昭通市昭阳区靖安镇人民政府2020年度部门决算公开报表20211129054635867.xls

收入支出决算表 部门：昭通市昭阳区靖安镇人民政府 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,943.75 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1.80 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 五、事业收入 5 0.00 六、经营收入 6 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 八、其他收入 8 0.00 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 2,945.55 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 0.00 30 2,945.55 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 出决算表 公开01表 金额单位：万元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 527.42 二、外交支出 32 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、公共安全支出 34 7.00 五、教育支出 35 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 41.85 八、社会保障和就业支出 38 137.20 九、卫生健康支出 39 45.56 十、节能环保支出 40 0.00 十一、城乡社区支出 41 30.00 十二、农林水支出 42 2,150.29 十三、交通运输支出 43 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 十五、商业服务业等支出 45 0.00 十六、金融支出 46 0.00 十七、援助其他地区支出 47 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 十九、住房保障支出 49 4.26 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 二十三、其他支出 53 1.98 二十四、债务还本支出 54 0.00 二十五、债务付息支出 55 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 57 2,945.55 结余分配 58 0.00 年末结转和结余 59 0.00 60 2,945.55 本年支出合计 总计 。 部门：昭通市昭阳区靖安镇人民政府 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年收入合计 1 2,945.55 201 一般公共服务支出 527.42 20101 人大事务 18.79 2010101 行政运行 13.79 2010199 其他人大事务支出 5.00 20102 2010206 20103 政协事务 参政议政 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20105 统计信息事务 2.45 2.45 321.60 316.60 5.00 70.66 2010505 专项统计业务 17.20 2010507 专项普查活动 53.45 20106 2010699 财政事务 其他财政事务支出 62.60 62.60 20111 纪检监察事务 4.15 2011101 行政运行 4.15 20129 群众团体事务 6.60 2012901 行政运行 0.50 2012999 其他群众团体事务支出 6.10 20131 2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务 40.58 行政运行 40.58 204 公共安全支出 7.00 20499 其他公共安全支出 7.00 2049901 其他公共安全支出 7.00 207 文化旅游体育与传媒支出 41.85 20701 文化和旅游 41.85 2070109 群众文化 41.85 208 社会保障和就业支出 137.20 20802 民政管理事务 22.32 2080208 基层政权建设和社区治理 22.32 20805 行政事业单位养老支出 105.22 2080501 行政单位离退休 0.06 2080502 事业单位离退休 0.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 2080801 20899 2089901 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 105.10 4.10 4.10 5.56 5.56 210 卫生健康支出 45.56 21011 行政事业单位医疗 45.56 2101101 行政单位医疗 18.44 2101102 事业单位医疗 27.12 212 城乡社区支出 30.00 21205 城乡社区环境卫生 30.00 2120501 城乡社区环境卫生 30.00 213 农林水支出 2,150.29 21301 农业农村 606.80 2130104 事业运行 547.28 2130122 农业生产发展 59.52 21305 2130599 21307 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 888.90 888.90 654.59 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 366.19 2130706 对村集体经济组织的补助 288.40 221 住房保障支出 4.26 22102 住房改革支出 4.26 2210203 购房补贴 4.26 229 其他支出 1.98 22960 彩票公益金安排的支出 1.80 2296099 22999 2299901 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 其他支出 其他支出 1.80 0.18 0.18 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 小计 其中：教育收费 4 5 2,945.55 0.00 0.00 0.00 527.42 0.00 0.00 0.00 18.79 0.00 0.00 0.00 13.79 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2.45 0.00 0.00 0.00 2.45 0.00 0.00 0.00 321.60 0.00 0.00 0.00 316.60 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 70.66 0.00 0.00 0.00 17.20 0.00 0.00 0.00 53.45 0.00 0.00 0.00 62.60 0.00 0.00 0.00 62.60 0.00 0.00 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 6.10 0.00 0.00 0.00 40.58 0.00 0.00 0.00 40.58 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 41.85 0.00 0.00 0.00 41.85 0.00 0.00 0.00 41.85 0.00 0.00 0.00 137.20 0.00 0.00 0.00 22.32 0.00 0.00 0.00 22.32 0.00 0.00 0.00 105.22 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 105.10 0.00 0.00 0.00 4.10 0.00 0.00 0.00 4.10 0.00 0.00 0.00 5.56 0.00 0.00 0.00 5.56 0.00 0.00 0.00 45.56 0.00 0.00 0.00 45.56 0.00 0.00 0.00 18.44 0.00 0.00 0.00 27.12 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2,150.29 0.00 0.00 0.00 606.80 0.00 0.00 0.00 547.28 0.00 0.00 0.00 59.52 0.00 0.00 0.00 888.90 0.00 0.00 0.00 888.90 0.00 0.00 0.00 654.59 0.00 0.00 0.00 366.19 0.00 0.00 0.00 288.40 0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 0.00 0.00 1.98 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 公开02表 金额单位：万元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：昭通市昭阳区靖安镇人民政府 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年支出合计 1 2,945.55 201 一般公共服务支出 527.42 20101 人大事务 18.79 2010101 行政运行 13.79 2010199 其他人大事务支出 5.00 20102 2010206 20103 政协事务 参政议政 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20105 统计信息事务 2.45 2.45 321.60 316.60 5.00 70.66 2010505 专项统计业务 17.20 2010507 专项普查活动 53.45 20106 2010699 财政事务 其他财政事务支出 62.60 62.60 20111 纪检监察事务 4.15 2011101 行政运行 4.15 20129 群众团体事务 6.60 2012901 行政运行 0.50 2012999 其他群众团体事务支出 6.10 20131 2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务 40.58 行政运行 40.58 204 公共安全支出 7.00 20499 其他公共安全支出 7.00 2049901 其他公共安全支出 7.00 207 文化旅游体育与传媒支出 41.85 20701 文化和旅游 41.85 2070109 群众文化 41.85 208 社会保障和就业支出 137.20 20802 民政管理事务 22.32 2080208 基层政权建设和社区治理 22.32 20805 行政事业单位养老支出 105.22 2080501 行政单位离退休 0.06 2080502 事业单位离退休 0.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 2080801 20899 2089901 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 105.10 4.10 4.10 5.56 5.56 210 卫生健康支出 45.56 21011 行政事业单位医疗 45.56 2101101 行政单位医疗 18.44 2101102 事业单位医疗 27.12 212 城乡社区支出 30.00 21205 城乡社区环境卫生 30.00 2120501 城乡社区环境卫生 30.00 213 农林水支出 2,150.29 21301 农业农村 606.80 2130104 事业运行 547.28 2130122 农业生产发展 59.52 21305 2130599 21307 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 888.90 888.90 654.59 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 366.19 2130706 对村集体经济组织的补助 288.40 221 住房保障支出 4.26 22102 住房改革支出 4.26 2210203 购房补贴 4.26 229 其他支出 1.98 22960 彩票公益金安排的支出 1.80 2296099 22999 2299901 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 其他支出 其他支出 1.80 0.18 0.18 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 2,020.83 924.72 0.00 0.00 527.42 0.00 0.00 0.00 18.79 0.00 0.00 0.00 13.79 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2.45 0.00 0.00 0.00 2.45 0.00 0.00 0.00 321.60 0.00 0.00 0.00 316.60 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 70.66 0.00 0.00 0.00 17.20 0.00 0.00 0.00 53.45 0.00 0.00 0.00 62.60 0.00 0.00 0.00 62.60 0.00 0.00 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 6.10 0.00 0.00 0.00 40.58 0.00 0.00 0.00 40.58 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 41.85 0.00 0.00 0.00 41.85 0.00 0.00 0.00 41.85 0.00 0.00 0.00 137.20 0.00 0.00 0.00 22.32 0.00 0.00 0.00 22.32 0.00 0.00 0.00 105.22 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 105.10 0.00 0.00 0.00 4.10 0.00 0.00 0.00 4.10 0.00 0.00 0.00 5.56 0.00 0.00 0.00 5.56 0.00 0.00 0.00 45.56 0.00 0.00 0.00 45.56 0.00 0.00 0.00 18.44 0.00 0.00 0.00 27.12 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 1,227.37 922.92 0.00 0.00 547.28 59.52 0.00 0.00 547.28 0.00 0.00 0.00 0.00 59.52 0.00 0.00 25.50 863.40 0.00 0.00 25.50 863.40 0.00 0.00 654.59 0.00 0.00 0.00 366.19 0.00 0.00 0.00 288.40 0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 0.00 0.00 0.18 1.80 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 公开03表 金额单位：万元 对附属单位补助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：昭通市昭阳区靖安镇人民政府 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 2,943.75 二、政府性基金预算财政拨款 2 1.80 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 2,945.55 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 32 2,945.55 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 527.42 527.42 二、外交支出 34 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 四、公共安全支出 36 7.00 7.00 五、教育支出 37 0.00 0.00 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 39 41.85 41.85 八、社会保障和就业支出 40 137.20 137.20 九、卫生健康支出 41 45.56 45.56 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 43 30.00 30.00 十二、农林水支出 44 2,150.29 2,150.29 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 十六、金融支出 48 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 十九、住房保障支出 51 4.26 4.26 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 二十三、其他支出 55 1.98 0.18 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年支出合计 59 2,945.55 2,943.75 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 61 62 63 总计 64 2,945.55 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 2,943.75 公开04表 金额单位：万元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 部门：昭通市昭阳区靖安镇人民政府 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 2010206 20103 政协事务 参政议政 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 2010505 专项统计业务 0.00 0.00 0.00 2010507 专项普查活动 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 2010699 财政事务 其他财政事务支出 20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 2011101 行政运行 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 其他公共安全支出 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 0.00 0.00 0.00 20131 2013101 2049901 党委办公厅（室）及相关机构事务 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权建设和社区治理 20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 20899 2089901 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 0.00 0.00 0.00 2130122 农业生产发展 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 2130599 21307 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 0.00 0.00 0.00 2130706 对村集体经济组织的补助 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 4 5 6 7 8 2,943.75 2,020.83 922.92 2,943.75 2,020.83 527.42 527.42 0.00 527.42 527.42 18.79 18.79 0.00 18.79 18.79 13.79 13.79 0.00 13.79 13.79 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 2.45 2.45 0.00 2.45 2.45 2.45 2.45 0.00 2.45 2.45 321.60 321.60 0.00 321.60 321.60 316.60 316.60 0.00 316.60 316.60 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 70.66 70.66 0.00 70.66 70.66 17.20 17.20 0.00 17.20 17.20 53.45 53.45 0.00 53.45 53.45 62.60 62.60 0.00 62.60 62.60 62.60 62.60 0.00 62.60 62.60 4.15 4.15 0.00 4.15 4.15 4.15 4.15 0.00 4.15 4.15 6.60 6.60 0.00 6.60 6.60 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50 6.10 6.10 0.00 6.10 6.10 40.58 40.58 0.00 40.58 40.58 40.58 40.58 0.00 40.58 40.58 7.00 7.00 0.00 7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 7.00 7.00 41.85 41.85 0.00 41.85 41.85 41.85 41.85 0.00 41.85 41.85 41.85 41.85 0.00 41.85 41.85 137.20 137.20 0.00 137.20 137.20 22.32 22.32 0.00 22.32 22.32 22.32 22.32 0.00 22.32 22.32 105.22 105.22 0.00 105.22 105.22 0.06 0.06 0.00 0.06 0.06 0.06 0.06 0.00 0.06 0.06 105.10 105.10 0.00 105.10 105.10 4.10 4.10 0.00 4.10 4.10 4.10 4.10 0.00 4.10 4.10 5.56 5.56 0.00 5.56 5.56 5.56 5.56 0.00 5.56 5.56 45.56 45.56 0.00 45.56 45.56 45.56 45.56 0.00 45.56 45.56 18.44 18.44 0.00 18.44 18.44 27.12 27.12 0.00 27.12 27.12 30.00 30.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 30.00 30.00 2,150.29 1,227.37 922.92 2,150.29 1,227.37 606.80 547.28 59.52 606.80 547.28 547.28 547.28 0.00 547.28 547.28 59.52 0.00 59.52 59.52 0.00 888.90 25.50 863.40 888.90 25.50 888.90 25.50 863.40 888.90 25.50 654.59 654.59 0.00 654.59 654.59 366.19 366.19 0.00 366.19 366.19 288.40 288.40 0.00 288.40 288.40 4.26 4.26 0.00 4.26 4.26 4.26 4.26 0.00 4.26 4.26 4.26 4.26 0.00 4.26 4.26 0.18 0.18 0.00 0.18 0.18 0.18 0.18 0.00 0.18 0.18 0.18 0.18 0.00 0.18 0.18 公开05表 金额单位：万元 年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 项目支出 合计 基本支出结转 9 10 11 项目支出结转 项目支出结余 12 13 922.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 922.92 0.00 0.00 0.00 0.00 59.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.52 0.00 0.00 0.00 0.00 863.40 0.00 0.00 0.00 0.00 863.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：昭通市昭阳区靖安镇人民政府 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 1,100.54 302 30101 基本工资 290.96 30201 30102 津贴补贴 270.58 30202 30103 奖金 123.51 30203 30106 伙食补助费 0.00 30204 30107 绩效工资 259.27 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 105.10 30206 30109 职业年金缴费 0.00 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 45.56 30208 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 30112 其他社会保障缴费 5.56 30211 30113 住房公积金 0.00 30212 30114 医疗费 0.00 30213 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 303 对个人和家庭的补助 577.17 30215 30301 离休费 0.00 30216 30302 退休费 0.00 30217 30303 退职（役）费 0.00 30218 30304 抚恤金 0.00 30224 30305 生活补助 529.35 30225 30306 救济费 0.00 30226 30307 医疗费补助 0.00 30227 30308 助学金 0.00 30228 30309 奖励金 47.82 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 代缴社会保险费 0.00 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 0.00 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 1,677.71 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 科目编 码 金额 341.43 310 办公费 249.33 31001 印刷费 4.23 31002 咨询费 0.00 31003 手续费 0.00 31005 水费 0.00 31006 电费 3.04 31007 邮电费 0.00 31008 取暖费 0.00 31009 物业管理费 0.00 31010 差旅费 0.97 31011 因公出国（境）费用 0.00 31012 维修(护)费 0.07 31013 租赁费 0.00 31019 会议费 0.85 31021 培训费 3.59 31022 公务接待费 4.24 31099 专用材料费 0.00 312 被装购置费 0.00 31201 专用燃料费 0.00 31203 劳务费 16.91 31204 委托业务费 0.00 31205 工会经费 0.00 31299 福利费 0.00 399 公务用车运行维护费 5.65 39906 其他交通费用 2.67 39907 税金及附加费用 0.00 39908 其他商品和服务支出 49.89 39999 债务利息及费用支出 0.00 国内债务付息 0.00 况。 国外债务付息 0.00 国内债务发行费用 0.00 国外债务发行费用 0.00 公用经费合计 公开06表 金额单位：万元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 1.70 房屋建筑物购建 0.00 办公设备购置 1.70 专用设备购置 0.00 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 信息网络及软件购置更新 0.00 物资储备 0.00 土地补偿 0.00 安置补助 0.00 地上附着物和青苗补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 公务用车购置 0.00 其他交通工具购置 0.00 文物和陈列品购置 0.00 无形资产购置 0.00 其他资本性支出 0.00 对企业补助 0.00 资本金注入 0.00 政府投资基金股权投资 0.00 费用补贴 0.00 利息补贴 0.00 其他对企业补助 0.00 其他支出 0.00 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 其他支出 0.00 费合计 343.13 部门：昭通市昭阳区靖安镇人民政府 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 结转和结余 余情况。 本年收入 本年支出 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 0.00 1.80 0.00 1.80 1.80 0.00 1.80 0.00 1.80 1.80 0.00 1.80 0.00 1.80 1.80 0.00 1.80 0.00 1.80 1.80 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 8 9 10 11 项目支出结转 12 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 公开07表 金额单位：万元 余 项目支出结转和结余 项目支出结余 13 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款收入支出决 部门：昭通市昭阳区靖安镇人民政府 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注：靖安镇人民政府本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国 政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 年末结转和结余 本年支出 3 合计 结转 结余 4 5 6 有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 靖安镇人民政府“三公”经费、行政参公单位机关运 部门：昭通市昭阳区靖安镇人民政府 项 目 栏 次 行次 预算数 1 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 10.80 1．因公出国（境）费 3 0.00 2．公务用车购置及运行维护费 4 5.65 （1）公务用车购置费 5 0.00 （2）公务用车运行维护费 6 5.65 7 5.15 3．公务接待费 （1）国内接待费 — 8 — 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 5．国内公务接待批次（个） 16 — 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — （一）行政单位 23 — （二）参照公务员法管理事业单位 24 — （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 参公单位机关运行经费情况表 公开09表 决算统计数 2 — 9.89 0.00 5.65 0.00 5.65 4.24 4.24 0.00 0.00 — 0 0 0 3 105 0 1,329 0 0 0 80.88 74.11 6.77 共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结 款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 部门：昭通市昭阳区靖安镇人民政府 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 部门整体支出绩效自评情况 立情况 建设情况 支出情况 1.前期准备 2.组织实施 效自评情况 公开10表 靖安镇的基本职能是贯彻执行上级政府政策、促进经济发展、做好公共服务，执行本行政区域内的经济和社会发 展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政 、计划生育等行政工作；保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保护各种经济组织的合法权益；保障少 数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级人民政府交办的其他事项。靖安镇人民政府为财政全额供给 单位。单位编制数87人，年末实有人员83人，其中在职人员83人，行政27人，事业56人，转社保退休人员12人。 实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 保障政府机关机构及职能部门正常运转，提高政府履行公共服务职能能力；加强乡镇基础设施与人居环境建设， 落实各项社会保障制度，提高乡镇居民的生活水平与质量，促进区域内经济社会各项事业的有序发展；细化财政 预算，加强预算执行与管理，提高资金使用效益；加强财政资金绩效管理，为预算执行分析提供准确的数据，以 便于合理调度资金，统筹安排资金。 靖安镇人民政府2020年度财政拨款收入2945.55万元，其中一般公共预算财政拨款收入2943.75万元，政府性基金 预算财政拨款收入1.8万元；2020年度整体支出2945.55万元，其中基本支出2020.83万元，项目支出924.72万元 ，本年度没有基本支出结转结余及项目支出结转结余。 1.高度重视部门整体支出绩效评价工作，成立了以分管领导为组长，相关部门负责人为成员的支出绩效评价领导 小组，明确各自的评价责任，进一步强化对财政支出绩效评价的管理意识。 2.建立机关整体支出管理方面的内控制度和部门预算管理制度，并不断进行完善和修订。 3. 严格制度执行，特别是对“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格公务接待费用审核审批程 序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。 昭通市昭阳区靖安镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.80万元，支出决 算为9.89万元，“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。 财政支出绩效评价是提高理财水平的重要举措，也是预算安排的重要依据。通过部门整体支出绩效自评，掌握财 政资金分配使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况，从而判断资金预期目标是否实现、资 金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果、分析存在的问题及原因，及时总结相关经验， 完善管理，有效提高预算管理水平和财政资金使用效益。 成立预算绩效管理领导小组，明确了分管领导、牵头处室和具体负责人，拟定部门项目支出绩效评价方案、选取 合适的绩效评价方式，设立绩效评价指标体系、出具绩效评价工作报告等。 按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差， 为下一步工作夯实基础。 根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理 制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据上级文件精神及要求，绩效自评按照预算执行 实际情况及各级指标权重，按照实际执行情况，我单位对2020年部门整体支出进行了绩效自评，自评综合得分为 92分。 制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化和完善，评价工作发现账务核算不够准确等问题，已通过规范会计核 算等有效措施予以解决。 促进工作职能转变，切实转变工作作风、工作方式、工作方法，发挥职工的积极性和创造性；结合工作实际，制 定了预算绩效管理制度将每个职能部门的本职工作和机关的绩效评价整体工作有机结合；强化内部管理，完善财 务管理制度。 1.加强沟通协调；2.积极学习借鉴；3.不断改革创新。 无其他需说明的情况。 部门：昭通市昭阳区靖安镇人民政府 部门名称 昭 内容 部门职责 部门总体目标 总体绩效目标 1.负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会（党 权机关或集体经济组织决定的问题由乡镇政权机关或集体经济组织依 机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加强乡镇党 会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、 公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保护各种经济组织的合法 求及原则，负责对干部的教育、培养，按照公平、公开的原则考核和 合管理治理等工作。7.检查、监督宪法、法律、法规及本级人民代表 执行；听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、 的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分调整；检查、督促本级 级人民代表大会常务委员会委托的和乡镇人大主席团的有关事项。9 、命令及同级党委的决定，执行乡镇人民代表大会的决议；对乡镇人 国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经 保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权 的其他工作。13.法律规定的其它职责。 1.保障政府机关机构及职能部门正常运转，提高政府履行公共服务职 镇居民的生活水平与质量，促进区域内经济社会各项事业的有序发展 效管理，为预算执行分析提供准确的数据，以便于合理调度资金，统 一、部门年度目标 财年 目标 2020 保障政府机关机构及职能部门正常运转，履行政府公共服务职能；完成各项专项工作任务； 促进经济社会事业有序发展。 2021 保障政府机关机构及职能部门正常运转，履行政府公共服务职能；完成各项专项工作任务； 促进经济社会事业有序发展。 2022 保障政府机关机构及职能部门正常运转，履行政府公共服务职能；完成各项专项工作任务； 促进经济社会事业有序发展。 二、部门年度重点工作任务 任务名称 靖安镇西魁农业 产业发展基础设 施建设项目 项目级次 本级 三、部门整体支出绩效指标 主要内容 新建田间机耕道路，新建硬 化道路 批复金额（万元） 总额 863.4 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 产出指标 数量指标 新建田间机耕道路 ≥ 产出指标 数量指标 硬化道路里程 ≥ 产出指标 质量指标 项目验收合格率 ＝ 产出指标 时效指标 项目完成及时率 ＝ 效益指标 社会效益指标 及时公开本级财政预决算 ＝ 效益指标 可持续影响指标 项目可持续使用年限 ≥ 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 其他需说明事项 部门整体支出绩效自评表 昭通市昭阳区靖安镇人民政府 内容 政策和上级党委及本级党代会（党员大会）的决议；讨论决定本乡镇经济建设和社会发展的重大问题。须由乡镇政 由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。2.领导乡镇政权机关和群团组织，支持和保证这些 自章程充分行使职权；加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。3.执行本行政区域内的经济和社 域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。4.保护 会秩序；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。5.按照干部管理权限要 养，按照公平、公开的原则考核和选拔干部。6.领导本乡镇的社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综 宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵循和 经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内 预算的部分调整；检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。8.办理上 和乡镇人大主席团的有关事项。9.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议 镇人民代表大会的决议；对乡镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。10.编制和执行本乡镇 执行财政预算；管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。11.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序， 权利，保护各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作。12.办理区委、区政府和上级部门交办 责。 常运转，提高政府履行公共服务职能能力。2.加强乡镇基础设施与人居环境建设，落实各项社会保障制度，提高乡 域内经济社会各项事业的有序发展。3.细化财政预算，加强预算执行与管理，提高资金使用效益；加强财政资金绩 的数据，以便于合理调度资金，统筹安排资金。 实际完成情况 能；完成各项专项工作任务； 根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了本年度工作目标。 能；完成各项专项工作任务； --- 能；完成各项专项工作任务； --- 批复金额（万元） 财政拨款 863.4 其他资金 实际支出金额（ 万元） 863.4 指标值 度量单位 实际完成值 30.17 km 30.17km% 2 km 2km% 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 10 年 10年 90 % 90% 无其他需说明事项 公开11表 政府 说明 论决定本乡镇经济建设和社会发展的重大问题。须由乡镇政 出决定。2.领导乡镇政权机关和群团组织，支持和保证这些 部为核心的村级组织建设。3.执行本行政区域内的经济和社 政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。4.保护 的权利和尊重少数民族的风俗习惯。5.按照干部管理权限要 乡镇的社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综 大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵循和 安等工作；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内 参照政府批准的“三定”方案。 办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。8.办理上 方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议 团和上级行政机关负责并报告工作。10.编制和执行本乡镇 行政工作。11.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序， 助村民委员会工作。12.办理区委、区政府和上级部门交办 基础设施与人居环境建设，落实各项社会保障制度，提高乡 加强预算执行与管理，提高资金使用效益；加强财政资金绩 根据部门职责，中长期规划归纳。 实际完成情况 点性工作，较好的完成了本年度工作目标。 --- --- 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 100% 无 偏差原因分析及改进措施 无 无 无 无 无 无 无 部门：昭通市昭阳区靖安镇人民政府 项目名称 靖 主管部门 靖安镇人民政府 年初预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 依据土地利用总体规划和土地整治规划，完成田间机耕道路工程，新建机耕路43 条，长度30.17km。开挖土方146500立方米；路基回填方58000立方米；软路基换填4711立方 米；挡墙支砌4023立方米；40cm厚天然砂砾石铺面层146661平方米；1*0.4m—1*1m管涵150 。完成道路硬化工程，硬化道路9525平方米，长度2000米，基础用30cm厚碎石铺垫压实， 20cm厚C30混凝土硬化。通过该项目的建设，改善生产条件，进一步提高靖安西魁马铃薯种 植基地的种植规模和机械化水平，降低种植成本，实现规模化种植，推进马铃薯产业发展壮 大做强，帮助群众增收，助推脱贫攻坚。 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 产出指标 数量指标 新建田间机耕道路 ≥ 产出指标 数量指标 硬化道路里程 ≥ 产出指标 质量指标 项目验收合格率 ＝ 产出指标 时效指标 项目完成及时率 ＝ 效益指标 社会效益指标 项目收益农户人数 ≥ 效益指标 社会效益指标 项目收益贫困人口数 ≥ 效益指标 可持续影响指标 项目收益年限 ≥ 满意度指标 服务对象满意度指标 项目区群众满意度 ≥ 其他需要说明事项 总分 项目支出绩效自评表 靖安镇西魁农业产业发展基础设施建设项目 人民政府 实施单位 全年预算数 全年执行数 靖安镇人民政府 分值 执行率 得分 863.4 10 100% 10 863.4 — 100% — — — — — 实际完成情况 工程，新建机耕路43 00立方米；软路基换填4711立方 平方米；1*0.4m—1*1m管涵150 基础用30cm厚碎石铺垫压实， ，进一步提高靖安西魁马铃薯种 化种植，推进马铃薯产业发展壮 项目已全面完成 年度指标值 实际完成值 分值 得分 km 30.17km 15 15 2 km 2km% 15 15 100 % 100% 15 15 100 % 100% 10 10 3496 人 3496人 10 10 2712 人 2712人 10 10 10 年 10年 15 15 90 % 90%% 10 5 指标值 度量单位 30.17 无其他需要说明事项 100 95 公开12表 民政府 得分 10 — — — 偏差原因分析及改进措施 无 无 无 无 无 无 无 无 （自评等级）