全国农业展览馆2021年部门预算.pdf

目 录 第一部分 基本情况 一、主要职责 二、机构设置及人员构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 第三部分 2021 年部门预算安排情况说明 一、收支预算情况总体说明 二、收入预算情况说明 三、支出预算情况说明 四、财政拨款收支预算情况总体说明 五、一般公共预算当年拨款情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明 八、政府性基金预算情况说明 九、国有资本经营预算情况说明 十、政府采购情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 基本情况 一、主要职责 全国农业展览馆（中国农业博物馆）是农业农村部直属正局 级公益二类事业单位。主要职责是：展示农耕文化和农业成就， 促进乡村振兴。古代与近现代农业文明展览展示，当代农业成就 展览，展览展销举办承办，农业科普宣传教育，农展农博信息网 络建设，农业展品藏品征集鉴定与保管，农业文物复制与修复， 标本展品制作，展览展示工程设计制作与安装，展销广告设计制 作与安装，博物馆学研究，农业历史研究，藏品陈列研究，文创 产品研发。 二、机构设置及人员构成 全国农业展览馆（中国农业博物馆）内设处级机构 20 个， 即：办公室（党委办公室）、人事处、财务处、资产管理处、基 建处、保卫处、离退休人员工作处、运行保障处、后勤服务处、 信息中心、农博综合部（农业文化遗产研究中心）、农业历史研 究部（二十四节气研究中心）、当代农业研究部、社教部、藏品 部、展览开发中心（文创产品开发中心）、农业会展促进中心、 房屋租赁中心、展览服务中心、工程广告中心。全国农业展览馆 （中国农业博物馆）共有 475 人，其中在职人员 203 人，离退休 人员 272 人。 2 第二部分 2021 年部门预算表 表1 部门收支总表 单位：万元 收 项 一、一般公共预算拨款收入 目 入 支 预算数 项 3,174.35 二、政府性基金预算拨款收入 5,966.00 三、事业收入 四、事业单位经营收入 一、文化旅游体育与传媒支出 三、农林水支出 18,046.70 14,568.05 本年支出合计 使用非财政拨款结余 4,815.08 结转下年 上年结转 1,064.53 计 829.77 四、住房保障支出 本年收入合计 总 40.00 1,531.19 5,427.70 入 预算数 二、社会保障和就业支出 五、其他收入 收 目 出 20,447.66 支 3 20,447.66 出 总 计 20,447.66 表2 部门收入总表 单位：万元 科目编码 207 20701 2070111 208 20805 2080502 2080505 2080506 科目名称 文化旅游体育 合计 上年结转 一般公共预 算拨款收入 40.00 40.00 文化和旅游 40.00 40.00 文化创作与保护 40.00 40.00 与传媒支出 社会保障和就 业支出 行政事业单 位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 国有资 政府性基 本经营 金预算拨 预算拨 款收入 款收入 事业收入 金额 1,531.19 13.68 281.18 1,236.33 1,531.19 13.68 281.18 1,236.33 727.79 13.68 281.18 432.93 535.60 535.60 267.80 267.80 事业单 下级单 位 上级补 位 其他收 其中:教 经营收 助收入 上缴收 入 育收费 入 入 使用非 财政拨 款结余 213 农林水支出 18,046.70 992.35 2,253.31 4,558.26 5,427.70 4,815.08 21301 农业农村 18,046.70 992.35 2,253.31 4,558.26 5,427.70 4,815.08 2,253.31 4,558.26 5,427.70 4,815.08 2130104 事业运行 2130199 其他农业支出 17,054.35 992.35 992.35 4 单位：万元 科目编码 科目名称 221 22102 住房保障支出 住房改革支 出 合计 上年结转 一般公共预 算拨款收入 国有资 政府性基 本经营 金预算拨 预算拨 款收入 款收入 事业收入 金额 829.77 58.50 599.86 171.41 829.77 58.50 599.86 171.41 131.00 2210201 住房公积金 624.00 16.00 477.00 2210202 提租补贴 51.30 3.50 47.80 2210203 购房补贴 154.47 39.00 75.06 40.41 20,447.66 1,064.53 3,174.35 5,966.00 合 计 5 事业单 下级单 位 上级补 位 其他收 其中:教 经营收 助收入 上缴收 入 育收费 入 入 5,427.70 使用非 财政拨 款结余 4,815.08 表3 部门支出总表 单位：万元 科目编码 207 20701 2070111 208 20805 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 40.00 40.00 文化和旅游 40.00 40.00 文化创作与保护 40.00 40.00 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 1,531.19 1,531.19 1,531.19 1,531.19 2080502 事业单位离退休 727.79 727.79 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 535.60 535.60 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 267.80 267.80 213 农林水支出 18,046.70 16,372.35 1,674.35 21301 农业农村 18,046.70 16,372.35 1,674.35 17,054.35 16,372.35 682.00 2130104 事业运行 2130199 其他农业支出 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 992.35 992.35 829.77 829.77 829.77 829.77 2210201 住房公积金 624.00 624.00 2210202 提租补贴 51.30 51.30 2210203 购房补贴 154.47 154.47 20,447.66 18,733.31 合 计 6 1,714.35 上缴上级支出 事业单位经营 对下级单位 支出 补助支出 表4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 3,174.35 (一)一般公共预算拨款 3,174.35 一、本年支出 (二)政府性基金预算拨款 二、上年结转 1,025.53 (一)一般公共预算拨款 1,025.53 出 预算数 4,199.88 (一)文化旅游体育与传媒支出 40.00 (二)社会保障和就业支出 294.86 (三)农林水支出 3,245.66 (四)住房保障支出 619.36 (二)政府性基金预算拨款 二、结转下年 收 入 总 计 4,199.88 支 出 总 计 7 4,199.88 表5 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编 码 2020 年执行数 2021 年预算数 科目名称 执行数 小计 （扣除中央基建投资） 扣除中 央基建 基建投资 后执行数 2020 年执行数 2020 年执行数 年初预算数 扣除中央 2021 年预算数比 2021 年预算数比 基本支出 项目支出 投资后 增减额 增减(%) 增减额 增减(%) 执行数 文化旅游 207 体育与传媒 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302.26 302.26 281.18 281.18 281.18 -21.08 -6.97 -21.08 -6.97 302.26 302.26 281.18 281.18 281.18 -21.08 -6.97 -21.08 -6.97 302.26 302.26 281.18 281.18 281.18 -21.08 -6.97 -21.08 -6.97 3,820.96 3,320.96 2,253.31 1,571.31 2,253.31 -1,567.65 -41.03 -1,067.65 -32.15 支出 20701 2070111 208 文化和 旅游 文化创作与 保护 社会保障 和就业支出 行政事 20805 业单位养老 支出 2080502 213 事业单位离 退休 农林水支 出 8 682.00 单位：万元 功能分类科目 科目编 码 21301 2130104 2130199 221 22102 2020 年执行数 2021 年预算数 科目名称 执行数 农业农 村 事业运行 其他农业支 出 住房保障 支出 住房改 革支出 小计 （扣除中央基建投资） 扣除中 央基建 基建投资 后执行数 2020 年执行数 2020 年执行数 年初预算数 扣除中央 2021 年预算数比 2021 年预算数比 基本支出 项目支出 投资后 增减额 增减(%) 增减额 增减(%) 执行数 3,820.96 3,320.96 2,253.31 1,571.31 682.00 2,253.31 -1,567.65 -41.03 -1,067.65 -32.15 3,320.96 3,320.96 2,253.31 1,571.31 682.00 2,253.31 -1,067.65 -32.15 -1,067.65 -32.15 500.00 0.00 -500.00 -100.00 0.00 0.00 677.65 677.65 599.86 599.86 599.86 -77.79 -11.48 -77.79 -11.48 677.65 677.65 599.86 599.86 599.86 -77.79 -11.48 -77.79 -11.48 2210201 住房公积金 550.00 550.00 477.00 477.00 477.00 -73.00 -13.27 -73.00 -13.27 2210202 提租补贴 51.63 51.63 47.80 47.80 47.80 -3.83 -7.42 -3.83 -7.42 2210203 购房补贴 76.02 76.02 75.06 75.06 75.06 -0.96 -1.26 -0.96 -1.26 4,840.87 4,340.87 3,174.35 2,452.35 3,174.35 -1,666.52 -34.43 -1,166.52 -26.87 合 计 9 722.00 表6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 科目名称 2021 年基本支出 合计 工资福利支出 人员经费 公用经费 1,779.02 1,779.02 30101 基本工资 1,049.54 1,049.54 30102 津贴补贴 94.58 94.58 30110 职工基本医疗保险缴费 157.90 157.90 30113 住房公积金 477.00 477.00 302 商品和服务支出 363.87 363.87 30201 办公费 20.00 20.00 30203 咨询费 15.00 15.00 30207 邮电费 15.00 15.00 30209 物业管理费 180.00 180.00 10 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 2021 年基本支出 合计 人员经费 公用经费 30211 差旅费 10.00 10.00 30212 因公出国（境）费用 1.22 1.22 30213 维修(护)费 85.35 85.35 30227 委托业务费 15.00 15.00 30231 公务用车运行维护费 20.30 20.30 30239 其他交通费用 2.00 2.00 303 对个人和家庭的补助 309.46 309.46 30301 离休费 109.12 109.12 30302 退休费 200.34 200.34 合计 2,452.35 2,088.48 11 363.87 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2020 年预算数 2021 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 21.52 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 1.22 公务接待 小计 20.30 公务用车 公务用车 购置费 运行费 费 20.30 合计 20.51 12 因公出国 （境）费 1.22 公务接 小计 19.29 公务用车 公务用车 购置费 运行费 19.29 待费 表8 政府性基金预算支出表 单位：万元 2021 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 计 注：2021 年全国农业展览馆（中国农业博物馆）无使用政府性基金预算安排的支出。 13 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2021 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 计 注：2021 年全国农业展览馆（中国农业博物馆）无使用国有资本经营预算安排的支出。 14 项目支出 第三部分 2021 年部门预算安排情况说明 一、收支预算情况总体说明 按照综合预算的原则，全国农业展览馆（中国农业博物馆） 所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021 年全国农业展览馆 （中国农业博物馆）收支总预算 20,447.66 万元。收入包括：一 般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结 余、上年结转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障 和就业支出、农林水支出、住房保障支出。 二、收入预算情况说明 全 国 农 业 展 览 馆 （ 中 国 农 业 博 物 馆 ） 2021 年 收 入 预 算 20,447.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,174.35 万元， 占比 15.52%； 事业收入 5,966 万元，占比 29.18%； 其他收入 5,427.7 万元，占比 26.54%；使用非财政拨款结余 4,815.08 万元，占比 23.55%；上年结转 1,064.53 万元，占比 5.21%。 15 三、支出预算情况说明 全 国 农 业 展 览 馆 （ 中 国 农 业 博 物 馆 ） 2021 年 支 出 预 算 20,447.66 万元，其中：基本支出 18,733.31 万元，占比 91.62%； 项目支出 1,714.35 万元，占比 8.38%。 四、财政拨款收支预算情况总体说明 全国农业展览馆（中国农业博物馆）2021 年财政拨款收支 总预算 4,199.88 万元。其中：当年拨款收入 3,174.35 万元，全部 为一般公共预算拨款；上年结转 1,025.53 万元，全部为一般公共 预算拨款。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 40 万元，社会 保障和就业支出 294.86 万元，农林水支出 3,245.66 万元，住房 保障支出 619.36 万元。 16 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 全国农业展览馆（中国农业博物馆）2021 年一般公共预算 当年拨款 3,174.35 万元，比 2020 年执行数减少 1,666.52 万元， 降低 34.43%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求， 坚持勤俭办一切事业，大力压减一般性支出，同时合理保障了单 位基本履职运转等必要支出。 17 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 全国农业展览馆（中国农业博物馆）2021 年一般公共预算 当年拨款 3,174.35 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 40 万 元，占比 1.26%；社会保障和就业支出 281.18 万元，占比 8.86%； 农林水支出 2,253.31 万元，占比 70.98%；住房保障支出 599.86 万元，占比 18.90%。 （三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 2070111 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化创作与保护（项）2021 年预算数为 40 万元，与 2020 年执 行数持平。 2. 2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 281.18 万元， 比 2020 年执行数减少 21.08 万元，降低 6.97%。主要是基本支出 18 减少。 3. 2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2021 年预算数为 2,253.31 万元，比 2020 年执行数减少 1,067.65 万元，降低 32.15%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过 紧日子”的要求，减少有关非急需非刚性支出。 4. 2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出 （项）2021 年预算数为 0 万元，比 2020 年执行数减少 500 万元， 降低 100%。主要是基本建设支出减少。 5. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）2021 年预算数为 477 万元，比 2020 年执行数减少 73 万元，降低 13.27%。主要是公积金缴存基数减少。 6. 2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补 贴（项）2021 年预算数为 47.8 万元，比 2020 年执行数减少 3.83 万元，降低 7.42%。主要是提租补贴减少。 7. 2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）2021 年预算数为 75.06 万元，比 2020 年执行数减少 0.96 万元，降低 1.26%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 全国农业展览馆（中国农业博物馆）2021 年一般公共预算 基本支出 2,452.35 万元，其中：人员经费 2,088.48 万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 离休费、退休费。公用经费 363.87 万元，主要包括：办公费、 19 咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明 全国农业展览馆（中国农业博物馆）2021 年“三公”经费 财政拨款预算 20.51 万元，比 2020 年减少 1.01 万元。其中，一 是因公出国（境）费 1.22 万元，与上年持平；二是公务用车购 置及运行费 19.29 万元，比上年减少 1.01 万元，主要是按照党中 央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减公务用车运行 费。 20 八、政府性基金预算情况说明 全国农业展览馆（中国农业博物馆）2021 年无使用政府性 基金预算安排的支出。 九、国有资本经营预算情况说明 全国农业展览馆（中国农业博物馆）2021 年无使用国有资 本经营预算安排的支出。 十、政府采购情况说明 2021 年政府采购预算总额 3,984.56 万元，其中：政府采购 货物预算 494.73 万元、政府采购工程预算 2,381.13 万元、政府 采购服务预算 1,108.7 万元。 21 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入，包括教育收费收入等。 （三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括 非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。 （四）上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收 费和其他资金的结转资金情况。 二、支出科目 （一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机 构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持 机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项 计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。 （三）2070111 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游 （款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀 传统文化保护方面的支出。 22 （四）20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出 （款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。 2080502 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离 退休经费。 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （五）21301 农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植 业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、 农村社会事业等方面的支出。 2130104 事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支 出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 2130199 其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外 其他用于农业农村方面的支出。 （六）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）： 反 映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革 支出。 2210201 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资 源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比 23 例为职工缴纳的住房公积金。 2210202 提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准， 行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 2210203 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事 业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转 役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 三、“三公”经费 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 24