自然资源局2022年市县部门预算公开表.xls

收支预算总表 填报单位:[507001]全南县自然资源局 收 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 入 预算数 1,096.15 1,096.15 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 1,096.15 1,096.15 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 社会保障和就业支出 卫生健康支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 预算数 89.05 20.21 929.37 57.52 本年支出合计 1,096.15 支出总计 1,096.15 结转下年 [507001]全南县自然资源局 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 208 1,096.15 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 89.05 行政单位离退休 8.34 2080501 2080505 210 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 11 80.71 20.21 行政事业单位医疗 20.21 行政单位医疗 20.21 自然资源海洋气象等支出 929.37 2101101 220 89.05 01 自然资源事务 910.07 2200101 行政运行 650.07 2200102 一般行政管理事务 260.00 其他自然资源海洋气象等支 99 出 2209999 221 02 2210201 其他自然资源海洋气象等 支出 住房保障支出 19.31 19.31 57.52 住房改革支出 57.52 住房公积金 57.52 单位收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 1,096.15 1,096.15 89.05 89.05 89.05 89.05 8.34 8.34 80.71 80.71 20.21 20.21 20.21 20.21 20.21 20.21 929.37 929.37 910.07 910.07 650.07 650.07 260.00 260.00 19.31 19.31 19.31 19.31 57.52 57.52 57.52 57.52 57.52 57.52 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 单位支出总表 填报单位[507001]全南县自然资源局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101101 220 行政单位医疗 自然资源海洋气象等支出 01 自然资源事务 2200101 行政运行 2200102 一般行政管理事务 99 其他自然资源海洋气象等支出 2209999 221 其他自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 单位支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,096.15 816.85 279.31 89.05 89.05 89.05 89.05 8.34 8.34 80.71 80.71 20.21 20.21 20.21 20.21 20.21 20.21 929.37 650.07 279.31 910.07 650.07 260.00 650.07 650.07 260.00 260.00 19.31 19.31 19.31 19.31 57.52 57.52 57.52 57.52 57.52 57.52 财政拨款收支总表 [507001]全南县自然资源局 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 入 预算数 1,096.15 1,096.15 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 1,096.15 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 合计 1,096.15 89.05 20.21 929.37 57.52 支出 一般公共预算支出 1,096.15 89.05 20.21 929.37 57.52 二、结转下年 支出总计 1,096.15 1,096.15 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [507001]全南县自然资源局 支出功能分类科目 2022年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 合计 208 社会保障和就业支出 05 1,096.15 89.05 行政事业单位养老支出 89.05 2080501 行政单位离退休 8.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.71 210 卫生健康支出 11 2101101 220 01 20.21 行政事业单位医疗 20.21 行政单位医疗 20.21 自然资源海洋气象等支出 929.37 自然资源事务 910.07 2200101 行政运行 650.07 2200102 一般行政管理事务 260.00 99 其他自然资源海洋气象等支出 2209999 221 其他自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 02 2210201 19.31 19.31 57.52 住房改革支出 57.52 住房公积金 57.52 支出表 单位：万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 2 3 816.85 279.31 89.05 89.05 8.34 80.71 20.21 20.21 20.21 650.07 279.31 650.07 260.00 650.07 260.00 19.31 19.31 57.52 57.52 57.52 一般公共预算基本支出表 [507001]全南县自然资源局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30207 邮电费 30211 差旅费 30217 公务接待费 30239 其他交通费用 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30308 310 31002 助学金 资本性支出 办公设备购置 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 816.85 688.05 679.71 679.71 300.81 300.81 37.27 37.27 25.07 25.07 141.26 141.26 80.71 80.71 20.21 20.21 2.88 2.88 57.52 57.52 13.98 13.98 128.80 116.80 116.80 0.06 0.06 75.00 75.00 29.69 29.69 12.05 12.05 8.34 8.34 2.49 2.49 4.89 4.89 0.96 0.96 12.00 12.00 12.00 12.00 一般公共预算“三公”经费支出 填报单位[507001]全南县自然资源局 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 507001 合计 29.69 全南县自然资源局 29.69 预算“三公”经费支出表 单位：万元 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 2 3 4 5 29.69 29.69 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[507001]全南县自然资源局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 全南县自然资源局部门整体支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 部门名称 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 总额 年度 主要 任务 年度 总体 目标 完成 情况 任务1 工资福利支出 679.71 任务2 商品和服务支出 116.8 任务3 对人个和家庭的补助支出 8.34 任务4 其他资本性支出 12 任务5 非税收入执收成本（自然资源事务行政运行） 250.04 任务6 地质灾害群防群测项目 29.26 金额合计 1096.15 目标1：确保完成县里自然管理的各项工作任务和县委、县政府重点工作。 目标2：三公经费2020年比2019年下降，商品和服务性支出下降，固定资产做到账实、账账、帐表相符，固定 达到95%。 目标3：非税收入完成。 目标4：协助县应急管理局做好县地质灾害防治等各项工作；严格控制土地违法案件的发生，加强矿业秩序整 法检查、查处力度。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 预计年度指标值 部门在职人数 85人 离退休人员数 23人 临聘人员人数 22人 开展业务培训次数 2次 全年培训人次 366人次 预算完成率 95% 结转结余率 ≤5% 公用经费预决算差异率 ≤100% “三公经费”控制率 ≤100% 在职人数控制率 ≤100% 项目支出绩效自评率 ≥60% 固定资产利用率 ≥95% 质量指标 产 出 指 标 质量指标 产 出 指 标 政府采购执行率 100% 重点工作办结率 100% 保证专项资金使用规范，提高使用效率 规范使用资金 职工工资发放及时率 每月15号以前 为民办事及时率 显著提高 地质灾害群测群防项目完成时限 2022年12月 项目完成及时率 按时完成 人均工资成本 5.76万元/人· 年 公用经费支出成本 116.80万元 “三公经费”支出节约率 下降3% 采购成本控制率 ≤0% 固定资产净值 419.73万元 地质灾害群测群防项目专项经费成本 29.26万元 “三公经费”节约率 比上年下降 行政运行成本节约率 下降5% 职工收入水平平均增幅 ≥5% 全南县自然资源局社会影响力 有所提升 部门预决算信息公开率 100% 地质灾害群测群防项目完成可受益群众 18万人 维护社会稳定、和谐发展 效果显著 项目资金覆盖率 全覆盖 部门履职服务保障工作水平 提高 保障工作正常开展 正常开展 提高对办事群众的态度 提升 减少水土流失 有一定效果 保护生态环境/改善人居生活环境 有一定效果/明 显 长期保障工作平稳进行 长期 地质灾害群测群防项目可使用年限 可持续 时效指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 可持续影 响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 地质灾害群测群防项目对生态是否可持续 是 在职职工满意度 满意≥90% 第三方服务单位满意度 满意≥90% 服务对象或受益群众满意度 满意≥90% 培训对象满意度 满意≥90% 效目标申报表 预算金额（万元） 财政拨款 其他资金 679.71 0 116.8 8.34 12 250.04 29.26 846.11 250.04 。 产做到账实、账账、帐表相符，固定资产利用率 地违法案件的发生，加强矿业秩序整治，加大执 评价简要说明 财政拨款支出数/财政拨款收入数 ×100% 本年结转结余数/本年决算收入数 ×100% 公用经费支出数/公用经费预算调整 数×100% 三公经费支出数/三公经费预算数 ×100% 本年实有在职人数/编制人数×100% 自评金额达到本单位全部项目支出 的60%以上 指党委、政府、人大、相关部门交 办或下达的工作任务 （预算支出实际支出）/预算支出*100% （实际成本计划成本）/计划成本*100% （本年三公经费支出数-上年三公经 费支出数）/上年三公经费支出数 ×100% 项目支出绩效目标申报表 （ 2022年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 地质灾害防治群测群防项目 实施单位 新增项目 延续项目 项目期 年度资金总额： 项目资金 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨款 其他资金 目标1：做好全县土地违法查处工作、维护人民生命财产安全，促进经济和社会可持续发展； 目标2：为了做好全县防治地质灾害，避免和减轻地质灾害造成的损失。 一级指标 二级指标 三级指标 地质灾害防治巡查 地质灾害防治培训 数量指标 地质灾害应急演练 产出指标 发放宣传手册 质量指标 形成一支能力强素质高的群测群防员队伍 时效指标 2022年度 成本指标 绩 效 指 标 群测群防人员工资等 经济效益 指标 地质灾害防治巡查排查，避免和减轻地质灾害造成的损失 社会效益 指标 更好的保护和利用自然资源资源、避免可控灾害 生态效益 指标 有利于进一步推进自然资源资有效的保护 可持续影响 指标 更好的保护和利用自然资源资源，节约利用资源 服务对象 满意度指标 服务对象收益群众 效益指标 满意度 指标 目标申报表 年度） 地质灾害防治群测群防项目 全南县自然资源局 2022年 29.26 29.26 经济和社会可持续发展； 失。 指标值 32次 2次 1次 份 1支 12个月 本年度经费29.256万元 地质灾害防治巡查排查 ，避免和减轻地质灾害 造成的损失 更好的保护和利用自然资 源资源、避免可控灾害 有利于进一步推进自然 资源资有效的保护，保 障人民群众财产安全 避免和减轻地质灾害造成 的损失，减少群众损失 满意≥90% 备注