2019年房产中心整体支出绩效自评表.xlsx

附件1-1 2019年度部门整体支出绩效自评报告（表） 部门（单位）签章：寿县房产管理服务中心 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的 一、部门基 设立情况 本情况 二、绩效自 评工作情况 寿县房产管理服务中心由寿县房产管理服务中心（本级）和下属寿县 房地产交易管理所（寿县房地产测绘队）、寿县白蚁防治所、寿县房 屋征收补偿事务所、寿县路灯管理所4个自收自支事业单位单位，寿县 物业管理有限责任公司、寿春物业管理有限责任公司 两个国有企业构 成。 1、贯彻执行国家房产管理的法律、法规和方针、政策；2、负责国有 土地上房屋征收与补偿工作；3、开展住房保障工作，改善人民住房条 件，提高生活水平；4、负责城市路灯的建设、维修和养护工作；5、 开展白蚁防治，直管公房的经营、修缮管理等工作。 （三）部门整体收支情 况 寿县房产管理服务中心2019年部门收入合计2715.77万元，其中：一般 公共预算财政拨款收入2502.02万元；政府性基金预算财政拨款收入 34.1万元；其他收入179.65万元。部门支出合计2715.77万元，其中： 基本支出586.76万元；项目支出2129.01万元。 （四）部门预算管理制 度建设情况 为实现全过程预算绩效管理，增强预算执行的科学性、合理性和规范 性，制定了房产中心全面预算绩效管理实施方案。 （一）绩效自评的目的 进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任， 提高财政资源配置效益和使用效益。 （二）自评指标体系 具体格式见附件1-3 成立了寿县房产中心预算绩效工作领导小组，根据2019年收入支出结 1.前期准 算情况把项目支出绩效评价工作分解到各个部门和所属单位，各单位 （三）自评组 备 完成自评工作后报房产中心统一汇总。 织过程 2.组织实 各预算单位项目绩效自评小组对各自组织实施的2019年度项目开展自 施 评工作，自评工作结束后统一报房产中心审核汇总。 三、评价情况分析及综合评价结论 2019年以来，我中心在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管 部门的大力关心和支持下，紧紧围绕县委、县政府的发展思路，突出 抓好目标任务的完成和重点项目的实施，加大管理力度、落实惠民政 策，为保障民生、促进县域经济社会发展作出了较大贡献。 四、存在的问题和整改情况 1、项目预算编制不够准确合理，造成追加预算部分金额多，影响整体 预算编制准确率，下一步要项目预算编制工作，确保科学、合理、节 俭、高效的使用资金；2、缺乏专业的项目绩效管理工作人员。2019年 度部门整体绩效评价自评得分90分。 寿县房产中心2019年度部门整体绩效评价自评得分90分，等级为优。 五、绩效自评结果应用（填写自评得 根据项目单位工作内容、工作人员的变化合理增减项目性经费，加强 分、等级及自评结果应用方式） 项目性经费的监管和使用，加强项目绩效评价。 六、主要经验及做法 我单位制定了绩效管理工作实施方案、成立领导小组，通过组织开展 绩效自评工作，了解了单位项目资金使用进度、产生的效益等情况， 在今后的项目实施中提高使用效率，积极发挥项目资金作用，为下一 年预算提供依据。 七、其他需说明的情况 无 寿县房产中心预算绩效管理工作领导小组人员由中心主要领导、分管 八、部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成 领导和中心各股室、所属各单位负责人构成。 寿县房产管理服务中心2019年度整体支出 、项目支出绩效自评报告 报告日期：2020年6月30日 附件1-2 2019年度部门整体支出绩效自评表 部门（单位）签章：寿县房产管理服务中心 目标 任务名称 编制预算时提出的2019年任 务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预 相关情况说明 算的对比 2019年住房 保障工作 2019年我县计划新开工棚户区改 已经完成预期目标 造项目2个，232套 100%完成年初预算 房地产市场 职责履 监管 行良好 促进房地产市场平稳健康发展， 规范房地产开发企业经营行为， 已经完成预期目标 引导群众理性购房 100%完成年初预算 国有土地房 屋征收 制定相关征迁政策，开展新增项 已经完成预期目标 目征迁工作 100%完成年初预算 规范小区物 业管理 开展物业小区整治，严格前期物 已经完成预期目标 业招投标管理 100%完成年初预算 经济效益 提高经济效益 经济效益有所提高 100%完成年初预算 社会效益 提高社会效益 社会效益有所提高 100%完成年初预算 生态效益 提高生态效益 生态效益有所提高 100%完成年初预算 社会公众或 服务对象满 意度 预算编制科 学 社会公众、服务对象满意度90% 社会公众、服务对象满意度达到95% 100%完成年初预算 以上 履职效 益明显 2019年年度预算经费545.72万元 年度预算紧紧围绕部门履职任务目 ，其中：基本支出205.71万元， 标整合分类、目标明确，资金分配 项目支出340.01万元。 科学合理。 100%完成年初预算 基本支出用于保障寿县房产中心 2019年度寿县房产中心机构正常运 预算配 置科学 基本支出足 机构正常运转，行使部门职责， 转，行使部门职责，完成了日常工 额保障 100%完成年初预算 确保重点支 确保2019年重点支出 出安排 完成了2019年重点支出 完成了2019年重点支 出 严控“三公 2019年“三公经费”只减不增 经费”支出 2019年“三公经费”同比减少 100%完成年初预算 完成日常工作。 作。 严格预算执 严格按照2019年初财政部门预算 未列入年初预算的项目资金外按照 批复执行预算 相关拨款程序执行 行 100%完成年初预算 切实做好预算执行，做细做实项目 严控结转结 严格按照2019年初财政部门预算 实施计划及方案，切实减少结转结 批复执行预算 余 预算执 行有效 100%完成年初预算 余资金。 实施及监督管理提供有力保障，加 项目组织良 严格按照2019年初财政部门预算 强部门内资金使用的监督检查，强 批复执行预算 好 化资金分配、立项审批、项目实施 100%完成年初预算 等环节的监管。 “三公经费 严格按照2019年初财政部门预算 2019年“三公经费”同比减少 ”节支增效 批复执行预算 100%完成年初预算 严格按照《寿县人民政府办公室 完善财务管理制度，做到单位各项 管理制度健 关于进一步规范县级预算管理有 支出都有据可依，资金的分配、管 关工作的通知》寿政办【2019】 理支出等环节都有严格的审批程序 全 3号文件执行 预算管 理规范 100%完成年初预算 。 严格按照《寿县人民政府办公室 信息公开及 关于进一步规范县级预算管理有 按照要求在规定时限完成2019年的 关工作的通知》寿政办【2019】 预算信息公开 时完整 100%完成年初预算 3号文件执行 按照《寿县行政事业单位国有资产 严格按照《寿县行政事业单位国 管理暂行办法》等政策要求严格管 资产管理使 有资产管理暂行办法》寿政【 用规范有效 2008】33号文件执行 理，确保资产账务管理合规、帐实 相符、处置规范，提高资产利用效 率。 100%完成年初预算 附件1-3 2019年度部门整体支出绩效自评评分表 部门（单位）签章：寿县房产管理服务中心 一级 二级 三级指标 指标 指标 指标说明 分值 评分标准 评价 得分 评分 说明 3 已经申 报 2 绩效目 标合理 、与年 度工作 任务相 符 2 绩效目 标已细 化分解 、与年 度任务 项目完 全对应 2 人员稳 定控制 良好 1.申报，得3分。否则不得分。 绩效目标 是否按规定申报部门（单位）年 申报目标 度整体绩效目标 3 2.若本项目不得分，则二级指标“目标 设定”项下所有指标均不得分。 1.符合国家法律法规、中央及地方政府 的工作精神。 部门（单位）所设立的整体绩效 目标依据是否充分，是否符合客 绩效目标 观实际。指标用以反映和考核单 合理性 位整体绩效目标与单位履职、年 度工作任务的相符性情况。 2.符合单位经批准的“三定”方案确定 的职责。 3 4.以上三项分别评分，各单项符合得1 分、基本符合得0.5分、不符合不得分 ，三项累计最高得3分。 目标 设定 （9分 ） 1.是否将整体的绩效目标细化分解为具 体的工作任务。较为具体得1分，具体 化程度不高得0.5分，未予具体化不得 分。 部门（单位）依据整体绩效目标 所设定的绩效指标是否清晰、细 绩效指标 化、可衡量。指标用以反映和考 明确性 核部门（单位）整体绩效目标的 明细化情况。 投入 （15 分） 3.反映了上级部门及县委、县政府交办 的重点工作、任务。 3 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以 体现。较为清晰、可衡量的得1分，指 标欠清晰得0.5分，未设置明确、可衡 量的指标不得分。 3.是否与年度的任务项数或计划项数相 对应，且与本年预算资金相匹配。完全 对应、匹配的得1分，基本上对应、匹 配的得0.5分，不对应、不匹配的不得 分。 4.以上三项分别评分，累计最高得3分 。 预算 配置 （6分 ） 在职人员控制率=（在职人员数÷ 编制人员数）×100%。在职人员 数：单位实际在职人数，以财政 在职人员 部门确定的单位决算编制口径为 控制率 准。编制人员数：机构编制部门 核定批复的单位人员编制数。指 标用以反映和考核部门（单位） 对人员成本的控制程度。 2 以100%为标准。在职人员控制率≦100% 得2分，否则不得分。 预算 配置 （6分 ） “三公经费”变动率=[（2019年 度经费总额－2018年度经费总额 ）÷2018年度经费总额]×100%。 “三公经 “三公经费”：年度预算安排的 费”变动 因公出国（境）费、公务车辆购 率 置及运行费、公务招待费。指标 用以反映和考核部门（单位）对 控制重点行政成本的努力程度。 2 “三公经费”变动率≦0得2分，否则不 得分。 2 “三公 经费” 比上年 减少 评价 得分 评分 说明 2 2019年 重点项 目支出 达到 95%以 上 2019年 预算完 成率达 到100% 以上 2019年度部门整体支出绩效自评评分表 一级 二级 三级指标 指标 指标 预算 投入 配置 （15 （6分 分） ） 预算 过程 执行 （35 （15 分） 分） 指标说明 重点支出安排率=（重点项目支出 ÷项目总支出）×100% 重点项 目支出：年度预算安排的与本部 门（单位）履职和发展密切相关 、具有明显社会和经济影响、党 重点支出 委政府关心或社会比较关注的项 安排率 目支出总额。项目总支出：部门 （单位）年度预算安排的项目支 出总额。指标用以反映和考核部 门（单位）对履行主要职责或完 成重点任务的保障程度。 分值 2 评分标准 重点支出安排率≥90%得2分，在 90%—80%（含）之间得1分，在 80%—70%（含）之间得0.5分，＜70%不 得分。 预算完成率=（预算完成数÷预算 数）×100%。预算完成数：部门 （单位）本年度实际完成的预算 预算完成 数。预算数：财政部门批复的本 率 年度部门（单位）预算数。指标 用以反映和考核部门（单位）预 算完成程度。 2 预算完成率=100%得2分，在100%—90% （含）之间得1分，在90%—80%（含） 之间得0.5分，＜80%不得分。 2 预算调整率=（预算调整数÷预算 数）×100%。预算调整数：部门 （单位）在本年度内涉及预算的 追加、追减或结构调整的资金总 预算调整 和（因落实国家政策，发生不可 率 抗力、上级部门或本级党委政府 面临交办而产生的调整除外）。 指标用以反映和考核部门（单位 ）预算的调整程度。 2 预算调整率= 0%得2分，在0%—5%（含 ）之间得1分，＞5%不得分。 0 半年支付进度= [上半年实际支出 ÷（上年结余结转+本年预算安排 +上半年执行中追加追减） 支付进度 ]×100%；全年支付进度= [全年 实际支出÷（上年结余结转+本年 率 预算安排+全年执行中追加追减） ]×100%。指标用以反映和考核部 门（单位）预算执行的及时性和 均衡性程度。 2 全年支付进度＝100%得2分，在 100%—90%（含）之间得1分，＜90%不 得分。 1 2019年 10月安 排专项 债券未 完成支 付 结转结余率=（决算结转结余总额 ÷支出预算数）×100%。指标用 结转结余 以反映和考核部门（单位）对本 率 年度结转结余资金的实际控制程 度。 结转结余变动率=[（2019年度累 计结转结余金额－2018年度累计 结转结余 结转结余金额）÷2018年度累计 变动率 结转结余金额]×100%。指标用以 反映和考核部门（单位）对控制 结转结余资金的努力程度。 1 结转结余率= 0%得1分，在0%—5%（含 ）之间得0.5分，＞5%不得分。 2 结转结余率≤ 0%得1分，在0%—10%（ 含）之间得1分，＞10%不得分。 0 2019年 10月安 排专项 债券未 完成支 付 1 结转结 余变动 率较小 评价 得分 评分 说明 2 公用经 费控制 为100% 2 “三公 经费” 控制为 100% 2 住房采 购预算 执行 100% 3 已经建 立健全 相关制 度 2019年度部门整体支出绩效自评评分表（参考样表） 一级 二级 三级指标 指标 指标 指标说明 公用经费控制率=（实际支出公用 经费总额÷预算安排公用经费总 公用经费 额）×100%。指标用以反映和考 控制率 核部门（单位）对机构运转成本 的实际控制程度。 预算 执行 （15 分） “三公经费”控制率=（“三公经 “三公经 费”实际支出数÷“三公经费” 费”控制 预算安排数）×100%。指标用以 反映和考核部门（单位）对“三 率 公经费”的实际控制程度。 政府采购执行率=（实际政府采购 数量÷政府采购预算数）×100% 。政府采购预算：采购机关根据 政府采购 事业发展计划和行政任务编制、 执行率 并经过规定程序批准的年度政府 采购计划。 指标用以反映和考核 部门（单位）政府采购预算执行 情况。 分值 2 评分标准 公用经费控制率≤100%，得2分，＞ 100%不得分。 2 “三公经费”控制率≤100%，得2分， ＞100%不得分。 2 政府采购执行率=100%得2分，在 100%—90%（含）之间得1.5分，在 90%—80%（含）之间得1分，＜80%或者 ＞100%不得分。 1.已制定预算资金管理办法，内部财务 管理制度、会计核算制度等管理制度。 （1分） 管理制度 健全性 过程 （35 分） 部门（单位）为加强预算管理、 规范财务行为而制定的管理制度 是否健全完整，用以反映和考核 部门（单位）预算管理制度对完 成主要职责或促进事业发展的保 障情况。 预算 管理 （15 分） 部门（单位）使用预算资金是否 符合相关的预算财务管理制度的 2.相关管理制度合法、合规、完整。（ 1分） 4 3.相关管理制度得到有效执行。（2分 ） 4.第1项符合得1分，不符合则“管理制 度健全性”三级指标不得分；第2项若 制度不完整的，合法合规性在0.5分基 础上评分；第3项符合则按给定分值得2 分，不符合不得分；三项累计最高得4 分。 1.经复核、抽查，单位基本支出符合国 家财经法规和财务管理制度规定。（1 分） 预算 管理 （15 分） 2.经抽查，当年度专项资金、项目资金 的使用及核算符合相关专项(项目)资金 管理办法的规定。（1分） 财政预算 资金使用 合规性 部门（单位）使用预算资金是否 符合相关的预算财务管理制度的 规定，特别是专项资金、项目资 金的使用及核算规范性，用以反 映和考核部门（单位）预算资金 的规范运行情况。 3.资金拨付有完整的审批程序和手续。 （1分） 6 4.重大项目支出按规定经过评估论证。 （1分） 6 预算资 金使用 合规 评价 得分 评分 说明 2 已经公 开预结 算信息 3 基础信 息与资 料真实 完整 2 已经制 定完善 相关资 产管理 制度 5.支出符合部门（单位）预算批复的用 途。（1分） 6.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。（1分） 7.以上六项分别评分，各单项符合则按 给定分值得分，不符合不得分，六项累 计最高得6分。 2019年度部门整体支出绩效自评评分表 一级 二级 三级指标 指标 指标 预算信息 公开性 预算 管理 （15 分） 指标说明 部门（单位）是否按照政府信息 公开规定公开相关预决算信息， 用以反映和考核部门（单位）预 决算管理的公开透明情况。预决 算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的 信息。 分值 评分标准 1.按规定内容公开预决算信息。 2.按规定时限公开预决算信息。 2 3.以上两项分别评分，各单项符合得1 分、不符合不得分，两项累计最高得2 分。 1.基础数据信息和会计信息资料真实。 （1分） 部门（单位）预算编制的基础信 基础信息 息是否完善，用以反映和考核基 完善性 础信息对预算管理工作的支撑情 况。 3 2.基础数据信息和会计信息资料完整。 （1分） 3.基础数据信息和汇集信息资料准确。 （1分） 4.以上三项分别评分，各单项符合得1 分、不符合不得分，三项累计最高得3 分。 1.已制定或具有资产管理制度。（1分 部门（单位）为加强资产管理、 规范资产管理行为而制定的管理 管理制度 制度是否健全完整，用以反映和 健全性 考核部门（单位）资产管理制度 对完成主要职责或促进社会发展 的保障情况。 过程 （35 分） 资产 管理 （5分 ） ） 2.相关资产管理制度合法、合规、完整 。（0.5分） 2 3.相关资产管理制度得到有效执行。（ 0.5分） 4.第1项符合得1分，不符合则“管理制 度健全性”三级指标不得分；第2、3项 符合则按给定分值得分，不符合不得分 ；三项累计最高得2分。 1.资产保存完整。（1分） 部门（单位）的资产是否保存完 整、使用合规、配置合理、处置 资产管理 规范、收入及时足额上缴，用以 安全性 反映和考核部门（单位）资产安 2 2 资产保 存完整 ，配置 合理， 账务管 理合规 资产 管理 （5分 ） 部门（单位）的资产是否保存完 整、使用合规、配置合理、处置 资产管理 规范、收入及时足额上缴，用以 安全性 反映和考核部门（单位）资产安 全运行情况。 固定资产利用率=（实际在用固定 资产总额÷所有固定资产总额） 固定资产 ×100%。指标用以反映和考核部 利用率 门（单位）固定资产使用效率程 度。 产出 -单 位职 责履 行（ 30分 ） 单位 职能 目标 数量指标 完成 情况 1、项目按照规定程序申请立项， 是否符合国家法律法规和国民经 济发展规划；2、完成未开工项目 可研审批等前期工作；3、加强资 金管理，完善资金拨付程序；4、 对以前年度未完工项目继续跟踪 ，加快项目建设进度。 2 资产保 存完整 ，配置 合理， 账务管 理合规 ，账实 相符。 1 固定资 产利用 率为 95%以 上 29 全面完 成了 2019年 度部门 绩效目 标 评价 得分 评分 说明 4 经济效 益提高 2.资产配置合理。（0.5分） 2 3.资产账务管理合规，帐实相符。资产 处置规范;资产有偿使用及处置收入及 时足额上缴。（0.5分） 4.以上三项分别评分，各单项符合按给 定分值得分，不符合不得分，三项累计 最高得2分。 1 30 固定资产利用率≥90%得1分，在 90%—80%（含）之间得0.6分，在 80%—70%（含）之间得0.5分，＜70%不 得分。 根据相关指标的绩效目标值设置评分标 准 2019年度部门整体支出绩效自评评分表 一级 二级 三级指标 指标 指标 指标说明 经济效益 效果 履职 （20 效益 ） 2019年以来，寿县房产管理服务 中心通过实施棚户区改房地产市 社会效益 场监管等措施，有效提高了寿县 城乡居民的生活工作环境，取得 了明显的经济效益和社会生态效 益。 生态效益 社会公众或服务对象是指部门（ 社会公众 单位）履行职责而影响到的部门 或服务对 、群体或个人。一般采取社会调 象满意度 查的方式。 总分 分值 评分标准 5 5 社会效 5 益显著 提高 生态效 5 益显著 提高 根据相关指标的绩效目标值设置评分标 准，可根据实际情况调整三级指标分值 5 5 100 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 民众满 意度达 5 到95% 以上 90