园林所 2019年部门预算公开表.xls

2019年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 911 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:504005全南县城园林管理所 收 入 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 2,110,664.00 社会保障和就业支出 2,110,664.00 城乡社区支出 2,110,664.00 出 预算数 91,968.00 2,018,696.00 本年支出合计 2,110,664.00 支出总计 2,110,664.00 结转下年 2,110,664.00 911 部门收入总表 填报单位:504005全南县城园林管理所 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上 年 结 转 ** ** 1 2 212 05 208 2080502 4 2,110,664.00 2,110,664.00 2,110,664.00 城乡社区支出 2,018,696.00 2,018,696.00 2,018,696.00 2,018,696.00 2,018,696.00 2,018,696.00 2,018,696.00 2,018,696.00 2,018,696.00 91,968.00 91,968.00 91,968.00 行政事业单位离退休 91,968.00 91,968.00 91,968.00 事业单位离退休 91,968.00 91,968.00 91,968.00 城乡社区环境卫生 社会保障和就业支出 05 3 合计 城乡社区环境卫生 2120501 小计 用事 政府 事 事业 其 附属 业基 性基 专 预算 业 单位 他 单位 上级 金弥 一般公共预算拨 金预 项 内投 收 经营 收 上缴 补助 补收 款收入 算拨 收 资收 入 收入 入 收入 收入 支差 款收 入 入 额 入 912 5 6 7 8 9 10 11 12 13 部门支出总表 填报单位:504005全南县城园林管理所 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 2080502 212 项目支出 1 2 3 91,968.00 91,968.00 行政事业单位离退休 91,968.00 91,968.00 事业单位离退休 91,968.00 91,968.00 2,018,696.00 1,489,696.00 529,000.00 2,018,696.00 1,489,696.00 529,000.00 2,018,696.00 1,489,696.00 529,000.00 城乡社区环境卫生 2120501 基本支出 1,581,664.00 城乡社区支出 05 合计 2,110,664.00 社会保障和就业支出 05 单位：元 城乡社区环境卫生 913 529,000.00 事业单位经 上缴上级支出 营支出 4 5 对附属单位 补助支出 6 财政拨款收支总表 填报单位:504005全南县城园林管理所 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 预算数 单位：元 支出 项目(按支出功能科目类级) 2,110,664.00 一、本年支出 2,110,664.00 社会保障和就业支出 城乡社区支出 二、上年结转 合计 一般公共预算支出 2,110,664.00 91,968.00 2,018,696.00 2,110,664.00 91,968.00 2,018,696.00 2,110,664.00 2,110,664.00 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 2,110,664.00 支出总计 914 政府性基金 预算支出 一般公共预算支出表 填报单位:504005全南县城园林管理所 单位：元 支出功能分类科目 2019年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 208 2,110,664.00 1,581,664.00 91,968.00 91,968.00 行政事业单位离退休 91,968.00 91,968.00 事业单位离退休 91,968.00 91,968.00 2,018,696.00 1,489,696.00 529,000.00 2,018,696.00 1,489,696.00 529,000.00 2,018,696.00 1,489,696.00 529,000.00 社会保障和就业支出 05 2080502 212 城乡社区支出 05 2120501 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 915 529,000.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:504005全南县城园林管理所 科目编码 ** 30101 30102 30103 30108 30110 30112 30113 30199 30201 30202 30207 30211 30213 30215 30216 30217 30218 30227 30231 30299 30307 30309 30399 31001 31002 支出经济分类科目 科目名称 ** 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 委托业务费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 医疗费补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 单位：元 合计 1 1,581,664.00 1,156,096.00 401,256.00 305,460.00 58,893.00 148,032.00 44,184.00 12,012.00 84,804.00 101,455.00 278,000.00 22,600.00 2,000.00 14,400.00 20,000.00 10,000.00 3,000.00 3,000.00 60,000.00 20,000.00 3,000.00 112,000.00 8,000.00 107,568.00 75,408.00 8,400.00 23,760.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 916 2019年基本支出 人员经费 2 1,263,664.00 1,156,096.00 401,256.00 305,460.00 58,893.00 148,032.00 44,184.00 12,012.00 84,804.00 101,455.00 公用经费 3 318,000.00 278,000.00 22,600.00 2,000.00 14,400.00 20,000.00 10,000.00 3,000.00 3,000.00 60,000.00 20,000.00 3,000.00 112,000.00 8,000.00 107,568.00 75,408.00 8,400.00 23,760.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 一般公共预算'三公'经费支出表 填报单位:504005全南县城园林管理所 504 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 合计 172,000.00 60,000.00 112,000.00 城管局 172,000.00 60,000.00 112,000.00 917 政府性基金预算支出表 填报单位:504005全南县城园林管理所 单位：元 支出功能分类科目 2019年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 918 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 2,110,664.00 社会保障和就业支出 91,968.00 城乡社区支出 2,018,696.00 911 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 社会保障和就业支出 城乡社区支出 2,110,664.00 2,110,664.00 91,968.00 91,968.00 2,018,696.00 2,018,696.00 911 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 912