2019预算公开表 .xlsx

2019年收支总体情况表 单位名称：洛阳市洛龙区行政服务中心 收 单位：万元 入 支 出 上年结转结余 项 目 金 额 项 目 合计 一、一般公共 预算收入 702.92 一、基本支出 142.02 财政拨款 人员支出 135.27 非税收入 公用支出 6.75 上级专项 转移支付收入 二、项目支出 560.90 二、政府性基 金预算 部门支出 560.90 三、专户管理 的行政事业性 收费 四、国有资本 经营预算收入 专项支出 五、其他资金 当年收入合计 六、上年结转 结余 一般公共预 算结转结余 政府性 基金结转结余 国有资 本经营预算结 转结余 收入总计 709.92 支出总计 702.92 一般公共 预算结转 结余 政府性 基金结 转结余 本年支出 专户管 政府性 理的行 基金预 政事业 算 其中：财 性收费 政拨款 一般公共预算 小计 国有资 本经营 预算收 入 其他资 金 2019年部门收入总体情况表 单位名称：洛阳市洛龙区行政服务中心 单位：万元 一般公共预算支出 科目代码 财政拨款 科目名称 总计 合计 财拨 ( 小计) 本级财 力 2 3 4 类 款项 ** ** ** ** 合计 1 702.92 201 03 01 行政运行 560.90 201 03 50 事业运行 113.31 机关事业单位基 本养老缴费支出 702.92 702.92 702.92 560.90 560.90 560.90 113.31 113.31 113.31 13.59 13.59 13.59 13.59 210 11 02 事业单位医疗 6.48 6.48 6.48 6.48 221 02 01 住房公积金 8.64 8.64 8.64 8.64 208 05 05 一 般 转 移 支 5 付 政府性基金支出 纳入财 政专户 非税收入 上级 上年一 管理的 国有资 当年收 国有资 专项 般公共 上年结 行政事 行政事 其他 本经营 入安排 非税( 专项 罚没 源资产 余结转 转移 预算结 业性收 业性收 非税 预算 支出 小计) 收入 收入 有偿使 支付 余结转 费 费 收入 用收入 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 其他 资金 18 2019年部门支出总体情况表 单位名称：洛阳市洛龙区行政服务中心 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 2019年 科目名称 ** 总计 基本支出 合计 项目支出 小计 人员支出 公用支出 小计 部门支出 专项支出 5 6 7 8 560.90 560.90 560.90 560.90 1 2 3 4 702.92 702.92 142.02 135.27 201 03 01 行政运行 560.90 560.90 201 03 50 事业运行 113.31 113.31 113.31 106.56 208 05 05 13.59 13.59 13.59 13.59 210 11 02 机关事业单位基本养老缴费支 出 事业单位医疗 6.48 6.48 6.48 6.48 221 02 01 住房公积金 8.64 8.64 8.64 8.64 6.75 6.75 2019年财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛阳市洛龙区行政服务中心 收 单位：万元 入 支 出 上年结转结余 项 目 金 额 项 一、一般公共预算收 入 财政拨款 702.92 一、一般公共服务 非税收入 三、国防 四、公共安全 二、政府性基金预算 五、教育 五、其他资金 合计 一般公 共预算 结转结 余 基金 结转 结余 专户管 政府性 理的行 其中：财 基金 政事业 性收费 政拨款 一般公共预算 小计 674.21 674.21 674.21 13.59 13.59 13.59 6.48 6.48 6.48 二、外交 上级专项转移支 付收入 三、专户管理的行政 事业性收费 四、国有资本经营预 算收入 目 本年支出 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息 等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 国有资 本经营 预算收 入 其他资金 2019年财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛阳市洛龙区行政服务中心 收 单位：万元 入 支 出 上年结转结余 项 目 金 额 项 目 合计 一般公 共预算 结转结 余 基金 结转 结余 本年支出 专户管 政府性 理的行 其中：财 基金 政事业 性收费 政拨款 一般公共预算 小计 十九、援助其他地区支出 二十、国土海洋气象等支 出 二十一、住房保障支出 8.64 8.64 8.64 702.92 702.92 702.92 二十二、粮油物资储备支 出 二十三、国有资本经营预 算 二十七、预备费 二十九、其他支出 当年收入合计 702.92 三十、转移性支出 六、上年结转结余 三十一、债务还本支出 一般公共预算结 转结余 三十二、债务付息支出 基金结转结余 收 入 合 计 三十三、债务发行费用支 出 702.92 支出合计 国有资 本经营 预算收 入 其他资金 2019年部门一般公共预算支出情况表 单位名称：洛阳市洛龙区行政服务中心 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 201 03 01 201 03 50 208 05 05 210 11 02 221 02 01 单位名称 基本支出 总计 小计 ** 行政运行 事业运行 机关事业单位基本养老缴费支 出 事业单位医疗 住房公积金 项目支出 人员经费支 公用经费支 出 出 小计 部门支出 专项支出 7 1 2 3 4 5 6 702.92 142.02 135.27 6.75 560.90 560.90 560.90 560.90 560.90 113.31 13.59 6.48 8.64 113.31 13.59 6.48 8.64 106.56 13.59 6.48 8.64 6.75 2019年一般公共预算基本支出情况表 单位名称：洛阳市洛龙区行政服务中心 单位：万元 2019年 部门预算经济分类 政府预算经济分类 非税收入 财政拨款 合计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 301 01 工资福利支出 50 01 5 工资福利支出 302 01 商品服务支出 50 02 5 商品服务支出 本级财 一般转 力 移支付 135.27 6.75 135.27 6.75 小计 国有资 专项 行政事业 罚没 源资产 收入 性收费 收入 有偿使 用收入 其 他 非 税 收 入 上 级 专 项 转 移 支 付 上年 一般 公共 预算 结转 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：洛阳市洛龙区行政服务中心 项 目 单位：万元 2019年“三公”经费预算数 共计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 说明：我部门没有 “三公”预算安排，故本表无数据。 2019年部门政府性基金支出情况表 单位名称：洛阳市洛龙区行政服务中心 单位：万元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 科目名称 总计 小计 ** 1 2 项目支出 人员经费支 公用经费支 出 出 3 小计 部门支出 专项支出 5 6 7 4 说明：我部门没有政府性基金预算安排，故本表无数据 2019年国有资本经营预算收支情况表 单位名称：洛阳市洛龙区行政服务中心 项 目 单位：万元 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 本年支出合计 上级专项转移支付收入 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 说明：我部门没有国有资本经营预算收入，故本表无数据 支出预算数 2019年机关运行经费 单位名称：洛阳市洛龙区行政服务中心 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 4.00 30201 办公费 1.50 30202 印刷费 0.50 30207 邮电费 1.50 30213 维修(护)费 0.50 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区行政服务中心 单位：万元 项目名称 洛龙智慧政务 主管部门 项目类别 事业发展常年事项 本级财政资金 项目概况 分年项目预 算 项目属性 延续性项目 王兴堂 其中：本级 财政资金 30 2019年 30 2020年 其他资金 30 2021年 30 项目基本概况 为进一步简政放权，转变政府职能，创新社会管理，智慧洛龙”审批 平台具有“掌上审批APP”“数据交换平台”“远程身份认证”“电子 监察”等功能，承载着全区政务服务任务。 政策依据 推进“互联网+”审批服务偏平化、便捷化、智能化、让数据多跑路、 群众少跑腿。 绩效目标 推进“互联网+”审批服务偏平化、便捷化、智能化、让数据多跑路、 群众少跑腿。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 洛阳市洛龙区行政服务中心 项目负责 人 上级补助 项目周期 资金来源 实施单位 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 平均每天进厅办事的群众 ≥1500 质量指标 “一站式”服务运行情况 良好 时效指标 窗口“一站式”服务 ≥80% 成本指标 一站式服务配套设施建设维护 ≤30万 生态效益指标 注重绿色环保 倡导节约办公 可持续影响指标 保障单位正常运行 显著 群众满意度 达到100% 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区行政服务中心 单位：万元 项目名称 行政效能 主管部门 项目类别 事业发展常年事项 本级财政资金 项目概况 分年项目预 项目属性 延续性项目 王兴堂 其中：本级 财政资金 1.98 2019年 1.98 2020年 其他资金 1.98 2021年 1.98 算 项目基本概况 积极实施市级文明单位创建，促进审批机关及审批责任人转变作风提 升服务质量。圆满完成本年度的试点迎检任务。 政策依据 积极实施市级文明单位创建，促进审批机关及审批责任人转变作风提 升服务质量。圆满完成本年度的试点迎检任务。 绩效目标 积极实施市级文明单位创建，促进审批机关及审批责任人转变作风提 升服务质量。圆满完成本年度的试点迎检任务。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 洛阳市洛龙区行政服务中心 项目负责 人 上级补助 项目周期 资金来源 实施单位 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 迎检完成度 100% 质量指标 按要求宣传政策率 100% 时效指标 政策宣传及时率 100% 成本指标 宣传经费 ≤1.98万 生态效益指标 注重绿色环保 倡导节约办公 可持续影响指标 保障单位正常运行 显著 群众满意度 达到100% 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区行政服务中心 单位：万元 项目名称 网络维护 主管部门 项目类别 事业发展常年事项 本级财政资金 项目概况 分年项目预 算 项目基本概况 项目属性 延续性项目 王兴堂 其中：本级 财政资金 12 2019年 12 2020年 其他资金 12 2021年 12 为了行政服务中心各部门各单位计算机及网上行政审批平台的正常运 行，保障个单位各部门的日常工作顺利进行，该项目将对中心的网络 进行日常维护及升级。 政策依据 事业发展常年事项 绩效目标 保障行政服务中心各部门各单位计算机及网上行政审批平台的正常运 行，为公民、法人和其它社会组织提供行政许可、非行政许可、行政 收费、便民等“一站式”服务等工作的正常运转。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 洛阳市洛龙区行政服务中心 项目负责 人 上级补助 项目周期 资金来源 实施单位 产出指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 服务窗口 56个 质量指标 服务大厅线上下线正常运行率 100% 时效指标 线上线下系统维护及时率 100% 成本指标 全年维护费用 ≤12万 生态效益指标 注重绿色环保 倡导节约办公 可持续影响指标 保障单位正常运行 显著 群众满意度 达到100% 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区行政服务中心 单位：万元 项目名称 大楼改造 主管部门 项目类别 实施单位 洛阳市洛龙区行政服务中心 事业发展常年事项 项目属性 延续性项目 王兴堂 其中：本级财政 资金 200 项目负责 人 上级补助 其他资金 2019年 200 2020年 2021年 项目周期 资金来源 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 按照“突出中心化、去非中心化”的原则，遵照区领导指示，对服务中心办公大楼A座一 、二楼办公用房进行改造，改造费用为200万元，明细：①审批室（百叶隔断）115㎡ *330=37950元，木门7扇*850=5950元；②柜台46.4m*2000=92800元； ③每个柜台的办公 桌椅、电脑30个*6500=195000元。 ④环境打造（版面、填表台、等候区配套显示屏等）242000元。 政策依据 根据《关于进一步加强行政服务中心的建议》(洛政[２０１２]１２４号)精神。进一步提 升服务大厅办公环境、提高办事效率，按照“突出中心化、去非中心化”的原则，遵照区 领导指示，对服务中心办公大楼A座一、二楼办公用房进行改造 绩效目标 进一步提升服务大厅办公环境、提高办事效率，按照“突出中心化、去非中心化 ”的原则，遵照区领导指示完成对服务中心一二楼办公用房的改造，满足我区企 业和群众办理政务服务事项的需求。 项目概况 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 服务大厅新建窗口 21个 质量指标 服务大厅建设合同履约率 100% 时效指标 按期交工，保证窗口运行率 100% 成本指标 软硬件成本控制在 ≤200万 生态效益指标 注重绿色环保 倡导节约办公 可持续影响指标 保障单位正常运行 显著 群众满意度 达到100% 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区行政服务中心 单位：万元 项目名称 公益岗位补贴 主管部门 项目类别 事业发展常年事项 项目概况 本级财政资金 分年项目预 项目属性 延续性项目 王兴堂 其他资金 2021年 其中：本级 财政资金 0.18 2019年 0.18 2020年 算 项目基本概况 中心公益岗位人员3人，为认真贯彻落实《2018河南省最低工资标准的 通知》（洛人社劳资【2018】4号），切实维护劳动者的合法权益，减 少劳动争议，弥补公益性岗位补贴的不足部分。 政策依据 《2018河南省最低工资标准的通知》（洛人社劳资【2018】4号） 绩效目标 切实维护劳动者的合法权益，减少劳动争议，保证公益岗位人员按时 足额缴纳社会保险。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 洛阳市洛龙区行政服务中心 项目负责 人 上级补助 项目周期 资金来源 实施单位 产出指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 公益岗位 3个 质量指标 足额支付工资社保完成率 100% 时效指标 支付及时率 100% 成本指标 补贴成本 ≤0.18万 生态效益指标 注重绿色环保 倡导节约办公 可持续影响指标 保障单位正常运行 显著 群众满意度 达到100% 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区行政服务中心 单位：万元 项目名称 政务服务全覆盖 主管部门 项目类别 事业发展常年事项 项目概况 本级财政资金 分年项目预 洛阳市洛龙区行政服务中心 项目属性 新增项目 王兴堂 其中：本级 财政资金 167 项目负责 人 上级补助 2019年 167 2020年 项目周期 资金来源 实施单位 其他资金 167 2021年 167 算 项目基本概况 “两化”建设的核心是转变政府职能，提高行政效能，规范权力运行，完善权 力监督，切实做到规范服务、阳光审批、便民利民。今年底至2019年，政府办 已经发文（洛龙政办[2018]47号），要求该项工作项基层全面延伸。 政策依据 根据《洛龙区人民政府办公室关于政务公开化标准化规范化工作向基层延伸的 通知》(洛龙政办[2018]47号)精神。 绩效目标 着力打造全省政务公开标准化工作亮点，加快推进行政审批服务标准化建设， 进一步落实完善“两集中，两到位”的要求，优化流程，提高效率；进一步完 善“1+Ｎ”政务服务体系，加强试点建设，逐步推进“容缺受理”机制。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 “容缺受理”推广率 80% 质量指标 基层延伸率 80% 时效指标 按计划完成率 100% 成本指标 基本系统建成成本控制在 ≤167万 生态效益指标 注重绿色环保 倡导节约办公 可持续影响指标 保障单位正常运行 显著 群众满意度 达到100% 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区行政服务中心 单位：万元 项目名称 三级十同 主管部门 项目类别 事业发展常年事项 本级财政资金 分年项目预 项目属性 新增项目 王兴堂 其他资金 2021年 其中：本级 财政资金 14.9 2019年 14.9 2020年 167 算 项目概况 项目基本概况 根据《市县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革下一步重点工作安排》的 通知，为加快推进政务服务事项信息要素录入、办件规范推送工作，实现各级 各部门业务系统与市行政服务平台网络通、数据通、业务通。 政策依据 根据《市县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革下一步重点工作安排》的 通知，为加快推进政务服务事项信息要素录入、办件规范推送工作，实现各级 各部门业务系统与市行政服务平台网络通、数据通、业务通。 绩效目标 实现各级各部门业务系统与市行政服务平台网络通、数据通、业务通，完成与 省政务平台、市政务平台对接以及全区“三级十同”事项梳理入库工作。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 洛阳市洛龙区行政服务中心 项目负责 人 上级补助 项目周期 资金来源 实施单位 产出指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 “容缺受理”推广率 80% 质量指标 基层延伸率 80% 时效指标 按计划完成率 100% 成本指标 成本控制在 ≤14.9万 生态效益指标 注重绿色环保 倡导节约办公 可持续影响指标 保障单位正常运行 显著 群众满意度 达到100% 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区行政服务中心 单位：万元 项目名称 窗口服务专项经费 主管部门 项目类别 事业发展常年事项 项目周期 其中：本级 57.24 财政资金 资金来源 本级财政资金 分年项目预 算 57.24 洛阳市洛龙区行政服务中心 项目属性 延续性项目 项目负责 人 上级补助 王兴堂 2020年 其他资金 57.27 2021年 57.24 项目基本概况 行政服务中心负责对我区56个进驻单位的窗口工作人员进行管理培训、日常考核和 年度考核，受理服务对象投诉，承担本级政府赋予的其他职责。中心依据《洛阳市 人民政府关于进一步加强行政服务中心建设的意见》(洛政[2012]124号)精神，每 人每月不高于300元的标准设立专项经费，综合考评后进行奖励，并对进驻窗口的 159名工作人员从思想上、政治上、生活上关心，为窗口工作人员提供良好的发展 环境和公平的竞争环境。 政策依据 中心依据《洛阳市人民政府关于进一步加强行政服务中心建设的意见》(洛政 [2012]124号)精神，每人每月不高于300元的标准设立专项经费，综合考评后进行 奖励，并对进驻窗口的159名工作人员从思想上、政治上、生活上关心，为窗口工 作人员提供良好的发展环境和公平的竞争环境。 绩效目标 中心依据《洛阳市人民政府关于进一步加强行政服务中心建设的意见》(洛政 [2012]124号)精神，对进驻窗口的159名工作人员从思想上、政治上、生活上关心 ，为窗口工作人员提供良好的发展环境和公平的竞争环境。 项目概况 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指 标 2019年 实施单位 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 服务窗口 56个 质量指标 足额支付工资社保完成率 100% 时效指标 支付及时率 100% 成本指标 成本控制在 ≤57.27万 生态效益指标 注重绿色环保 倡导节约办公 可持续影响指标 保障单位正常运行 显著 服务对象满意度指 标 群众满意度 达到100% 经济效益指标 效益指标 满意度指 标 社会效益指标 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区行政服务中心 单位：万元 项目名称 劳务派遣工资 主管部门 项目类别 事业发展常年事项 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 项目属性 延续性项目 王兴堂 其中：本级 财政资金 77.6 2019年 77.6 2020年 其他资金 77.6 2021年 77.6 认真贯彻落实《2018河南省最低工资标准的通知》（洛人社劳资【 2018】4号），切实维护劳动者的合法权益，减少劳动争议。 政策依据 认真贯彻落实《2018河南省最低工资标准的通知》（洛人社劳资【 2018】4号），切实维护劳动者的合法权益，减少劳动争议。 绩效目标 依照标准按月发放劳务派遣工资，维护其合法权益，增强工作积极性 ，更好的服务群众。 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 洛阳市洛龙区行政服务中心 项目负责 人 上级补助 项目周期 资金来源 实施单位 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 劳务派遣 20人 质量指标 足额支付工资社保完成率 100% 时效指标 支付及时率 100% 成本指标 成本控制在 ≤77.6万 生态效益指标 注重绿色环保 倡导节约办公 可持续影响指标 保障单位正常运行 显著 群众满意度 达到100% 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标