2021年部门预算公开表模板.xls

附表1 2021年部门财政拨款收支预算总表 部门： 单位：万元 收入 项目 支出 项目 预算数 一、上年结转 一、本年支出 政府性基金预算拨款 （一）一般公共服务支出 合计 政府性基 一般公共预算 金预算财 财政拨款 政拨款 2,907.66 2,907.66 2,300.46 2,300.46 220.62 220.62 141.11 141.11 245.47 245.47 （二）外交支出 二、本年收入 （一）一般公共预算拨款 （三）国防支出 2,907.66 （四）公共安全支出 经常收入预算拨款 （五）教育支出 国库管理非税收入 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探电力信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治和应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 2,907.66 支出总计 2,907.66 2,907.66 附表2 2021年部门一般公共预算支出预算表 部门： 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 2,907.66 2,391.66 516.00 201 一般公共服务支出 2,300.46 1,784.46 516.00 20138 市场监督管理事务 2,300.46 1,784.46 516.00 行政运行 1,876.46 1,784.46 92.00 2013801 2013802 一般行政管理事务 30.00 2013805 市场秩序执法 114.00 2013812 药品事务 10.00 2013813 医疗器械事务 5.00 2013815 质量安全监管 20.00 2013816 食品安全监管 45.00 2013850 事业运行 200.00 208 社会保障和就业支出 220.62 220.62 220.62 220.62 220.62 220.62 141.11 141.11 行政事业单位医疗 141.11 141.11 2101101 行政单位医疗 95.14 95.14 2101103 公务员医疗补助 45.97 45.97 245.47 245.47 住房改革支出 245.47 245.47 住房公积金 245.47 245.47 20805 2080505 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 附表3 2021年部门一般公共预算基本支出预算表 部门： 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 2391.66 301 工资福利支出 2018.88 30101 基本工资 865.51 30102 津贴补贴 420.71 30103 奖金 58.92 30107 绩效工资 33.78 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 220.62 30110 职工基本医疗保险缴费 141.11 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 245.47 30199 其他工资福利支出 30.00 302 商品和服务支出 279.36 2.76 30201 办公费 27.08 30202 印刷费 2.00 30205 水费 2.00 30206 电费 4.00 30207 邮电费 6.00 30209 物业管理费 5.00 30211 差旅费 5.00 30213 维修(护)费 5.00 30215 会议费 17.00 30216 培训费 3.00 30217 公务接待费 27.00 30228 工会经费 16.55 30239 其他交通费用 123.73 30231 公务用车运行维护费 36.00 303 对个人和家庭的补助 93.43 30305 生活补助 26.55 30399 其他对个人和家庭的补助 66.88 附表4 2021年部门政府性基金预算收支预算表 部门： 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金财 政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 注：xx局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 附表5 2021年部门国有资本经营收支预算表 部门： 科目编码 单位：万元 科目名称 国有资本经营收入 预算 国有资本经营支出预算 合计 基本支出 项目支出 注：xx局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 附表6 2021年部门收支预算总表 单位：万元 部门： 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 项目 预算数 2,907.66 一、本年支出 二、政府性基金预算拨款收入 （一）一般公共服务支出 三、纳入转户管理非税收入 （二）外交支出 四、其他收入 预算数 20.00 2,320.46 （三）国防支出 事业收入 （四）公共安全支出 经营收入 （五）教育支出 上级补助收入 （六）科学技术支出 附属单位上缴收入 （七）文化体育与传媒支出 其他 （八）社会保障和就业支出 220.62 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 141.11 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探电力信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治和应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 245.47 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 本年收入合计 2,927.66 上年结余 本年支出合计 2,927.66 支出总计 2,927.66 结转下年 收入总计 2,927.66 附表7 2021年部门收入预算总表 部门： 单位：万元 其他收入 科目编码 科目名称 合计 上年结余 一般公共预 算拨款收入 合计 2,927.66 2,907.66 201 一般公共服务支出 2,320.46 2,320.46 20138 市场监督管理事务 2,320.46 2,320.46 2013801 行政运行 1,876.46 1,876.46 2013802 一般行政管理事务 30.00 30.00 2013805 市场秩序执法 114.00 114.00 2013812 药品事务 10.00 10.00 2013813 医疗器械事务 5.00 5.00 2013815 质量安全监管 20.00 20.00 2013816 食品安全监管 45.00 45.00 2013850 事业运行 220.00 200.00 208 社会保障和就业支出 220.62 220.62 220.62 220.62 220.62 220.62 141.11 141.11 行政事业单位医疗 141.11 141.11 2101101 行政单位医疗 95.14 95.14 2101103 公务员医疗补助 45.97 45.97 245.47 245.47 住房改革支出 245.47 245.47 住房公积金 245.47 245.47 20805 2080505 210 21011 221 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 卫生健康支出 住房保障支出 22102 2210201 政府性基金 纳入专户管理 预算拨款收 的政府非税收 入 入 小计 20.00 事业收入 经营收入 上级补 附属单位 助收入 上缴收入 其他 20 20 附表8 2021年部门支出预算总表 部门： 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 2,927.66 2,391.66 536.00 201 一般公共服务支出 2,320.46 1,784.46 536.00 20138 市场监督管理事务 2,320.46 1,784.46 536.00 2013801 行政运行 1,876.46 1,784.46 92.00 2013802 一般行政管理事务 30.00 30.00 2013805 市场秩序执法 114.00 114.00 2013812 药品事务 10.00 10.00 2013813 医疗器械事务 5.00 5.00 2013815 质量安全监管 20.00 20.00 2013816 食品安全监管 45.00 45.00 2013850 事业运行 220.00 220.00 208 社会保障和就业支出 220.62 220.62 220.62 220.62 220.62 220.62 141.11 141.11 行政事业单位医疗 141.11 141.11 2101101 行政单位医疗 95.14 95.14 2101103 公务员医疗补助 45.97 45.97 245.47 245.47 住房改革支出 245.47 245.47 住房公积金 245.47 245.47 20805 2080505 210 21011 221 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 卫生健康支出 住房保障支出 22102 2210201 附表9 2021年部门政府采购支出表 部门： 单位：万元 其他资金 支出项目/政府采购项目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入 合计 58.00 58.00 经常性业务项目 58.00 58.00 办公、办案装备更新 58.00 58.00 上年结余 附表10 2021年部门政府购买服务支出表 部门： 单位：万元 支出项目 合计 购买方式 购买服务起止时间 合计 一般公共预算 政府性基金预算 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入 附表11 2021年县级部门专项资金清单 部门： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 单位：万元 主管部门 项目名称 预算金额（万元） 项目资金安排或分配依据和标准 项目管理办法或流程 附表11 2021年县级部门专项资金清单 部门： 序号 单位：万元 主管部门 项目名称 10 11 12 13 合计 注：涉密的财政项目资金信息不予公开。 预算金额（万元） 项目资金安排或分配依据和标准 项目管理办法或流程 部门公开表11 寿县市场监督管理局局2020年“三公”经费支出预算表 （单位：万元） 项 目 预 算 数 合 计 154 因公出国（境）费 0 公务接待费 27 公务用车购置及运行费 127 其中：公务用车运行费 公务用 车购置费 69 58 2021年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数， 包含局本级和21个市场监督管理所（行政单位派出机构）；3个局属财政全额拨款事业 单位。2021年“三公”经费财政拨款预算数为154万元，其中：因公出国（境）费0万元 ，公务接待费27万元，公务用车购置及运行费127万元。“三公”经费较上年预算增加 16万元，具体原因是有4辆执法车已到报废年限，需要更新。“三公”经费预算具体情 况如下： （一）因公出国（境）费预算0万元。 （二）公务接待费预算27元，比上年减少1万元，下降3.57%，主要用于接待上级、外单 位业务指导和工作调研等公务往来支出。下降原因主要是进一步厉行节约，减少公务接 待批次和人次。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”、省委省政府30条规定和市委40 条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共 寿县纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂 行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。 （三）公务用车购置及运行费预算127万元，，比上年度增加17万元，其中：公务用车 运行费69万元，比上年度减少1万元，下降1.4%，下降原因是进一步厉行节约，加强公 车管理。公务用车购置费58万元，比上年度增加18万元，增长45%，增长原因是执法力 度加大，车辆耗费严重，达到报废年限，需要更新。经费使用严格按照中央、省和市有 关公务用车配备使用管理制度执行。