（疾控中心）【3607】2021年部门预算公开表(市县）.xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:407016全南县疾病预防控制中心 收 入 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 单位：元 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 2,503,581.88 社会保障和就业支出 2,503,581.88 卫生健康支出 2,470,003.12 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,012.00 4,895,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 收支预算总表 填报单位:407016全南县疾病预防控制中心 收 入 项目 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 4,973,585.00 出 预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 4,973,585.00 支出总计 4,973,585.00 结转下年 4,973,585.00 部门收入总表 填报单位:407016全南县疾病预防控制中心 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 208 社会保障和就业支出 05 2080502 210 04 2100401 4,973,585.00 小计 3 政府性基金 一般公共预算 预算拨款收 拨款收入 入 4 2,503,581.88 2,503,581.88 5 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 2,470,003.12 78,012.00 52,560.00 52,560.00 25,452.00 行政事业单位养老支出 78,012.00 52,560.00 52,560.00 25,452.00 事业单位离退休 78,012.00 52,560.00 52,560.00 25,452.00 卫生健康支出 4,895,573.00 2,451,021.88 2,451,021.88 2,444,551.12 公共卫生 4,895,573.00 2,451,021.88 2,451,021.88 2,444,551.12 4,895,573.00 2,451,021.88 2,451,021.88 2,444,551.12 疾病预防控制机构 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门支出总表 填报单位:407016全南县疾病预防控制中心 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 4,973,585.00 4,546,385.00 78,012.00 78,012.00 行政事业单位养老支出 78,012.00 78,012.00 事业单位离退休 78,012.00 78,012.00 卫生健康支出 4,895,573.00 4,468,373.00 427,200.00 公共卫生 4,895,573.00 4,468,373.00 427,200.00 4,895,573.00 4,468,373.00 427,200.00 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 2080502 210 04 2100401 单位：元 疾病预防控制机构 427,200.00 财政拨款收支总表 填报单位:407016全南县疾病预防控制中心 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 2,503,581.88 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 2,503,581.88 社会保障和就业支出 专项收入 卫生健康支出 政府性基金预算拨款收入 0 预算内投资收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 单位：元 支出 合计 2,503,581.88 52,560.00 2,451,021.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 2,503,581.88 52,560.00 2,451,021.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 财政拨款收支总表 填报单位:407016全南县疾病预防控制中心 收 入 项目 预算数 二、上年结转 单位：元 项目(按支出功能科目类级) 支出 合计 0 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 2,503,581.88 2,503,581.88 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 2,503,581.88 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:407016全南县疾病预防控制中心 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 208 2,503,581.88 2,076,381.88 52,560.00 52,560.00 行政事业单位养老支出 52,560.00 52,560.00 事业单位离退休 52,560.00 52,560.00 卫生健康支出 2,451,021.88 2,023,821.88 427,200.00 公共卫生 2,451,021.88 2,023,821.88 427,200.00 2,451,021.88 2,023,821.88 427,200.00 社会保障和就业支出 05 2080502 210 04 2100401 疾病预防控制机构 427,200.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:407016全南县疾病预防控制中心 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 2,076,381.88 1,944,381.88 132,000.00 工资福利支出 1,891,821.88 1,891,821.88 30101 基本工资 920,244.00 920,244.00 30102 津贴补贴 428,612.88 428,612.88 30103 奖金 76,687.00 76,687.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 233,808.00 233,808.00 30110 职工基本医疗保险缴费 58,020.00 58,020.00 30112 其他社会保障缴费 8,286.00 8,286.00 30113 住房公积金 166,164.00 166,164.00 商品和服务支出 132,000.00 132,000.00 30201 办公费 18,400.00 18,400.00 30205 水费 2,880.00 2,880.00 30206 电费 32,000.00 32,000.00 30207 邮电费 2,240.00 2,240.00 30211 差旅费 10,880.00 10,880.00 30213 维修（护）费 1,400.00 1,400.00 30231 公务用车运行维护费 54,000.00 54,000.00 30299 其他商品和服务支出 10,200.00 10,200.00 对个人和家庭的补助 52,560.00 52,560.00 30307 医疗费补助 42,960.00 42,960.00 30309 奖励金 9,600.00 9,600.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:407016全南县疾病预防控制中心 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 '三公'经费支出表 填报单位:407016全南县疾病预防控制中心 407 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 卫健委 119,450.00 65,450.00 54,000.00 119,450.00 65,450.00 54,000.00 政府性基金预算支出表 填报单位:407016全南县疾病预防控制中心 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 注：本部门（单位）无国有资本 国有资本经营预算支出表 填报单位:全南县疾病预防控制中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 1 2022年预算数 基本支出 2 注：本部门（单位）无国有资本经营预算支出 支出表 单位：元 2022年预算数 项目支出 3 附件5-2 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 部门名称 任务名称 主要内容 任务1 任务2 任务3 …… 适龄儿童建卡(证）率达到98%以上 扩大国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上 服务对象满意率90%以上 年度 主要 任务 金额合计 年度 总体 目标 预算金额（万元） 总额 476.31 0 0 0 476.31 目标1：适龄儿童建卡(证）率达到98%以上 目标2：扩大国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上 目标3：服务对象满意率90%以上 …… 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 三级指标 指标1：每年人员培训次数 指标2：每年督导评估次数 指标3：每年宣传教育次数 指标1：适龄儿童建卡(证）率 指标2：扩大国家免疫规划疫苗接种率 指标3：含麻疹成分疫苗接种率 指标4：服务对象满意率 指标1：疫苗合格完成接种率 指标2：国家免疫规划疫苗接种覆盖率 指标3：国家免疫规划疫苗接种率 指标1：免疫规划疫苗接种成本节约率 指标1：降低发病率节约的医药费支出 指标1：疫苗针对疾病控制在国家标准内 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标1：服务对象满意率 表 预算金额（万元） 财政拨款 229.31 其他资金 247 229.31 247 指标值 ≥1 ≥6 ≥2 98% 90% 95% 90% 90% 100% ≥90% 0 1 100% 100% 备注 重点项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 免疫规划防治工作经费 主管部门 全南县卫生健康委 员会 项目属性 当年项目 项目资金 （万元） 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 全南县疾病预防控 制中心 2021/1/1 项目日期范围 2021/12/31 13.77 13.77 实施单位 年度绩效目标 目标1：适龄儿童建卡(证）率达到98%以上 目标2：扩大国家免疫规划疫苗接种率达到99%以上 目标3：服务对象满意率90%以上 一级指标 产出指标 效益指标 满意度 二级指 标 数量 三级指标 指标值 每年人员培训次数 ≥2 时效 疫苗合格完成接种率 90% 社会效 益 疫苗针对疾病控制在国家标准内 100% 入托入学查验接种率 100% 可持续 影响 基本公共卫生服务水平 不断提高 服务对象满意度 90% 满意度 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 社会保障和就业支出 卫生健康支出 4,973,585.00 78,012.00 4,895,573.00 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 社会保障和就业支出 卫生健康支出 2,503,581.88 2,503,581.88 52,560.00 52,560.00 2,451,021.88 2,451,021.88 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3