寿县2021年总决算生成表.xls

IB 寿县 2021年度财政总决算 财政厅（局）编成日期: 二〇二二年 月 日 人民政府审定日期: 二〇二二年 月 日 向财政部报出日期: 二〇二二年 月 日 财政厅（局）负责人（章） 处室负责人（章） Page 1 经办人（章 IB 算 日 日 日 经办人（章) Page 2 IB-2 2021年度财政总决算报表 Page 3 IB-2 算报表 Page 4 ML 财 政 总 决 算 报 表 目 录 表号 表名 决算01表 一般公共预算收支决算总表 决算02表 一般公共预算收入预算变动情况表 决算03表 一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表 决算04表 一般公共预算收入决算明细表 决算05表 一般公共预算支出决算功能分类明细表 决算06表 一般公共预算支出决算经济分类明细表 决算07表 一般公共预算转移性和债务相关收支决算明细表 决算08表 一般公共预算收支决算分级表 决算09表 民族自治地区一般公共预算收支决算表 决算10表 一般公共预算收支及平衡情况表 决算11表 政府性基金预算收支决算总表 决算12表 政府性基金预算收入预算变动情况表 决算13表 政府性基金预算支出预算变动情况表 决算14表 政府性基金预算收入决算明细表 决算15表 政府性基金预算支出决算功能分类明细表 决算16表 政府性基金预算收支及结余情况表 决算17表 政府性基金预算收支决算分级表 决算18表 政府性基金预算收支及平衡情况表 决算19表 国有资本经营预算收支决算总表 决算20表 国有资本经营预算收支决算明细表 决算21表 国有资本经营预算收支决算分级表 决算22表 国有资本经营预算收支及平衡情况表 决算23表 社会保险基金预算收支情况表 决算24表 预算资金年终资产负债表 决算25表 地方政府债务余额情况表 决算26表 基本数字表 决算27表 脱贫县相关财政指标表 决算28表 乡镇财政收支决算表 Page 5 页码 ML 报 表 目 录 第一部分:一般公共预算 第二部分:政府性基金预算 第三部分:国有资本经营预算 第四部分:补充资料 Page 6 sheet01 第一部分:一般公共预算 Page 7 sheet01 共预算 Page 8 J01 2021年度寿县一般公共预算收支 预算科目 预算数 调整预算数 决算数 一、税收收入 102,500 102,500 91,186 增值税 42,155 42,155 40,162 企业所得税 8,000 8,000 6,572 个人所得税 2,000 2,000 1,642 20 20 236 城市维护建设税 5,880 5,880 4,043 房产税 2,500 2,500 2,241 印花税 2,500 2,500 1,341 城镇土地使用税 4,400 4,400 4,402 土地增值税 10,000 10,000 10,875 车船税 2,000 2,000 872 耕地占用税 6,000 6,000 2,877 契税 16,800 16,800 15,876 资源税 烟叶税 环境保护税 其他税收收入 43 245 245 4 二、非税收入 79,900 79,900 99,458 专项收入 28,100 28,100 6,046 行政事业性收费收入 8,000 8,000 25,498 罚没收入 8,100 8,100 5,504 国有资源(资产)有偿使用收入 34,500 34,500 61,564 其他收入 1,200 1,200 846 国有资本经营收入 Page 9 J01 本 年 收 入 合 计 182,400 Page 10 182,400 190,644 J01 县一般公共预算收支决算总表 决算01表 单位:万元 预算科目 一、一般公共服务支出 预算数 调整预算数 决算数 121,644 61,825 60,415 三、国防支出 1,712 522 522 四、公共安全支出 18,873 26,496 26,496 五、教育支出 97,660 158,188 158,188 261 1,107 1,107 7,123 8,411 8,411 八、社会保障和就业支出 100,066 116,992 116,992 九、卫生健康支出 38,236 11,896 11,896 十、节能环保支出 3,239 2,762 2,762 十一、城乡社区支出 7,649 6,972 6,972 十二、农林水支出 89,507 267,427 267,427 十三、交通运输支出 2,729 34,016 34,016 十四、资源勘探工业信息等支出 6,600 3,145 3,145 241 356 356 5,500 2,160 2,160 十八、自然资源海洋气象等支出 1,711 3,236 3,236 十九、住房保障支出 12,792 12,936 12,936 10 817 662 二十一、灾害防治及应急管理支出 1,388 2,764 2,764 二十二、预备费 6,000 二十三、其他支出 30,000 二十四、债务付息支出 15,000 14,559 14,559 63 63 二、外交支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 二十、粮油物资储备支出 二十五、债务发行费用支出 Page 11 J01 本 年 支 出 合 计 567,941 Page 12 736,650 735,085 J01-2 2021年度寿县一般公共预算收支决算总表 项目 决算数 本 年 收 入 合 计 190,644 上级补助收入 511,733 返还性收入 15,524 一般性转移支付收入 445,297 专项转移支付收入 50,912 待偿债置换一般债券上年结余 上年结余 调入资金 26,054 债务(转贷)收入 69,525 国债转贷收入、上年结余及转补助数 动用预算稳定调节基金 22,509 接受其他地区援助收入 省补助计划单列市收入 Page 13 J01-2 收 入 总 计 820,465 Page 14 J01-2 一般公共预算收支决算总表 决算01表 单位:万元 项目 决算数 本 年 支 出 合 计 735,085 上解上级支出 3,060 调出资金 债务还本支出 50,945 补充预算周转金 国债转贷拨付数及年终结余 安排预算稳定调节基金 29,810 援助其他地区支出 计划单列市上解省支出 待偿债置换一般债券结余 年终结余 1,565 减:结转下年的支出 1,565 净结余 Page 15 J01-2 支 出 总 计 820,465 Page 16 J02 2021年度寿县一般公共预算收入预算变动情况表 变动项目 预算科目 预算数 上级专项调整数 小计 一、税收收入 102,500 增值税 42,155 企业所得税 8,000 个人所得税 2,000 资源税 20 城市维护建设税 5,880 房产税 2,500 印花税 2,500 城镇土地使用税 4,400 土地增值税 10,000 车船税 2,000 耕地占用税 6,000 契税 16,800 烟叶税 环境保护税 其他税收收入 245 二、非税收入 79,900 专项收入 28,100 行政事业性收费收入 8,000 罚没收入 8,100 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 34,500 其他收入 1,200 合 计 182,400 Page 17 企业上下划 J02 收入预算变动情况表 决算02表 单位:万元 变动项目 专项调整数 其他 增加(减少)预算指标 调整预算数 102,500 42,155 8,000 2,000 20 5,880 2,500 2,500 4,400 10,000 2,000 6,000 16,800 245 79,900 28,100 8,000 8,100 34,500 1,200 182,400 Page 18 J03 预算科目 一般公共服务支出 预算数 小计 返还性收入 一般性转移支付 121,644 -59,819 人大事务 1,315 -93 政协事务 376 374 374 35,332 8,122 6,928 发展与改革事务 817 -3,863 统计信息事务 1,492 -478 财政事务 2,448 303 税收事务 3,000 -1,300 审计事务 507 -12 859 581 383 2,549 1,150 1,150 225 -77 档案事务 595 -32 民主党派及工商联事务 74 21 9 群众团体事务 429 145 145 1,571 44 44 组织事务 939 -97 宣传事务 1,560 -328 统战事务 234 -36 市场监督管理事务 2,285 788 788 其他一般公共服务支出 65,037 -65,031 800 国防支出 1,712 -1,190 公共安全支出 18,873 7,623 6,710 50 14 5,922 4,534 政府办公厅(室)及相关机构事务 10,924 303 海关事务 纪检监察事务 商贸事务 知识产权事务 民族事务 港澳台事务 党委办公厅(室)及相关机构事务 对外联络事务 其他共产党事务支出 网信事务 外交支出 武装警察部队 公安 12,352 Page 19 J03 国家安全 检察 1,599 -129 法院 1,800 2,323 1,023 司法 1,393 1,139 1,139 1,729 -1,682 97,660 60,528 2,728 903 412 412 普通教育 88,422 63,102 1,560 职业教育 2,914 944 466 419 -221 特殊教育 148 89 89 进修及培训 334 303 194 4,170 -4,120 350 19 7 261 846 846 125 3 3 87 87 120 39 39 16 717 717 7,123 1,288 1,298 3,301 594 604 620 622 622 5 5 859 1,487 67 2,343 -1,420 100,066 16,926 11,157 1,816 464 243 监狱 强制隔离戒毒 国家保密 缉私警察 其他公共安全支出 教育支出 教育管理事务 成人教育 广播电视教育 留学教育 教育费附加安排的支出 其他教育支出 科学技术支出 科学技术管理事务 基础研究 应用研究 技术研究与开发 科技条件与服务 社会科学 科学技术普及 科技交流与合作 科技重大项目 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 文物 体育 新闻出版电影 广播电视 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 Page 20 J03 民政管理事务 287 127 30,322 -857 600 152 就业补助 2,341 -309 抚恤 9,851 96 退役安置 5,284 -4,217 社会福利 407 5,324 1,444 残疾人事业 1,702 2,258 2,258 红十字事业 23 3 3 最低生活保障 158 20,054 12,794 -12,497 行政事业单位养老支出 企业改革补助 临时救助 特困人员救助供养 127 152 96 6,191 2,071 42 42 26,718 4,548 4,548 492 561 173 7,271 -5,014 38,236 -26,340 229 -3,083 公立医院 1,529 1,298 基层医疗卫生机构 7,779 -160 公共卫生 10,786 5,562 3,796 41 41 补充道路交通事故社会救助基金 其他生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 退役军人管理事务 财政代缴社会保险费支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 中医药 4,153 计划生育事务 5,079 -751 行政事业单位医疗 7,438 -558 财政对基本医疗保险基金的补助 4,421 -35,157 医疗救助 469 6,395 优抚对象医疗 300 -37 医疗保障管理事务 137 -21 老龄卫生健康事务 6 其他卫生健康支出 63 131 131 3,239 -477 773 752 231 231 25 2,289 542 节能环保支出 环境保护管理事务 185 环境监测与监察 污染防治 自然生态保护 天然林保护 -545 10 退耕还林还草 Page 21 J03 风沙荒漠治理 退牧还草 已垦草原退耕还草 能源节约利用 污染减排 262 -262 2,190 -2,190 7,649 -677 80 3,928 76 76 可再生能源 循环经济 能源管理事务 其他节能环保支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 -50 3,721 城乡社区环境卫生 316 4 -42 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 -977 农林水支出 89,507 177,920 33,525 农业农村 43,446 27,134 10,277 林业和草原 3,917 -582 水利 8,937 14,887 扶贫 21,510 18,916 5,899 农村综合改革 10,283 2,998 1,929 606 55 9,457 5,240 1,414 104,504 10,125 2,729 31,287 11,348 2,701 22,993 10,216 16 2,440 840 292 292 普惠金融发展支出 目标价格补贴 其他农林水支出 交通运输支出 公路水路运输 铁路运输 民用航空运输 成品油价格改革对交通运输的补贴 邮政业支出 车辆购置税支出 其他交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 5,574 12 -12 6,600 -3,455 6,600 -3,521 资源勘探开发 制造业 建筑业 工业和信息产业监管 国有资产监管 支持中小企业发展和管理支出 Page 22 J03 其他资源勘探工业信息等支出 66 商业服务业等支出 241 115 133 商业流通事务 241 115 115 涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 金融支出 18 5,500 金融部门行政支出 -3,340 160 100 100 金融部门监管支出 金融发展支出 5,500 -3,500 金融调控支出 其他金融支出 60 60 1,711 1,525 1,300 1,585 1,497 1,272 126 28 28 12,792 144 944 560 11,848 -416 粮油物资储备支出 10 807 840 粮油物资事务 10 305 305 援助其他地区支出 一般公共服务 教育 文化体育与传媒 医疗卫生 节能环保 农业 交通运输 住房保障 其他支出 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 气象事务 其他自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 住房改革支出 城乡社区住宅 能源储备 粮油储备 -33 重要商品储备 535 535 1,388 1,376 1,320 应急管理事务 382 53 53 消防事务 976 142 142 灾害防治及应急管理支出 森林消防事务 煤矿安全 地震事务 30 Page 23 J03 自然灾害防治 34 自然灾害救灾及恢复重建支出 1,125 其他灾害防治及应急管理支出 22 预备费 6,000 -6,000 其他支出(类) 30,000 -30,000 年初预留 30,000 -30,000 15,000 -441 15,000 -441 1,125 其他支出(款) 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 债务发行费用支出 63 地方政府一般债务发行费用支出 合 计 63 567,941 Page 24 168,709 87,295 J03 2021年度寿县一般公共预算支出预算变动及结余、结转情 变 专项转移支付 上年结转使用数 88 调入资金 动 债务(转贷)收入 20,000 项 目 动支预备费 科目调剂 -69,358 -93 5 20,000 1,189 -3,863 -478 -1,300 -12 198 -77 -32 12 83 -180 -328 -36 -64,358 -1,190 913 36 1,388 Page 25 J03 -129 1,300 -1,682 115 4,494 34,802 115 4,494 34,424 478 -221 109 12 -10 -10 1,420 -1,420 2,177 7,809 221 Page 26 J03 -857 -309 17 3,863 20,054 -12,497 4,120 388 2,160 -7,174 1,347 2,725 6,000 -40,565 -3,083 862 2,213 -1,777 512 -672 485 1,281 -751 -558 -35,157 6,000 210 -37 -21 -1,065 -185 317 1,430 -545 Page 27 J03 -262 -1,382 -808 50 -807 -50 50 262 -42 -977 40,486 10,198 93,711 6,491 4,399 5,967 30 -612 20,999 3,000 -9,112 520 12,497 551 518 551 4,217 11,895 2,799 79,685 -12 5,768 14,183 -12 5,768 7,021 1,600 5,574 -12 66 -3,521 -3,521 Page 28 J03 66 -30 12 -30 12 -3,500 -3,500 251 -26 225 26 -26 1,900 -1,756 1,900 -1,340 -416 -33 -33 167 -111 Page 29 J03 115 -81 52 -30 -6,000 -30,000 -30,000 -441 -441 63 63 45,530 24,494 Page 30 18,691 J03 动及结余、结转情况表 本年短收安排 动用预算稳定调 安排预算稳定调 省补助计划单列 节基金 节基金 市 -21,473 其他 调整预算数 61,825 1,222 750 -20,000 43,454 -3,046 1,014 2,751 1,700 495 1,440 3,699 148 563 95 574 1,615 842 1,232 198 3,073 -1,473 6 522 26,496 50 18,274 Page 31 J03 1,470 4,123 2,532 47 22,509 -4,120 158,188 1,315 22,509 151,524 3,858 198 237 637 -4,120 50 369 1,107 128 87 159 733 8,411 3,895 1,242 5 2,346 923 -4,217 116,992 2,280 Page 32 J03 414 29,465 752 2,032 9,947 -4,217 1,067 5,731 3,960 26 20,212 297 6,191 42 31,266 1,053 2,257 11,896 -2,854 2,827 7,619 16,348 41 4,328 6,880 -30,736 6,864 263 116 6 194 2,762 983 2,314 -545 10 Page 33 J03 6,972 4,004 -50 4,037 -42 -977 267,427 70,580 3,335 23,824 40,426 13,281 606 9,457 105,918 34,016 25,694 2,456 292 5,574 3,145 3,079 Page 34 J03 66 356 356 2,160 100 2,000 60 3,236 3,082 154 12,936 1,504 11,432 817 315 -33 535 2,764 435 1,118 30 Page 35 J03 34 1,125 22 14,559 14,559 63 63 22,509 -29,810 Page 36 736,650 J03 决算03表 单位:万元 决算数 预算结余 60,415 结转下年使用数 1,410 1,410 1,410 1,410 1,222 750 42,044 -3,046 1,014 2,751 1,700 495 1,440 3,699 148 563 95 574 1,615 842 1,232 198 3,073 6 522 26,496 50 18,274 Page 37 J03 1,470 4,123 2,532 47 158,188 1,315 151,524 3,858 198 237 637 50 369 1,107 128 87 159 733 8,411 3,895 1,242 5 2,346 923 116,992 2,280 Page 38 J03 414 29,465 752 2,032 9,947 1,067 5,731 3,960 26 20,212 297 6,191 42 31,266 1,053 2,257 11,896 -2,854 2,827 7,619 16,348 41 4,328 6,880 -30,736 6,864 263 116 6 194 2,762 983 2,314 -545 10 Page 39 J03 6,972 4,004 -50 4,037 -42 -977 267,427 70,580 3,335 23,824 40,426 13,281 606 9,457 105,918 34,016 25,694 2,456 292 5,574 3,145 3,079 Page 40 J03 66 356 356 2,160 100 2,000 60 3,236 3,082 154 12,936 1,504 11,432 662 155 155 160 155 155 -33 535 2,764 435 1,118 30 Page 41 J03 34 1,125 22 14,559 14,559 63 63 735,085 1,565 1,565 Page 42 J04 2021年度寿县一般公共预算收入决算明细表 决算04表 单位:万元 预算科目 决算数 税收收入 91,186 增值税 40,162 国内增值税 40,162 国有企业增值税 2,855 集体企业增值税 29 股份制企业增值税 22,038 联营企业增值税 港澳台和外商投资企业增值税 1,015 私营企业增值税 12,538 中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入 其他增值税 2,335 增值税税款滞纳金、罚款收入 153 残疾人就业增值税退税 软件增值税退税 -247 宣传文化单位增值税退税 核电站增值税退税 资源综合利用增值税退税 -756 黄金增值税退税 光伏发电增值税退税 风力发电增值税退税 管道运输增值税退税 融资租赁增值税退税 增值税留抵退税 -106 增值税留抵退税省级调库 增值税留抵退税省级以下调库 其他增值税退税 免抵调增增值税 308 成品油价格和税费改革增值税划出 企业所得税 6,572 国有冶金工业所得税 国有有色金属工业所得税 国有煤炭工业所得税 国有电力工业所得税 Page 43 J04 国有石油和化学工业所得税 国有机械工业所得税 国有汽车工业所得税 国有核工业所得税 国有航空工业所得税 国有航天工业所得税 国有电子工业所得税 国有兵器工业所得税 国有船舶工业所得税 国有建筑材料工业所得税 国有烟草企业所得税 国有纺织企业所得税 国有铁道企业所得税 中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业所得税 其他国有铁道企业所得税 国有交通企业所得税 国有民航企业所得税 国有外贸企业所得税 国有银行所得税 其他国有银行所得税 国有非银行金融企业所得税 其他国有非银行金融企业所得税 国有保险企业所得税 国有文教企业所得税 国有电影企业所得税 国有出版企业所得税 其他国有文教企业所得税 国有水产企业所得税 国有森林工业企业所得税 国有电信企业所得税 国有农垦企业所得税 其他国有企业所得税 406 集体企业所得税 1 股份制企业所得税 3,922 跨省合资铁路企业所得税 其他股份制企业所得税 3,922 联营企业所得税 港澳台和外商投资企业所得税 857 Page 44 J04 其他港澳台和外商投资企业所得税 857 私营企业所得税 966 其他企业所得税 56 分支机构预缴所得税 21 国有企业分支机构预缴所得税 股份制企业分支机构预缴所得税 8 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 13 其他企业分支机构预缴所得税 总机构预缴所得税 国有企业总机构预缴所得税 股份制企业总机构预缴所得税 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 其他企业总机构预缴所得税 总机构汇算清缴所得税 国有企业总机构汇算清缴所得税 股份制企业总机构汇算清缴所得税 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 其他企业总机构汇算清缴所得税 跨市县分支机构预缴所得税 16 国有企业分支机构预缴所得税 股份制企业分支机构预缴所得税 16 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 其他企业分支机构预缴所得税 跨市县总机构预缴所得税 1 国有企业总机构预缴所得税 股份制企业总机构预缴所得税 1 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 其他企业总机构预缴所得税 跨市县总机构汇算清缴所得税 国有企业总机构汇算清缴所得税 股份制企业总机构汇算清缴所得税 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 其他企业总机构汇算清缴所得税 跨市县分支机构汇算清缴所得税 18 国有企业分支机构汇算清缴所得税 股份制企业分支机构汇算清缴所得税 2 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 其他企业分支机构汇算清缴所得税 16 Page 45 J04 分支机构汇算清缴所得税 6 国有企业分支机构汇算清缴所得税 股份制企业分支机构汇算清缴所得税 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 6 其他企业分支机构汇算清缴所得税 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 302 内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 企业所得税退税 国有冶金工业所得税退税 国有有色金属工业所得税退税 国有煤炭工业所得税退税 国有电力工业所得税退税 国有石油和化学工业所得税退税 国有机械工业所得税退税 国有汽车工业所得税退税 国有核工业所得税退税 国有航空工业所得税退税 国有航天工业所得税退税 国有电子工业所得税退税 国有兵器工业所得税退税 国有船舶工业所得税退税 国有建筑材料工业所得税退税 国有烟草企业所得税退税 国有纺织企业所得税退税 国有铁道企业所得税退税 国有交通企业所得税退税 国有民航企业所得税退税 国有外贸企业所得税退税 国有银行所得税退税 其他国有银行所得税退税 国有非银行金融企业所得税退税 其他国有非银行金融企业所得税退税 国有保险企业所得税退税 国有文教企业所得税退税 国有电影企业所得税退税 国有出版企业所得税退税 其他国有文教企业所得税退税 Page 46 301 1 J04 国有水产企业所得税退税 国有森林工业企业所得税退税 国有电信企业所得税退税 其他国有企业所得税退税 集体企业所得税退税 股份制企业所得税退税 其他股份制企业所得税退税 联营企业所得税退税 私营企业所得税退税 跨省市总分机构企业所得税退税 国有跨省市总分机构企业所得税退税 股份制跨省市总分机构企业所得税退税 港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税 其他跨省市总分机构企业所得税退税 跨市县总分机构企业所得税退税 国有跨市县总分机构企业所得税退税 股份制跨市县总分机构企业所得税退税 港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税 其他跨市县总分机构企业所得税退税 其他企业所得税退税 个人所得税(款) 1,642 个人所得税(项) 1,850 储蓄存款利息所得税 其他个人所得税 1,850 个人所得税综合所得汇算清缴退税 -197 个人所得税代扣代缴手续费退库 -15 个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 4 资源税 236 水资源税收入 其他资源税 236 资源税税款滞纳金、罚款收入 城市维护建设税 4,043 国有企业城市维护建设税 284 中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税 其他国有企业城市维护建设税 284 集体企业城市维护建设税 3 股份制企业城市维护建设税 2,237 联营企业城市维护建设税 Page 47 J04 港澳台和外商投资企业城市维护建设税 107 私营企业城市维护建设税 1,247 其他城市维护建设税 145 城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入 20 成品油价格和税费改革城市维护建设税划出 房产税 2,241 国有企业房产税 356 集体企业房产税 1 股份制企业房产税 1,307 联营企业房产税 港澳台和外商投资企业房产税 42 私营企业房产税 360 其他房产税 148 房产税税款滞纳金、罚款收入 27 印花税 1,341 其他印花税 1,318 印花税税款滞纳金、罚款收入 23 城镇土地使用税 4,402 国有企业城镇土地使用税 536 集体企业城镇土地使用税 2 股份制企业城镇土地使用税 2,324 联营企业城镇土地使用税 私营企业城镇土地使用税 1,257 港澳台和外商投资企业城镇土地使用税 65 其他城镇土地使用税 -5 城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入 223 土地增值税 10,875 国有企业土地增值税 482 集体企业土地增值税 股份制企业土地增值税 7,473 联营企业土地增值税 港澳台和外商投资企业土地增值税 私营企业土地增值税 2,637 其他土地增值税 168 土地增值税税款滞纳金、罚款收入 115 车船税(款) 872 车船税(项) 872 车船税税款滞纳金、罚款收入 Page 48 J04 耕地占用税(款) 2,877 耕地占用税(项) 2,877 耕地占用税退税 耕地占用税税款滞纳金、罚款收入 契税(款) 15,876 契税(项) 15,876 契税税款滞纳金、罚款收入 烟叶税(款) 烟叶税(项) 烟叶税税款滞纳金、罚款收入 环境保护税(款) 43 环境保护税(项) 43 环境保护税税款滞纳金、罚款收入 其他税收收入(款) 4 其他税收收入(项) 其他税收收入税款滞纳金、罚款收入 4 非税收入 99,458 专项收入 6,046 教育费附加收入(项) 2,392 教育费附加收入(目) 2,392 成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加 教育费附加滞纳金、罚款收入 场外核应急准备收入 地方教育附加收入(项) 1,595 地方教育附加收入(目) 1,595 地方教育附加滞纳金、罚款收入 文化事业建设费收入 残疾人就业保障金收入 313 教育资金收入 146 农田水利建设资金收入 146 森林植被恢复费 8 水利建设专项收入 1,369 其他专项收入(项) 77 广告收入 77 其他专项收入(目) 行政事业性收费收入 25,498 公安行政事业性收费收入 763 外国人签证费 Page 49 J04 外国人证件费 公民出入境证件费 中国国籍申请手续费 户籍管理证件工本费 居民身份证工本费 44 机动车号牌工本费 96 机动车行驶证工本费 11 机动车登记证书工本费 6 驾驶证工本费 25 驾驶许可考试费 577 临时入境机动车号牌和行驶证工本费 临时机动车驾驶证工本费 保安员资格考试费 消防职业技能鉴定考务考试费 其他缴入国库的公安行政事业性收费 4 法院行政事业性收费收入 1,449 诉讼费 1,449 其他缴入国库的法院行政事业性收费 司法行政事业性收费收入 法律职业资格考试考务费 其他缴入国库的司法行政事业性收费 外交行政事业性收费收入 认证费 签证费 驻外使领馆收费 其他缴入国库的外交行政事业性收费 商贸行政事业性收费收入 其他缴入国库的商贸行政事业性收费 财政行政事业性收费收入 考试考务费 其他缴入国库的财政行政事业性收费 税务行政事业性收费收入 缴入国库的税务行政事业性收费 审计行政事业性收费收入 考试考务费 其他缴入国库的审计行政事业性收费 科技行政事业性收费收入 其他缴入国库的科技行政事业性收费 Page 50 J04 保密行政事业性收费收入 其他缴入国库的保密行政事业性收费 市场监管行政事业性收费收入 客运索道运营审查检验和定期检验费 压力管道安装审查检验和定期检验费 压力管道元件制造审查检验费 特种劳动防护用品检验费 一般劳动防护用品检验费 锅炉、压力容器检验费 考试考务费 特种设备检验检测费 其他缴入国库的市场监管行政事业性收费 广播电视行政事业性收费收入 考试考务费 其他缴入国库的广播电视行政事业性收费 应急管理行政事业性收费收入 缴入国库的应急管理行政事业性收费 档案行政事业性收费收入 其他缴入国库的档案行政事业性收费 贸促会行政事业性收费收入 其他缴入国库的贸促会行政事业性收费 人防办行政事业性收费收入 195 防空地下室易地建设费 195 其他缴入国库的人防办行政事业性收费 文化和旅游行政事业性收费收入 导游人员资格考试费和等级考核费 其他缴入国库的文化和旅游行政事业性收费 教育行政事业性收费收入 186 普通话水平测试费 其他缴入国库的教育行政事业性收费 186 公办幼儿园保育费 公办幼儿园住宿费 体育行政事业性收费收入 体育特殊专业招生考务费 外国团体来华登山注册费 其他缴入国库的体育行政事业性收费 发展与改革(物价)行政事业性收费收入 其他缴入国库的发展与改革(物价)行政事业性收费 Page 51 J04 统计行政事业性收费收入 统计专业技术资格考试考务费 其他缴入国库的统计行政事业性收费 自然资源行政事业性收费收入 21,644 土地复垦费 土地闲置费 耕地开垦费 21,193 不动产登记费 451 其他缴入国库的自然资源行政事业性收费 建设行政事业性收费收入 134 城市道路占用挖掘费 考试考务费 城镇垃圾处理费 134 其他缴入国库的建设行政事业性收费 知识产权行政事业性收费收入 专利代理人资格考试考务费 其他缴入国库的知识产权行政事业性收费 生态环境行政事业性收费收入 考试考务费 海洋废弃物收费 其他缴入国库的生态环境行政事业性收费 交通运输行政事业性收费收入 考试考务费 其他缴入国库的交通运输行政事业性收费 工业和信息产业行政事业性收费收入 考试考务费 无线电频率占用费 其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费 农业农村行政事业性收费收入 258 渔业资源增殖保护费 258 海洋渔业船舶船员考试费 工人技术等级考核或职业技能鉴定费 农药实验费 执业兽医资格考试考务费 其他缴入国库的农业农村行政事业性收费 林业草原行政事业性收费收入 草原植被恢复费收入 其他缴入国库的林业草原行政事业性收费 水利行政事业性收费收入 141 Page 52 J04 考试考务费 水土保持补偿费 141 其他缴入国库的水利行政事业性收费 卫生健康行政事业性收费收入 58 预防接种劳务费 50 医疗事故鉴定费 考试考务费 预防接种异常反应鉴定费 职业病诊断鉴定费 社会抚养费 6 非免疫规划疫苗储存运输费 2 其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费 药品监管行政事业性收费收入 药品注册费 医疗器械产品注册费 其他缴入国库的药品监管行政事业性收费 民政行政事业性收费收入 658 殡葬收费 658 其他缴入国库的民政行政事业性收费 人力资源和社会保障行政事业性收费收入 5 职业技能鉴定考试考务费 专业技术人员职业资格考试考务费 5 其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费 仲裁委行政事业性收费收入 仲裁收费 其他缴入国库的仲裁委行政事业性收费 编办行政事业性收费收入 缴入国库的编办行政事业性收费 党校行政事业性收费收入 缴入国库的党校行政事业性收费 监察行政事业性收费收入 缴入国库的监察行政事业性收费 外文局行政事业性收费收入 中国国际化人才外语考试考务费 其他缴入国库的外文局行政事业性收费 国资委行政事业性收费收入 考试考务费 其他缴入国库的国资委行政事业性收费 Page 53 J04 其他行政事业性收费收入 7 其他缴入国库的行政事业性收费 7 罚没收入 5,504 一般罚没收入 5,504 公安罚没收入 2,055 检察院罚没收入 214 法院罚没收入 404 新闻出版罚没收入 海关罚没收入 药品监督罚没收入 卫生罚没收入 15 检验检疫罚没收入 证监会罚没收入 银行保险罚没收入 交通罚没收入 210 铁道罚没收入 审计罚没收入 渔政罚没收入 交强险罚没收入 物价罚没收入 市场监管罚没收入 244 工业和信息产业罚没收入 生态环境罚没收入 水利罚没收入 其他一般罚没收入 2,362 缉毒罚没收入 罚没收入退库 国有资本经营收入 利润收入 金融企业利润收入 其他企业利润收入 股利、股息收入 金融业公司股利、股息收入 其他股利、股息收入 产权转让收入 其他产权转让收入 清算收入 其他清算收入 国有资本经营收入退库 Page 54 J04 国有企业计划亏损补贴 工业企业计划亏损补贴 农业企业计划亏损补贴 其他国有企业计划亏损补贴 其他国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 61,564 海域使用金收入 地方海域使用金收入 场地和矿区使用费收入 陆上石油矿区使用费 中央和地方合资合作企业场地使用费收入 地方合资合作企业场地使用费收入 港澳台和外商独资企业场地使用费收入 专项储备物资销售收入 利息收入 3,386 国库存款利息收入 429 财政专户存款利息收入 有价证券利息收入 其他利息收入 2,957 非经营性国有资产收入 2,707 行政单位国有资产出租、出借收入 1,194 行政单位国有资产处置收入 415 事业单位国有资产处置收入 105 事业单位国有资产出租出借收入 993 其他非经营性国有资产收入 出租车经营权有偿出让和转让收入 无居民海岛使用金收入 地方无居民海岛使用金收入 转让政府还贷道路收费权收入 矿产资源专项收入 矿产资源补偿费收入 探矿权、采矿权使用费收入 矿业权出让收益 矿业权占用费收入 排污权出让收入 农村集体经营性建设用地土地增值收益调节金收入 新增建设用地土地有偿使用费收入 水资源费收入 293 Page 55 J04 三峡电站水资源费收入 其他水资源费收入 293 市政公共资源有偿使用收入 停车泊位及公共停车场等有偿使用收入 公共空间广告设置权等有偿使用收入 其他市政公共资源有偿使用收入 其他国有资源(资产)有偿使用收入 55,178 捐赠收入 108 国外捐赠收入 国内捐赠收入 108 政府住房基金收入 619 上缴管理费用 计提公共租赁住房资金 公共租赁住房租金收入 582 配建商业设施租售收入 其他政府住房基金收入 37 其他收入(款) 119 主管部门集中收入 基本建设收入 差别电价收入 债务管理收入 南水北调工程基金收入 生态环境损害赔偿资金 其他收入(项) 119 Page 56 J04 Page 57 J04 Page 58 J04 Page 59 J04 本 年 收 入 合 计 190,644 Page 60 J05 2021年度寿县一般公共预算支出决算功能分类明细表 决算05表 单位:万元 预算科目 决算数 一般公共服务支出 60,415 人大事务 1,222 行政运行 993 一般行政管理事务 6 机关服务 人大会议 144 人大立法 人大监督 8 人大代表履职能力提升 30 代表工作 15 人大信访工作 事业运行 其他人大事务支出 26 政协事务 750 行政运行 512 一般行政管理事务 20 机关服务 政协会议 58 委员视察 35 参政议政 事业运行 其他政协事务支出 125 政府办公厅(室)及相关机构事务 42,044 行政运行 38,172 一般行政管理事务 550 机关服务 27 专项服务 89 专项业务及机关事务管理 100 政务公开审批 信访事务 354 参事事务 事业运行 2,077 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 675 发展与改革事务 -3,046 行政运行 934 Page 61 J05 一般行政管理事务 机关服务 战略规划与实施 日常经济运行调节 社会事业发展规划 经济体制改革研究 物价管理 事业运行 其他发展与改革事务支出 -3,980 统计信息事务 1,014 行政运行 236 一般行政管理事务 机关服务 信息事务 专项统计业务 7 统计管理 专项普查活动 571 统计抽样调查 200 事业运行 其他统计信息事务支出 财政事务 2,751 行政运行 2,725 一般行政管理事务 机关服务 预算改革业务 财政国库业务 财政监察 信息化建设 财政委托业务支出 事业运行 其他财政事务支出 26 税收事务 1,700 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 信息化建设 税收业务 事业运行 其他税收事务支出 1,700 审计事务 495 Page 62 J05 行政运行 278 一般行政管理事务 机关服务 审计业务 217 审计管理 信息化建设 事业运行 其他审计事务支出 海关事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 缉私办案 口岸管理 信息化建设 海关关务 关税征管 海关监管 检验检疫 事业运行 其他海关事务支出 纪检监察事务 1,440 行政运行 657 一般行政管理事务 机关服务 大案要案查处 300 派驻派出机构 巡视工作 50 事业运行 其他纪检监察事务支出 433 商贸事务 3,699 行政运行 2,096 一般行政管理事务 机关服务 对外贸易管理 国际经济合作 外资管理 国内贸易管理 招商引资 176 事业运行 431 Page 63 J05 其他商贸事务支出 996 知识产权事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专利审批 知识产权战略和规划 国际合作与交流 知识产权宏观管理 商标管理 原产地地理标志管理 事业运行 其他知识产权事务支出 民族事务 148 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 民族工作专项 123 事业运行 其他民族事务支出 25 港澳台事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 港澳事务 台湾事务 事业运行 其他港澳台事务支出 档案事务 563 行政运行 444 一般行政管理事务 机关服务 档案馆 119 其他档案事务支出 民主党派及工商联事务 95 行政运行 95 一般行政管理事务 机关服务 参政议政 事业运行 Page 64 J05 其他民主党派及工商联事务支出 群众团体事务 574 行政运行 340 一般行政管理事务 164 机关服务 工会事务 2 事业运行 其他群众团体事务支出 68 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,615 行政运行 614 一般行政管理事务 机关服务 专项业务 事业运行 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1,001 组织事务 842 行政运行 612 一般行政管理事务 140 机关服务 公务员事务 30 事业运行 其他组织事务支出 60 宣传事务 1,232 行政运行 655 一般行政管理事务 机关服务 宣传管理 事业运行 其他宣传事务支出 577 统战事务 198 行政运行 170 一般行政管理事务 机关服务 宗教事务 华侨事务 事业运行 其他统战事务支出 28 对外联络事务 行政运行 一般行政管理事务 Page 65 J05 机关服务 事业运行 其他对外联络事务支出 其他共产党事务支出(款) 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他共产党事务支出(项) 网信事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 信息安全事务 事业运行 其他网信事务支出 市场监督管理事务 3,073 行政运行 2,248 一般行政管理事务 20 机关服务 市场主体管理 100 市场秩序执法 108 信息化建设 质量基础 药品事务 16 医疗器械事务 5 化妆品事务 质量安全监管 155 食品安全监管 45 事业运行 199 其他市场监督管理事务 177 其他一般公共服务支出(款) 6 国家赔偿费用支出 其他一般公共服务支出(项) 6 外交支出 外交管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专项业务 Page 66 J05 事业运行 其他外交管理事务支出 驻外机构 驻外使领馆(团、处) 其他驻外机构支出 对外援助 援外优惠贷款贴息 对外援助 国际组织 国际组织会费 国际组织捐赠 维和摊款 国际组织股金及基金 其他国际组织支出 对外合作与交流 在华国际会议 国际交流活动 对外合作活动 其他对外合作与交流支出 对外宣传(款) 对外宣传(项) 边界勘界联检 边界勘界 边界联检 边界界桩维护 其他支出 国际发展合作 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他国际发展合作支出 其他外交支出(款) 其他外交支出(项) 国防支出 522 现役部队(款) 现役部队(项) 国防科研事业(款) 国防科研事业(项) 专项工程(款) Page 67 J05 专项工程(项) 国防动员 492 兵役征集 经济动员 人民防空 187 交通战备 国防教育 预备役部队 民兵 38 边海防 其他国防动员支出 267 其他国防支出(款) 30 其他国防支出(项) 30 公共安全支出 26,496 武装警察部队(款) 50 武装警察部队(项) 其他武装警察部队支出 50 公安 18,274 行政运行 12,633 一般行政管理事务 机关服务 信息化建设 执法办案 5,627 特别业务 特勤业务 移民事务 事业运行 其他公安支出 14 国家安全 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 安全业务 事业运行 其他国家安全支出 检察 1,470 行政运行 1,410 一般行政管理事务 25 机关服务 “两房”建设 Page 68 J05 检察监督 35 事业运行 其他检察支出 法院 4,123 行政运行 3,435 一般行政管理事务 机关服务 案件审判 419 案件执行 “两庭”建设 269 事业运行 其他法院支出 司法 2,532 行政运行 2,296 一般行政管理事务 13 机关服务 基层司法业务 41 普法宣传 15 律师管理 公共法律服务 167 国家统一法律职业资格考试 社区矫正 法制建设 信息化建设 事业运行 其他司法支出 监狱 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 犯人生活 犯人改造 狱政设施建设 信息化建设 事业运行 其他监狱支出 强制隔离戒毒 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 Page 69 J05 强制隔离戒毒人员生活 强制隔离戒毒人员教育 所政设施建设 信息化建设 事业运行 其他强制隔离戒毒支出 国家保密 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 保密技术 保密管理 事业运行 其他国家保密支出 缉私警察 行政运行 一般行政管理事务 信息化建设 缉私业务 其他缉私警察支出 其他公共安全支出(款) 47 国家司法救助支出 其他公共安全支出(项) 47 教育支出 158,188 教育管理事务 1,315 行政运行 1,315 一般行政管理事务 机关服务 其他教育管理事务支出 普通教育 151,524 学前教育 2,018 小学教育 69,610 初中教育 28,608 高中教育 15,190 高等教育 其他普通教育支出 36,098 职业教育 3,858 初等职业教育 300 中等职业教育 3,052 技校教育 279 Page 70 J05 高等职业教育 其他职业教育支出 227 成人教育 成人初等教育 成人中等教育 成人高等教育 成人广播电视教育 其他成人教育支出 广播电视教育 198 广播电视学校 196 教育电视台 2 其他广播电视教育支出 留学教育 出国留学教育 来华留学教育 其他留学教育支出 特殊教育 237 特殊学校教育 237 工读学校教育 其他特殊教育支出 进修及培训 637 教师进修 219 干部教育 390 培训支出 28 退役士兵能力提升 其他进修及培训 教育费附加安排的支出 50 农村中小学校舍建设 农村中小学教学设施 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 中等职业学校教学设施 其他教育费附加安排的支出 50 其他教育支出(款) 369 其他教育支出(项) 369 科学技术支出 1,107 科学技术管理事务 128 行政运行 98 一般行政管理事务 机关服务 Page 71 J05 其他科学技术管理事务支出 30 基础研究 87 机构运行 自然科学基金 实验室及相关设施 重大科学工程 专项基础科研 专项技术基础 科技人才队伍建设 其他基础研究支出 87 应用研究 机构运行 社会公益研究 高技术研究 专项科研试制 其他应用研究支出 技术研究与开发 机构运行 科技成果转化与扩散 共性技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 机构运行 技术创新服务体系 科技条件专项 其他科技条件与服务支出 社会科学 社会科学研究机构 社会科学研究 社科基金支出 其他社会科学支出 科学技术普及 159 机构运行 83 科普活动 76 青少年科技活动 学术交流活动 科技馆站 其他科学技术普及支出 科技交流与合作 国际交流与合作 Page 72 J05 重大科技合作项目 其他科技交流与合作支出 科技重大项目 科技重大专项 重点研发计划 其他科技重大项目 其他科学技术支出(款) 733 科技奖励 584 核应急 转制科研机构 其他科学技术支出(项) 149 文化旅游体育与传媒支出 8,411 文化和旅游 3,895 行政运行 477 一般行政管理事务 209 机关服务 图书馆 185 文化展示及纪念机构 艺术表演场所 艺术表演团体 文化活动 群众文化 341 文化和旅游交流与合作 文化创作与保护 文化和旅游市场管理 172 旅游宣传 文化和旅游管理事务 464 其他文化和旅游支出 2,047 文物 1,242 行政运行 2 一般行政管理事务 机关服务 文物保护 780 博物馆 424 历史名城与古迹 36 其他文物支出 体育 5 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 Page 73 J05 运动项目管理 体育竞赛 体育训练 体育场馆 5 群众体育 体育交流与合作 其他体育支出 新闻出版电影 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 新闻通讯 出版发行 版权管理 电影 其他新闻出版电影支出 广播电视 2,346 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 监测监管 传输发射 35 广播电视事务 1,485 其他广播电视支出 826 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 923 宣传文化发展专项支出 文化产业发展专项支出 其他文化旅游体育与传媒支出(项) 923 社会保障和就业支出 116,992 人力资源和社会保障管理事务 2,280 行政运行 354 一般行政管理事务 50 机关服务 综合业务管理 劳动保障监察 14 就业管理事务 社会保险业务管理事务 信息化建设 30 社会保险经办机构 1,550 劳动关系和维权 Page 74 J05 公共就业服务和职业技能鉴定机构 4 劳动人事争议调解仲裁 8 政府特殊津贴 资助留学回国人员 博士后日常经费 引进人才费用 事业运行 其他人力资源和社会保障管理事务支出 270 民政管理事务 414 行政运行 419 一般行政管理事务 -43 机关服务 社会组织管理 行政区划和地名管理 基层政权建设和社区治理 7 其他民政管理事务支出 31 行政事业单位养老支出 29,465 行政单位离退休 2,627 事业单位离退休 98 离退休人员管理机构 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17,408 机关事业单位职业年金缴费支出 1,251 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 8,029 对机关事业单位职业年金的补助 其他行政事业单位养老支出 52 企业改革补助 752 企业关闭破产补助 厂办大集体改革补助 其他企业改革发展补助 752 就业补助 2,032 就业创业服务补贴 职业培训补贴 社会保险补贴 公益性岗位补贴 职业技能鉴定补贴 就业见习补贴 高技能人才培养补助 促进创业补贴 其他就业补助支出 2,032 抚恤 9,947 Page 75 J05 死亡抚恤 1,609 伤残抚恤 1,238 在乡复员、退伍军人生活补助 4,158 优抚事业单位支出 义务兵优待 1,142 农村籍退役士兵老年生活补助 1,284 其他优抚支出 516 退役安置 1,067 退役士兵安置 417 军队移交政府的离退休人员安置 军队移交政府离退休干部管理机构 -1 退役士兵管理教育 -13 军队转业干部安置 369 其他退役安置支出 295 社会福利 5,731 儿童福利 490 老年福利 1,497 康复辅具 殡葬 544 社会福利事业单位 651 养老服务 1,013 其他社会福利支出 1,536 残疾人事业 3,960 行政运行 89 一般行政管理事务 机关服务 残疾人康复 281 残疾人就业和扶贫 5 残疾人体育 残疾人生活和护理补贴 2,257 其他残疾人事业支出 1,328 红十字事业 26 行政运行 11 一般行政管理事务 机关服务 其他红十字事业支出 15 最低生活保障 20,212 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 20,212 临时救助 297 Page 76 J05 临时救助支出 267 流浪乞讨人员救助支出 30 特困人员救助供养 6,191 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 6,191 补充道路交通事故社会救助基金 交强险增值税补助基金支出 交强险罚款收入补助基金支出 其他生活救助 42 其他城市生活救助 42 其他农村生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 31,266 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 31,266 财政对其他基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 其他财政对社会保险基金的补助 退役军人管理事务 1,053 行政运行 310 一般行政管理事务 机关服务 拥军优属 37 部队供应 事业运行 其他退役军人事务管理支出 706 财政代缴社会保险费支出 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 财政代缴其他社会保险费支出 其他社会保障和就业支出(款) 2,257 其他社会保障和就业支出(项) 2,257 卫生健康支出 11,896 卫生健康管理事务 -2,854 行政运行 450 一般行政管理事务 40 机关服务 其他卫生健康管理事务支出 -3,344 公立医院 2,827 综合医院 338 Page 77 J05 中医(民族)医院 80 传染病医院 职业病防治医院 精神病医院 妇幼保健医院 儿童医院 其他专科医院 福利医院 行业医院 处理医疗欠费 康复医院 其他公立医院支出 2,409 基层医疗卫生机构 7,619 城市社区卫生机构 乡镇卫生院 9,129 其他基层医疗卫生机构支出 -1,510 公共卫生 16,348 疾病预防控制机构 1,135 卫生监督机构 221 妇幼保健机构 541 精神卫生机构 应急救治机构 采供血机构 其他专业公共卫生机构 基本公共卫生服务 9,766 重大公共卫生服务 3,049 突发公共卫生事件应急处理 886 其他公共卫生支出 750 中医药 41 中医(民族医)药专项 其他中医药支出 41 计划生育事务 4,328 计划生育机构 451 计划生育服务 2,968 其他计划生育事务支出 909 行政事业单位医疗 6,880 行政单位医疗 1,734 事业单位医疗 4,481 公务员医疗补助 670 其他行政事业单位医疗支出 -5 Page 78 J05 财政对基本医疗保险基金的补助 -30,736 财政对职工基本医疗保险基金的补助 -5,258 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 -25,478 财政对其他基本医疗保险基金的补助 医疗救助 6,864 城乡医疗救助 6,864 疾病应急救助 其他医疗救助支出 优抚对象医疗 263 优抚对象医疗补助 263 其他优抚对象医疗支出 医疗保障管理事务 116 行政运行 116 一般行政管理事务 机关服务 信息化建设 医疗保障政策管理 医疗保障经办事务 事业运行 其他医疗保障管理事务支出 老龄卫生健康事务(款) 6 老龄卫生健康事务(项) 6 其他卫生健康支出(款) 194 其他卫生健康支出(项) 194 节能环保支出 2,762 环境保护管理事务 983 行政运行 715 一般行政管理事务 机关服务 生态环境保护宣传 环境保护法规、规划及标准 生态环境国际合作及履约 生态环境保护行政许可 应对气候变化管理事务 其他环境保护管理事务支出 268 环境监测与监察 建设项目环评审查与监督 核与辐射安全监督 其他环境监测与监察支出 污染防治 2,314 Page 79 J05 大气 831 水体 -53 噪声 固体废弃物与化学品 放射源和放射性废物监管 辐射 土壤 其他污染防治支出 1,536 自然生态保护 -545 生态保护 46 农村环境保护 -591 生物及物种资源保护 其他自然生态保护支出 天然林保护 10 森林管护 10 社会保险补助 政策性社会性支出补助 天然林保护工程建设 停伐补助 其他天然林保护支出 退耕还林还草 退耕现金 退耕还林粮食折现补贴 退耕还林粮食费用补贴 退耕还林工程建设 其他退耕还林还草支出 风沙荒漠治理 京津风沙源治理工程建设 其他风沙荒漠治理支出 退牧还草 退牧还草工程建设 其他退牧还草支出 已垦草原退耕还草(款) 已垦草原退耕还草(项) 能源节约利用(款) 能源节约利用(项) 污染减排 生态环境监测与信息 生态环境执法监察 减排专项支出 Page 80 J05 清洁生产专项支出 其他污染减排支出 可再生能源(款) 可再生能源(项) 循环经济(款) 循环经济(项) 能源管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 能源预测预警 能源战略规划与实施 能源科技装备 能源行业管理 能源管理 石油储备发展管理 能源调查 信息化建设 农村电网建设 事业运行 其他能源管理事务支出 其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项) 城乡社区支出 6,972 城乡社区管理事务 4,004 行政运行 1,469 一般行政管理事务 206 机关服务 城管执法 687 工程建设标准规范编制与监管 工程建设管理 市政公用行业市场监管 住宅建设与房地产市场监管 执业资格注册、资质审查 其他城乡社区管理事务支出 1,642 城乡社区规划与管理(款) -50 城乡社区规划与管理(项) -50 城乡社区公共设施 4,037 小城镇基础设施建设 -40 其他城乡社区公共设施支出 4,077 Page 81 J05 城乡社区环境卫生(款) -42 城乡社区环境卫生(项) -42 建设市场管理与监督(款) 建设市场管理与监督(项) 其他城乡社区支出(款) -977 其他城乡社区支出(项) -977 农林水支出 267,427 农业农村 70,580 行政运行 2,896 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 4,825 农垦运行 科技转化与推广服务 -144 病虫害控制 2,052 农产品质量安全 41 执法监管 统计监测与信息服务 行业业务管理 对外交流与合作 防灾救灾 466 稳定农民收入补贴 农业结构调整补贴 农业生产发展 32,870 农村合作经济 农产品加工与促销 农村社会事业 339 农业资源保护修复与利用 2,813 农村道路建设 成品油价格改革对渔业的补贴 403 对高校毕业生到基层任职补助 农田建设 15,640 其他农业农村支出 8,379 林业和草原 3,335 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业机构 223 森林资源培育 2,807 技术推广与转化 Page 82 J05 森林资源管理 森林生态效益补偿 自然保护区等管理 动植物保护 湿地保护 执法与监督 防沙治沙 对外合作与交流 产业化管理 信息管理 林区公共支出 贷款贴息 成品油价格改革对林业的补贴 林业草原防灾减灾 国家公园 草原管理 行业业务管理 其他林业和草原支出 305 水利 23,824 行政运行 7,443 一般行政管理事务 机关服务 水利行业业务管理 水利工程建设 3,094 水利工程运行与维护 80 长江黄河等流域管理 水利前期工作 水利执法监督 水土保持 水资源节约管理与保护 34 水质监测 水文测报 防汛 333 抗旱 21 农村水利 1 水利技术推广 国际河流治理与管理 江河湖库水系综合整治 512 大中型水库移民后期扶持专项支出 187 水利安全监督 Page 83 J05 信息管理 水利建设征地及移民支出 农村人畜饮水 2,638 南水北调工程建设 南水北调工程管理 其他水利支出 9,481 扶贫 40,426 行政运行 133 一般行政管理事务 机关服务 农村基础设施建设 967 生产发展 社会发展 扶贫贷款奖补和贴息 “三西”农业建设专项补助 扶贫事业机构 其他扶贫支出 39,326 农村综合改革 13,281 对村级公益事业建设的补助 1,748 国有农场办社会职能改革补助 对村民委员会和村党支部的补助 10,000 对村集体经济组织的补助 150 农村综合改革示范试点补助 189 其他农村综合改革支出 1,194 普惠金融发展支出 606 支持农村金融机构 涉农贷款增量奖励 农业保险保费补贴 458 创业担保贷款贴息 148 补充创业担保贷款基金 其他普惠金融发展支出 目标价格补贴 9,457 棉花目标价格补贴 198 其他目标价格补贴 9,259 其他农林水支出(款) 105,918 化解其他公益性乡村债务支出 其他农林水支出(项) 105,918 交通运输支出 34,016 公路水路运输 25,694 行政运行 743 Page 84 J05 一般行政管理事务 机关服务 公路建设 18,318 公路养护 2,523 交通运输信息化建设 公路和运输安全 公路还贷专项 公路运输管理 公路和运输技术标准化建设 港口设施 航道维护 船舶检验 救助打捞 内河运输 远洋运输 海事管理 航标事业发展支出 水路运输管理支出 口岸建设 取消政府还贷二级公路收费专项支出 其他公路水路运输支出 4,110 铁路运输 2,456 行政运行 12 一般行政管理事务 机关服务 铁路路网建设 铁路还贷专项 铁路安全 铁路专项运输 行业监管 其他铁路运输支出 2,444 民用航空运输 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 机场建设 空管系统建设 民航还贷专项支出 民用航空安全 民航专项运输 Page 85 J05 其他民用航空运输支出 成品油价格改革对交通运输的补贴 292 对城市公交的补贴 262 对农村道路客运的补贴 对出租车的补贴 成品油价格改革补贴其他支出 30 邮政业支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 行业监管 邮政普遍服务与特殊服务 其他邮政业支出 车辆购置税支出 5,574 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 974 车辆购置税用于农村公路建设支出 4,600 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 车辆购置税其他支出 其他交通运输支出(款) 公共交通运营补助 其他交通运输支出(项) 资源勘探工业信息等支出 3,145 资源勘探开发 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 煤炭勘探开采和洗选 石油和天然气勘探开采 黑色金属矿勘探和采选 有色金属矿勘探和采选 非金属矿勘探和采选 其他资源勘探业支出 制造业 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 纺织业 医药制造业 非金属矿物制品业 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 Page 86 J05 交通运输设备制造业 电气机械及器材制造业 工艺品及其他制造业 石油加工、炼焦及核燃料加工业 化学原料及化学制品制造业 黑色金属冶炼及压延加工业 有色金属冶炼及压延加工业 其他制造业支出 建筑业 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他建筑业支出 工业和信息产业监管 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 战备应急 专用通信 无线电及信息通信监管 工程建设及运行维护 产业发展 事业运行 其他工业和信息产业监管支出 国有资产监管 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 国有企业监事会专项 中央企业专项管理 其他国有资产监管支出 支持中小企业发展和管理支出 3,079 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 科技型中小企业技术创新基金 中小企业发展专项 5,679 减免房租补贴 其他支持中小企业发展和管理支出 -2,600 其他资源勘探工业信息等支出(款) 66 Page 87 J05 黄金事务 技术改造支出 中药材扶持资金支出 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 其他资源勘探工业信息等支出(项) 66 商业服务业等支出 356 商业流通事务 356 行政运行 150 一般行政管理事务 34 机关服务 食品流通安全补贴 市场监测及信息管理 民贸企业补贴 民贸民品贷款贴息 事业运行 38 其他商业流通事务支出 134 涉外发展服务支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 外商投资环境建设补助资金 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出(款) 服务业基础设施建设 其他商业服务业等支出(项) 金融支出 2,160 金融部门行政支出 100 行政运行 100 一般行政管理事务 机关服务 安全防卫 事业运行 金融部门其他行政支出 金融部门监管支出 货币发行 金融服务 反假币 重点金融机构监管 金融稽查与案件处理 金融行业电子化建设 Page 88 J05 从业人员资格考试 反洗钱 金融部门其他监管支出 金融发展支出 2,000 政策性银行亏损补贴 利息费用补贴支出 补充资本金 风险基金补助 其他金融发展支出 2,000 金融调控支出 中央银行亏损补贴 其他金融调控支出 其他金融支出(款) 60 重点企业贷款贴息 其他金融支出(项) 60 援助其他地区支出 一般公共服务 教育 文化体育与传媒 医疗卫生 节能环保 农业 交通运输 住房保障 其他支出 自然资源海洋气象等支出 3,236 自然资源事务 3,082 行政运行 2,624 一般行政管理事务 73 机关服务 自然资源规划及管理 13 自然资源利用与保护 -125 自然资源社会公益服务 自然资源行业业务管理 自然资源调查与确权登记 250 土地资源储备支出 地质矿产资源与环境调查 地质勘查与矿产资源管理 地质转产项目财政贴息 国外风险勘查 Page 89 J05 地质勘查基金(周转金)支出 海域与海岛管理 自然资源国际合作与海洋权益维护 自然资源卫星 极地考察 深海调查与资源开发 海港航标维护 海水淡化 无居民海岛使用金支出 海洋战略规划与预警监测 基础测绘与地理信息监管 事业运行 16 其他自然资源事务支出 231 气象事务 154 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 气象事业机构 气象探测 气象信息传输及管理 气象预报预测 气象服务 气象装备保障维护 气象基础设施建设与维修 气象卫星 气象法规与标准 气象资金审计稽查 其他气象事务支出 154 其他自然资源海洋气象等支出(款) 其他自然资源海洋气象等支出(项) 住房保障支出 12,936 保障性安居工程支出 1,504 廉租住房 沉陷区治理 棚户区改造 少数民族地区游牧民定居工程 农村危房改造 529 公共租赁住房 321 保障性住房租金补贴 24 老旧小区改造 630 Page 90 J05 住房租赁市场发展 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 11,432 住房公积金 11,298 提租补贴 10 购房补贴 124 城乡社区住宅 公有住房建设和维修改造支出 住房公积金管理 其他城乡社区住宅支出 粮油物资储备支出 662 粮油物资事务 160 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 财务和审计支出 信息统计 专项业务活动 国家粮油差价补贴 粮食财务挂账利息补贴 粮食财务挂账消化款 处理陈化粮补贴 粮食风险基金 粮油市场调控专项资金 设施建设 设施安全 物资保管保养 事业运行 其他粮油物资事务支出 160 能源储备 石油储备 天然铀能源储备 煤炭储备 成品油储备 其他能源储备支出 粮油储备 -33 储备粮油补贴 储备粮油差价补贴 储备粮(油)库建设 最低收购价政策支出 Page 91 J05 其他粮油储备支出 -33 重要商品储备 535 棉花储备 食糖储备 肉类储备 化肥储备 农药储备 边销茶储备 羊毛储备 医药储备 食盐储备 战略物资储备 应急物资储备 535 其他重要商品储备支出 灾害防治及应急管理支出 2,764 应急管理事务 435 行政运行 351 一般行政管理事务 机关服务 灾害风险防治 国务院安委会专项 安全监管 安全生产基础 应急救援 应急管理 12 事业运行 其他应急管理支出 72 消防事务 1,118 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 消防应急救援 1,118 其他消防事务支出 森林消防事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 森林消防应急救援 其他森林消防事务支出 煤矿安全 Page 92 J05 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 煤矿安全监察事务 煤矿应急救援事务 事业运行 其他煤矿安全支出 地震事务 30 行政运行 17 一般行政管理事务 3 机关服务 地震监测 地震预测预报 地震灾害预防 地震应急救援 地震环境探察 防震减灾信息管理 防震减灾基础管理 地震事业机构 其他地震事务支出 10 自然灾害防治 34 地质灾害防治 34 森林草原防灾减灾 其他自然灾害防治支出 自然灾害救灾及恢复重建支出 1,125 自然灾害救灾补助 805 自然灾害灾后重建补助 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 320 其他灾害防治及应急管理支出(款) 22 其他灾害防治及应急管理支出(项) 22 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项) 债务付息支出 14,559 地方政府一般债务付息支出 14,559 地方政府一般债券付息支出 14,490 地方政府向外国政府借款付息支出 地方政府向国际组织借款付息支出 69 地方政府其他一般债务付息支出 债务发行费用支出 63 Page 93 J05 地方政府一般债务发行费用支出 63 Page 94 J05 Page 95 J05 Page 96 J05 Page 97 J05 本 年 支 出 合 计 735,085 Page 98 J06 2021年度寿县一般公共预算支出决算经济分类明细表 决算06表 单位:万元 预算科目 决算数 机关工资福利支出 167,889 工资奖金津补贴 131,621 社会保障缴费 29,279 住房公积金 4,350 其他工资福利支出 2,639 机关商品和服务支出 102,010 办公经费 23,129 会议费 787 培训费 591 专用材料购置费 456 委托业务费 3,973 公务接待费 940 因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 1,290 维修(护)费 1,011 其他商品和服务支出 69,833 机关资本性支出(一) 228,894 房屋建筑物购建 3,364 基础设施建设 191,629 公务用车购置 377 土地征迁补偿和安置支出 148 设备购置 3,780 大型修缮 221 其他资本性支出 29,375 机关资本性支出(二) 1,234 房屋建筑物购建 541 基础设施建设 535 公务用车购置 设备购置 157 大型修缮 其他资本性支出 1 对事业单位经常性补助 65,256 工资福利支出 47,440 商品和服务支出 17,816 其他对事业单位补助 Page 99 J06 对事业单位资本性补助 2,566 资本性支出(一) 119 资本性支出(二) 2,447 对企业补助 5,692 费用补贴 3 利息补贴 其他对企业补助 5,689 对企业资本性支出 2,000 对企业资本性支出(一) 2,000 对企业资本性支出(二) 对个人和家庭的补助 136,134 社会福利和救助 57,298 助学金 1,806 个人农业生产补贴 39,439 离退休费 3,859 其他对个人和家庭补助 33,732 对社会保障基金补助 8,559 对社会保险基金补助 8,559 对机关事业单位职业年金的补助 债务利息及费用支出 14,622 国内债务付息 14,490 国外债务付息 69 国内债务发行费用 63 国外债务发行费用 其他支出 229 赠与 111 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 118 其他支出 本 年 支 出 合 计 735,085 Page 100 J07 2021年度寿县一般公共预算转移性和债务相关收支决算明 预算科目 决算数 一、返还性收入 15,524 所得税基数返还收入 1,452 成品油税费改革税收返还收入 增值税税收返还收入 1,551 消费税税收返还收入 22 增值税“五五分享”税收返还收入 12,499 其他返还性收入 二、一般性转移支付收入 445,297 体制补助收入 51,846 均衡性转移支付收入 83,955 县级基本财力保障机制奖补资金收入 42,327 结算补助收入 9,561 资源枯竭型城市转移支付补助收入 企业事业单位划转补助收入 产粮(油)大县奖励资金收入 13,540 重点生态功能区转移支付收入 4,847 固定数额补助收入 125 革命老区转移支付收入 3,244 民族地区转移支付收入 边境地区转移支付收入 贫困地区转移支付收入 22,982 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 外交共同财政事权转移支付收入 国防共同财政事权转移支付收入 公共安全共同财政事权转移支付收入 3,750 教育共同财政事权转移支付收入 31,727 科学技术共同财政事权转移支付收入 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1,849 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 54,708 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 16,172 节能环保共同财政事权转移支付收入 549 城乡社区共同财政事权转移支付收入 农林水共同财政事权转移支付收入 78,104 交通运输共同财政事权转移支付收入 21,835 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 Page 101 J07 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 金融共同财政事权转移支付收入 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 住房保障共同财政事权转移支付收入 1,291 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 其他共同财政事权转移支付收入 Page 102 185 J07 预算转移性和债务相关收支决算明细表 决算07表 单位:万元 预算科目 决算数 其他一般性转移支付收入 2,700 三、专项转移支付收入 50,912 一般公共服务 90 外交 国防 公共安全 教育 171 科学技术 文化旅游体育与传媒 125 社会保障和就业 2,750 卫生健康 1,525 节能环保 1,125 城乡社区 50 农林水 41,900 交通运输 资源勘探工业信息等 66 商业服务业等 -30 金融 自然资源海洋气象等 251 住房保障 1,900 粮油物资储备 817 灾害防治及应急管理 167 其他收入 5 四、债务(转贷)收入 69,525 地方政府一般债券(转贷)收入 65,945 地方政府向外国政府借款(转贷)收入 地方政府向国际组织借款(转贷)收入 3,580 地方政府其他一般债务(转贷)收入 五、调入资金 26,054 从政府性基金预算调入 从国有资本经营预算调入 1,560 从其他资金调入 24,494 六、上解上级支出 3,060 体制上解支出 219 专项上解支出 2,841 Page 103 J07 七、债务还本支出 50,945 地方政府一般债券还本支出 50,835 地方政府向外国政府借款还本支出 地方政府向国际组织借款还本支出 110 地方政府其他一般债务还本支出 Page 104 J08 202 预算科目 决算数合计 省级 一、税收收入 91,186 增值税 40,162 企业所得税 6,572 个人所得税 1,642 资源税 236 城市维护建设税 4,043 房产税 2,241 印花税 1,341 城镇土地使用税 4,402 土地增值税 10,875 车船税 872 耕地占用税 2,877 契税 15,876 烟叶税 环境保护税 43 其他税收收入 4 二、非税收入 99,458 专项收入 6,046 行政事业性收费收入 25,498 罚没收入 5,504 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入 61,564 846 Page 105 地级 J08 本 年 收 入 合 计 190,644 Page 106 J08 2021年度寿县一般公共预算收支决算分级表 其中:地级直属乡镇 县级 乡级 预算科目 91,186 一、一般公共服务支出 40,162 二、外交支出 6,572 三、国防支出 1,642 四、公共安全支出 236 五、教育支出 4,043 六、科学技术支出 2,241 七、文化旅游体育与传媒支出 1,341 八、社会保障和就业支出 4,402 九、卫生健康支出 10,875 十、节能环保支出 872 十一、城乡社区支出 2,877 十二、农林水支出 15,876 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 43 十五、商业服务业等支出 4 十六、金融支出 99,458 十七、援助其他地区支出 6,046 十八、自然资源海洋气象等支出 25,498 十九、住房保障支出 5,504 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 61,564 二十二、其他支出 846 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 Page 107 J08 190,644 本 年 支 出 合 计 Page 108 J08 算分级表 决算08表 单位:万元 决算数合计 省级 地级 其中:地级直属乡镇 县级 60,415 38,369 522 499 26,496 26,476 158,188 158,087 1,107 1,107 8,411 7,358 116,992 114,400 11,896 11,128 2,762 6,972 6,100 267,427 158,380 34,016 18,733 3,145 3,069 356 356 2,160 2,160 3,236 3,196 12,936 12,346 662 662 2,764 2,592 14,559 14,559 63 63 Page 109 J08 735,085 579,640 Page 110 J08 决算08表 单位:万元 乡级 22,046 23 20 101 1,053 2,592 768 2,762 872 109,047 15,283 76 40 590 172 Page 111 J08 155,445 Page 112 J09 2021年度寿县民族自治地区一般公共预算收支决 预算科目 合计 自治州 一、税收收入 增值税 企业所得税 个人所得税 资源税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 烟叶税 环境保护税 其他税收收入 二、非税收入 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入 Page 113 自治县 J09 本 年 收 入 合 计 Page 114 J09 自治地区一般公共预算收支决算表 决算09表 单位:万元 预算科目 合计 自治州 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 Page 115 自治县 J09 本 年 支 出 合 计 Page 116 J10 地 区 收入合计 淮南市 小计 增值税 1,096,129 706,242 356,522 407,525 227,491 100,017 市本级财政局 293,389 131,742 59,086 开发区财政局 38,069 33,921 18,756 高新区财政局 76,067 61,828 22,175 淮南市区县合计 688,604 478,751 256,505 田家庵区 97,999 74,905 39,380 大通区 43,709 33,189 18,870 谢家集区 30,855 25,220 19,470 30,855 25,220 19,470 八公山区 24,622 10,959 5,133 潘集区 55,843 43,626 25,732 凤台县 244,932 199,666 107,758 凤台县财政局 219,934 182,056 100,068 毛集区财政局 24,998 17,610 7,690 190,644 91,186 40,162 淮南市本级 谢家集区本级 寿县 Page 117 J10 收 支 部 分 收 入 部 分 税 企业所得税 个人所得税 资源税 收 城市维护建设税 收 入 房产税 城镇土地使用税 46,706 18,044 43,484 44,530 27,595 39,551 17,990 5,569 8,400 8,360 9,370 16,866 10,658 3,247 8,398 2,584 6,313 8,516 1,944 977 2,864 2,291 4,469 5,388 1,345 2 2,912 766 3,881 28,716 12,475 35,084 36,170 18,225 22,685 7,780 3,408 5,370 4,664 4,587 4,153 1,230 5,313 1,364 1,518 699 377 1 2,064 993 1,120 699 377 1 2,064 993 1,120 2,582 1,028 891 455 533 1,146 1,567 2,125 6,017 2,554 3,260 5,784 3,223 32,722 12,472 5,954 7,265 5,439 3,034 30,821 11,690 5,708 5,967 345 189 1,901 782 246 1,298 6,572 1,642 236 4,043 2,241 4,402 Page 118 J10 收 土地增值税 耕地占用税 契税 其他各项税收收入 小计 专项收入 33,925 4,831 68,423 22,631 389,887 64,652 12,253 1,954 40,670 6,042 180,034 41,331 4,255 1,954 22,623 4,108 161,647 41,331 1,327 4,148 18,047 607 14,239 27,753 16,589 209,853 23,321 4,425 5,291 23,094 -5 313 428 10,520 109 387 5,635 109 387 5,635 89 248 13,663 119 1,106 12,217 2,909 1,293 6,705 21,672 2,877 5,742 11,877 6,869 45,266 14,371 4,872 10,576 3,881 37,878 13,187 870 1,301 2,988 7,388 1,184 15,876 2,260 99,458 6,046 10,875 2,877 Page 119 J10 收 收 非 行政事业性收费 收入 入 部 税 收 支 部 分 入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产) 有偿使用收入 其他收入 54,781 54,421 32,577 157,669 25,787 16,376 28,850 32,148 42,463 18,866 16,291 28,718 32,147 24,294 18,866 8 3 1 4,136 77 129 38,405 25,571 3,527 1,620 2,656 3,450 381 2,752 2,502 381 2,752 2,502 129 5,723 805 14,033 429 12 417 115,206 6,921 17,895 57 4,402 7,393 1 2,546 4,507 1,450 5,409 3,976 16,943 4,567 4,861 3,602 15,341 887 548 374 1,602 3,680 25,498 5,504 61,564 846 Page 120 分 J10 支 部 分 支 支出合计 一般公共服务支 出 外交支出 出 部 分 国防支出 公共安全支出 教育支出 2,776,414 186,570 2,904 135,886 490,938 1,132,386 53,551 1,557 73,170 116,671 1,010,925 45,080 1,557 71,714 100,880 36,301 2,828 180 3,653 85,160 5,643 1,276 12,138 1,644,028 133,019 1,347 62,716 374,267 138,693 12,038 103 5,888 48,400 58,889 4,683 2,668 9,767 86,160 9,624 23 4,247 22,055 86,160 9,624 23 4,247 22,055 49,850 3,845 143 2,205 10,810 132,984 10,894 166 3,389 34,623 442,367 31,520 390 17,823 90,424 373,771 23,641 352 17,358 78,809 68,596 7,879 38 465 11,615 735,085 60,415 522 26,496 158,188 Page 121 J10 2021年度寿县一般公共预算收支 科学技术支出 文化旅游体育与 社会保障和就业 传媒支出 支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 39,892 25,169 448,312 280,876 59,286 159,681 30,369 11,230 147,267 193,049 29,699 90,317 15,959 11,106 142,342 190,760 27,142 48,826 5,470 49 2,048 558 1,008 11,081 8,940 75 2,877 1,731 1,549 30,410 9,523 13,939 301,045 87,827 29,587 69,364 1,679 508 24,923 9,639 1,962 14,655 117 122 10,706 5,665 1,957 9,601 145 437 17,475 6,960 6,049 3,222 145 437 17,475 6,960 6,049 3,222 365 510 11,182 4,950 1,940 4,784 44 527 32,697 16,939 1,056 4,894 6,066 3,424 87,070 31,778 13,861 25,236 6,002 3,018 79,564 27,537 11,262 22,963 64 406 7,506 4,241 2,599 2,273 1,107 8,411 116,992 11,896 2,762 6,972 Page 122 J10 县一般公共预算收支及平衡情况表 收 支 部 分 支 出 部 分 交通运输支出 资源勘探工业信 息等支出 商业服务业等 支出 624,929 85,417 12,479 16,425 5,245 235,120 42,535 5,954 10,561 1,777 231,181 42,535 5,255 5,116 1,777 1,625 484 5,445 2,314 215 农林水支出 援助其他地区支 出 金融支出 389,809 42,882 6,525 5,864 5,428 101 685 38 6,553 628 331 5,465 1,400 775 173 5,465 1,400 775 173 2,725 85 356 454 10 17,282 2,066 141 84,929 4,586 1,092 4,843 1,298 63,083 2,995 934 586 1,298 21,846 1,591 158 4,257 267,427 34,016 3,145 356 Page 123 3,468 2,160 J10 自然资源海洋气 象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支 灾害防治及应 出 急管理支出 15,571 112,171 4,045 19,345 7,089 49,551 2,467 6,396 23,976 6,784 35,897 2,467 4,902 19,572 616 1,133 878 3,271 121 其他支出 债务付息支出 7 51,081 184 13,654 8,482 62,620 32 10,354 1,832 426 359 4,975 458 299 124 6,571 927 487 124 6,571 927 487 68 4,504 292 621 57 4,279 2,120 1,802 4,606 19,001 916 4,556 3,835 17,869 645 3,586 771 1,132 271 970 3,236 12,936 662 2,764 1,578 12,949 Page 124 7 7 27,105 8,911 8,408 7 503 14,559 J10 债务发行费用 支出 收入总计 本年收入 上级补助收入 待偿债置换一 般债券上年结 余 平 衡 部 分 收 入 部 分 上年结余 185 3,190,131 1,096,129 1,522,144 33,061 80 1,220,275 407,525 540,013 29,741 73 1,063,148 293,389 505,046 29,716 2 42,928 38,069 2,785 25 5 114,199 76,067 32,182 105 1,969,856 688,604 982,131 2 193,296 97,999 89,607 79,986 43,709 32,855 1 118,477 30,855 72,164 343 1 118,477 30,855 72,164 343 1 64,230 24,622 32,386 327 8 173,751 55,843 80,144 30 519,651 244,932 163,242 2,650 26 439,469 219,934 129,904 2,650 4 80,182 24,998 33,338 63 820,465 190,644 511,733 Page 125 3,320 J10 平 衡 部 分 收 入 部 分 调入资金 债务(转贷)收 入 国债转贷收入 、上年结余及 转补助数 动用预算稳定 调节基金 276,077 223,884 38,836 137,125 105,868 3 137,125 97,872 2,046 3 5,950 138,952 118,016 38,833 2,968 2,722 2,837 585 7,347 2,057 5,711 7,347 2,057 5,711 5,533 1,362 29,016 8,748 65,197 33,017 10,613 51,398 29,292 6,291 13,799 3,725 4,322 26,054 69,525 22,509 Page 126 接受其他地区 援助收入 省补助计划单 列市收入 J10 平 支 支出总计 本年支出 上解上级支出 调出资金 出 部 债务还本支出 3,087,580 2,776,414 90,360 166,877 1,171,248 1,132,386 -38,870 70,807 1,016,697 1,010,925 -57,246 62,811 40,352 36,301 2,002 2,046 114,199 85,160 16,374 5,950 1,916,332 1,644,028 129,230 96,070 193,296 138,693 52,008 2,222 79,117 58,889 18,731 585 112,167 86,160 20,855 1,557 112,167 86,160 20,855 1,557 64,023 49,850 12,811 1,362 151,285 132,984 7,543 7,345 497,544 442,367 14,222 32,054 417,362 373,771 7,159 29,499 80,182 68,596 7,063 2,555 818,900 735,085 3,060 50,945 Page 127 分 补充预算周转金 衡 部 J10 决算10表 单位:万元 平 衡 部 分 分 结 国债转贷拨付 安排预算稳定调 援助其他地区 数及年终结余 节基金 支出 计划单列市上 解省支出 102,551 6,925 49,027 207 46,451 3 2,576 6,715 53,524 373 912 869 3,595 6,310 3,595 6,310 207 3,413 22,466 8,901 22,107 6,933 22,107 1,968 29,810 1,565 Page 128 部 待偿债置换一般 债券结余 结余总计 53,929 47,004 余 分 余 J10 决算10表 单位:万元 部 分 年终结余 102,551 49,027 46,451 2,576 53,524 869 6,310 6,310 207 22,466 22,107 22,107 1,565 Page 129 sheet02 第二部分:政府性基金预算 Page 130 sheet02 金预算 Page 131 J11 2021年度寿县政府性基金预算收支 预算科目 政府性基金收入 预算数 调整预算数 决算数 251,500 251,500 133,698 251,500 251,500 133,698 专项债务对应项目专项收入 本 年 收 入 合 计 上级补助收入 16,913 政府性基金转移支付收入 16,913 科学技术 文化旅游体育与传媒 72 社会保障和就业 1,529 节能环保 城乡社区 13,904 农林水 交通运输 资源勘探工业信息等 其他收入 1,408 待偿债置换专项债券上年结余 上年结余 28,338 调入资金 12,152 债务(转贷)收入 177,322 省补助计划单列市收入 Page 132 J11 收 入 总 计 368,423 Page 133 J11 府性基金预算收支决算总表 决算11表 单位:万元 预算科目 预算数 调整预算数 决算数 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 155 136 3,175 1,694 160,078 160,078 16,200 16,200 其他支出 146,881 144,164 债务付息支出 12,003 12,003 149 149 3,800 3,800 342,441 338,224 社会保障和就业支出 节能环保支出 城乡社区支出 251,500 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本 年 支 出 合 计 251,500 上解上级支出 31 调出资金 债务还本支出 25,671 计划单列市上解省支出 待偿债置换专项债券结余 年终结余 4,497 Page 134 J11 支 出 总 计 368,423 Page 135 J12 2021年度寿县政府性基金预算收入预算变动情况表 预算科目 预算数 政府性基金收入 251,500 农网还贷资金收入 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 港口建设费收入 国家电影事业发展专项资金收入 国有土地收益基金收入 农业土地开发资金收入 国有土地使用权出让收入 250,000 大中型水库库区基金收入 彩票公益金收入 城市基础设施配套费收入 1,000 小型水库移民扶助基金收入 国家重大水利工程建设基金收入 车辆通行费 污水处理费收入 500 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 其他政府性基金收入 专项债务对应项目专项收入 海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入 港口建设费专项债务对应项目专项收入 国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入 大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入 城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入 小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入 国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入 车辆通行费专项债务对应项目专项收入 污水处理费专项债务对应项目专项收入 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 合 计 251,500 Page 136 J12 预算收入预算变动情况表 决算12表 单位:万元 增加(减少)预算指标 调整预算数 251,500 250,000 1,000 500 251,500 Page 137 J13 2021年度寿县政府性基金预 预算科目 预算数 小 计 科学技术支出 核电站乏燃料处理处置基金支出 文化旅游体育与传媒支出 155 国家电影事业发展专项资金安排的支出 72 旅游发展基金支出 83 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 社会保障和就业支出 3,175 大中型水库移民后期扶持基金支出 3,152 小型水库移民扶助基金安排的支出 23 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 251,500 -91,422 250,000 -102,318 国有土地收益基金安排的支出 7,363 农业土地开发资金安排的支出 856 城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 1,000 2,241 500 436 土地储备专项债券收入安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 农林水支出 大中型水库库区基金安排的支出 三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金安排的支出 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 交通运输支出 16,200 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 车辆通行费安排的支出 港口建设费安排的支出 Page 138 J13 民航发展基金支出 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 政府收费公路专项债券收入安排的支出 16,200 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 港口建设费对应专项债务收入安排的支出 资源勘探工业信息等支出 农网还贷资金支出 其他支出 146,881 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 143,100 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金安排的支出 3,781 债务付息支出 12,003 债务发行费用支出 149 抗疫特别国债安排的支出 3,800 基础设施建设 3,800 抗疫相关支出 合 计 251,500 Page 139 90,941 J13 1年度寿县政府性基金预算支出预算变动情况表 专项补助 72 变 动 动用上年结余 调入资金 项 目 债务(转贷)收入 本年短收安排 省补助计划单列市 114 72 114 1,529 1,646 1,529 1,623 23 13,904 20,405 -118,082 13,904 18,218 -126,791 1,779 5,584 122 734 286 1,955 436 16,200 Page 140 J13 16,200 1,408 2,373 143,100 143,100 1,408 2,373 12,003 149 3,800 3,800 16,913 28,338 12,152 159,300 Page 141 -118,082 J13 决算13表 单位:万元 调整预算数 其他 -31 -31 决算数 155 136 72 62 83 74 3,175 1,694 3,152 1,694 23 -7,649 160,078 160,078 -7,649 147,682 147,682 7,363 7,363 856 856 3,241 3,241 936 936 16,200 16,200 Page 142 J13 -7,680 16,200 16,200 146,881 144,164 143,100 143,100 3,781 1,064 12,003 12,003 149 149 3,800 3,800 3,800 3,800 342,441 338,224 Page 143 J14 2021年度寿县政府性基金预算收入决算明细表 决算14表 单位:万元 预算科目 决算数 政府性基金收入 133,698 农网还贷资金收入 地方农网还贷资金收入 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 港口建设费收入 旅游发展基金收入 国家电影事业发展专项资金收入 国有土地收益基金收入 5,584 农业土地开发资金收入 734 国有土地使用权出让收入 123,209 土地出让价款收入 105,822 补缴的土地价款 66 划拨土地收入 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 -2,859 其他土地出让收入 20,180 大中型水库库区基金收入 地方大中型水库库区基金收入 彩票公益金收入 福利彩票公益金收入 体育彩票公益金收入 城市基础设施配套费收入 2,955 小型水库移民扶助基金收入 国家重大水利工程建设基金收入 地方重大水利工程建设资金 车辆通行费 污水处理费收入 936 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 福利彩票销售机构的业务费用 体育彩票销售机构的业务费用 彩票兑奖周转金 彩票发行销售风险基金 彩票市场调控资金收入 其他政府性基金收入 280 专项债务对应项目专项收入 海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入 Page 144 J14 港口建设费专项债务对应项目专项收入 国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 土地储备专项债券对应项目专项收入 棚户区改造专项债券对应项目专项收入 其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入 大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入 城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入 小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入 国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入 车辆通行费专项债务对应项目专项收入 政府收费公路专项债券对应项目专项收入 其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入 污水处理费专项债务对应项目专项收入 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 Page 145 J14 本 年 收 入 合 计 133,698 Page 146 J15 2021年度寿县政府性基金预算支出决算功能分类明细表 决算15表 单位:万元 预算科目 决算数 科学技术支出 核电站乏燃料处理处置基金支出 乏燃料运输 乏燃料离堆贮存 乏燃料后处理 高放废物的处理处置 乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役 其他乏燃料处理处置基金支出 文化旅游体育与传媒支出 136 国家电影事业发展专项资金安排的支出 62 资助国产影片放映 资助影院建设 62 资助少数民族语电影译制 购买农村电影公益性放映版权服务 其他国家电影事业发展专项资金支出 旅游发展基金支出 74 宣传促销 行业规划 旅游事业补助 地方旅游开发项目补助 74 其他旅游发展基金支出 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 资助城市影院 其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出 社会保障和就业支出 1,694 大中型水库移民后期扶持基金支出 1,694 移民补助 868 基础设施建设和经济发展 826 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金安排的支出 移民补助 基础设施建设和经济发展 其他小型水库移民扶助基金支出 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 Page 147 J15 基础设施建设和经济发展 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 风力发电补助 太阳能发电补助 生物质能发电补助 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 城乡社区支出 160,078 国有土地使用权出让收入安排的支出 147,682 征地和拆迁补偿支出 47,246 土地开发支出 城市建设支出 50,648 农村基础设施建设支出 17,703 补助被征地农民支出 土地出让业务支出 600 廉租住房支出 支付破产或改制企业职工安置费 棚户区改造支出 公共租赁住房支出 231 保障性住房租金补贴 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 31,254 国有土地收益基金安排的支出 7,363 征地和拆迁补偿支出 7,363 土地开发支出 其他国有土地收益基金支出 农业土地开发资金安排的支出 856 城市基础设施配套费安排的支出 3,241 城市公共设施 1,508 城市环境卫生 758 公有房屋 城市防洪 其他城市基础设施配套费安排的支出 975 污水处理费安排的支出 936 污水处理设施建设和运营 769 代征手续费 167 其他污水处理费安排的支出 土地储备专项债券收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 Page 148 J15 其他土地储备专项债券收入安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 城市公共设施 城市环境卫生 公有房屋 城市防洪 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 污水处理设施建设和运营 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 城市建设支出 农村基础设施建设支出 廉租住房支出 棚户区改造支出 公共租赁住房支出 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 农林水支出 大中型水库库区基金安排的支出 基础设施建设和经济发展 解决移民遗留问题 库区防护工程维护 其他大中型水库库区基金支出 三峡水库库区基金支出 基础设施建设和经济发展 解决移民遗留问题 库区维护和管理 其他三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金安排的支出 南水北调工程建设 三峡后续工作 地方重大水利工程建设 其他重大水利工程建设基金支出 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 Page 149 J15 基础设施建设和经济发展 其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 南水北调工程建设 三峡工程后续工作 地方重大水利工程建设 其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出 交通运输支出 16,200 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 公路建设 公路养护 公路还贷 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 车辆通行费安排的支出 公路还贷 政府还贷公路养护 政府还贷公路管理 其他车辆通行费安排的支出 港口建设费安排的支出 港口设施 航道建设和维护 航运保障系统建设 其他港口建设费安排的支出 民航发展基金支出 民航机场建设 空管系统建设 民航安全 航线和机场补贴 民航节能减排 通用航空发展 征管经费 其他民航发展基金支出 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 公路建设 其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 政府收费公路专项债券收入安排的支出 16,200 公路建设 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 16,200 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 港口建设费对应专项债务收入安排的支出 Page 150 J15 港口设施 航运保障系统建设 其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出 资源勘探工业信息等支出 农网还贷资金支出 地方农网还贷资金支出 其他农网还贷资金支出 其他支出 144,164 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 143,100 其他政府性基金安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 143,100 其他政府性基金债务收入安排的支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 福利彩票发行机构的业务费支出 体育彩票发行机构的业务费支出 福利彩票销售机构的业务费支出 体育彩票销售机构的业务费支出 彩票兑奖周转金支出 彩票发行销售风险基金支出 彩票市场调控资金支出 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金安排的支出 1,064 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 用于社会福利的彩票公益金支出 312 用于体育事业的彩票公益金支出 106 用于教育事业的彩票公益金支出 315 用于红十字事业的彩票公益金支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 用于文化事业的彩票公益金支出 用于扶贫的彩票公益金支出 用于法律援助的彩票公益金支出 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 331 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 债务付息支出 12,003 地方政府专项债务付息支出 12,003 海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 港口建设费债务付息支出 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 国有土地使用权出让金债务付息支出 7,116 农业土地开发资金债务付息支出 Page 151 J15 大中型水库库区基金债务付息支出 城市基础设施配套费债务付息支出 小型水库移民扶助基金债务付息支出 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 车辆通行费债务付息支出 污水处理费债务付息支出 土地储备专项债券付息支出 政府收费公路专项债券付息支出 棚户区改造专项债券付息支出 135 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 4,752 其他政府性基金债务付息支出 债务发行费用支出 149 地方政府专项债务发行费用支出 149 海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 港口建设费债务发行费用支出 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 15 农业土地开发资金债务发行费用支出 大中型水库库区基金债务发行费用支出 城市基础设施配套费债务发行费用支出 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 车辆通行费债务发行费用支出 污水处理费债务发行费用支出 土地储备专项债券发行费用支出 政府收费公路专项债券发行费用支出 13 棚户区改造专项债券发行费用支出 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 121 其他政府性基金债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 3,800 基础设施建设 3,800 公共卫生体系建设 重大疫情防控救治体系建设 -20 粮食安全 1,050 能源安全 应急物资保障 产业链改造升级 城镇老旧小区改造 生态环境治理 交通基础设施建设 Page 152 J15 市政设施建设 2,000 重大区域规划基础设施建设 其他基础设施建设 770 抗疫相关支出 减免房租补贴 重点企业贷款贴息 创业担保贷款贴息 援企稳岗补贴 困难群众基本生活补助 其他抗疫相关支出 本 年 支 出 合 计 338,224 Page 153 J16 收入项目 合计 本年收入 核电站乏燃料处理处置基金收入 国家电影事业发展专项资金相关收入 72 旅游发展基金收入 114 大中型水库移民后期扶持基金收入 3,152 小型水库移民扶助基金相关收入 23 可再生能源电价附加收入 国有土地使用权出让相关收入 180,619 123,209 国有土地收益基金相关收入 7,363 5,584 农业土地开发资金相关收入 856 734 城市基础设施配套费相关收入 3,241 2,955 936 936 污水处理费相关收入 大中型水库库区基金相关收入 三峡水库库区基金收入 国家重大水利工程建设基金相关收入 海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入 车辆通行费相关收入 16,213 港口建设费相关收入 民航发展基金收入 农网还贷资金收入 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 彩票公益金收入 3,781 其他政府性基金相关收入 152,053 280 368,423 133,698 其中:抗疫特别国债上年结余 收 入 合 计 Page 154 J16 2021年度寿县政府性基金 待偿债置换专项债 券上年结余 上级补助收入 上年结余 调入资金 债务(转贷)收入 72 114 1,529 1,623 23 13,904 18,218 7,266 18,022 13 16,200 4,873 143,100 12,152 177,322 1,779 122 286 1,408 2,373 3,800 3,800 16,913 28,338 Page 155 J16 年度寿县政府性基金预算收支及结余情况表 省补助计划单列市 收入 支出项目 合计 本年支出 上解上级支出 核电站乏燃料处理处置基金支出 国家电影事业发展专项资金相关支出 62 62 旅游发展基金支出 105 74 1,694 1,694 国有土地使用权出让相关支出 180,619 154,948 国有土地收益基金相关支出 7,363 7,363 农业土地开发资金相关支出 856 856 城市基础设施配套费相关支出 3,241 3,241 936 936 16,213 16,213 彩票公益金安排的支出 1,064 1,064 其他政府性基金相关支出 151,773 151,773 3,800 3,800 363,926 338,224 大中型水库移民后期扶持基金支出 31 小型水库移民扶助基金相关支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 污水处理费相关支出 大中型水库库区基金相关支出 三峡水库库区基金支出 国家重大水利工程建设基金相关支出 海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出 车辆通行费相关支出 港口建设费相关支出 民航发展基金支出 农网还贷资金支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 其中:抗疫特别国债安排的支出 支 出 合 计 Page 156 31 J16 决算16 单位:万 调出资金 债务还本支出 计划单列市 上解省支出 结余项目 合计 核电站乏燃料处理处置基金结余 国家电影事业发展专项资金相关结余 10 旅游发展基金结余 9 大中型水库移民后期扶持基金结余 小型水库移民扶助基金相关结余 1,458 23 可再生能源电价附加结余 25,671 国有土地使用权出让相关结余 国有土地收益基金相关结余 农业土地开发资金相关结余 城市基础设施配套费相关结余 污水处理费相关结余 大中型水库库区基金相关结余 三峡水库库区基金结余 国家重大水利工程建设基金相关结余 海南省高等级公路车辆通行附加费相关结余 车辆通行费相关结余 港口建设费相关结余 民航发展基金结余 农网还贷资金结余 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用结余 彩票公益金结余 其他政府性基金相关结余 2,717 280 其中:抗疫特别国债结余 25,671 结 余 合 计 Page 157 4,497 J16 决算16表 单位:万元 待偿债置换 专项债券结 余 年终结余 10 9 1,458 23 2,717 280 4,497 Page 158 J17 收入项目 决算数合计 省级 国有土地使用权出让相关收入 123,209 国有土地收益基金相关收入 5,584 农业土地开发资金相关收入 734 城市基础设施配套费相关收入 2,955 污水处理费相关收入 936 车辆通行费相关收入 彩票公益金收入 其他各项政府性基金相关收入 280 Page 159 地级 J17 本 年 收 入 合 计 133,698 Page 160 J17 2021年度寿县政府性基金预算收支决算分级表 其中:地级直属乡镇 县级 乡级 支出项目 123,209 国有土地使用权出让相关支出 5,584 国有土地收益基金相关支出 734 农业土地开发资金相关支出 2,955 城市基础设施配套费相关支出 936 污水处理费相关支出 车辆通行费相关支出 彩票公益金安排的支出 280 抗疫特别国债安排的支出 其他各项政府性基金相关支出 Page 161 J17 133,698 本 年 支 出 合 计 Page 162 J17 算分级表 决算17 单位:万 决算数合计 省级 地级 其中:地级直属乡镇 县级 154,948 146,056 7,363 7,363 856 856 3,241 3,241 936 936 16,213 16,213 1,064 1,019 3,800 3,029 149,803 81,242 Page 163 J17 338,224 259,955 Page 164 J17 决算17表 单位:万元 乡级 8,892 45 771 68,561 Page 165 J17 78,269 Page 166 J18 收 地 区 国有土地使用权 出让相关收入 国有土地收益基 金相关收入 646,125 604,289 14,582 402,668 387,021 504 市本级财政局 400,241 386,235 504 开发区财政局 618 高新区财政局 1,809 786 淮南市区县合计 243,457 217,268 14,078 收入合计 淮南市 淮南市本级 田家庵区 大通区 谢家集区 谢家集区本级 八公山区 潘集区 769 凤台县 108,990 94,059 8,494 凤台县财政局 106,789 92,109 8,488 毛集区财政局 2,201 1,950 6 133,698 123,209 5,584 寿县 Page 167 J18 收 收 农业土地开发资 金相关收入 1,181 入 部 分 城市基础设施配 污水处理费相关 车辆通行费相关 套费相关收入 收入 收入 12,533 8,745 4,515 7,376 7,252 515 5,735 7,252 515 5,157 1,493 4,000 337 432 447 1,865 125 4,000 447 1,715 30 4,000 150 95 2,955 936 彩票公益金收入 其他各项政府性 基金相关收入 280 618 1,023 1,181 734 Page 168 280 280 支 部 J18 2021年度寿县政 收 支 部 分 支 支出合计 出 部 分 国有土地使用权 国有土地收益基 农业土地开发资 城市基础设施配 污水处理费相关 出让相关支出 金相关支出 金相关支出 套费相关支出 支出 1,173,333 649,005 501,154 7,733 13,261 8,189 309,858 9,046 7,246 405,781 248,245 6,560 7,246 37,091 5,738 618 58,282 55,875 1,868 672,179 339,147 75,191 66,511 41 16,871 2,365 57 12,151 3,407 76 12,151 3,407 76 10,736 873 56 39,760 10,421 37 179,246 100,622 370 707 136,770 98,330 370 707 42,476 2,292 338,224 154,948 7,733 7,363 Page 169 856 856 856 4,215 3,241 943 7 936 J18 2021年度寿县政府性基金预算收支及平衡情况表 分 车辆通行费相关 支出 19,215 19,215 彩票公益金安排 抗疫特别国债安 其他各项政府性 的支出 排的支出 基金相关支出 本年收入 5,349 8,011 461,714 1,460,938 646,125 2,157 394 172,453 678,326 402,668 2,036 394 141,300 545,693 400,241 64 30,671 37,091 618 57 482 95,542 1,809 289,261 782,612 243,457 8,097 81,278 3,192 7,617 542 3,002 收入总计 122 417 13,910 17,186 134 109 8,425 13,171 134 109 8,425 13,171 201 781 8,825 10,799 141 2,507 26,647 47,696 769 988 3 73,554 244,059 108,990 36,774 194,403 106,789 589 3,002 399 3 36,780 49,656 2,201 16,213 1,064 3,800 149,803 368,423 133,698 Page 170 J18 平 衡 收 上级补助收入 入 待偿债置换专项 债券上年结余 部 分 上年结余 调入资金 债务(转贷)收入 35,652 48,250 34,286 696,625 -67,297 12,154 7,866 322,935 -119,122 12,154 6,713 245,707 5,802 671 30,000 46,023 482 47,228 26,420 373,690 4,697 13,500 102,949 36,096 63,081 1,323 1,956 907 13,000 4,462 287 222 8,200 4,462 287 222 8,200 1,145 831 623 8,200 12,234 2,507 4,986 27,200 3,791 2,177 2,833 126,268 3,159 921 1,766 81,768 632 1,256 1,067 44,500 16,913 28,338 12,152 177,322 Page 171 省补助计划单列 市收入 J18 平 衡 部 分 支 支出总计 本年支出 1,387,732 1,173,333 662,485 出 部 上解上级支出 分 调出资金 31 债务还本支出 17,834 196,534 501,154 4,136 157,195 529,884 405,781 4,136 119,967 37,091 37,091 95,510 58,282 725,247 672,179 75,191 75,191 16,871 16,871 12,429 12,151 278 12,429 12,151 278 10,737 10,736 1 39,760 39,760 206,333 179,246 13,419 13,668 163,857 136,770 13,419 13,668 42,476 42,476 363,926 338,224 37,228 31 31 Page 172 13,698 39,339 25,671 J18 决算18表 单位:万元 结 计划单列市上解 省支出 余 部 分 待偿债置换专项债 券结余 结余总计 年终结余 73,206 73,206 15,841 15,841 15,809 15,809 32 32 57,365 57,365 6,087 6,087 315 315 742 742 742 742 62 62 7,936 7,936 37,726 37,726 30,546 30,546 7,180 7,180 4,497 4,497 Page 173 sheet03 第三部分:国有资本经营预算 Page 174 sheet03 经营预算 Page 175 J19 2021年度寿县国有资本经营预算收支决 预算科目 利润收入 预算数 调整预算数 1,300 1,300 决算数 763 股利、股息收入 产权转让收入 清算收入 126 其他国有资本经营预算收入 427 本 年 收 入 合 计 1,300 1,300 1,316 上级补助收入 上年结余 298 省补助计划单列市收入 Page 176 J19 收 入 总 计 1,614 Page 177 J19 有资本经营预算收支决算总表 决算19表 单位:万元 预算科目 解决历史遗留问题及改革成本支出 预算数 调整预算数 决算数 1,598 38 38 1,598 38 38 国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 其他国有资本经营预算支出 本 年 支 出 合 计 上解上级支出 计划单列市上解省支出 调出资金 1,560 年终结余 16 Page 178 J19 支 出 总 计 1,614 Page 179 J20 2021年度寿县国有资本经营预算收支决算明细表 预算科目 决算数 利润收入 763 石油石化企业利润收入 电力企业利润收入 电信企业利润收入 煤炭企业利润收入 有色冶金采掘企业利润收入 钢铁企业利润收入 化工企业利润收入 运输企业利润收入 电子企业利润收入 机械企业利润收入 投资服务企业利润收入 纺织轻工企业利润收入 贸易企业利润收入 建筑施工企业利润收入 房地产企业利润收入 763 建材企业利润收入 境外企业利润收入 对外合作企业利润收入 医药企业利润收入 农林牧渔企业利润收入 邮政企业利润收入 军工企业利润收入 转制科研院所利润收入 地质勘查企业利润收入 卫生体育福利企业利润收入 教育文化广播企业利润收入 科学研究企业利润收入 机关社团所属企业利润收入 金融企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 股利、股息收入 国有控股公司股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 金融企业股利、股息收入 Page 180 J20 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 产权转让收入 国有股权、股份转让收入 国有独资企业产权转让收入 金融企业产权转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 清算收入 126 国有股权、股份清算收入 国有独资企业清算收入 126 其他国有资本经营预算企业清算收入 其他国有资本经营预算收入 427 本 年 收 入 合 计 1,316 Page 181 J20 有资本经营预算收支决算明细表 决算20表 单位:万元 预算科目 决算数 解决历史遗留问题及改革成本支出 38 厂办大集体改革支出 “三供一业”移交补助支出 国有企业办职教幼教补助支出 国有企业办公共服务机构移交补助支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 国有企业棚户区改造支出 国有企业改革成本支出 离休干部医药费补助支出 金融企业改革性支出 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 38 国有企业资本金注入 国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 前瞻性战略性产业发展支出 生态环境保护支出 支持科技进步支出 保障国家经济安全支出 对外投资合作支出 金融企业资本性支出 其他国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴(款) 国有企业政策性补贴(项) 其他国有资本经营预算支出(款) 其他国有资本经营预算支出(项) Page 182 J20 本 年 支 出 合 计 38 Page 183 J21 20 预算科目 利润收入 决算数合计 省级 763 股利、股息收入 产权转让收入 清算收入 126 其他国有资本经营预算收入 427 Page 184 地级 J21 本 年 收 入 合 计 1,316 Page 185 J21 2021年度寿县国有资本经营预算收支决算分级表 其中:地级直属乡镇 县级 乡级 763 预算科目 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 126 其他国有资本经营预算支出 427 Page 186 J21 1,316 本 年 支 出 合 计 Page 187 J21 算分级表 决算21表 单位:万元 决算数合计 省级 地级 38 其中:地级直属乡镇 县级 38 Page 188 J21 38 38 Page 189 J21 决算21表 单位:万元 乡级 Page 190 J21 Page 191 J22 地 收 区 收入合计 淮南市 淮南市本级 市本级财政局 利润收入 入 股利、股息收入 4,558 2,909 366 3,086 2,146 210 3,086 2,146 210 1,472 763 156 开发区财政局 高新区财政局 淮南市区县合计 田家庵区 大通区 谢家集区 谢家集区本级 八公山区 潘集区 凤台县 凤台县财政局 156 156 156 156 毛集区财政局 寿县 1,316 Page 192 763 部 分 J22 2021年度寿县国有资 收 收 入 部 支 部 分 分 产权转让收入 支 其他国有资本经 营预算收入 清算收入 126 126 126 解决历史遗留问题 及改革成本支出 支出合计 1,157 14,737 14,372 730 13,634 13,424 730 13,617 13,407 6 6 11 11 1,103 948 827 827 47 47 15 15 176 21 176 21 38 38 427 427 Page 193 出 部 分 J22 2021年度寿县国有资本经营预算收支及平衡情况表 支 出 部 分 收 国有企业资本金注 国有企业政策性补 其他国有资本经营 入 贴 预算支出 210 155 收入总计 本年收入 28,101 4,558 210 24,887 3,086 210 24,870 3,086 6 11 155 3,214 1,472 827 47 342 342 167 34 155 183 156 155 183 156 1,614 1,316 Page 194 入 部 分 J22 平 收 入 部 衡 部 分 分 上级补助收入 支 省补助计划单列 市收入 上年结余 支出总计 本年支出 19,151 4,392 16,975 14,737 18,585 3,216 13,784 13,634 18,568 3,216 13,767 13,617 6 6 6 11 11 11 566 1,176 3,191 1,103 292 535 827 827 20 27 47 47 129 213 342 129 213 342 64 103 167 15 34 34 27 176 176 27 176 176 1,598 38 298 Page 195 出 部 分 J22 决算22表 单位:万元 支 出 部 分 上解上级支出 计划单列市上解省 支出 年终结余 调出资金 2,238 11,126 150 11,103 150 11,103 2,088 23 342 342 152 34 7 7 1,560 Page 196 16 sheet04 第四部分:补充资料 Page 197 sheet04 料 Page 198 J23 2021年度寿县社会保险基金预算收支情况表 项目 一、收入 企业职工基本养 城乡居民基本养 机关事业单位基 老保险基金 老保险基金 本养老保险基金 合计 54,160 54,160 16,758 16,758 35,591 35,591 409 409 1,352 1,352 转移收入 21 21 其他收入 29 29 36,060 36,060 35,973 35,973 87 87 三、本年收支结余 18,100 18,100 四、年末滚存结余 152,439 152,439 其中:社会保险费收入 财政补贴收入 利息收入 委托投资收益 中央调剂资金收入 二、支出 其中:社会保险待遇支出 转移支出 其他支出 中央调剂资金支出 企业职工基本养 城乡居民基本养 机关事业单位基 老保险基金 老保险基金 本养老保险基金 省级 Page 199 县 省级 J23 基金预算收支情况表 决算23表 单位:万元 职工基本医疗保 城乡居民基本医 工伤保险基金 险(含生育保险) 疗保险基金 基金 失业保险基金 职工基本医疗保 城乡居民基本医 工伤保险基金 险(含生育保险) 疗保险基金 基金 失业保险基金 市 省级 市 省级 Page 200 J24 2021年度寿县预算资金年终资产负 资 会计科目 资产 国库存款 产 部 类 期初数 合 计 期末数 其中:本级 合 计 其中:本级 237,753 237,753 174,576 174,576 126,310 126,310 46,895 46,895 34,519 34,519 24,983 24,983 76,924 76,924 102,698 102,698 国库现金管理存款 其他财政存款 有价证券 在途款 预拨经费 借出款项 应收股利 与下级往来 其中:省与计划单列市往来 其他应收款 应收地方政府债券转贷款 应收主权外债转贷款 股权投资 待发国债 Page 201 J24 总 计 237,753 237,753 Page 202 174,576 174,576 J24 县预算资金年终资产负债表 决算24表 单位:万元 负 会计科目 负债 债 部 类 期初数 合 计 期末数 其中:本级 合 809,318 809,318 应付国库集中支付结余 12,803 12,803 与上级往来 -7,868 计 其中:本级 1,024,718 1,024,718 -7,868 -20,450 -20,450 178,298 178,298 155,763 155,763 621,294 621,294 881,251 881,251 4,791 4,791 8,154 8,154 -571,565 -571,565 -850,142 -850,142 1,565 1,565 应付短期政府债券 其中:上级拨付国债转贷资金 计划单列市与省往来 其他应付款 应付代管资金 应付长期政府债券 借入款项 应付地方政府债券转贷款 应付主权外债转贷款 其他负债 净资产 一般公共预算结转结余 政府性基金预算结转结余 国有资本经营预算结转结余 28,338 28,338 4,497 4,497 298 298 16 16 25,843 25,843 33,144 33,144 41 41 41 41 -626,085 -626,085 -889,405 -889,405 专用基金结余 预算稳定调节基金 预算周转金 资产基金 待偿债净资产 Page 203 J24 总 计 237,753 237,753 Page 204 174,576 174,576 J25 2021年度寿县地方政府债务余额情况表 项目 预算数 上年末地方政府债务余额 一般债务 专项债务 本年地方政府债务余额限额 886,816 一般债务 406,300 专项债务 480,516 本年地方政府债务(转贷)收入 一般债务 专项债务 本年地方政府债务还本支出 一般债务 专项债务 年末地方政府债务余额 一般债务 专项债务 Page 205 J25 务余额情况表 决算25表 单位:万元 决算数 616,453 324,805 291,648 246,847 69,525 177,322 76,616 50,945 25,671 873,850 401,147 472,703 Page 206 J26 年末机构数(个) 年末实有人数 预算科目 独立编制 机构数 独立核算 机构数 93 57 2,193 2,185 公共安全支出 51 4 782 782 教育支出 95 46 8,230 8,225 科学技术支出 2 2 14 14 文化旅游体育与传媒支出 17 7 402 329 社会保障和就业支出 17 10 277 223 卫生健康支出 40 40 2,870 2,764 节能环保支出 1 1 34 34 城乡社区支出 7 7 320 319 农林水支出 42 16 1,247 1,228 交通运输支出 1 1 357 357 1 1 14 14 20 1 274 274 3 1 40 40 390 194 17,054 16,788 一般公共服务支出 总计 在职人员 离休人员 退休人员 3 5 外交支出 5 73 34 20 106 1 3 16 40 226 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 合 计 Page 207 J26 2021年度寿县基本 其中: 一般公共预算财政拨款开支人员 在职人员 合计 小计 参照公务员法 非参公事业人 管理事业人员 员 行政人员 2,190 2,182 1,488 782 782 782 8,230 8,225 22 14 14 14 343 271 277 离休人员 退休人员 49 645 3 5 8,198 5 27 5 239 72 223 56 8 159 1,347 1,241 31 4 1,206 34 34 34 290 290 65 33 192 1,184 1,181 73 2 1,106 357 357 8 14 14 97 97 20 40 40 7 2 31 15,199 14,951 2,627 122 12,202 34 5 20 106 3 349 14 77 Page 208 40 208 J26 2021年度寿县基本数字表 政府性基金预算财政拨款开支人员 在职人员 合计 小计 行政人员 参照公务员法 非参公事业人 管理事业人员 员 Page 209 离休人员 退休人员 J26 年末其他人员 经费自理人员 其中： 合计 在职人员 3 离休人员 退休人员 合计 3 一般公共预算财 政拨款开支人员 106 97 588 491 16 59 58 1 1,523 1,523 30 29 1 63 47 16 10 10 143 60 393 393 9 177 177 1,855 1,837 10 18 Page 210 1,275 1,051 政府性基金预算 财政拨款开支人 员 J26 决算26表 单位:个、人 年末学生人数 年末遗属人员 270 48 112,505 996 13 18 99 34 2 24 6 10 112,505 1,520 Page 211 J27 2021年度寿县脱贫 地 区 一般公共预算收入 一般公共预算支出 其中：扶贫 合计 淮南市 190,644 735,085 40,426 190,644 735,085 40,426 190,644 735,085 40,426 190,644 735,085 40,426 淮南市本级 市本级财政局 开发区财政局 高新区财政局 淮南市区县合计 田家庵区 大通区 谢家集区 谢家集区本级 八公山区 潘集区 凤台县 凤台县财政局 毛集区财政局 寿县 Page 212 J27 2021年度寿县脱贫县相关财政指标表 政府性基金预算收 政府性基金预算 国有资本经营预 国有资本经营预 入 支出 算收入 算支出 年末地方政府 一般债务余额 年末地方政府 专项债务余额 133,698 338,224 1,316 38 401,147 472,703 133,698 338,224 1,316 38 401,147 472,703 133,698 338,224 1,316 38 401,147 472,703 133,698 338,224 1,316 38 401,147 472,703 Page 213 J27 决算27表 单位:万元 一般公共预算财 政府性基金预算财 政拨款开支人员 政拨款开支人员 15,199 15,199 15,199 15,199 Page 214 J28 2021年度寿县乡镇财政收支决算表 项 目 决算数 一、一般公共预算收支决算 收入总计 155,445 一般公共预算收入 上级补助收入 155,445 待偿债置换一般债券上年结余 上年结余 调入资金 债务(转贷)收入 动用预算稳定调节基金 接受其他地区援助收入 支出总计 155,445 一般公共预算支出 155,445 上解上级支出 调出资金 债务还本支出 补充预算周转金 安排预算稳定调节基金 援助其他地区支出 待偿债置换一般债券结余 年终结余 二、政府性基金预算收支决算 收入总计 78,269 政府性基金预算收入 Page 215 J28 寿县乡镇财政收支决算表 决算28表 单位:万元 项 目 决算数 上级补助收入 78,269 待偿债置换专项债券上年结余 上年结余 调入资金 债务(转贷)收入 支出总计 78,269 政府性基金预算支出 78,269 上解上级支出 调出资金 债务还本支出 待偿债置换专项债券结余 年终结余 三、国有资本经营预算收支决算 收入总计 国有资本经营预算收入 上级补助收入 上年结余 支出总计 国有资本经营预算支出 上解上级支出 调出资金 年终结余 Page 216 J71 2021年度寿县一般公共预算收支决算总表 预算科目 决算数 预算科目 一般公共预算收入 190,644 一般公共预算支出 上级补助收入 511,733 补助下级支出 返还性收入 15,524 返还性支出 一般性转移支付收入 445,297 一般性转移支付支出 专项转移支付收入 50,912 专项转移支付支出 下级上解收入 上解上级支出 待偿债置换一般债券上年结余 上年结余 调入资金 26,054 调出资金 债务收入 债务还本支出 债务转贷收入 69,525 债务转贷支出 国债转贷收入 补充预算周转金 国债转贷资金上年结余 拨付国债转贷资金数 国债转贷转补助数 国债转贷资金结余 动用预算稳定调节基金 22,509 安排预算稳定调节基金 接受其他地区援助收入 援助其他地区支出 省补助计划单列市收入 省补助计划单列市支出 计划单列市上解省收入 计划单列市上解省支出 待偿债置换一般债券结余 年终结余 减:结转下年的支出 净结余 收 入 总 计 820,465 Page 217 支 出 总 计 J71 总表 决算01表 单位:万元 决算数 735,085 3,060 50,945 29,810 1,565 1,565 820,465 Page 218 J72 2021年度寿县政府性基金预算收支 预算科目 政府性基金收入 预算数 调整预算数 决算数 251,500 251,500 133,698 251,500 251,500 133,698 专项债务对应项目专项收入 本 年 收 入 合 计 上级补助收入 16,913 下级上解收入 待偿债置换专项债券上年结余 上年结余 28,338 调入资金 12,152 债务收入 债务转贷收入 177,322 省补助计划单列市收入 计划单列市上解省收入 Page 219 J72 收 入 总 计 368,423 Page 220 J72 府性基金预算收支决算总表 决算11表 单位:万元 预算科目 预算数 调整预算数 决算数 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 155 136 3,175 1,694 160,078 160,078 16,200 16,200 其他支出 146,881 144,164 债务付息支出 12,003 12,003 149 149 3,800 3,800 342,441 338,224 社会保障和就业支出 节能环保支出 城乡社区支出 251,500 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本 年 支 出 合 计 251,500 补助下级支出 上解上级支出 31 调出资金 债务还本支出 25,671 债务转贷支出 省补助计划单列市支出 计划单列市上解省支出 待偿债置换专项债券结余 年终结余 4,497 Page 221 J72 支 出 总 计 368,423 Page 222 J73 2021年度寿县国有资本经营预算收支 预算科目 预算数 利润收入 调整预算数 1,300 1,300 决算数 763 股利、股息收入 产权转让收入 清算收入 126 其他国有资本经营预算收入 427 本 年 收 入 合 计 1,300 1,300 1,316 上级补助收入 下级上解收入 上年结余 298 省补助计划单列市收入 计划单列市上解省收入 收 入 总 计 1,614 Page 223 J73 有资本经营预算收支决算总表 决算19表 单位:万元 预算科目 预算数 解决历史遗留问题及改革成本支出 调整预算数 决算数 1,598 38 38 1,598 38 38 国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 其他国有资本经营预算支出 本 年 支 出 合 计 补助下级支出 上解上级支出 省补助计划单列市支出 计划单列市上解省支出 调出资金 1,560 年终结余 16 支 出 总 计 1,614 Page 224