瀍河区人大常委会2021年公开表.xls

预算01表 2021年部门收支总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区人民代表大 会常务委员会 单位：万元 收入 支 出 本年支出小计 项目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 小计 其中：财政拨款 567.56 一、基本支出 468.22 468.22 468.22 567.56 1、工资福利支出 287.55 287.55 287.55 2、商品和服务支出 66.07 66.07 66.07 专项收入 3、对个人和家庭的补助 114.60 114.60 114.60 国有资产资源有偿使用收入 二、生产建设和事业发展项目支出 99.34 99.34 99.34 政府住房基金收入 财政拨款 一般公 行政事业性收费 共预算 1、一般性项目 55.32 55.32 55.32 政府性基金预算 2、专项项目 44.02 44.02 44.02 国有资本经营预算 3、人员类项目 567.56 567.5600 567.56 财政专户 上级提前告知转移支付 其他收入 本 年 收 入 小 计 567.56 加：部门财政性资金结转 收 入 合 计 567.56 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 21 页 行政事业性 收费 专项收入 国有资产资源 政府住房基 有偿使用收入 金收入 国有资 政府性基金 本经营 预算 预算 财政专户 代管资金 教育收费 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 专项转移支 付( 其他收 入 预算02表 2021年部门收入总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区人民代表大会常务委员会 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 101001 一般公共预算 总计 小计 财政拨款 合计 567.56 567.56 567.56 洛阳市瀍河回族区人 民代表大会常务委员 行政运行（人大事 会 务） 人大会议 567.56 567.56 567.56 404.55 404.55 404.55 24.00 24.00 24.00 28.00 28.00 28.00 201 01 01 101001 201 01 04 101001 201 01 07 101001 201 01 08 101001 人大代表履职能力 提升 代表工作 3.32 3.32 3.32 201 01 99 101001 其他人大事务支出 44.02 44.02 44.02 208 05 05 101001 23.48 23.48 23.48 210 11 01 101001 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 行政单位医疗 11.82 11.82 11.82 210 11 03 101001 公务员医疗补助 9.46 9.46 9.46 221 02 01 101001 住房公积金 18.91 18.91 18.91 行政事业性收 费 专项收入 第 2 页,共 21 页 国有资产 政府住房基金 资源有偿 收入 使用收入 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 财政专户 上级提前告 部门财政性资 知转移支付 金结转 其他收入 预算03表 2021年部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称 ） 项 101001 项目支出 总计 小计 工资福利 支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 小计 一般性项目 专项项目 合计 567.56 468.22 287.55 114.60 66.07 99.34 55.32 44.02 洛阳市瀍河回族 区人民代表大会 行政运行（人 常务委员会 大事务） 人大会议 567.56 468.22 287.55 114.60 66.07 99.34 55.32 44.02 404.55 404.55 223.88 114.60 66.07 24.00 24.00 24.00 人大代表履职 能力提升 代表工作 28.00 28.00 28.00 3.32 3.32 3.32 44.02 44.02 201 01 01 101001 201 01 04 101001 201 01 07 101001 201 01 08 101001 201 01 99 101001 208 05 05 101001 210 11 01 101001 其他人大事务 支出 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 行政单位医疗 210 11 03 101001 公务员医疗补 221 02 01 101001 助 住房公积金 23.48 23.48 23.48 11.82 11.82 11.82 9.46 9.46 9.46 18.91 18.91 18.91 44.02 人员类项目 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区人民代表大会常务委员会 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 小计 567.56 一、一般公共服务 财政拨款 567.56 二、外交 行政事业性收费 三、国防 专项收入 四、公共安全 国有资产资源有偿使用收 入 五、教育 政府住房基金收入 六、科学技术 合计 小计 财政拨款 503.89 503.89 503.89 23.48 23.48 23.48 21.28 21.28 21.28 18.91 18.91 18.91 一般公共预算 政府性基金预算 七、文化旅游体育与 传媒 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支 出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息 等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区 支出 二十、自然资源海洋 气象等支出 二十一、住房保障支 出 二十二、粮油物资储 备支出 二十三、国有资本经 营预算 二十四、灾害防治及 应急管理 二十七、预备费 第 4 页,共 21 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区人民代表大会常务委员会 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 财政拨款 567.56 567.56 二十九、其他支出 三十、转移性支出 收入合计： 567.56 三十一、债务还本支 出 三十二、债务付息支 出 三十三、债务发行费 用支出 三十四、抗疫特别国 债安排的支出 支出合计 567.56 第 5 页,共 21 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 201 01 01 201 01 04 201 01 07 201 01 08 201 01 99 208 05 05 210 11 01 210 11 03 221 02 01 基本支出 单位（ 科目名 称） 总计 合计 101001 洛阳市 瀍河回 行政 101001 族区人 运行（ 民代表 人大 大会常 101001 人大事 会议 务） 务委员 人大 会 101001 代表履 代表 101001 职能力 工作 提升 其他 101001 人大事 机关 101001 务支出 事业单 行政 101001 位基本 单位医 养老保 公务 疗 101001 险缴费 员医疗 支出 住房 101001 补助 公积金 单位 代码 项目支出 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 小计 一般性项 目 专项项目 66.07 99.34 55.32 44.02 114.60 66.07 99.34 55.32 44.02 114.60 66.07 24.00 24.00 24.00 28.00 28.00 28.00 3.32 3.32 3.32 44.02 44.02 小计 工资福利支出 567.56 468.22 287.55 114.60 567.56 468.22 287.55 404.55 404.55 223.88 23.48 23.48 23.48 11.82 11.82 11.82 9.46 9.46 9.46 18.91 18.91 18.91 44.02 人员类项目 预算06表 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：洛阳市瀍河回族区人民代表大会常务委员 会 单位：万 元 资金来源 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 款 科目名称 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 08 10 11 12 13 01 01 01 07 11 13 15 16 17 28 29 39 99 01 01 01 01 02 02 02 02 99 02 07 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 奖金 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障性 缴费 住房公积金 办公费 办公费 办公费 邮电费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务 支出 离休费 离休费 离休费 离休费 退休费 退休费 退休费 退休费 其他对个人和家 庭的补助 办公设备购置 信息网络及软件 购置更新 类 101001 501 501 501 501 501 501 501 509 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 509 509 509 509 509 509 509 509 509 503 503 款 科目名称 合计 洛阳市瀍河回族 区人民代表大会 01 工资奖金津补贴 常务委员会 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 05 离退休费 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 09 维修（护）费 02 会议费 03 培训费 06 公务接待费 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 99 其他商品和服务支出 05 离退休费 05 离退休费 05 离退休费 05 离退休费 05 离退休费 05 离退休费 05 离退休费 05 离退休费 99 其他对个人和家庭补 助 06 设备购置503 06 设备购置503 567.56 567.56 80.77 2.31 16.56 3.33 10.80 24.84 8.60 21.57 61.10 15.25 23.48 11.82 9.46 0.32 18.91 2.42 1.14 30.84 1.46 1.00 3.30 24.00 28.00 1.20 2.85 3.56 14.04 11.12 0.72 0.23 11.84 0.79 28.49 23.04 20.78 7.14 0.90 24.13 15.45 小计 财政拨款 567.56 567.56 80.77 2.31 16.56 3.33 10.80 24.84 8.60 21.57 61.10 15.25 23.48 11.82 9.46 0.32 18.91 2.42 1.14 30.84 1.46 1.00 3.30 24.00 28.00 1.20 2.85 3.56 14.04 11.12 0.72 0.23 11.84 0.79 28.49 23.04 20.78 7.14 0.90 24.13 15.45 567.56 567.56 80.77 2.31 16.56 3.33 10.80 24.84 8.60 21.57 61.10 15.25 23.48 11.82 9.46 0.32 18.91 2.42 1.14 30.84 1.46 1.00 3.30 24.00 28.00 1.20 2.85 3.56 14.04 11.12 0.72 0.23 11.84 0.79 28.49 23.04 20.78 7.14 0.90 24.13 15.45 国有资产 行政事业 政府住房 专项收入 资源有偿 性收费 基金收入 使用收入 上级提前 政府性基 国有资本 财政专户 告知转移 金预算 经营预算 支付 部门财政 性资金结 其他收入 转 预算07表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区人民代表大会常务委员会 项 目 共计 单位：万元 2021年“三公”经费预算数 1.20 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务车购置费 1.20 预算08表 2021年政府性基金支出情况表 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区人民代表大会常务委员会 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 第 9 页,共 21 页 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 预算09表 2021年国有资本经营预算支出情况表 单位：万 元 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 2021 年） 单位：万元 部门（单位）名称 单位 单位 负责人 联系人 部门（单位） 职能 洛阳市瀍河回族区人大常委会 郭素霞 孟宏伟 坚持以党的基本路线为指导，认真履行宪法和法律赋予的职权，保证人民代表大会 ，加强立法和监督工作，加强自身建设发挥人大依法行驶职权的重要作用。 任务名称 基本支出 区人大会议 年度 主要 工作 联系电话 联系电话 主要内容或用途 用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、机 关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、退休费及日常公用 经费等支出 召开区人大全会及常委会。 区人大代表培训 组织区人大代表及其他相关人员进行履职 能力培训。 代表活动经费 组织代表视察、调研及执法检查。 预算联网监督系 统 建设区人大预算联网监督中心。 内容 目标1、 顺利召开区人大十六届六次全会，完 年度 总体 目标2、 保障全年的人大常委会顺利 目标3、 完成区人大代表、各专门委员会及其他相关人 目标4 保障全年的代表视察、调研和执 目标5 建成区人大预算联网监督中心并 目标 目标6 目标7 目标8 目标9 目标10 一级指标 二级指标 三级指标 指标1 数量指标 指标2 指标3 指标1 质量目标 指标2 指标3 产出指标 （预期 提供的公共产品 或服务） 指标1 时效指标 指标2 指标3 年度 绩效 目标 指标1 成本指标 指标2 年度 绩效 目标 成本指标 指标3 效益指标 （预期 实现的效益和效 率） 经济效益 指标1 社会效益 指标1 生态效益 指标1 可持续发展影 指标1 响指标 指标1 满意度指标 服务对象满意 指标2 度指标 指标3 部门整体绩效目标的设置是围绕部门的职能、工作性质和内容以及预算的安排来 行设置，并根据具体情况设定，较好的贴合本单位全年的 整体目标设置说明 单位年度收入预算（万元） 其中: 收入 合计 上年结转 567.56 公共财政预算 专户资金 拨款 567.56 单位年度支出预算（万元） 其中: 支出 其中: 合计 基本支出 567.56 468.22 其中: 三公经费合计 公务接待费 人员支出 日常公用 支出 423.72 公务用车 运维费 44.50 公务用车 购置费 固定资产（万元） 固定资产合计 年度预算测算依据及说明 姓名 李志刚 其中: 在用固定资产 出租固定资产 区人大常委会严格按照年初工作安排，参考上年预算执行情况和决算数据，以厉 大常委会机关及全区2021年预算顺利完成为目标，合理安排全年预算额度 参与目标设置人员 单位及职务 区人大办公室副主任 单位意见： 审签人： 财政部门审核意见： 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 预算10表 效目标申报审批表 元 预算编码 63951190 63994812 编制人数 实有人数 101001 18 15 律赋予的职权，保证人民代表大会及其常委会依法履行国家权利机关的职能 依法行驶职权的重要作用。 部门财政规划金额 计划实施 时间 总金额 财政资金 其他资金 468.22 468.22 全年 24.00 24.00 全年 28.00 28.00 6-12月 3.32 3.32 全年 44.02 44.02 全年 利召开区人大十六届六次全会，完成会议保障任务。 保障全年的人大常委会顺利召开。 代表、各专门委员会及其他相关人员的履职能力提升培训。 保障全年的代表视察、调研和执法检查工作。 建成区人大预算联网监督中心并投入使用。 三级指标 指标值 召开全会≥1次 召开常委会≥6次 建成预算联网系统1套 会议出勤率≥90% 安全事故率≤5% 系统验收合格率≥95% 会议按期完成率≥90% 预算执行率≥90% 会议精神贯彻情况明显 单位履职能力和水平提升明显 代表满意度≥90% 工作性质和内容以及预算的安排来分项设置的，设置内容按照行政运行经费进 况设定，较好的贴合本单位全年的工作安排。 万元） 政府性基金 事业收入(不含专 户资金) 经营收入 万元） 其中 项目支出 一般性项目支 出 44.02 55.32 专项项目支出 99.34 培训费 因公 出国费 经营支出 会议费 ） 年预算执行情况和决算数据，以厉行节约，切实履行好人大工作职责，确保人 成为目标，合理安排全年预算额度，确保2021年各项工作顺利开展。 员 联系电话 63994809 备注 心） 日 部门审核意见： 审签人： 年 月 日 2021年度部门预算项目绩效目标表 单位名称：洛阳市瀍河回族区人民代表大会常务委员会 项目实施时间 项目名称 主管部门 区 人 大 会 区人大 议 人 大 代 区人大 区 表培训 代 表 活 动 区人大 经费 预 算 联 网 区人大 监督 起： 止： 项目立项情况 项目绩效总目标 项目总体进度计划 项目资金支付计划 项目资金 中期资金其中金额 年度资金其中金额 项目实施单位项目属性 项目负责人 联系电话 资金性质 项目概况 支付方式 项目现状 项目立项依据 项目立项依据类型 项目申报的可行性 项目申报的必要性 中期目标 年度目标总体实施计划 年度实施计划 总体支付计划 年度支付计划 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 财政拨款（年度） 其他资金（年度） 2021 年 1 2021 年 12 区 人 大 常 延续项目 月 年 1 2021 月 年 12 区 委会 2021 人 大 常 延续项目 月 2021 年 1 月 2021 年 12 委会 区 人 大 常 延续项目 月 年 1 2021 月 年 12 区 委会 2021 人 大 常 延续项目 月 月 委会 郭素霞 姜红 姜红 李青青 63977256 63977256 63977256 63994855 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 组 织 召 开 工作安排 文件 区织 人区 大人 全 年 初 工 作 文件 组 会代 和常、 委 大 按照表 年初 安 工排 作及 需区 要 文件 会。 各 及文 省件 人精 大 文件 工专 作门 安委 排 委 按 照 市 人 市 人 大 文 员 会 、 文件精神 ，要 组求 织乡 代 神。 大 ， 件要求 办 人 大 工 表设 开预 展算 视 。 建 委、 主接 任待 及 察 联网监督 工作人员 等活动。 系统，实 进行履职 现全市预 、业务及 算系统联 法律法规 网监督。 培训。 年度工作 按规定召 安排。 开升 区区 人人 大 提 升代表 提 全代 会和、 常 自 身能力 大 保障表 代表 工作安排 委会。 ，打牢履 各 活专 动门 的委 开 强 预 算 加强预算 加 职基础。 员 会 及 展督工相 作 联网监督 监 关人员的 ， 保 障 预 需要。 履职能力 算法的全 面落实。 保障区人 大成 全区 会人 及 完 常代 委会培 顺 大 完成表 代表 利召开。 训 任务， 视察保障 年底前完 使代表履 成项目建 职能力和 设并交付 水平得到 使用 有效提升 。 年初完成 区照 人工 大作 全 按 会排 ，全按 年 安 按照， 年初 召划 开 8-10 计 安排实 ，施 按 上 次半 常年 委完 会 培训 时系 间统 进的 度 成 。 开试 展和 各验 项 调 活动。 收，进入 试运行阶 段。 按进度进 行支付 按 照培训 安 按排 季， 度集 实 中 在 三 施月 ，前 每季 季 6 支 度完成。 度项 完目 成资 约 付 25%。 金 的 95% ，后需支 付保证金 。 24.00 28.00 3.32 44.02 24.00 28.00 3.32 44.02 财政授权 已制定全 支付 财 政 授 权 年计划。 计划中 支付 财政授权 正在制定 支付 工完 作成 计设 划 已 。的安装 备 。 产出指标 数量指标（中期） 质量指标（中期） 时效指标（中期） 成本指标（中期） 数量指标（年度） 质量指标（年度） 时效指标（年度） 时效指标1时效指标值1时效指标2时效指标值2成本指标1成本指标值1成本指标2成本指标值2 数量指标(年度)1 数量指标值(年度)1 数量指标(年度)2 数量指标值(年度)2 质量指标(年度)1 质量指标值(年度)1 质量指标(年度)2 质量指标值(年度)2 时效指标(年度)1 时效指标值(年度)1 时效指标(年度)2 时效指标值(年度)2 成本指标(年度)1 成本指标值(年度)1 成本指标(年度)2 成本指标值(年度)2 经济效益指标1 经济效益指标值1 经济效益指标2 安 全 事 故 ≤5% 会 议 按 期 ≥90% 会议数量 全 会 1 次 会议天数 全 会 4 天 会 议 出 勤 ≥90% 率 发生数 完成率 ， 常 委 会 ， 常 委 会 培 训 出 勤 培 训 考 试 培 训 完 成 培训场次 1-2次 培训人数 ≥50人次 ≥90% ≥90% ≥90% 8-10次 8-10天 率 合格率 的及时性 代 表 视 察 ≥10次 视 察 人 员 ≥90% 视 察 工 作 ≥90% 出勤率 及备 执购 法置 检 1套 按购 期计 完划 成 6月底前 设 设 备 验 收 ≥95% 设 备 利 用 ≥90% 采 查次数 率 数量 合格率 率 完成时间 门预算项目绩效目标表 单位：万元 年度及中期绩效目标 效益指标 时效指标（年度） 成本指标（年度） 经济效益指标（中期） 社会效益指标（中期） 环境效益指标（中期） 可持续影响指标（中期） 经济效益指标（年度） 社会效益指标（年度） 经济效益指标值2 社会效益指标1 社会效益指标值1 社会效益指标2 社会效益指标值2 环境效益指标1 环境效益指标值1 环境效益指标2 环境效益指标值2 可持续影响指标1 可持续影响指标值1 可持续影响指标2 可持续影响指标值2 经济效益指标(年度)1 经济效益指标值(年度)1 经济效益指标(年度)2 经济效益指标值(年度)2 社会效益指标(年度)1 社会效益指标值(年度)1 社会效益指标(年度)2 社会效益指标值(年度)2 环境效益指标(年度)1 环境效益指标值(年度)1 环境效益指标(年度)2 环境效益指标值(年度)2 可持续影响指标(年度)1 可持续影响指标值(年度)1 可持续影响指标(年度)2 可持续影响指标值(年度)2 指标1 人 均 会 议 ≤200 元 / 会 议 精 神 明显 成本 贯彻情况 培 训 总 成 人.天 培 训 人 员 ≤28万元 明显 本 综 合 素 质 代 表 活 动 ≤3.32 万 促 进 法 律 明显 提升 总成本 元 法位 规预 的算 落 明显 单 设 备 购 置 ≤44万元 工 作 效 率 明显 实督业务 监 总成本 提升情况 提升情况 服务对象满意度 环境效益指标（年度） 可持续影响指标（年度） 指标（中期）1 指标（中期）2 指标（年度）1 指标（年度）2 指标2 指标3 指标(年度)2 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 会议费公 是 代表满意 开情况 度 训大对 象 于 培训费公 是 代 表 履 职 明显 培 90% 意 度 持 续 影 响 开 满 活动经费 是 代表满意 程度 ≥90% 公开 度≥90% 资 产 管 理 健全 服 务对象 制度建立 满 意 度 健全 ≥90% 预算12表 2021年机关运行经费 单位名称：洛阳市瀍河回族区人民代表大会常务委员会 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 44.50 30201 办公费 30.84 30207 邮电费 1.46 30211 差旅费 1.00 30217 公务接待费 1.20 30299 其他商品和服务支出 10.00