2023年青岛市残疾人康复职业培训中心单位预算.pdf

青岛市残疾人康复职业培训中心 2023年单位预算 目 录 第一部分 青岛市残疾人康复职业培训中心单位概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 青岛市残疾人康复职业培训中心2023年单位预 算表 表一 单位预算收支总表 表二 单位预算收入总表 表三 单位预算支出总表 表四 单位预算财政拨款收支总表 表五 一般公共预算财政拨款支出表 表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类） 表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类） 表八 政府性基金预算财政拨款支出表 表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表 表十 政府采购预算表 第三部分 青岛市残疾人康复职业培训中心2023年单位预 算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 青岛市残疾人康复职业培训中心单位概况 一、主要职能 青岛市残疾人康复职业培训中心承担残疾人康复研究、康复 训练、职业技能培训等工作，提供相关业务指导服务。承担听障 儿童、孤独症儿童、智力残疾儿童、脑瘫儿童康复服务工作。承 担残疾人辅助器具适配、指导、咨询、推广和残疾预防等服务。 中心是中国残联认定的国家贫困听障儿童、智力残疾儿童、脑瘫 儿童、孤独症儿童抢救性康复项目定点康复机构。 二、机构设置 青岛市残疾人康复职业培训中心单位内设机构共6个，分别 为： 办公室、语言训练部、功能康复部、职业培训部、辅助器具 部、财务部。 -1- 第二部分 青岛市残疾人康复职业培训中心2023年单位 预算表 公开表1 单位预算收支总表 单位名称：青岛市残疾人康复职业培训中心 金额单位：万元 收入 序号 支出 项目 预算数 项目 预算数 1 2 3 4 栏次 1 一、一般公共预算拨款收入 2 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 3 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 4 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 5 五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00 6 六、事业单位经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 7 七、上级补助收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8 八、附属单位上缴收入 0.00 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 10 十、卫生健康支出 0.00 11 十一、节能环保支出 0.00 12 十二、城乡社区支出 0.00 13 十三、农林水支出 0.00 14 十四、交通运输支出 0.00 15 十五、资源勘探工业信息等支出 0.00 16 十六、商业服务业等支出 0.00 17 十七、金融支出 0.00 18 十八、援助其他地区支出 0.00 19 十九、自然资源海洋气象等支出 0.00 20 二十、住房保障支出 63.17 21 二十一、粮油物资储备支出 0.00 22 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00 24 二十四、预备费 0.00 25 二十五、其他支出 0.00 26 二十六、转移性支出 0.00 27 二十七、债务还本支出 0.00 28 二十八、债务付息支出 0.00 29 二十九、债务发行费用支出 0.00 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 0.00 31 本年收入合计 1,455.56 一、一般公共服务支出 1,455.56 本年支出合计 -2- 0.00 1,392.38 1,455.56 收入 序号 栏次 32 上年结转结余 33 收入总计 支出 项目 预算数 项目 预算数 1 2 3 4 0.00 年终结转结余 1,455.56 支出总计 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -3- 0.00 1,455.56 公开表2 单位预算收入总表 单位名称：青岛市残疾人康复职业培训中心 金额单位：万元 功能分类科目 序号 栏次 科目编码 科目名称 1 2 1 合计 2 208 3 20805 4 2080505 5 2080506 6 20811 本年收入 合计 3 小计 财政拨款 财政专 事业 经营 上级补 附属单位 其他 4 收入 5 户收入 收入 收入 助收入 上缴收入 收入 6 7 8 9 10 11 上年 结转 12 1,455.56 1,455.56 1,455.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 1,392.38 1,392.38 1,392.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支 96.07 96.07 96.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.05 64.05 64.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.02 32.02 32.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 残疾人事业 1,296.32 1,296.32 1,296.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 2081104 残疾人康复 1,296.32 1,296.32 1,296.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 221 住房保障支出 63.17 63.17 63.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 22102 住房改革支出 63.17 63.17 63.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 2210201 住房公积金 63.17 63.17 63.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -4- 公开表3 单位预算支出总表 单位名称：青岛市残疾人康复职业培训中心 序号 栏次 功能分类科目 金额单位：万元 本年支出 基本支 项目支 经营支 上缴上级 对附属单位补 年终结转 科目编码 科目名称 合计 出 出 出 支出 助支出 结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 合计 1,455.56 945.56 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,392.38 882.38 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 208 社会保障和就业支出 3 20805 行政事业单位养老支出 4 2080505 5 2080506 6 20811 96.07 96.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.05 64.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.02 32.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 残疾人事业 1,296.32 786.32 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 2081104 残疾人康复 1,296.32 786.32 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 221 住房保障支出 63.17 63.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 22102 住房改革支出 63.17 63.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 2210201 住房公积金 63.17 63.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -5- 公开表4 单位预算财政拨款收支总表 单位名称：青岛市残疾人康复职业培训中心 金额单位：万元 收入 序号 项目 金额 项目 合计 1 2 3 4 栏次 1 2 3 支出 一、一般公共预算 拨款 二、政府性基金预 算拨款 三、国有资本经营 预算拨款 1,455.56 一、一般公共服务支 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营预 财政拨款 算财政拨款 算财政拨款 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 出 4 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,392.38 1,392.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 8 9 七、文化旅游体育与 传媒支出 八、社会保障和就业 支出 九、社会保险基金支 出 10 十、卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.17 63.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 16 17 18 19 20 21 22 23 十五、资源勘探工业 信息等支出 十六、商业服务业等 支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区 支出 十九、自然资源海洋 气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储 备支出 二十二、国有资本经 营预算支出 二十三、灾害防治及 应急管理支出 24 二十四、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 收入 序号 支出 项目 金额 项目 合计 1 2 3 4 栏次 26 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支 27 出 二十八、债务付息支 28 出 二十九、债务发行费 29 用支出 三十、抗疫特别国债 30 31 32 33 34 35 36 安排的支出 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一、一般公共预算 拨款 二、政府性基金预 算拨款 三、国有资本经营 预算拨款 收入总计 1,455.56 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和 结余 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营预 财政拨款 算财政拨款 算财政拨款 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,455.56 1,455.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,455.56 1,455.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,455.56 支出总计 注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -7- 公开表5 一般公共预算财政拨款支出表 单位名称：青岛市残疾人康复职业培训中心 序号 金额单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 3 基本支出 小计 人员经费 公用经费 项目支出 4 5 6 7 合计 1,455.56 945.56 897.39 48.17 510.00 1,392.38 882.38 834.21 48.17 510.00 2 208 社会保障和就业支出 3 20805 行政事业单位养老支出 96.07 96.07 96.07 0.00 0.00 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.05 64.05 64.05 0.00 0.00 5 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32.02 32.02 32.02 0.00 0.00 6 20811 残疾人事业 1,296.32 786.32 738.14 48.17 510.00 7 2081104 残疾人康复 1,296.32 786.32 738.14 48.17 510.00 8 221 住房保障支出 63.17 63.17 63.17 0.00 0.00 9 22102 住房改革支出 63.17 63.17 63.17 0.00 0.00 10 2210201 住房公积金 63.17 63.17 63.17 0.00 0.00 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -8- 公开表6 一般公共预算基本支出表（部门经济分类） 单位名称：青岛市残疾人康复职业培训中心 序号 金额单位：万元 支出单位经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 945.56 897.39 48.17 2 301 工资福利支出 772.40 772.40 0.00 3 30101 基本工资 159.51 159.51 0.00 4 30102 津贴补贴 229.97 229.97 0.00 5 30107 绩效工资 172.44 172.44 0.00 6 3010701 事业人员基础性绩效工资 95.51 95.51 0.00 7 3010702 事业人员奖励性绩效工资 63.64 63.64 0.00 8 3010703 事业人员年终绩效 13.29 13.29 0.00 9 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 64.05 64.05 0.00 10 30109 职业年金缴费 32.02 32.02 0.00 11 30110 职工基本医疗保险缴费 48.03 48.03 0.00 12 30112 其他社会保障缴费 3.20 3.20 0.00 13 30113 住房公积金 63.17 63.17 0.00 14 302 商品和服务支出 54.61 6.44 48.17 15 30201 办公费 1.00 0.00 1.00 16 30202 印刷费 0.20 0.00 0.20 17 30203 咨询费 1.00 0.00 1.00 18 30205 水费 1.00 0.00 1.00 19 30206 电费 2.00 0.00 2.00 20 30207 邮电费 1.00 0.00 1.00 21 30208 取暖费 8.27 0.00 8.27 22 30209 物业管理费 10.50 0.00 10.50 23 30211 差旅费 0.50 0.00 0.50 24 30213 维修（护）费 2.00 0.00 2.00 25 30214 租赁费 0.20 0.00 0.20 26 30216 培训费 0.30 0.00 0.30 27 30217 公务接待费 0.30 0.00 0.30 28 30226 劳务费 0.30 0.00 0.30 29 30228 工会经费 6.44 6.44 0.00 30 30231 公务用车运行维护费 2.50 0.00 2.50 31 30239 其他交通费用 8.00 0.00 8.00 32 30299 其他商品和服务支出 9.10 0.00 9.10 33 303 对个人和家庭的补助 118.55 118.55 0.00 34 30302 退休费 65.96 65.96 0.00 35 30307 医疗费补助 10.10 10.10 0.00 36 30399 其他对个人和家庭的补助 42.49 42.49 0.00 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 -9- 公开表7 一般公共预算基本支出表（政府经济分类） 单位名称：青岛市残疾人康复职业培训中心 序号 金额单位：万元 政府经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 945.56 897.39 48.17 栏次 1 合计 2 501 机关工资福利支出 0.00 0.00 0.00 3 50101 工资奖金津补贴 0.00 0.00 0.00 4 50102 社会保障缴费 0.00 0.00 0.00 5 50103 住房公积金 0.00 0.00 0.00 6 50199 其他工资福利支出 0.00 0.00 0.00 7 502 机关商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 8 50201 办公经费 0.00 0.00 0.00 9 50202 会议费 0.00 0.00 0.00 10 50203 培训费 0.00 0.00 0.00 11 50204 专用材料购置费 0.00 0.00 0.00 12 50205 委托业务费 0.00 0.00 0.00 13 50206 公务接待费 0.00 0.00 0.00 14 50207 因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 15 50208 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 16 50209 维修（护）费 0.00 0.00 0.00 17 50299 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 18 503 机关资本性支出（一） 0.00 0.00 0.00 19 50301 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 20 50302 基础设施建设 0.00 0.00 0.00 21 50303 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 22 50305 土地征迁补偿和安置支出 0.00 0.00 0.00 23 50306 设备购置 0.00 0.00 0.00 24 50307 大型修缮 0.00 0.00 0.00 25 50399 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 26 504 机关资本性支出（二） 0.00 0.00 0.00 27 50401 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 28 50402 基础设施建设 0.00 0.00 0.00 29 50403 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 30 50404 设备购置 0.00 0.00 0.00 31 50405 大型修缮 0.00 0.00 0.00 32 50499 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 33 505 对事业单位经常性补助 827.01 778.84 48.17 34 50501 工资福利支出 772.40 772.40 0.00 35 50502 商品和服务支出 54.61 6.44 48.17 36 50599 其他对事业单位补助 0.00 0.00 0.00 37 506 对事业单位资本性补助 0.00 0.00 0.00 38 50601 资本性支出（一） 0.00 0.00 0.00 39 5060113 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 - 10 - 序号 政府经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 40 50602 资本性支出（二） 0.00 0.00 0.00 41 507 对企业补助 0.00 0.00 0.00 42 50701 费用补贴 0.00 0.00 0.00 43 50702 利息补贴 0.00 0.00 0.00 44 50799 其他对企业补助 0.00 0.00 0.00 45 508 对企业资本性支出 0.00 0.00 0.00 46 50803 资本金注入(一) 0.00 0.00 0.00 47 50804 资本金注入(二) 0.00 0.00 0.00 48 50805 政府投资基金股权投资 0.00 0.00 0.00 49 50899 其他对企业性支出 0.00 0.00 0.00 50 509 对个人和家庭的补助 118.55 118.55 0.00 51 50901 社会福利和救助 10.10 10.10 0.00 52 50902 助学金 0.00 0.00 0.00 53 50903 个人农业生产补贴 0.00 0.00 0.00 54 50905 离退休费 65.96 65.96 0.00 55 50999 其他对个人和家庭补助 42.49 42.49 0.00 56 510 对社会保障基金补助 0.00 0.00 0.00 57 51002 对社会保险基金补助 0.00 0.00 0.00 58 51003 补充全国社会保障基金 0.00 0.00 0.00 59 51004 对机关事业单位职业年金补助 0.00 0.00 0.00 60 511 债务利息及费用支出 0.00 0.00 0.00 61 51101 国内债务付息 0.00 0.00 0.00 62 51102 国外债务付息 0.00 0.00 0.00 63 51103 国内债务发行费用 0.00 0.00 0.00 64 51104 国外债务发行费用 0.00 0.00 0.00 65 512 债务还本支出 0.00 0.00 0.00 66 51201 国内债务还本 0.00 0.00 0.00 67 51202 国外债务还本 0.00 0.00 0.00 68 513 转移性支出 0.00 0.00 0.00 69 51301 上下级政府间转移性支出 0.00 0.00 0.00 70 51302 援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 71 51303 债务转贷 0.00 0.00 0.00 72 51304 调出资金 0.00 0.00 0.00 73 51305 安排预算稳定调节基金 0.00 0.00 0.00 74 51306 补充预算周转金 0.00 0.00 0.00 75 514 预备费及预留 0.00 0.00 0.00 76 51401 预备费 0.00 0.00 0.00 77 51402 预留 0.00 0.00 0.00 78 599 其他支出 0.00 0.00 0.00 79 59906 赠与 0.00 0.00 0.00 80 59907 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 0.00 81 59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00 0.00 82 59909 经常性赠与 0.00 0.00 0.00 83 59999 其他支出 0.00 0.00 0.00 - 11 - 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 12 - 公开表8 政府性基金预算财政拨款支出表 单位名称：青岛市残疾人康复职业培训中心 序号 栏次 1 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 金额单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 0.00 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 2.本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 0.00 0.00 公开表9 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：青岛市残疾人康复职业培训中心 序号 项目 栏次 1 金额单位：万元 资金性质 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 1 合计 2.80 2.80 0.00 0.00 2 “三公”经费合计 2.80 2.80 0.00 0.00 3 一、因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00 0.00 4 二、公务用车购置及运行费 2.50 2.50 0.00 0.00 5 其中:公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 6 公务用车运行维护费 2.50 2.50 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 7 三、公务接待费 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 14 - 公开表10 政府采购预算表 单位名称：青岛市残疾人康复职业培训中心 单位：万元 资 金 来 源 功能科目编 采购品目 码及名称 财政拨款 采购 类别 合计 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 财政专户 单位 管理资金 资金 使用非财 政拨款结 余 中小微企 上年 业预留份 结转 额 合计 41.80 41.80 41.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.80 服务 10.50 10.50 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50 货物 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 服务 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 服务 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 服务 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 机动车保险服 服务 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 货物 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 服务 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 服务 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 服务 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 服务 9.30 9.30 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 服务 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 货物 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 货物 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 [2081104] [C21040000] 残疾人康复 物业管理服务 [2081104] [A05040101] 残疾人康复 复印纸 [2081104] [C23090199] 残疾人康复 其他印刷服务 [2081104] [C23019900] 残疾人康复 其他法律服务 [C23110300] [2081104] 车辆及其他运 残疾人康复 输机械租赁服 务 [2081104] 残疾人康复 [2081104] 残疾人康复 [C15040201] 务 [C050301]车 辆维修和保养 服务 服务 [2081104] [A05040101] 残疾人康复 复印纸 [2081104] [C23090199] 残疾人康复 其他印刷服务 [2081104] [C23019900] 残疾人康复 其他法律服务 [2081104] [C20020700] 残疾人康复 资产评估服务 [2081104] [C21040000] 残疾人康复 物业管理服务 [C23110300] [2081104] 车辆及其他运 残疾人康复 输机械租赁服 务 [2081104] [A02010108] 残疾人康复 便携式计算机 [2081104] [A02052305] 残疾人康复 空调机组 - 15 - 资 金 来 源 功能科目编 码及名称 采购品目 [2081104] [A02010105] 残疾人康复 台式计算机 [2081104] [A02021301] 残疾人康复 碎纸机 财政拨款 采购 类别 合计 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 财政专户 单位 管理资金 资金 使用非财 政拨款结 余 中小微企 上年 业预留份 结转 额 货物 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 货物 3.20 3.20 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 - 16 - 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明 一、2023年单位预算情况说明 （一）2023年预算收支情况说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预 算管理。 （1）收入预算：2023年收入预算为1,455.56万元，包括：一 般公共预算拨款收入1,455.56万元、政府性基金预算拨款收入 0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理 资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00 万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其 他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等； （2）支出预算：2023年支出预算为1,455.56万元，其中基本 支出945.56万元、项目支出510.00万元。 （3）增减变化情况 2023年收支预算1,455.56万元，较上年预算增加11.25万元， 其中： 1.收入预算增加11.25万元，其中一般公共预算拨款收入增加 11.25万元。 2.支出预算增加11.25万元，其中基本支出增加11.25万元。 3.收支预算增加的主要原因是：人员调整及康复支出增加。 （二）一般公共预算收支情况 - 17 - 2023年一般公共预算收入1,455.56万元，与上一年相比，增 加11.25万元，增长0.78%。主要原因是：人员调整及康复支出增 加。 2023年一般公共预算支出1,455.56万元，与上一年相比，增 加11.25万元，增长0.78%。主要原因是：人员调整及康复支出增 加。 （三）政府性基金预算收支情况 本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明 2023年，通过财政拨款安排的基本支出945.56万元，其中： 人员经费897.39万元，按部门预算支出经济分类主要包括： 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人 和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支 出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人 和家庭补助。 公用经费48.17万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、 劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。 （五）“三公”经费支出情况 - 18 - 2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.80万 元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%。其中： 因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万 元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。 公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，增加0.00 万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相 比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置计 划；公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，增加0.00万 元，增长0.00%，主要原因是：与2022年持平。 公务接待费0.30万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长 0.00%，主要原因是：与2022年持平。 二、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机 关运行的经费，青岛市残疾人康复职业培训中心为事业单位，无 机关运行经费。2023年青岛市残疾人康复职业培训中心事业运行 经费财政拨款预算为48.17万元，与上一年相比，减少1.68万元， 增下降3.37%。主要原因是：人员调整及预算安排。 （二）政府采购情况 2023年本单位政府采购预算总额41.80万元，其中：财政拨款 安排41.80万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算 13.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算 28.10万元。 （三）国有资产占用情况说明 - 19 - 截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，实物保障 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1 辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要 是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价 值100万元以上专用设备0台（套）。 2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台 （件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。 （四）预算绩效信息 （1）预算绩效管理情况 青岛市残疾人康复职业培训中心2023年项目支出全面实施绩 效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金510万元，其中财 政拨款510万元。根据以前年度绩效评价结果，优化儿童康复救助 项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。 （2）绩效目标表 - 20 - 附件1： 项目支出绩效目标表 （ 2023 年度） 填报单位： 项目名称 残疾人康复康复补助资金 主管部门 青岛市残疾人联合会 项目属性 延续项目 项目资金 （万元） 项目单位 青岛市残疾人康复职业培训中心 项目实施 长期 期 年度资金总额： 510万元 其中：财政资金 510万元 其他资金 2023年，需对180名残疾儿童提供了精准康复服务，其中，听障儿童60名（包括国家和省项目)， 年度 智力残疾儿童15名，脑瘫儿童15名，孤独症儿童75名。使适龄听障儿童入普小康复评估通过率保持 目标 100%，10名听障儿童、2名孤独症儿童进入普小随班就读，10名听障儿童、6名孤独症儿童进入普通 幼儿园随班就读。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 根据预算安 经济成本 支付外聘老师工资 排，支付外聘 ≥510万元 成本指标 指标 及社会保险等 康复老师工资 及社会保险等 听力残疾儿童 培训听障儿童60名 ≥60名 康复培训人数 培训智力残疾儿童 智力残疾儿童 ≥15名 15名 康复培训人数 数量指标 绩 效 指 标 培训脑瘫儿童15名 产 出 指 标 脑瘫儿童康复 ≥15名 培训人数 培训孤独症儿童75 孤独症儿童康 ≥75名 名 复培训人数 质量指标 中心提供精准 提供精准康复服务 康复服务水平 ≥90% 水平质量达标率 质量达标率 在中心参训残 参训残疾儿童家长 疾儿童家长参 ≥96% 参与培训覆盖率 与培训覆盖率 对听障儿童的 社会效益 听障儿童入普小学 听力、语言、 效益指标 ≥100% 指标 率 实际运用、学 习能力方面综 - 21 - 指标确定依据 评（扣）分标准 历史标准 据青岛市残疾 ≥60名得15分； 人联合会《关 55-50名得14分； 于完善残疾儿 50-45名得12分； 童康复救助制 40名以下得10分。 据青岛市残疾 ≥15名得5分；13人联合会《关 12名得4分；12-11 于完善残疾儿 名得3分；10名以 童康复救助制 下得2分。 据青岛市残疾 ≥15名得5分；13人联合会《关 12名得4分；12-11 于完善残疾儿 名得3分；10名以 童康复救助制 下得2分。 据青岛市残疾 ≥75名得15分； 人联合会《关 73-71名得14分； 于完善残疾儿 71-70名得13分； 童康复救助制 69名以下得10分 据中国残疾人 联合会《残疾 人精准康复服 务行动实施方 据中国残疾人 联合会《残疾 人精准康复服 务行动实施方 对听障儿童的 入普小率≥100%得 听力、语言、 30分；入普小率≥ 实际运用、学 95%得25分；入普 习能力方面综 小率≥90%得 服务对象 满意度指 受培训的残疾儿 满意度指 标 童家长满意度 标 填报人：欧洪斌 受培训的残 疾儿童家长满 ≥95% 意度 联系电话：55669171 问卷调查 问卷调查满意度≥ 95%得10分；满意 度≥90%得9分；满 意度≥85%得8分； 填表说明： 1.项目属性：新增项目或者延续项目。 2.项目实施期：2023.**.**—202*.**.**。 3.年度目标：项目预算年度内将取得的产出和效益。 4.所有绩效指标均按照年度目标对应的产出和效益进行细化。 5.指标说明：对设定指标的解释或详细描述，反映该指标衡量的具体内容、计算方法和数据口径等 6.指标确定依据：指标设置的参考依据，包括指标设定的行业标准、历史标准、计划标准和其他标准等。 7.评扣分标准：绩效目标编制部门（单位）对设置指标的考核标准。 - 22 - （五）重点项目情况说明 - 23 - 2023 年残疾人事业专项资金预算 报送单位：青岛市残疾人康复职业培训中心 一、残疾儿童康复救助资金 510 万元 1. 政策依据 依据青岛市残疾人联合会《关于完善残疾儿童康复救助 制度的通知》(青残联字 〔2020〕9 号)，山东省残疾人联合 会《关于听力残疾儿童人工耳蜗康复救助项目管理实施细则 的通知》（鲁残联发[2019]15 号），贯彻落实残疾儿童康复 救助制度, 对符合条件的听力、言语、肢体、智力等残疾儿 童和孤独症儿童，按照国家、省、市有关规定提供康复服务。 2. 资金需求（用途） (1)残疾儿童康复训练： 对具有青岛市户籍 0-18 周岁 以下的视力、 听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独 症儿童,持有 《中华人民共和国残疾人证》和二级及以上公 立医疗机构出具的诊断病历,有相应康复适应指征，根据各 类残疾儿童的评估结果及实际需要,开展康复训练。 (2)有辅助器具需求的各类残疾儿童适配基本型辅助器 具, 对各类残疾人辅助器具种类、评估条件、适配流程、使 用年限和指导服务。 - 24 - （3）对残疾人短期职业技能培训、残疾人高等教育培 训（国家开放大学）及残疾人工作者继续教育培训。 3. 绩效目标 加强康复中心规范化建设，改善和提高建设条件，健全 组织结构，规范人员分工、明确岗位职责、完善业务流程， 做好康复训练档案的记录、康复评估及家长培训工作,提高 残疾人职业技能， 加强康复人才队伍建设，不断提高康复 服务水平，确保康复质量。 4. 测算过程 康复收入 350.3 万元 (1)听力残疾儿康复项目 预计收训听障儿童 60 人。其中，困难（低保、低收入） 家庭 4 人，普通家庭 51 人,省项目：5 人，预算：88 万元， 明细为： 低边低保全日制： 4 人× 2100 元×12 月=10 万元 普通家庭全日日： 40 人×1260 元×12 月=60.5 万元 省项目： 5 人×1500 元×10 月=7.5 万元 普通家庭非全日制：11 人×756 元×12 月=10 万元 (2)智力残疾儿童康复项目 预计收训智障儿童 15 人。其中，困难（低保、低收入） 家庭 4 人，普通家庭 11 人。预算：25.4 万元，明细： 低边低保全日制： 4 人× 2100 元×12 月=100800 元 普通家庭全日制： 9 人×1260 元×12 月=136080 元 - 25 - 普通家庭非全日制：2 人×756 元×12 月=18144 元 (3)脑瘫儿童康复项目 预计收训脑瘫儿童 15 人。其中，困难（低保、低收入） 家庭 2 人，普通家庭 13 人。预算：39 万元，明细为： 低边低保全日制： 2 人× 3500 元×12 月=84000 元 普通家庭全日制： 11 人×2100 元×12 月=277200 元 普通家庭非全日制：2 人×1260 元×12 月=30240 元 (4)自闭症儿童康复项目 预计收训自闭症儿童 75 人。其中，困难（低保、低收 入）家庭 30 人，普通家庭 45 人。预算：202.7 万元，明细： 1）低边低保全日制：25 人×12 个月×3500 元/人.月=1050000 元 2）低边低保非全日日制：5 人×12 个月×2100 元/人.月=126000 元 3）普通家庭全日制：17 人×12 个月×2100 元/人.月=428000 元 4）普通家庭全日制：28 人×12 个月×1260 元/人.月=423000 万元 康复支出 510 万元 1、外聘人员工资福利支出 测算：该项资金需求预算合计 378 万元 （1）外聘老师工资：50 人×4200 元/月×12=2520000 元 - 26 - 临时工资：8 人×2500 元/月×12=240000 元 （2）社会保险费：55000 元/月×12=660000 元 （3）公积金：13000 元/月×12=160000 元 （4）绩效工资：180000 元 50 人×3600 元=180000 元 （5）独生子女费 20000 元 2、商品与服务支出 132 万元，具体明细如下： （1）康复服务费：36 万元(物业 9.3 万，水费 1.5 万元， 电费 3.5 万元，取暖费 8 万元，法律服务费 2 万元，其 他 11.7 万元） （2）差旅费:1 万元 （3）儿童教具及办公用费:3 万元 （4）康复档案及教材印刷费 0.5 万元 （5）残疾儿童餐费:1.2 万元/月×10=12 万元 （6）低保人员交通费：2000 元/月×10=2 万元 （7）康复设备及设施维护维修费：24.3 万元 （8）汽车租赁费：1 万元 （9）人事代理费：2 万元 （10）评估费 1 万元 （11）托儿费：3 万元 （12）辅助器具适配费用：1 万元 （13）辅助器具、聋儿语训参加全国及省比赛费：1.5 万元 （14）查体费：4 万元 - 27 - （15）网络维护费：2 万元 （16）业务咨询、学习提升费：1 万元 （17）疫情防控费用：8 万元 （18）劳务费 2 万元 （19）早餐运行经费 2.5 万元 (20)职业培训经费（职业培训部）：2 万元 (21)消防费用：1 万元 (22)垃圾处理费及其他：1.5 万元 （23）世界孤独症日宣传活动经费 1 万元 媒体宣传费：0.7 万元 宣传资料费：0.3 万元 （24）国开大学费用 2.5 万元 课时费：4 天/月*10*300 元/天=2.4 万元 管理费：0.1 万 （25）台式电脑：10 台*0.7 万元=7 万元 (26) 笔记本电脑：4 台*0.8 万元=3.2 万元 (27) 空调（挂机 1.5 匹）5 台*0.4=2 万元 (28) 碎纸机 2 台*0.25 万元=0.5 万元 (29) 监控设备维护与维修 3 万元 (30) 复印纸 0.5 万元 5. 资金投向（分配原则和补助方式） 落实市级康复任务项目，适应残疾儿童康复服务的实际 需要，外聘 60 名康复教师、保育员、工勤人员，从事康复 - 28 - 训练工作和服务保障工作，需支付工资福利、商品与服务支 出。 6. 支出进度（几月执行） 2022 年 1-12 月执行。 - 29 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的部门（单位） 收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨 款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营 预算拨款。 二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及 短训班培训费等教育收费。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 六、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范 围的单位按有关规定上缴的收入。 七、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年 的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资 金。 - 30 - 八、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 九、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和日常公用支出。 十、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发 展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费： 指市级部门（单位）用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾 接待）支出。 十二、机关运行经费： 指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行 政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十三、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。 十四、事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 - 31 - 十五、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的支 出。 十六、结转下年： 指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 十七、支出功能分类科目解释说明： 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险 制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 残疾人康复：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 32 -