1 万元 1 万元 10 （万元） 其中：本年财政拨款 0 0 0 — 上年结转资金 0 0 0 — 0 0 0 — 年度 总体目 标 项目资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 2022 年共申请党建经费 1 万元全部拨付于帮扶 社区，帮扶困难党员群众。 通过党建经费慰问社区困难党员群众， 解决了困难党员群众生活急需，提升了 困难党员的幸福感 偏差 原因 一级 三级指标 指标 年度指 标值 实际完成值 分值 得分 分析 及改 进措 施 产出 慰问困难党员次数。 ≥4 次 帮扶社区困难党员群众精准 符合规 度，提升困难党员幸福度， 定 指标 10 10 20 20 10 10 1 万元 10 10 无 无 2022 (50 在七一、传统节日等内按规定 年 12 分) 完成相关帮扶工作。 月底完 成 绩效 指标 项目预算总金额 本指标不适合此项目 提升困 效益 指标 (30 慰问困难党员群众以及社会影 难党员 响程度。 群众幸 10 20 福度 本指标不适合此项目。 无 无 提升困 分) 继续推进慰问活动和开展党建 活动的影响程度 难党员 群众幸 10 10 10 10 90 90 福度明 显 满意 度指 标 服务对象满意度 ≥99% (10 分) 总分 10.00 合肥市财政支出项目部门评价报告 项 目 名 称 ： 信息化项目监测检测费 项 目 单 位 ： 合肥市瑶海区数据资源局 项目责任人 （签字）： 主 管 部 门（盖章）： 2023 年 3 月 2022 年信息化项目监测检测费项目部门评 价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 完成瑶海区政府门户网站及政务新媒体监测，瑶海区政 府门户网站等级保护备案、定级和检测数量。 2.项目执行情况 近年来，瑶海区各部门认真践行网上群众路线，积极运 用政府网站及政务新媒体推进政务公开、优化政务服务、凝 聚社会共识、创新社会治理。但同时区政府网站及政务新媒 体还存在一些功能定位不清晰、信息发布不严谨、建设运维 不规范、监督管理不到位等突出问题，“僵尸”、“睡眠”、 “雷人雷语”、“不互动无服务”等现象，对政府形象和公 信力造成不良影响。为确保区政府门户网站、政务公开及政 务新媒体安全平稳运行，区数据资源局 2022 年共申请信息 化项目监测检测费 17.44 万元，分别与北京网景盛世技术开 发中心和合肥百通信息科技有限公司签订合同，共计支出 15.4 万元，达到预算执行率 88.3%。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 通过 365 天不间断实时监控瑶海区政府网站（含全区各 家单位的政务公开网及微信微博）的栏目更新情况，并做到 实时提醒。 2.总体目标完成情况 年初以来，共发布时事新闻 3984 条、便民服务信息 28 条，受理公众办件 3614 件，回复网民留言 3578 条，完成上 级政府网站与政务新媒体信息转发任务 134 次，瑶海区政府 网站在今年一、二季度全市考核中均排名四个主城区第 2 名。 推进互联网+政务服务工作，涉及区数据资源局的 3 项指标 均排名全省前列。 二、绩效评价结论 （一）总体结论 2022 年度，信息化项目监测检测费通过申请财政资金 17.44 万元，共完成瑶海区政府网站季度考核 4 次以及 365 天不间断保障区政府网站及新媒体平稳运行等工作，已完成 年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是 通过与第三方签订协议的方式提升信息化项目监测检测工 作水平；二是为信息化项目监测检测费配齐专职管理人员、 项目资金负责人员等。 （二）评价结果 经评价，2022 年度信息化项目监测检测费项目综合得分 为 99.97 分，评价结果为“优”。 三、指标分析 2022 年度信息化项目监测检测费项目绩效评价指标体 系设置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三 级指标，各项指标评分情况分析如下： 1.数量指标：与年度指标值相比，完成指标值的 100% 2.质量指标：与年度指标值相比，完成指标的 100% 3.时效指标：与年度指标值相比，完成指标值 100% 4.成本指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%经济 5.效益指标：与年度指标值相比，完成指标值 100% 6.社会效益指标：与年度指标值相比，完成指标值 100% 7.生态效益指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 8.可持续影响指标：与年度指标值相比，完成指标值 100% 9.满意度指标：与年度指标值相比，完成指标值 100% （一）预算执行率（满分 10 分，实得 9.97 分） 2022 年，信息化项目监测检测项目全年预算安排 17.44 万 元，全年执行 15.4 万元，预算执行率 99.74%，得分 9.97 分。 （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分） 1.数量指标（满分 13 分，实得 13 分） 年度设定的数量指标为对瑶海区政府门户网站、政务公 开及政务新媒体监测，瑶海区政府门户网站等级保护备案、 定级和检测数量；截至 2022 年底完成 365 天不间断监测检 测，得分 13 分。 2.时效指标（满分 13 分，实得 13 分） 年度设定的时效指标为对区政府网站监测信息公布及 时性；实际完成情况为全部按照合同规定时间及时公布，得 分 13 分。 3.质量指标（满分 12 分，实得 12 分） 年度设定的质量指标为监测分析报告符合相关规定；实际 完成情况为按照合同内容执行，得分 12 分。 4.成本指标（满分 12 分，实得 10 分） 年度设定的成本指标为申请年初预算 17.44 万元；实际完 成情况为支付预算 15.4 万元，得分 10 分。未完成的主要原因 是受疫情影响相关项目无法及时开展 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标（满分 0 分，实得 0 分） 本指标不适用此项目 2.社会效益指标（满分 20 分，实得 20 分） 通过对瑶海区政府网站监测检测实现“让数据多跑路， 让群众少跑腿”。 3.生态效益指标（满分 0 分，实得 0 分） 本指标不适用此项目 4.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分） 对区政府门户网站、政务公开及政务新媒体安全总体形式 稳定向好发展的持续影响程度。 （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 服务对象满意度达到 96%。 四、存在问题 通过评价发现，2022 年度信息化项目监测检测费实施虽 取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在： 一是项目管理制度不够健全。实施单位未制定相应的业 务管理规定，未对项目变更、资金使用、预算调整、资产管 理等内容进行规范。 二是绩效目标不够明确。预算内容调整后，区数据资源 局重新编报绩效目标，并设定了相应的绩效指标，但新调整 的绩效指标比较抽象，内容不够具体，产出和效益类主要指 标，未能用可衡量的指标值予以体现 五、意见和建议 为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提 出如下建议： 需制定明确的绩效管理制度，使得项目实施能严格按制 度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时 和均衡。 六、评价依据 1.《合肥市政府网站管理中心<关于召开县（市）区人民 政府网站建设管理工作的通知>》 2.《瑶海区区级财政支出绩效评价工作规程》 （瑶财〔2021〕 98 号） 七、附件 1.项目支出绩效自评表（系统已上报） 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 信息化项目监测、检测费 076001-合肥市瑶海区数 主管部门 076-合肥市瑶海区数据资源局 实施单位 据资源局 年初预 分 全年预算数 全年执行数 算数 执行率 得分 88.30% 8.83 值 项目资金 年度资金总额： 18 万元 17.44 万元 15.4 万元 10 （万元） 其中：本年财政拨款 0 0 0 — 上年结转资金 0 0 0 — 其他资金 0 0 0 — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 实时监控瑶海区政府网站（含全区各家单 完成区政府门户网站及政务新媒体监测，区政府门户网站等级保护 位的政务公开网及微信微博）的栏目更新 备案、定级和检测数量。 情况，并实时提醒 偏差 一 原因 级 分 三级指标 年度指标值 实际完成值 指 分析 得分 值 及改 标 进措 施 对区政府门户网站、政务公开及政务新媒体 监测，区政府门户网站等级保护备案、定级 产 9 10 8 10 和检测数量。 出 指 ≥ 372 次 符合监测要 监测分析报告符合相关规定 求 标 监测检测工作任务完成时间。 2022.12.31 9 10 监测信息公布时间 规定时间 9 10 7 10 0 0 12 15 0 0 12 15 9 10 75 90 (50 分) 绩效指标 ≥ 17.44 万 项目总成本 元 本指标不适合此指标。 提升区政府 效 益 无 降低区政府网站运行安全风险的影响程度 网站风险安 全度 指 标 本指标不适合此项目。 (30 对区政府门户网站、政务公开及政务新媒体 持续提升区 分) 安全总体形式稳定向好发展的持续影响程 政府网站影 无 度 响度 服务对象满意度 ≥97% 满 意 度 指 标 (10 分) 总分 8.83 合肥市财政支出项目部门评价报告 项 目 名 称 ： 信息化项目建设 项 目 单 位 ： 合肥市瑶海区数据资源局 项目责任人 （签字）： 主 管 部 门（盖章）： 2023 年 3 月 2022 年信息化项目建设费项目部门评价报 告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 为深入贯彻落实中共中央关于 5G 网络、数据中心、工 业互联网等新型基础设施建设要求以及“数字江淮”及《合 肥市数字经济发展规划（2020-2025 年）》决策部署，大力 实施瑶海区委“12345”战略，紧抓长三角高质量一体化发 展及合肥东部新中心建设和打造全国老工业区转型发展示 范区机遇，全面推进新一代信息通信技术与新型城镇化发展 战略深度融合，打造“数字政府、数字社会、数字经济”三 位一体的数字瑶海新生态，按照“统一规划、整合资源、统 一标准、务实高效”的要求，遵循“安全、适用、共享、节 约”的原则，结合瑶海区数字化转型发展实际需要，夯实瑶 海区数字化基座，构建数字瑶海特色示范应用，推动瑶海区 城市治理现代化，助力经济产业高质量发展，提升人民群众 和营商企业获得感、幸福感、安全感。 2.项目执行情况 围绕“数字政府、数字社会、数字经济”三位一体的数 字城市新生态，促进瑶海区城市治理现代化和经济高质量发 展深度融合，打造一个智能感知的“城市大脑”，四大城市 示范应用建设的“1+4”的总体落地方案。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 瑶海区城市大脑总体遵循“统筹共建、数据驱动、以人 为本、需求导向”的思路，按照“云上瑶海、数据强区”基 本要求，对标国内外先进城市，充分考虑国家部委、安徽省、 合肥市相关指导和要求，以兼容、开放的标准，推进云计算、 物联网、大数据、移动通信和人工智能等新技术在民生服务、 城市治理、政府管理、产业发展、生态宜居等领域的融合。 通过项目建设，构建善治高效环境，推动自主创新全面发展； 夯实数字化新基建，助力区域数字转型发展；加强普惠便捷 服务，引领生态宜居和谐发展，全面提升瑶海区城区综合竞 争力。 2.总体目标完成情况 2022 年度，信息化项目建设费项目通过申请财政资金 448.73 万元，通过成立“数字瑶海项目工作小组，由局主要 负责人担任工作小组组长，科室负责人及项目经办人等为小 组成员。项目工作小组根据前期调研情况，结合市区两级信 息化项目管理办法等相关规定，对项目可行性及技术方案进 行研究审核。 二、绩效评价结论 （一）总体结论 2022 年度，信息化建设项目通过申请财政资金 448.73 万元，共完成项目整体进度完成约 97%。数据中心与资源已 全部开通，处于服务支持状态；城市大脑平台已完成系统上 线，处于试运行优化阶段等工作，已完成年度设定的绩效目 标，达到项目预期效果。具体包括：一是发布信息化项目暂 行管理办法，落实项目专项管理措施；二是及时召开信息化 项目评审会保障，项目实现最大经济效益。 （二）评价结果 经评价，2022 年度信息化项目建设项目综合得分为 97.87 分，评价结果为“优”。 三、指标分析 2022 年度信息化项目建设项目绩效评价指标体系设置 预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标， 各项指标评分情况分析如下： 1.数量指标：与年度指标值相比，完成指标值的 80%。 2.质量指标：与年度指标值相比，完成指标的 90%。 3.时效指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 4.成本指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 5.经济效益指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 6.社会效益指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 7.生态效益指标：为定向指标，本指标不适用此项目。 8.可持续影响指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 9.满意度指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 （一）预算执行率（满分 10 分，实得 9.87 分） 2022 年，信息化项目建设项目全年预算安排 448.73 万元， 全年执行 442.81 万元，预算执行率 98.68%，得分 9.87 分。 （二）产出指标（满分 50 分，实得 48 分） 1.数量指标（满分 13 分，实得 11 分） 年度设定的数量指标为租聘数据中心云服务、完成城市 大脑建设项目；截至 2022 年底完成合同签订支付 3 项，实 际完成率为 97.78%，得分 10 分。未完成的主要原因是长期 项目正在持续开展，未到支付节点。 2.时效指标（满分 13 分，实得 13 分） 年度设定的时效指标为 2022 年底完成项目支付；实际 完成情况为 2022 年度完成所有应付项目，得分 13 分。 3.质量指标（满分 12 分，实得 12 分） 年度设定的质量指标为项目系统通过软件测评、系统通 过安全等保测评；实际完成情况为按要求进行了内部方案初 步审核，并邀请专家进行论证评审，实施方案 论证程序规 范，得分 12 分。 4.成本指标（满分 12 分，实得 12 分） 年度设定的成本指标为完成申请预算 448.73 万元；实际 完成情况为支付项目 442.81 万元，得分 11 分。未完成的主 要原因是长期项目正在持续开展。 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标（满分 0 分，实得 0 分） 本指标不适用此项目 2.社会效益指标（满分 20 分，实得 20 分） 加强普惠便捷服务，引领生态宜居和谐发展，全面提升 瑶海区城区综合竞争力。 3.生态效益指标（满分 0 分，实得 0 分） 本指标不适用此项目 4.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分） 数据交换共享机制逐步建立，为推动全区经济社会高质 量发展贡献数据资源力量。 （四）满意度指标（满分 10 分，实得 30 分） 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 服务对象满意度达到 96%。 四、存在问题 通过评价发现，2022 年度信息化项目建设项目实施虽取 得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在： 一项目管理制度不够健全。实施单位未制定相应的业务 管理规定，未对项目变更、资金使用、预算调整、资产管理 等内容进行规范。 二是绩效目标不够明确。预算内容调整后，区数据资源 局重新编报绩效目标，并设定了相应的绩效指标，但新调整 的绩效指标比较抽象，内容不够具体，产出和效益类主要指 标，未能用可衡量的指标值予以体现 五、意见和建议 为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提 出如下建议： 需制定明确的绩效管理制度，使得项目实施能严格按制 度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时 和均衡。 六、评价依据 1.《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发<瑶海区信息 化项目管理办法>的通知》（瑶政办〔2022〕3 号） 2.《瑶海区区级财政支出绩效评价工作规程》 （瑶财〔2021〕 98 号） 七、附件 1.项目支出绩效自评表（系统已上报） 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 信息化项目建设费（含“安康码”应用民生工程） 主管部门 076-合肥市瑶海区数据资源局 实施单位 076001-合肥市瑶海区数据资源局 年初预 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 98.68% 9.87 算数 年度资金总额： 万元 448.73 万元 442.81 万元 10 （万元） 其中：本年财政拨款 0 0 0 — 上年结转资金 0 0 0 — 其他资金 0 0 0 — 年度总体目标 项目资金 预期目标 实际完成情况 为打通数据壁垒，实现数据共享，拟建设区数据共享交换平台建设以（二 项目整体进度完成约 97%。数据中心与资源已全部开通，处于服务 期）并租赁云资源 支持状态；城市大脑平台已完成系统上线，处于试运行优化阶段 一级 偏差原因分析及 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 指标 改进措施 租赁数据中心云服务 ≥1 个 4 5 建设城市大脑平台 ≥1 个 4 5 系统通过软件测评 ≥1 项 4 5 系统通过安全等保测评 ≥1 项 4 5 受疫情影响项目 建设相对滞后； 加强项目管理调 产出 完成项目建设时限 2022.12.31 9 10 度，优化施工安 指标 排，尽快完成建 (50 设 分) 受疫情影响项目 建设相对滞后未 绩效指标 达到合同约定付 完成项目合同用款支付时限 2022.12.31 9 10 快条件；尽快完 成建设，按合同 完成支付 信息化项目建设费（含“安康码”应用民生 ≥448.73 万元 10 10 本指标不适合此项目 无 0 0 效益 提升城市公共服务与管理能力 提升 6 10 指标 促进城市管理智慧化、精细化 促进 8 10 (30 本指标不适合此项目 无 0 0 分) 对构建安全宜居环境，树立先进文明形象的 持续改善 8 10 ≥96% 10 10 88.37 90 工程）预算费 影响程度 满意 度指 标 社会公众和服务对象满意度。 (10 分) 总分 9.87 合肥市财政支出项目部门评价报告 项 目 名 称 ： 信息化项目运维费 项 目 单 位 ： 合肥市瑶海区数据资源局 项目责任人 （签字）： 主 管 部 门（盖章）： 2023 年 3 月 2022 年信息化项目运维费项目部门评价报 告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 根据部门职能工作安排，2022 年区数据资源局共申请信 息化项目运维费专项业务经费 13 万元，主要用于区政府网 站及政务平台运维服务，通过运维服务，为群众网上办事， 网络问政提供方便。 2.项目执行情况 为保障政务平台安全平稳运行，为全区文件信息传输、 共享提供方便，根据工作需要，由中国电信安徽分公司承担 政务平台安全运维工作，全年服务费用共计 7.44 万元。完 成各类网络安全隐患和漏洞的协调处理和加固工作，提供网 络安全隐患整改报告。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 通过每天不间断运维服务，实行区政府门户网站及政务 平台平稳安全运行，为宣传瑶海、服务群中、推进瑶海经济 社会发展提供宣传阵地。 2.总体目标完成情况 开展全区电子政务外网终端 IP 地址统计工作，共 2451 台终端设备接入电子政务外网。通过市级态势感知平台每日 排查全区网络安全情况，下发处置终端病毒通知 15 份，修 复电子政务外网紧急漏洞 29 个，修复电子政务外网高危漏 洞 147 个，编制《瑶海区电子政务外网应急预案》。 二、绩效评价结论 （一）总体结论 2022 年度，信息化项目运维费项目通过申请财政资金 13 万元，共完成支付项目款项 3.72 万元，完成每天不间断 保障区政府网站及政务平台平稳运行等工作，未达到项目预 期效果。具体包括：一是按照项目合规定先支付合同规定价 的 50%，合同履行完毕经考核评估后再支付剩余价款；二是 受疫情影响相关项目无法及时开展。 （二）评价结果 经评价，2022 年度信息化项目监测检测费项目综合得分 为 82.86 分，评价结果为“优”。 三、指标分析 2022 年度信息化项目监测检测费项目绩效评价指标体 系设置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三 级指标，各项指标评分情况分析如下： 1.数量指标：与年度指标值相比，完成指标值的 50%， 未完成 2.质量指标：与年度指标值相比，完成指标的 100%。 3.时效指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 4.成本指标：与年度指标值相比，完成指标值 50%。 5.经济效益指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 6.社会效益指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 7.生态效益指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 8.可持续影响指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 9.满意度指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 （一）预算执行率（满分 10 分，实得 2.86 分） 2022 年，信息化项目运维费项目全年预算安排 13 万元， 全年执行 3.72 万元，预算执行率 28.62%，得分 2.86 分。 （二）产出指标（满分 50 分，实得 42 分） 1.数量指标（满分 13 分，实得 10 分） 对全区电子政务外网安全设备进行一次安全巡检服务 的次数和出具巡检报告次数全年不得少于 12 次，得分 8 分。 2.时效指标（满分 13 分，实得 13 分） 年度设定的时效指标为对区政务平台安全巡检和网络 漏洞处理及时性；实际完成情况为全部按照合同规定时间完 成，得分 13 分。 3.质量指标（满分 12 分，实得 12 分） 年度设定的质量指标为安全巡检报告符合相关规定；实际 完成情况为按照合同内容执行，得分 12 分。 4.成本指标（满分 12 分，实得 7 分） 年度设定的成本指标为申请年初预算 13 万元；实际完 成情况为支付预算 3.72 万元，得分 7 分。未完成的主要原因 是受疫情影响相关项目无法及时开展。 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标（满分 10 分，实得 10 分） 保障了瑶海区政务平台网络安全。 2.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分） 通过运维服务，为全区政务平台信息传输、共享提供保 障。 3.生态效益指标（满分 0 分，实得 0 分） 本指标不适用此项目 4.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分） 通过持续开展运维项目保障了瑶海区政务平台网络安全 长久平稳运行 （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 服务对象满意度达到 95%。 四、存在问题 通过评价发现，2022 年度信息化项目运维费项目实施虽 取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在： 一是项目管理制度不够健全。实施单位未制定相应的业 务管 理规定，未对项目变更、资金使用、预算调整、资产 管理等内容进行规范。 二是绩效目标不够明确。预算内容调整后，区数据资源 局重新编报绩效目标，并设定了相应的绩效指标，但新调整 的绩效指标比较抽象，内容不够具体，产出和效益类主要指 标，未能用可衡量的指标值予以体现。 五、意见和建议 为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提 出如下建议： 需制定明确的绩效管理制度，使得项目实施能严格按制 度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时 和均衡。 六、评价依据 2.《瑶海区区级财政支出绩效评价工作规程》 （瑶财〔2021〕 98 号） 七、附件 1.项目支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）； 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对 象或受益人的项目）； 3.与报告相关的其他附件。 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 信息化项目运维 076001-合肥市瑶海区数据资源 主管部门 076-合肥市瑶海区数据资源局 实施单位 局 年初预算 全年预算 数 数 全年执行数 分值 执行率 得分 28.62% 2.86 年度资金总额： 13 万元 13 万元 3.72 万元 10 （万元） 其中：本年财政拨款 0 0 0 — 上年结转资金 0 0 0 — 0 0 0 — 年度总体目标 项目资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 通过 365 天不间断运维服务，实行区政府门户网站平稳安全运行，为宣传瑶海、 通过运维服务，为群众网上办事，网络问政提供 服务群中、推进瑶海经济社会发展提供宣传阵地。 方便 一 偏差原因分 级 年度指标 三级指标 指 实际完成值 分值 得分 析及改进措 值 施 标 完成运维项目相关数量 ≥1 个 6 10 18 20 通过项目 产 符合合同相关规定 验收率 出 2022 年 12 受疫情影响 指 按照合同规定时限内完成 月底前完 6 10 相关项目无 标 成 法及时开展 (50 受疫情影响 分) 绩效指标 信息化项目运维年初预算数 13 万元 6 10 相关项目无 法及时开展 效 保障区政府网站平稳运行 效果明显 通过运维服务，为群众网上办事，网络问政提供方便。 15 15 无 0 15 15 10 10 83.36 100 较高 指 本指标不适用此项目 定性 (30 分) 10 影响程度 益 标 4 影响程度 通过持续开展运维项目保障了区政府网站长久平稳运行 较高 满 意 度 指 服务对象满意度 ≥98% 标 (10 分) 总分 2.86 合肥市财政支出项目部门评价报告 项 目 名 称 ： 专家评审评估评价费 项 目 单 位 ： 合肥市瑶海区数据资源局 项目责任人 （签字）： 主 管 部 门（盖章）： 2023 年 3 月 2022 年专家评审评估评价费项目部门评价 报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 根据《安徽省综合评标评审专家库管理办法》（皖政办 〔2016〕56 号）、《安徽省发展改革委关于安徽省评标评审 专家劳务费支付标准的指导意见》（皖发改公管规〔2017〕 7 号）等规定，严格按照规定执行专家评审及食宿费用支出， 规范政府采购评审专家费用管理，确保信息化项目正常运行， 最大限度节约财政性资金。 2.项目执行情况 2022 年 1 月开始立项并实施，项目预算 3.86 万元，严 格按照区财政局要求序时支付。截止到 2022 年 12 月，因受 疫情影响，本项目共拨付了 1.03 万元。 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 2022 年全年共申请专项业务经费专家评审评估评价费 3.86 万元主要用于信息化项目评审评估评价以及信息化、数 字经济及智慧城市规划编制工作。 2.总体目标完成情况 通过梳理专家评审评价评估费项目实际的产出和效果， 2022 年区数据资源局共支出 1.03 万元专家评审费，全部用 于信息化项目评审，专家评审评价评估费总体目标完成情况 较好。 二、绩效评价结论 （一）总体结论 2022 年度，专家评审评估评价费项目通过申请财政资金 3.86 万元，共完成 10 个信息化项目评审，召开 8 次专家评 审会等工作，未完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效 果，主要原因是受疫情影响相关会议无法及时开展。 （二）评价结果 经评价，2022 年度专家评审评价评估费项目综合得分为 84.67 分，评价结果为“优”。 三、指标分析 2022 年度专家评审评价评估费项目绩效评价指标体系 设置预算执行率和 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级 指标，各项指标评分情况分析如下： 1.数量指标：与年度指标值相比，完成指标值的 60%。 2.质量指标：与年度指标值相比，完成指标的 100%。 3.时效指标：与年度指标值相比，完成指标值 60%。 4.成本指标：与年度指标值相比，完成指标值 60%。 5.经济效益指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 6.社会效益指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 7.生态效益指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 8.可持续影响指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 9.满意度指标：与年度指标值相比，完成指标值 100%。 （一）预算执行率（满分 10 分，实得 2.86 分） 2022 年，专家评审评估评价费项目全年预算安排 3.86 万 元，全年执行 1.03 万元，预算执行率 26.68%，得分 2.67 分。 未完成的主要原因是受疫情影响相关会议无法及时开展。 （二）产出指标（满分 50 分，实得 42 分） 1.数量指标（满分 13 分，实得 11 分） 年度设定的数量指标为完成年度信息化项目评审评价 评估以及信息化、数字经济及智慧城市规划编制次数；截至 2022 年底共完成 10 个信息化项目评审，召开了 8 次专家评 审会，共邀请 24 位评审专家 ，实际完成率为 60%，得分 11 分。 2.时效指标（满分 13 分，实得 11 分） 年度设定的时效指标为预计于 2022 年 12 月底完成全部 评审工作；实际完成情况为于 2022 年 12 月底完成评审次数 10 次，得分 11 分。 3.质量指标（满分 12 分，实得 12 分） 年度设定的质量指标为信息化项目评审评价评估以及 信息化、数字经济及智慧城市规划编制评审是否符合行业规 范和标准；实际完成情况为评审结果全部符合行业规范和标 准，得分 12 分。 4.成本指标（满分 12 分，实得 8 分） 年度设定的成本指标为 2022 年共申请专家评审评估评 价费 3.86 万元；实际完成情况为共计支出 1.03 万元，得分 8 分。未完成的主要原因是受疫情影响相关会议无法及时开展。 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标（满分 10 分，实得 10 分） 实现信息化项目最大经济效益。 2.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分） 保障区数据资源局履行好职责依法行政。 3.生态效益指标（满分 5 分，实得 5 分） 有效控制成本，避免重复建设和低标准建设。 4.可持续影响指标（满分 5 分，实得 5 分） 避免重复建设和不共享建设，确保可持续发展。 （四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 服务对象满意度达到 90%。 四、存在问题 通过评价发现，2022 年度党建经费项目实施虽取得了一 定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在： 一是项目管理制度不够健全。实施单位未制定相应的业 务管 理规定，未对项目变更、资金使用、预算调整、资产 管理等内容进行规范。 二是绩效目标不够明确。预算内容调整后，区数据资源 局重新编报绩效目标，并设定了相应的绩效指标，但新调整 的绩效指标比较抽象，内容不够具体，产出和效益类主要指 标，未能用可衡量的指标值予以体现。 五、意见和建议 为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提 出如下建议： 需制定明确的绩效管理制度，使得项目实施能严格按制 度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时 和均衡。 六、评价依据 《安徽合肥公共资源交易中心评标评审专家劳务费用标 准》、 《安徽省综合评标评审专家库管理办法》 （皖政办〔2016〕 56 号）、《安徽省发展改革委关于安徽省评标评审专家劳务 费支付标准的指导意见》（皖发改公管规〔2017〕7 号） 七、附件 1.项目支出绩效自评表（系统已上报） 项目支出绩效自评表 （2022 年度） 项目名称 党建经费 主管部门 076-合肥市瑶海区数据资源局 年初预算 全年预 数 算数 实施单位 076001-合肥市瑶海区数据资源局 全年执行数 分值 执行率 得分 100.00% 10.00 项目资金 年度资金总额： 1 万元 1 万元 1 万元 10 （万元） 其中：本年财政拨款 0 0 0 — 上年结转资金 0 0 0 — 其他资金 0 0 0 — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 2022 年共申请党建经费 1 万元全部拨付于帮扶社区，帮扶困难党员群 通过党建经费慰问社区困难党员群众，解决了困难党员群 众。 众生活急需，提升了困难党员的幸福感 一级 年度指 三级指标 指标 产出 偏差原因分析 实际完成值 分值 得分 标值 慰问困难党员次数。 ≥4 次 帮扶社区困难党员群众精准度，提升困难党员幸 符合规 福度， 及改进措施 10 10 20 20 10 10 1 万元 10 10 无 无 定 指标 2022 年 (50 在七一、传统节日等内按规定完成相关帮扶工 分) 作。 12 月底 完成 项目预算总金额 本指标不适合此项目 绩效指标 提升困 难党员 慰问困难党员群众以及社会影响程度。 10 20 群众幸 效益 福度 指标 (30 本指标不适合此项目。 无 无 提升困 分) 难党员 继续推进慰问活动和开展党建活动的影响程度 群众幸 10 10 10 10 90 90 福度明 显 满意 度指 服务对象满意度 ≥99% 标(10 分) 总分 10.00