昭通市昭阳区政务服务管理局2023年预算公开表20230313113323979.xlsx

2023年昭阳区部门预算公开情况表目录 1 表1 2 3 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表13 表14 表15 表16 表17 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 023年昭阳区部门预算公开情况表目录 部门财务收支预算总表01-1 部门收入预算表01-2 部门支出预算表01-3 财政拨款收支预算总表02-1 一般公共预算支出预算表02-2 一般公共预算“三公”经费支出预算表03 基本支出预算表04 项目支出预算表05-1 项目支出绩效目标表05-2 政府性基金预算支出预算表06 部门政府采购预算表07 部门政府购买服务预算表08 区对下转移支付预算表09-1 区对下转移支付绩效目标表09-2 新增资产配置表10 上级补助项目支出预算表11 部门项目中期规划预算表12 附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区政务服务管理局 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 11,322,035.31 一、一般公共服务支出 出 2023年预算数 10,105,121.80 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 895,868.09 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 321,045.42 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 11,322,035.31 上年结转结余 本年支出合计 11,322,035.31 支 出 总 计 11,322,035.31 年终结转结余 收 入 总 计 11,322,035.31 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：昭通市昭阳区政务服务管理局 单位:元 本年收入 部门（单位 ）代码 部门（单位）名称 1 360 2 昭通市昭阳区政务服务管理局 360001 昭通市昭阳区政务服务管理局 合计 合计 3 小计 4 一般公共预算 5 11322035.31 11322035.31 11322035.31 11322035.31 11322035.31 11322035.31 11322035.31 11322035.31 11322035.31 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 收入 11 上级补助收入 12 附属单位上缴 非同级财政拨 收入 款收入 13 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 16 17 18 其他收入 15 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 19 20 单位资金 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区政务服务管理局 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 201 一般公共服务支出 10,105,121.80 10,105,121.80 7301921.80 2,803,200.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 10,105,121.80 10,105,121.80 7301921.80 2,803,200.00 2010302 一般行政管理事务 52,320.00 52,320.00 2010306 政务公开审批 10,052,801.80 10,052,801.80 7301921.80 2,750,880.00 52,320.00 208 社会保障和就业支出 895,868.09 895,868.09 895,868.09 20805 行政事业单位养老支出 869,980.80 869,980.80 869,980.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 869,980.80 869,980.80 869,980.80 20899 其他社会保障和就业支出 25,887.29 25,887.29 25,887.29 2089999 其他社会保障和就业支出 25,887.29 25,887.29 25,887.29 210 卫生健康支出 321,045.42 321,045.42 321,045.42 21007 计划生育事务 240.00 240.00 240.00 2100799 其他计划生育事务支出 240.00 240.00 240.00 210 行政事业单位医疗 320,805.42 320,805.42 320,805.42 21011 行政单位医疗 100,718.64 100,718.64 100,718.64 2101101 事业单位医疗 198,337.26 198,337.26 198,337.26 2101199 其他行政事业单位医疗支出 21,749.52 21,749.52 21,749.52 11,322,035.31 11,322,035.31 8518835.31 合 计 2,803,200.00 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支 出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支 出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区政务服务管理局 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 11,322,035.31 一、本年支出 11,322,035.31 （一）一般公共预算拨款 11,322,035.31 （一）一般公共服务支出 10,105,121.80 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 895,868.09 （九）卫生健康支出 321,045.42 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 11,322,035.31 支 出 总 计 11,322,035.31 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：昭通市昭阳区政务服务管理局 部门预算支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位:元 基本支出 合计 小计 3 人员经费 公用经费 4 5 项目支出 6 201 一般公共服务支出 10,105,121.80 7301921.80 6,569,568.00 732,353.80 2,803,200.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 10,105,121.80 7301921.80 6,569,568.00 732,353.80 2,803,200.00 2010302 一般行政管理事务 2010306 政务公开审批 52,320.00 52,320.00 10,052,801.80 7301921.80 6,569,568.00 208 社会保障和就业支出 895,868.09 895,868.09 895,868.09 20805 行政事业单位养老支出 869,980.80 869,980.80 869,980.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 869,980.80 869,980.80 869,980.80 20899 其他社会保障和就业支出 25,887.29 25,887.29 25,887.29 2089999 其他社会保障和就业支出 25,887.29 25,887.29 25,887.29 210 卫生健康支出 321,045.42 321,045.42 321,045.42 21007 计划生育事务 240.00 240.00 240.00 2100799 其他计划生育事务支出 240.00 240.00 240.00 210 行政事业单位医疗 320,805.42 320,805.42 320,805.42 21011 行政单位医疗 100,718.64 100,718.64 100,718.64 2101101 事业单位医疗 198,337.26 198,337.26 198,337.26 2101199 其他行政事业单位医疗支出 21,749.52 21,749.52 21,749.52 11,322,035.31 8518835.31 7786481.51 合 计 732,353.80 2,750,880.00 732,353.80 2,803,200.00 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区政务服务管理局 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 24,220.00 公务用车购置及运行费 0.00 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 24,220.00 0.00 公务接待费 6 24,220.00 0.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区政务服务管理局 单位：元 资金来源 一般公共预算 项目单位 项目代码 功能科目 编码 项目名称 部门经济科 部门经济科目名 目编码 称 9 10 11 12 本次下达 另文下达 13 14 3 行政人员支出工资 2010306 政务公开审批 30101 基本工资 766,188.00 766,188.00 766,188.00 530602210000000018035 行政人员支出工资 2010306 政务公开审批 30102 津贴补贴 1,026,156.00 1,026,156.00 1,026,156.00 530602210000000018036 事业人员支出工资 2010306 政务公开审批 30101 基本工资 1,650,672.00 1,650,672.00 1,650,672.00 530602210000000018036 事业人员支出工资 2010306 政务公开审批 30102 津贴补贴 187,920.00 187,920.00 187,920.00 530602210000000018036 事业人员支出工资 2010306 政务公开审批 30107 绩效工资 2,253,732.00 2,253,732.00 2,253,732.00 530602210000000018041 2010306 政务公开审批 30103 奖金 445,500.00 445,500.00 445,500.00 2010306 政务公开审批 30103 奖金 239,400.00 239,400.00 239,400.00 2010306 政务公开审批 30239 其他交通费用 160,800.00 160,800.00 160,800.00 530602210000000018052 绩效工资增资（事业 ） 绩效考核奖励增加（ 行政） 行政人员公务交通补 贴 一般公用经费 2010306 政务公开审批 30201 办公费 388,453.80 388,453.80 388,453.80 530602210000000018052 一般公用经费 2010306 政务公开审批 30203 咨询费 15,000.00 15,000.00 15,000.00 530602210000000018052 一般公用经费 2010306 政务公开审批 30211 差旅费 50,000.00 50,000.00 50,000.00 530602210000000018052 一般公用经费 2010306 政务公开审批 30213 维修（护）费 40,000.00 40,000.00 40,000.00 530602210000000027525 公车购置及运维费 2010306 政务公开审批 30231 公务用车运行维护费 24,220.00 24,220.00 24,220.00 530602221100000394155 城镇职工基本医疗保 2101101 险缴费 城镇职工基本医疗保 2101102 险缴费 工伤保险缴费 2101199 行政单位医疗 30110 100,718.64 100,718.64 100,718.64 事业单位医疗 30110 198,337.26 198,337.26 198,337.26 30112 职工基本医疗保险缴 费 职工基本医疗保险缴 费 其他社会保障缴费 21,749.52 21,749.52 21,749.52 869,980.80 869,980.80 869,980.80 30112 机关事业单位基本养 老保险缴费 其他社会保障缴费 25,887.29 25,887.29 25,887.29 30228 工会经费 37,800.00 37,800.00 37,800.00 30239 其他交通费用 16,080.00 16,080.00 16,080.00 240.00 240.00 240.00 8,518,835.31 8,518,835.31 8,518,835.31 530602221100000394159 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费 失业保险缴费 2089999 530602221100000394185 (经费细化)工会经费 2010306 其他行政事业单位医 疗支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 其他社会保障和就业 支出 政务公开审批 530602221100000394186 公务出行租车经费 2010306 政务公开审批 530602231100001565478 计划生育奖励专项 2100799 其他计划生育事务支 30305 出 530602221100000394158 合 计 30108 生活补助 8 抵扣上年垫 付资金 2 530602221100000394157 7 其中：转隶人员 公用经费 已提前安排 小计 530602210000000018035 530602221100000394155 6 总计 1 530602210000000018048 5 财政拨款结转结余 全年数 昭通市昭阳区政务服务管理局 530602210000000018042 4 功能科目名称 单位资金 财政专户管 一般公共 政府性基 国有资本 理资金 预算 金预算 经营预算 15 16 17 18 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 19 20 21 22 附属单位上 非同级财政 缴收入 拨款收入 23 24 其他收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区政务服务管理局 单位：元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科 目编码 功能科目名称 经济科目 编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 530602231100001593647 其他人员支出 昭通市昭阳区政务服务管理局 2010302 116 其他人员支出 530602231100001593647 其他人员支出 昭通市昭阳区政务服务管理局 6 7 8 其他工资福利支 一般行政管理事务 30199 出 2010306 政务公开审批 30199 出 合 计 单位资金 一般公共预算 小计 116 其他人员支出 财政拨款结转结余 其中：本次 下达 9 10 11 52,320.00 52,320.00 52,320.00 其他工资福利支 2,750,880.00 2,750,880.00 2,750,880.00 2,803,200.00 2,803,200.00 2,803,200.00 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 12 13 14 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 非同级财 政拨款收 入 其他收入 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区政务服务管理局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 劳务派遣工作人员数 = 40 人 定量指标 反映劳务派遣工作人员40人 公益岗位工作人员数 = 20 人 定量指标 反映公益岗位工作人员数20人 工作人员考核合格率 = 100 % 定性指标 反映工作人员年度考核的合格率 工资标准执行合规率 = 100 % 定性指标 工资标准执行合规，不违规发放。 工资社会化发放率 = 100 % 定性指标 反映工资的发放和及时率。 劳务派遣工作人员工资成本 = 2092800 元 定量指标 反映工作年度支付劳务派遣工作人 员的工资额度 公益岗位工作人员工资成本 = 710400 元 定量指标 反映工作年度支付公益岗位人员的 工资额度 工资发放及时率 = 95 % 定性指标 反映工资的发放和及时性。 工作时间 = 2023年1月1日 2023年12月31 日 年 定量指标 反映工作的时间。 ≧ 90 % 定性指标 反映经费的投入产生的社会效益 = 98 % 定性指标 反映工作人员的满意程度。 工作对象满意度=调查中满意和较满 意的人员数/调查总人数*100% 昭通市昭阳区政务服务管 理局 数量指标 质量指标 产出指标 其他人员支出（政务服务 5306022311000015936 大厅临聘人员和公益岗位 47 人员工资） 保障政务服务大厅40名临 聘工作人员和20名公益岗 位工作人员的工资正常发 放。各项审批服务工作顺 利开展，促进社会事业的 发展和政务服务质量和效 能的提升，加强和优化营 商环境。为企业和人民群 众提供了更优质的服务 成本指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 保障了其他工作人员的生活保障需 要和物质生活需要。为“跨省通办 ”工作的开展、“综合服务”窗口 工作的改革以及“一颗印章管审批 ”工作的开展和推进提供了有力的 保障。促进了社会事业的发展和政 务服务质量和效能的提升，加强和 优化了营商环境。为企业和人民群 众提供了更优质的服务 满意度指标 服务对象满意度 工作人员满意度 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区政务服务管理局 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 合 计 备注：本单位无政府性基金预算支出，故此表无数据，为空表。 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：昭通市昭阳区政务服务管理局 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 数量 4 5 昭通市昭阳区政务服务管理局 昭通市昭阳区政务服务管理局 面向中小企业 预留资金 6 合计 7 一般公共预 算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 一般公用经费 A4打印纸 A05040101 复印纸 件 150 21,000.00 21,000.00 一般公用经费 A3复印纸 A05040101 复印纸 件 50 7,000.00 7,000.00 28,000.00 28,000.00 合 计 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：昭通市昭阳区政务服务管理局 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 政府购买服务项目 1 2 合 计 备注：本单位无政府购买服务，故此表无数据，为空表。 政府购买服务指导性目录代码 3 所属服务类别 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共 预算 政府性 基金 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 区对下转移支付预算表 单位名称：昭通市昭阳区政务服务管理局 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昭阳 2 3 4 5 我区不存在区对下转移支 付 合计 备注：本单位无区对下转移支付，故此表无数据，为空表。 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 预算09-2表 区对下转移支付绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区政务服务管理局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 我区不存在区对下转移支付 备注：本单位无区对下转移支付，故此表无数据，为空表。 新增资产配置表 单位名称：昭通市昭阳区政务服务管理局 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合计 备注：本单位无新增资产配置，故此表无数据，为空表。 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区政务服务管理局 单位：元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 我区上级补助支出未批复至部门。 合 备注：本单位无上级补助项目支出，故此表无数据，为空表 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：昭通市昭阳区政务服务管理局 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 合计 备注：本单位无项目中期规划，故此表无数据，为空表。 2023年 2024年 2025年 8 9 10