城厢镇人民政府2020年部门预算表.xls

2020年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:801城厢镇 , 801001城厢镇财政所 , 801002城厢镇政府 收 入 项目 预算数 一、财政拨款 10,757,341.00 一般公共预算拨款收入 10,757,341.00 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 单位：万元 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 收支预算总表 填报单位:801城厢镇 , 801001城厢镇财政所 , 801002城厢镇政府 收 入 项目 预算数 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 支 项目(按支出功能科目类级) 0.00 出 预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 0.00 支出总计 0.00 结转下年 0.00 部门收入总表 填报单位:801城厢镇 , 801001城厢镇财政所 , 801002城厢镇政府 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 0 201 01 2010301 2010399 06 0 0 0 10,757,341.00 10,757,341.00 ########### 一般公共服务支出 8,773,333.00 8,773,333.00 ########### 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机 构事务 03 政府性基金 预算拨款收 入 合计 人大事务 2010199 小计 一般公共预 算拨款收入 行政运行 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 财政事务 62,900.00 62,900.00 62,900.00 62,900.00 62,900.00 62,900.00 8,151,113.00 8,151,113.00 ########### 6,131,113.00 6,131,113.00 ########### 2,020,000.00 2,020,000.00 ########### 519,720.00 519,720.00 519,720.00 510,540.00 510,540.00 510,540.00 2010601 行政运行 2010699 其他财政事务支出 9,180.00 9,180.00 9,180.00 其他一般公共服务支出 39,600.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00 225,308.00 225,308.00 225,308.00 行政事业单位养老支出 225,308.00 225,308.00 225,308.00 行政单位离退休 225,308.00 225,308.00 225,308.00 1,758,700.00 1,758,700.00 ########### 1,758,700.00 1,758,700.00 ########### 99 2019999 208 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 05 2080501 213 农林水支出 07 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部 的补助 1,441,900.00 1,441,900.00 ########### 2130706 对村集体经济组织的补助 316,800.00 316,800.00 316,800.00 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 0 0 0 事业单位经营 其他收入 收入 0 0 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 0 0 0 部门收入总表 填报单位:801城厢镇 , 801001城厢镇财政所 , 801002城厢镇政府 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 0 小计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 0 0 0 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 0 0 0 事业单位经营 其他收入 收入 0 0 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 0 0 0 部门支出总表 填报单位:801城厢镇 , 801001城厢镇财政所 , 801002城厢镇政府 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 0 0 0 0 0 合计 10,757,341.00 6,876,141.00 3,881,200.00 一般公共服务支出 8,773,333.00 6,650,833.00 2,122,500.00 科目编码 科目名称 ** ** 201 01 人大事务 2010199 其他人大事务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 2010399 06 单位：万元 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出 财政事务 62,900.00 62,900.00 62,900.00 62,900.00 8,151,113.00 6,131,113.00 6,131,113.00 6,131,113.00 2,020,000.00 2,020,000.00 2,020,000.00 519,720.00 519,720.00 510,540.00 510,540.00 9,180.00 2010601 行政运行 2010699 其他财政事务支出 9,180.00 其他一般公共服务支出 39,600.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00 99 2019999 208 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 05 2080501 213 225,308.00 225,308.00 行政事业单位养老支出 225,308.00 225,308.00 行政单位离退休 225,308.00 225,308.00 农林水支出 07 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 1,758,700.00 1,758,700.00 1,758,700.00 1,758,700.00 1,441,900.00 1,441,900.00 316,800.00 316,800.00 部门支出总表 填报单位:801城厢镇 , 801001城厢镇财政所 , 801002城厢镇政府 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 0 0 0 0 0 财政拨款收支总表 填报单位:801城厢镇 , 801001城厢镇财政所 , 801002城厢镇政府 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 10,757,341.00 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 10,757,341.00 0 专项收入 0 政府性基金预算拨款收入 0 预算内投资收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 单位：万元 支出 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 财政拨款收支总表 填报单位:801城厢镇 , 801001城厢镇财政所 , 801002城厢镇政府 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 0 二、上年结转 单位：万元 支出 合计 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 0.00 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:801城厢镇 , 801001城厢镇财政所 , 801002城厢镇政府 单位：万元 支出功能分类科目 2020年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 0 0 201 合计 10,757,341.00 6,876,141.00 3,881,200.00 一般公共服务支出 8,773,333.00 6,650,833.00 2,122,500.00 01 人大事务 2010199 其他人大事务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 2010399 06 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出 财政事务 62,900.00 62,900.00 62,900.00 62,900.00 8,151,113.00 6,131,113.00 6,131,113.00 6,131,113.00 2,020,000.00 2,020,000.00 2,020,000.00 519,720.00 519,720.00 510,540.00 510,540.00 9,180.00 2010601 行政运行 2010699 其他财政事务支出 9,180.00 其他一般公共服务支出 39,600.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00 99 2019999 208 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 05 2080501 213 225,308.00 225,308.00 行政事业单位养老支出 225,308.00 225,308.00 行政单位离退休 225,308.00 225,308.00 农林水支出 07 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 1,758,700.00 1,758,700.00 1,758,700.00 1,758,700.00 1,441,900.00 1,441,900.00 316,800.00 316,800.00 一般公共预算支出表 填报单位:801城厢镇 , 801001城厢镇财政所 , 801002城厢镇政府 单位：万元 支出功能分类科目 2020年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 0 0 一般公共预算基本支出表 填报单位:801城厢镇 , 801001城厢镇财政所 , 801002城厢镇政府 单位：万元 支出经济分类科目 2020年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 0 0 合计 6,876,141.00 5,534,941.00 工资福利支出 5,300,453.00 5,300,453.00 30101 基本工资 1,875,072.00 1,875,072.00 30102 津贴补贴 1,193,040.00 1,193,040.00 30103 奖金 255,653.00 255,653.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 518,340.00 518,340.00 30110 职工基本医疗保险缴费 191,232.00 191,232.00 30112 其他社会保障缴费 36,888.00 36,888.00 30113 住房公积金 368,160.00 368,160.00 30199 其他工资福利支出 862,068.00 862,068.00 商品和服务支出 1,341,200.00 1,041,200.00 1,041,200.00 30201 办公费 26,000.00 26,000.00 30202 印刷费 30,000.00 30,000.00 30205 水费 7,000.00 7,000.00 30206 电费 15,600.00 15,600.00 30207 邮电费 3,000.00 3,000.00 30209 物业管理费 2,000.00 2,000.00 30211 差旅费 60,000.00 60,000.00 30213 维修（护）费 12,000.00 12,000.00 30214 租赁费 8,000.00 8,000.00 30215 会议费 10,000.00 10,000.00 30216 培训费 6,000.00 6,000.00 30217 公务接待费 310,400.00 310,400.00 30226 劳务费 50,000.00 50,000.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:801城厢镇 , 801001城厢镇财政所 , 801002城厢镇政府 单位：万元 支出经济分类科目 2020年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 0 0 30227 委托业务费 42,000.00 42,000.00 30228 工会经费 62,800.00 62,800.00 30231 公务用车运行维护费 194,000.00 194,000.00 30239 其他交通费用 172,200.00 172,200.00 30299 其他商品和服务支出 30,200.00 30,200.00 对个人和家庭的补助 234,488.00 234,488.00 30301 离休费 73,992.00 73,992.00 30305 生活补助 50,832.00 50,832.00 30307 医疗费补助 53,664.00 53,664.00 30309 奖励金 6,000.00 6,000.00 30399 其他对个人和家庭的补助 50,000.00 50,000.00 资本性支出 300,000.00 300,000.00 31002 办公设备购置 220,000.00 220,000.00 31099 其他资本性支出 80,000.00 80,000.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:801城厢镇 , 801001城厢镇财政所 , 801002城厢镇政府 单位：万元 支出经济分类科目 2020年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 0 0 一般公共预算'三公'经费支出表 填报单位:801城厢镇 , 801001城厢镇财政所 , 801002城厢镇政府 801 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 0 0 0 0 合计 504,400.00 310,400.00 194,000.00 城厢镇 504,400.00 310,400.00 194,000.00 政府性基金预算支出表 填报单位:801城厢镇 , 801001城厢镇财政所 , 801002城厢镇政府 单位：万元 支出功能分类科目 2020年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 0 0 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 10,757,341.00 一般公共服务支出 8,773,333.00 社会保障和就业支出 225,308.00 农林水支出 1,758,700.00 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 10,757,341.00 10,757,341.00 一般公共服务支出 8,773,333.00 8,773,333.00 社会保障和就业支出 225,308.00 225,308.00 1,758,700.00 1,758,700.00 农林水支出 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3