中共德宏州委组织部部门2019年度部门决算 - 预决算公开及三公 - 德宏党建网 - 中共德宏州委组织部官网.xls

收入支出决算总表 公开01表 单位：元 部门：中共德宏州委组织部 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 14,596,459.06 一、一般公共服务支出 29 10,943,909.39 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 112,882.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 794,727.76 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 1,082,350.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 本年收入合计 8 八、社会保障和就业支出 36 934,901.12 9 九、卫生健康支出 37 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 900,000.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 483,653.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00 22 二十二、其他支出 50 0.00 23 二十三、债务还本支出 51 0.00 24 二十四、债务付息支出 52 0.00 53 14,170,073.27 结余分配 54 0.00 年末结转和结余 55 1,888,775.00 56 16,058,848.27 25 15,678,809.06 用事业基金弥补收支差额 26 0.00 年初结转和结余 27 380,039.21 28 16,058,848.27 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 本年支出合计 总计 收入决算表 公开02表 单位：元 部门：中共德宏州委组织部 项目 支出功能分 类科目编码 事业收入 科目名称 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 本年收入合计 1 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 附属单位上缴收入 6 7 其他收入 8 15,678,809.06 14,596,459.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,082,350.00 11,639,787.78 10,557,437.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,082,350.00 557,332.00 557,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013101 行政运行 357,332.00 357,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013102 一般行政管理事务 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,924,596.25 6,842,246.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,082,350.00 7,264,365.00 6,182,015.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,082,350.00 20132 组织事务 2013201 行政运行 2013202 一般行政管理事务 421,321.84 421,321.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013204 公务员事务 238,909.41 238,909.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,483,513.13 2,483,513.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 2013699 其他共产党事务支出 2,483,513.13 2,483,513.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 674,346.40 674,346.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 674,346.40 674,346.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 其他公共安全支出 1,520,467.16 1,520,467.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 385,167.16 385,167.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 385,167.16 385,167.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 1,135,300.00 1,135,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他教育支出 1,135,300.00 1,135,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 934,901.12 934,901.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 934,901.12 934,901.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 2080501 归口管理的行政单位离退休 192,086.00 192,086.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 713,729.60 713,729.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29,085.52 29,085.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130701 对村级一事一议的补助 221 住房保障支出 483,653.00 483,653.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 483,653.00 483,653.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 483,653.00 483,653.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 单位：元 部门：中共德宏州委组织部 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 2013102 一般行政管理事务 20132 组织事务 2013201 行政运行 2013202 一般行政管理事务 2013204 公务员事务 20133 宣传事务 2013302 一般行政管理事务 20136 其他共产党事务支出 2013699 其他共产党事务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 20499 其他公共安全支出 2049901 其他公共安全支出 205 教育支出 20508 进修及培训 2050803 培训支出 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 213 农林水支出 21307 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 14,170,073.27 10,943,909.39 595,846.00 395,846.00 200,000.00 6,990,203.86 6,329,972.61 421,321.84 238,909.41 200,000.00 200,000.00 2,483,513.13 2,483,513.13 674,346.40 674,346.40 112,882.00 112,882.00 112,882.00 794,727.76 385,167.16 385,167.16 409,560.60 409,560.60 934,901.12 934,901.12 192,086.00 713,729.60 29,085.52 900,000.00 900,000.00 900,000.00 483,653.00 483,653.00 483,653.00 基本支出 2 8,144,372.73 6,725,818.61 395,846.00 395,846.00 0.00 6,329,972.61 6,329,972.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 934,901.12 934,901.12 192,086.00 713,729.60 29,085.52 0.00 0.00 0.00 483,653.00 483,653.00 483,653.00 项目支出 3 6,025,700.54 4,218,090.78 200,000.00 0.00 200,000.00 660,231.25 0.00 421,321.84 238,909.41 200,000.00 200,000.00 2,483,513.13 2,483,513.13 674,346.40 674,346.40 112,882.00 112,882.00 112,882.00 794,727.76 385,167.16 385,167.16 409,560.60 409,560.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 4 对附属单位补助支出 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：元 部门：中共德宏州委组织部 收 项 目 栏 次 入 行次 支 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 14,596,459.06 一、一般公共服务支出 30 10,934,686.78 10,934,686.78 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 112,882.00 112,882.00 0.00 5 五、教育支出 34 794,727.76 794,727.76 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 934,901.12 934,901.12 0.00 9 九、卫生健康支出 38 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 900,000.00 900,000.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 483,653.00 483,653.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 二十四、债务付息支出 24 53 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 54 14,160,850.66 14,160,850.66 0.00 26 377,249.00 年末财政拨款结转和结余 55 812,857.40 812,857.40 0.00 27 377,249.00 56 14,973,708.06 14,973,708.06 0.00 本年收入合计 25 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 29 14,973,708.06 总计 14,596,459.06 57 总计 58 注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 单位：元 部门：中共德宏州委组织部 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 基本支出结转 1 项目支出结转和 结余 2 3 合计 基本支出 4 项目支出 5 合计 6 7 基本支出 8 项目支出 9 合计 基本支出 结转 10 11 项目支出结转 项目支出结 余 12 13 合计 377,249.00 177,249.00 200,000.00 14,596,459.06 7,957,901.12 6,638,557.94 14,160,850.66 8,135,150.12 6,025,700.54 812,857.40 0.00 812,857.40 0.00 201 一般公共服务支出 377,249.00 177,249.00 200,000.00 10,557,437.78 6,539,347.00 4,018,090.78 10,934,686.78 6,716,596.00 4,218,090.78 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 38,514.00 38,514.00 0.00 557,332.00 357,332.00 200,000.00 595,846.00 395,846.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,514.00 38,514.00 0.00 357,332.00 357,332.00 0.00 395,846.00 395,846.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,735.00 138,735.00 0.00 6,842,246.25 6,182,015.00 660,231.25 6,980,981.25 6,320,750.00 660,231.25 0.00 0.00 0.00 0.00 138,735.00 138,735.00 0.00 6,182,015.00 6,182,015.00 0.00 6,320,750.00 6,320,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013101 行政运行 2013102 一般行政管理事务 20132 组织事务 2013201 行政运行 2013202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 421,321.84 0.00 421,321.84 421,321.84 0.00 421,321.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2013204 公务员事务 0.00 0.00 0.00 238,909.41 0.00 238,909.41 238,909.41 0.00 238,909.41 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 2013302 一般行政管理事务 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 0.00 0.00 0.00 2,483,513.13 0.00 2,483,513.13 2,483,513.13 0.00 2,483,513.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 0.00 0.00 0.00 2,483,513.13 0.00 2,483,513.13 2,483,513.13 0.00 2,483,513.13 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 674,346.40 0.00 674,346.40 674,346.40 0.00 674,346.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 674,346.40 0.00 674,346.40 674,346.40 0.00 674,346.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 112,882.00 0.00 112,882.00 87,118.00 0.00 87,118.00 0.00 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 112,882.00 0.00 112,882.00 87,118.00 0.00 87,118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 112,882.00 0.00 112,882.00 87,118.00 0.00 87,118.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 1,520,467.16 0.00 1,520,467.16 794,727.76 0.00 794,727.76 725,739.40 0.00 725,739.40 0.00 20508 进修及培训 0.00 0.00 0.00 385,167.16 0.00 385,167.16 385,167.16 0.00 385,167.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 0.00 0.00 0.00 385,167.16 0.00 385,167.16 385,167.16 0.00 385,167.16 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 1,135,300.00 0.00 1,135,300.00 409,560.60 0.00 409,560.60 725,739.40 0.00 725,739.40 0.00 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 1,135,300.00 0.00 1,135,300.00 409,560.60 0.00 409,560.60 725,739.40 0.00 725,739.40 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 934,901.12 934,901.12 0.00 934,901.12 934,901.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 934,901.12 934,901.12 0.00 934,901.12 934,901.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 192,086.00 192,086.00 0.00 192,086.00 192,086.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 713,729.60 713,729.60 0.00 713,729.60 713,729.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 29,085.52 29,085.52 0.00 29,085.52 29,085.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130701 对村级一事一议的补助 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 483,653.00 483,653.00 0.00 483,653.00 483,653.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 483,653.00 483,653.00 0.00 483,653.00 483,653.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 483,653.00 483,653.00 0.00 483,653.00 483,653.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：元 部门：中共德宏州委组织部 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 金额 科目名称 301 工资福利支出 7,156,938.12 302 30101 基本工资 2,218,349.00 30201 办公费 7,740.00 30901 30102 津贴补贴 2,828,897.00 30202 印刷费 30103 奖金 883,200.00 30203 咨询费 30106 伙食补助费 0.00 30204 30107 绩效工资 30108 科目 编码 科目名称 311 31101 0.00 30902 办公设备购置 - 31102 0.00 30903 专用设备购置 - 312 手续费 0.00 30905 基础设施建设 - 31201 资本金注入 0.00 0.00 30205 水费 0.00 30906 大型修缮 - 31203 政府投资基金股权投资 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 713,729.60 30206 电费 15,635.73 30907 信息网络及软件购置更新 - 31204 费用补贴 0.00 30109 职业年金缴费 29,085.52 30207 邮电费 53,749.05 30908 物资储备 - 31205 利息补贴 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30913 公务用车购置 - 31299 其他对企业补助 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30919 其他交通工具购置 - 313 对社会保障基金补助 30112 其他社会保障缴费 24.00 30211 差旅费 17,521.55 30921 文物和陈列品购置 - 31302 30113 住房公积金 无形资产购置 - 31303 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 其他基本建设支出 - 399 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 310 303 对个人和家庭的补助 187,886.00 30215 会议费 0.00 31001 0.00 30922 对社会保险基金补助 - 补充全国社会保障基金 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 31002 办公设备购置 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 其他支出 0.00 退休费 0.00 30217 公务接待费 1,428.00 31003 专用设备购置 0.00 39999 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30304 抚恤金 187,886.00 30224 被装购置费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 30308 助学金 0.00 30228 30309 奖励金 30310 30399 0.00 31008 物资储备 0.00 231.63 31009 土地补偿 0.00 工会经费 107,647.94 31010 安置补助 0.00 0.00 30229 福利费 45,821.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 16,171.60 31012 拆迁补偿 0.00 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 515,572.50 31013 公务用车购置 0.00 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 7,360.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30701 国内债务付息 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 0.00 - 0.00 39907 30303 7,344,824.12 0.00 房屋建筑物购建 30302 人员经费合计 - 0.00 培训费 其他商品和服务支出 其他对企业补助 对企业补助 赠与 0.00 30216 30299 - 0.00 39906 资本性支出 离休费 税金及附加费用 - 资本金注入 其他支出 30301 30240 对企业补助（基本建设） 金额 - 1,447.00 30999 资本性支出（基本建设） 金额 - 因公出国（境）费用 790,326.00 309 科目名称 房屋建筑物购建 483,653.00 30212 商品和服务支出 科目 编码 金额 公用经费合计 790,326.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：元 部门：中共德宏州委组织部 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结 转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结 转 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 项目支出结 转 项目支出结余 12 13 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开08表 单位：元 部门：中共德宏州委组织部 项 目 栏 次 行次 预算数 决算统计数 1 2 — — 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 245,000.00 94,904.04 1．因公出国（境）费 3 0.00 0.00 2．公务用车购置及运行维护费 4 75,000.00 49,622.04 （1）公务用车购置费 5 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 6 75,000.00 49,622.04 7 170,000.00 45,282.00 3．公务接待费 （1）国内接待费 8 — 45,282.00 其中：外事接待费 9 — 0.00 （2）国（境）外接待费 10 — 0.00 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 0 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 0 3．公务用车购置数（辆） 14 — 0 4．公务用车保有量（辆） 15 — 2 5．国内公务接待批次（个） 16 — 39 17 — 0 18 — 444 其中：外事接待人次（人） 19 — 0 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 0 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 0 二、机关运行经费 22 — 790,326.00 （一）行政单位 23 — 790,326.00 （二）参照公务员法管理事业单位 24 — 0.00 （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 备注 — 25 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政 拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的日常公用经费支出。 项目支出绩效自评 公开09表 单位：元 部门：中共德宏州委组织部 项目名称: 一级指标 组织部信息化建设工作经费 二级指标 三级级指标 产出指标 数量指标 组织开展公务 员管理信息系 统业务培训次 数 满意度指标 服务对象满意 度指标 组织部门信息 化建设满意度 指标值（项目 绩效目标预计 完成情况） 绩效指标完成 情况 绩效指标完成情况分析 情况说明 完成率 完成质量 每年举办1期公 举办1期公务员 务员管理信息 管理信息系统 100% 系统业务培训 业务培训 优 满意度在80分 以上 优 80分以上 100% 项目严格执行中央八项规定精神和《德宏州贯彻落实〈云南省党政机关厉行节约反 项目是否有节支增效的改进措施 对浪费实施细则〉的办法》，按照单位内部管理制度及内部控制制度，严格控制项 目经费支出，提高资金使用效益。 1.项目成本性分析 项目是否有规范的内控机制 项目管理严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政 府会计制度》、《政府会计准则》、《行政单位财务规则》、《行政单位国有资产 管理暂行办法》等财务管理制度，按照单位内部管理控制制度，规范财务管理，严 控项目支出。 项目是否达到标准的质量管理管 项目实施前有预算，项目实施过程中按照相关的管理制度和规范文件进行管理实施 理水平 ，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。 完成的及时性 严格按照年初工作计划安排，按时完成了各项工作任务。 验收的有效性 完成年初目标任务，完成情况符合既定目标。 2.项目效率性分析 自评结论 2019年度完成年初既定工作目标，绩效管理措施得到有效执行，项目圆满完成了各 项预期任务及目标。自评为“优”。 项目支出绩效自评报告（表） 公开10表 单位：元 部门：中共德宏州委组织部 项目名称 组织部信息化建设工作经费 主管部门 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 绩 效 指 标 全年预算数 中共德宏州委组织部 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 100000 100000 100000 10 100% 10 其中：当年财政拨款 100000 100000 100000 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 初步建立形成标准规范统一、业务广泛支撑、信息便捷汇聚、安全有 效管控的信息化工作格局。一是每年举办1期大组工网管理业务人员培 训；二是逐步建立覆盖州、县两级畅达、精准、快捷的公务员管理信 息系统，确保公务员信息入库率达到100%。三是完成300份左右干部人 事档案审核工作，确保干部人事档案信息可靠、真实、准确。四是每 年组织开展1次组织部门信息化建设满意度测评，测评满意度在80分以 上；五是举办1期公务员管理信息系统业务培训；六是每月至少1次定 期检查网络安全及设备运行等情况；七是每年举办1期干部人事档案审 核业务培训。 一是举办1期大组工网管理业务人员培训。二是建立 覆盖州、县两级畅达、精准、快捷的公务员管理信息 系统，确保公务员信息入库率达到100%，完成了 11066名公务员信息更新采集和录入核对工作。三是 完成干部人事档案审核工作，确保干部人事档案信息 可靠、真实、准确。完成345卷州直党群部门事业单 位管理人员和专业技术人员干部人事档案专项审核工 作；完成涉及干部考察的110卷干部任前档案审核工 作；完成72卷新招录公务员、干部调动、军转干部等 干部人事档案转递审核工作。四是组织开展组织部门 信息化建设满意度测评工作，测评满意度达94.5%。 五是对78个州直行政和参公单位、5个县委组织部相 关工作人员开展公务员管理信息系统业务培训。六是 每月定期检查部机关大组工网设备、网络安全及设备 运行等情况。七是对全州17个干部人事档案管理部门 、州直单位组织人事部门开展干部人事档案审核业务 培训，及传达学习全省干部人事档案工作会议精神和 《干部人事档案工作条例》。 一级 指标 二级指标 产出 指标 数量指标 满意度 指标 服务对象满意度 指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 组织开展公务 每年举办1期 举办1期公务 员管理信息系 公务员管理 员管理信息系 统业务培训次 信息系统业 统业务培训 数 务培训 50 50 组织部门信息 满意度在80 化建设满意度 分以上 40 40 80分以上 偏差原因分 析及改进措 施 其他需要说明的事项 总分 100 100 优 部门整体支出绩效自评报告 公开11表 部门：中共德宏州委组织部 单位：元 （一）部门概况 州委组织部是州委主管组织工作和干部、人才工作的职能部门，主要职能是： 1、研究和指导全州基层党组织的建设；研究和指导全州边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建边疆民族地区党建工作品牌；研究乡 镇（街道、农场）、村（社区）、村（居）民小组干部队伍建设，指导乡（镇）和村（社区）“两委”换届工作；研究、制定抓党建促乡村振兴的实施 意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理；指导县（市）基层党建工作。 2、研究和指导全州机关事业单位、高校、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全州党的组织制度建设、学习教育活动 、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作；负责全州党员的发展教育管理工作，研究规划全州的党员发展、党员教育管理、基 层党务干部队伍建设、流动党员教育管理工作；负责代州委管理州管党费，并指导全州党费收缴、使用和管理工作；负责党代表大会常任制相关工作； 负责州委党建工作领导小组办公室的日常工作。 3、研究全州干部人事制度和管理体制改革，制定出台领导班子和干部队伍建设政策法规；负责对干部队伍进行分析研判并对州管领导班子配备和州管 干部调整提出意见建议；负责指导和开展县市四班子、州级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作；负责统筹年轻干部、妇女干部、少数民族 干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作；负责指导县市、州直部门选拔使用和管理科级领导干部工作；负责州管干部的考察、任免、工资待遇、离 退休、兼职的审批工作，协助承办省管干部任免、工资待遇、离退休、兼职的报批工作；负责州管领导班子和州管干部日常考核和年度考核工作，协助 开展省管干部的年度考核；负责全州大学生村官管理工作。 4、研究和指导全州干部教育工作，制定全州干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作；指导培训基地和师资 队伍建设；负责省、州委组织部选派领导干部挂职锻炼的联系服务管理工作；研究和指导全州村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；负责州委 干部教育委员会日常工作。 5、研究和指导全州干部监督工作，制定全州干部管理监督工作制度、规定；负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查； 负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责拟提拔州管干部任职前公 示举报受理工作；负责省管干部（退休）、州管领导干部出国（境）审批和备案工作。 6、研究和指导全州干部人事档案工作，负责全州干部人事档案审核及州管干部任前档案审核工作；负责全州党组织和党员基本信息采集、公务员信息 采集工作；负责全州党内统计、干部（公务员）统计工作。 7、研究和指导全州人才工作，组织实施人才强州战略，制定并协调落实全州人才队伍建设规划；组织开展人才培养和引进工作；协调全州各人才工作 机构，整合人才资源，形成人才合力；协调落实专项重点人才工作，组织实施全州重大人才工程；代州委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务 工作；负责州人才工作领导小组及办公室日常工作。 8、负责全州公务员管理工作。研究和指导全州公务员队伍建设和综合管理，拟定公务员管理配套政策并组织实施；负责全州公务员招录、交流、公开 遴选、选调、调任工作；指导和组织实施全州公务员考核、奖励、惩戒、申诉、培训工作；管理和指导全州公务员辞职辞退、退休、登记工作；负责全 州参照公务员法管理单位审核申报工作；负责全州公务员职位分类改革、司法人员管理体制改革、职务职级并行、聘任制公务员管理、对外交流合作等 工作；统筹全州机关和事业单位工资福利政策，研究规范公务员工资福利政策，负责州直机关及县市州管领导干部工资待遇审批和州直机关工资统发审 核工作；负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设等工作；负责全州选调生考试录用、培养管理工作；指导全州公务员绩效管理工作；指导全州公 务员宪法宣誓工作。 9、负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。 10、指导全州机构编制管理工作，管理州委机构编制委员会办公室。 11、指导全州离退休干部工作，管理州委老干部局。 12、完成省委组织部和州委交办的其他任务。 （二）部门绩效目标的设立情况 根据部门职能职责，2019年部门整体绩效目标为：州委组织部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的建设 总要求和组织路线，坚持以党的政治建设为统领，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面推进党的基层组织、干部队伍、人 才和自身建设。 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 2019年度州委组织部总收入1567.88万元，总支出1417.01万元。 严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，并结合单位实际，制定了 《中共德宏州委组织部财务管理制度》等内部管理制度。部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项 目支出预算建议数，由财务人员审核汇总，经部领导同意后报州财政局审批。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款 （四）部门预算管理制度建设情况 专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，每个二级预算项目均制定了相应的绩效考核办法、实施方案等。同时 加强机关内控建设，对项目立项、合同签订、财务收支、固定资产管理、项目结算的全过程实施控制。严格执行财经纪律和财务制度， 配合审计等有关部门做好审计、检查等工作。 （一）绩效自评的目的 1.前期准备 二、绩效自评工作情况 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金 管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实 绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 绩效自评工作由办公室牵头，负责方案制定、组织协调、撰写自评报告、结果上报等。各科室负责提供绩效自评涉及的各科室实施的二 级项目相关资料，主要是：确定项目绩效自评指标体系、补充评价项目的个性指标、项目的背景和基本情况、项目的实施及管理情况、 项目申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目完工验收资料、反映绩效评价指标所对应绩效点的相关佐证材料。 （三）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 实施评价：（1）财务人员在业务科室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。（2）根据部门预 期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。（3）根据业务资料、财 务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进 行综合性评判并利用算术平均法计算打分。（5）形成评价结论并撰写自评报告。 按照相关工作要求认真开展了2019年项目预算绩效自评工作，对部机关项目（包括：一级预算项目、二级预算项目及调整预算项目 ）开展了绩效自评。绩效自评过程中，相关科室认真负责、方法科学、依据充分、评价结果客观真实。通过绩效自评，较好地实现了 2019年年初预算时设立的绩效目标，完成了各项具体的绩效指标，确保了部门整体绩效目标的实现。 存在问题：1、部门整体和项目支出绩效指标体系建设有待进一步加强；2、预算绩效管理培训、宣传有待进一步加强。 我们将积极检 视问题、科学谋划、统筹推进、强化落实、不断提高预算项目的谋划、落实水平。 五、绩效自评结果应用 1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务 管理。 2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。 六、主要经验及做法 办公室负责组织部机关绩效目标的编制、审核、申报、批复、结果反馈和运用等工作；按照批复的绩效目标，组织实施绩效跟踪、绩效 评价等工作，保障绩效目标顺利实现。部机关各科室负责绩效目标编制、申报、结果反馈和运用等工作；研究建立本单位与绩效目标相 匹配的绩效指标体系。根据我州经济社会发展规划，结合我部中期财政规划，各科室提出相关业务中长期规划绩效目标。根据中长期规 划绩效目标，各科室制定年度绩效目标和具体的措施任务，设定具体可量化、可考核的绩效指标，并确定绩效指标类型、细化绩效指标 内容、明确绩效标准。绩效目标审核的主要内容包括：1.完整性审核。绩效目标的内容是否完整，绩效目标是否明确、清晰； 2.相关 性审核。绩效目标的设定与部门职能、发展规划是否相关，是否对申报的绩效目标设定了相关联的绩效指标，绩效指标是否细化、量化 ； 3.适当性审核。资金规模与绩效目标之间是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或者要完成既定绩效目标，资 金规模是否过大或过小；4.可行性审核。绩效目标是否经过充分论证和合理测算；所采取的措施是否切实可行，并能确保绩效目标如期 实现。 七、其他需说明的情况 无 部门整体支出绩效自评表 公开12表 单位：元 部门：中共德宏州委组织部 目标 编制预算时提出的2019年任务及 措施 绩效指标实际执行情况 干部工作 做好干部日常推荐考察工作、干 部挂职工作、领导干部考核评价 工作、全州公务员考录工作、全 州干部队伍建设工作、干部监督 工作、干部教育培训、人才工作 等工作。 1、体系化推进干部工作，打造忠诚干净担当的高素质 专业化干部队伍。一是着眼政治素质抓教育培养。二是 突出精准务实抓考察考核。三是坚持事业为上抓选拔使 用。四是坚持从严从实抓常态管理。五是突出正向激励 抓关心关爱。2、提升人才引培水平，更加突出人才引 领发展战略。一是立足德宏实际，抓好人才培养。二是 着眼需求导向，强化人才引进。三是落实人才政策，优 化留才环境。抓紧抓实公务员管理和自身建设，组织工 作质量全面提升。3、公务员管理工作平稳转接。顺利 完成公务员局转隶，积极稳妥推进职务与职级并行制度 实施工作，完成职级套转、职级设置方案审批等工作。 深入推进公务员分类改革工作，顺利完成全州公安系统 执法勤务警员职务、警务技术职务套转及首次晋升。有 序推进公务员考试录用工作，平稳安全完成笔试、面试 。做好第九届全国“人民满意的公务员”“人民满意的 公务员集体”推荐工作。 党建工作 做好全州党建日常工作、基层党 建工作、非公经济组织党建工作 、党员教育培训等工作。 2019年工作成 一是加强制度建设，划定党建“责任田”。二是坚持抓 效明显，完 细抓常，夯实基层“主阵地”。三是坚持问题导向，破 成了年初预 解难题“见真功”。四是强化规范提升，抓牢党务“强 算确定的任 基础”。五是坚持塑造品牌，唱响德宏“好声音”。 务目标。 经济效益 围绕德宏经济发展，选优配强干 部队伍，充分发挥党员、干部、 人才作用，为德宏经济社会跨越 发展作出贡献。 任务不直接产 紧紧围绕德宏经济发展战略，在重点工作中考察识别干 生经济效益， 部，切实发挥广大党员、干部、人才作用，提供强有力 间接服务经济 的组织保障。统筹推进人才队伍建设，为德宏发展提供 发展。 了坚强人才保障和智力支持。 任务名称 职责履行良 好 社会效益 推动抓党建促脱贫攻坚创新提质 ，打造忠诚干净担当的高素质干 部队伍，着力净化政治生态，推 进人才项目落实，促进人才作用 发挥。 履职效益明 显 生态效益 预算配置科 学 认真履行全面推行河长制工作职 责 执行情况与年 相关情况说 初预算的对比 明 2019年工作成 效明显，完 成了年初预 算确定的任 务目标。 2019年基层党 建重点任务、 农村基层党建 、城市基层党 进一步规范“三会一课”、党员干部双重组织生活、民 建、抓党建促 主评议党员等制度，不断丰富活动载体，使党内活动从 脱贫攻坚等基 “不经常”走向“经常”；开展“互联网+党建”“六 层党组织建设 进”工作，认真做好全国党员管理信息系统开通使用工 工作扎实开展 作。 ，成效明显， 完成了年初预 算确定 的任务目标。 认真做好萝卜坝河综合治理和环境保护督察工作，牵头 制定《萝卜坝河“一河一策”实施方案》，扎实开展萝 卜坝河调研和巡河工作，及时向河湖长领导小组办公室 报告工作进展情况，并根据部门领导要求，压实环境保 护责任。 完成了年初制 定的各项目标 ，州委组织部 职责职能和开 展的各项工作 任务不直接产 生生态效益， 间接服务生态 文明建设。 社会公众或服 群众满意度较高 务对象满意度 完成了年初预 根据各具体工作项目满意度反馈情况，服务对象满意率 算确定的任务 较高。 目标。 部门中期支出规划、年度履职目 标编制科学，年度预算与中期规 划和履职目标衔接紧密。预算编 制依据充分、数据详实、结构优 预算编制科学 化、细化可执行。基础信息完善 、数据更新及时、依据真实完整 。项目预算整合归类合理，目标 明确，项目储备充分、完整。 部门预算是根据州委、州政府各项事业发展要求，结合 部门职能职责，细化分解为具体工作，确定出目标、步 完成了年初预 骤、方式，再对应相应的预算标准，编制而成。预算编 算确定的任务 制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础 目标。 信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整 合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。 基本支出足额 预算安排足额保障工资支出，按 保障 照定额标准保障公用经费。 完成了年初预 工资支出和公用经费支出等基本支出预算准确，财政拨 算确定的任务 付及时到位，保障了2019年部门正常工作开展。 目标。 预算配置科 学 部门履行主要职责或完成重点任 确保重点支出 务保障有力，分地区分配资金公 安排 平公正、重点突出。 预算资金分配重点突出，有力保障了部门职责职能及 重点工作的执行和推进。 按照“三公经费”只减不增的要 严控“三公经 求，确保2019年部门“三公经费 费”支出 ”预算数小于上年预算数。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 为24.5万元，支出决算为9.49万元，完成预算的38.73% 完成了年初预 。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预 算确定的任 算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.96万元， 务目标。 完成预算的66.13%；公务接待费支出决算为4.53万元， 完成预算的26.65%。 除因落实国家政策、发生不可抗 力、上级部门临时交办而调整预 严格预算执行 算外，严格按照预算批复执行预 算，圆满完成全年各项工作任务 。 我部严格按照预算批复，执行预算，按照规定的预算金 额、科目、用途使用资金，无擅自扩大支出范围，提高 完成了年初预 开支标准，违规转拨财政资金等情况，本着勤俭节约、 算确定的任 精打细算的原则，统筹安排使用好各类资金，着力提高 务目标。 预算执行进度，不断提升资金使用效益。 严控结转结余 切实提高资金使用效率，严格控 制结转结余。 部门开展项目有健全的管理机构 预算执行有 作为保障并明确实施主体；加强 效 项目组织良好 部门资金使用的内部监督管理及 绩效自评，确保项目资金使用的 质量和效益良好。 “三公经费” 严格执行八项规定，厉行节约， 节支增效 严控“三公经费”增长 严格按照预算情况，对财务支出 严格把关，确保经费使用合理规 范，严格按照《中共德宏州委组 织部机关财务管理办法》、《德 宏州州级机关会议费管理办法》 管理制度健全 、《德宏州州级机关培训费管理 办法》、《德宏州州级机关差旅 费管理办法》、《德宏州贯彻落 实〈云南省党政机关厉行节约反 对浪费实施细则〉的办法》及相 预算管理规 关的要求执行。 范 规范严控结转结余 完成了年初预 算确定的任 务目标。 完成了年初预 算确定的任 务目标。 完成了年初预 按照年初计划的项目支出预算组织实施项目，各项工作 算确定的任 有序开展。 务目标。 2019年“三公经费”严格按照预算执行，进一步严格贯 彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费， 坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严 格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用， 完成了年初预 切实降低公务活动成本；严格规范公务用车管理，不断 算确定的任 减少公务用车运行维护经费支出。年内因机构改革州直 务目标。 机关工委并入州委组织部，公务用车增加1辆，公务用 车运行维护费大幅度增加，公务接待费支出虽较上年有 所下降，但2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算数总体仍较上年有所增长。 根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专 款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实 完成了年初预 行项目管理。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计 算确定的任 等有关部门做好审计、检查、监督等工作。 务目标。 按照相关预决算公开规定，按时 严格按规定的时间、规定的网址和规定的格式，对部门 完成了年初预 信息公开及时 完成部门 “三公经费”预算公开 预决算进行了公开了，并接受了部门预、决算公开检查 算确定的任 完整 、部门决算公开。 。 务目标。 规范固定资产的采购、管理、使 用、处置；固定资产保存完整、 资产管理使用 配置合理、充分使用；固定资产 规范有效 账实相符。 完成了年初预 按时进行资产盘点，严格按照部机关的固定资产管理办 算确定的任 法办理资产的管理和使用。 务目标。