【1】2021年公开表-人社局.xls

预算01表 2021年部门收支总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区人力资源和 社会保障局 单位：万元 收入 支 出 本年支出小计 项目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 小计 其中：财政拨款 1,182.13 一、基本支出 314.91 314.91 314.91 1,182.13 1、工资福利支出 272.45 272.45 272.45 2、商品和服务支出 21.73 21.73 21.73 专项收入 3、对个人和家庭的补助 20.73 20.73 20.73 国有资产资源有偿使用收入 二、生产建设和事业发展项目支出 1,289.22 867.22 867.22 政府住房基金收入 1、一般性项目 财政拨款 一般公 行政事业性收费 共预算 政府性基金预算 2、专项项目 国有资本经营预算 3、人员类项目 行政事业性 收费 专项收入 国有资产资源 政府住房基 有偿使用收入 金收入 国有资 政府性基金 本经营 预算 预算 财政专户 代管资金 教育收费 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 422.00 7.22 7.22 7.22 1,282.00 860.00 860.00 422.00 1,604.13 1,182.1300 1,182.13 422.00 财政专户 上级提前告知转移支付 422.00 其他收入 本 年 收 入 小 计 1,604.13 加：部门财政性资金结转 收 入 合 计 1,604.13 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 21 页 专项转移支 付( 其他收 入 预算02表 2021年部门收入总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 行政事业性收 费 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 财政专户 上级提前告 部门财政性资 知转移支付 金结转 财政拨款 1,604.13 1,182.13 1,182.13 422.00 洛阳市瀍河回族区人 1,604.13 力资源和社会保障局 行政运行（人力资 257.54 源和社会保障管理事 信息化建设（人力 务） 4.22 资源和社会保障管理 劳动人事争议调解 事务） 3.00 仲裁 其他人力资源和社 759.22 会保障管理事务支出 机关事业单位基本 20.77 养老保险缴费支出 公益性岗位补贴 522.00 1,182.13 1,182.13 422.00 257.54 257.54 4.22 4.22 3.00 3.00 759.22 759.22 20.77 20.77 208 01 01 114001 208 01 08 114001 208 01 12 114001 208 01 99 114001 208 05 05 114001 208 07 05 114001 100.00 100.00 208 07 99 114001 其他就业补助支出 0.78 0.78 0.78 210 11 01 114001 行政单位医疗 10.77 10.77 10.77 210 11 03 114001 公务员医疗补助 8.61 8.61 8.61 221 02 01 114001 住房公积金 17.22 17.22 17.22 专项收入 国有资产 政府住房基金 资源有偿 收入 使用收入 小计 合计 114001 一般公共预算 总计 422.00 第 2 页,共 21 页 其他收入 预算03表 2021年部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称 ） 项 114001 208 01 01 114001 208 01 08 114001 208 01 12 114001 208 01 99 114001 208 05 05 114001 208 07 05 114001 208 07 99 114001 210 11 01 114001 210 11 03 114001 221 02 01 114001 项目支出 总计 小计 工资福利 支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 小计 一般性项目 专项项目 合计 1,604.13 314.91 272.45 20.73 21.73 1,289.22 7.22 1,282.00 洛阳市瀍河回族 区人力资源和社 行政运行（人 会保障局 力资源和社会保 信息化建设（ 障管理事务） 人力资源和社会 劳动人事争议 保障管理事务） 调解仲裁 其他人力资源 和社会保障管理 机关事业单位 事务支出 基本养老保险缴 公益性岗位补 费支出 贴 其他就业补助 支出 行政单位医疗 1,604.13 314.91 272.45 20.73 21.73 1,289.22 7.22 1,282.00 257.54 257.54 215.08 20.73 21.73 4.22 4.22 4.22 3.00 3.00 3.00 10.77 10.77 10.77 公务员医疗补 8.61 8.61 8.61 17.22 17.22 17.22 助 住房公积金 759.22 20.77 20.77 759.22 759.22 522.00 522.00 0.78 0.78 20.77 522.00 0.78 人员类项目 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 小计 1,182.13 一、一般公共服务 财政拨款 1,182.13 二、外交 行政事业性收费 三、国防 专项收入 四、公共安全 国有资产资源有偿使用收 入 五、教育 政府住房基金收入 六、科学技术 合计 小计 财政拨款 1,145.53 1,145.53 1,145.53 19.38 19.38 19.38 17.22 17.22 17.22 一般公共预算 政府性基金预算 七、文化旅游体育与 传媒 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支 出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息 等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区 支出 二十、自然资源海洋 气象等支出 二十一、住房保障支 出 二十二、粮油物资储 备支出 二十三、国有资本经 营预算 二十四、灾害防治及 应急管理 二十七、预备费 第 4 页,共 21 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 财政拨款 1,182.13 1,182.13 二十九、其他支出 三十、转移性支出 收入合计： 1,182.13 三十一、债务还本支 出 三十二、债务付息支 出 三十三、债务发行费 用支出 三十四、抗疫特别国 债安排的支出 支出合计 1,182.13 第 5 页,共 21 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 208 01 01 208 01 08 208 01 12 208 01 99 208 05 05 208 07 05 208 07 99 210 11 01 210 11 03 221 02 01 基本支出 单位（ 科目名 称） 总计 合计 114001 洛阳市 瀍河回 行政 114001 族区人 运行（ 力资源 信息 和社会 114001 人力资 化建设 源和社 保障局 劳动 会保障 114001 （人力 人事争 资源和 管理事 其他 社会保 务） 114001 议调解 人力资 仲裁 障管理 机关 事务） 114001 源和社 事业单 会保障 公益 管理事 114001 位基本 性岗位 养老保 务支出 其他 补贴 114001 险缴费 就业补 支出 行政 114001 助支出 单位医 公务 疗 114001 员医疗 住房 114001 补助 公积金 单位 代码 项目支出 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 小计 一般性项 目 专项项目 21.73 867.22 7.22 860.00 20.73 21.73 867.22 7.22 860.00 20.73 21.73 4.22 4.22 4.22 3.00 3.00 3.00 759.22 759.22 759.22 100.00 100.00 100.00 0.78 0.78 0.78 小计 工资福利支出 1,182.13 314.91 272.45 20.73 1,182.13 314.91 272.45 257.54 257.54 215.08 20.77 20.77 20.77 10.77 10.77 10.77 8.61 8.61 8.61 17.22 17.22 17.22 人员类项目 预算06表 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局 资金来源 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 07 07 08 10 11 12 12 13 01 01 01 01 02 04 07 07 11 11 11 13 13 13 14 26 27 28 29 39 99 99 99 02 02 02 02 99 02 02 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 奖金 奖金 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障性 缴费 其他社会保障性 缴费 住房公积金 办公费 办公费 办公费 办公费 印刷费 手续费 邮电费 邮电费 差旅费 差旅费 差旅费 维修(护)费 维修(护)费 维修(护)费 租赁费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务 支出 其他商品和服务 支出 其他商品和服务 支出 退休费 退休费 退休费 退休费 其他对个人和家 庭的补助 办公设备购置 办公设备购置 114001 501 501 501 501 501 501 501 501 505 501 509 505 505 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 509 509 509 509 509 503 503 洛阳市瀍河回族 区人力资源和社 01 会保障局 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 01 01 02 02 02 02 02 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 09 09 09 01 05 05 01 01 01 99 99 99 05 05 05 05 99 06 06 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 离退休费 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 维修（护）费 维修（护）费 办公经费 委托业务费 委托业务费 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 离退休费 离退休费 离退休费 离退休费 其他对个人和家庭补 助 设备购置503 设备购置503 合计 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 310 310 1,604.13 1,604.13 68.24 11.18 1.25 16.77 3.13 7.64 13.68 14.39 3.64 48.02 4.24 7.85 18.74 20.77 10.77 8.61 0.26 0.29 17.22 0.50 0.30 0.30 1.59 0.80 0.01 0.18 0.60 1.00 0.60 0.22 0.50 3.72 0.60 0.62 752.00 5.00 2.59 3.23 9.72 0.30 1.30 2.09 4.24 5.04 5.78 1.43 522.00 0.78 0.40 小计 财政拨款 1,182.13 1,182.13 68.24 11.18 1.25 16.77 3.13 7.64 13.68 14.39 3.64 48.02 4.24 7.85 18.74 20.77 10.77 8.61 0.26 0.29 17.22 0.50 0.30 0.30 1.59 0.80 0.01 0.18 0.60 1.00 0.60 0.22 0.50 3.72 0.60 0.62 752.00 5.00 2.59 3.23 9.72 0.30 1.30 2.09 4.24 5.04 5.78 1.43 100.00 0.78 0.40 1,182.13 1,182.13 68.24 11.18 1.25 16.77 3.13 7.64 13.68 14.39 3.64 48.02 4.24 7.85 18.74 20.77 10.77 8.61 0.26 0.29 17.22 0.50 0.30 0.30 1.59 0.80 0.01 0.18 0.60 1.00 0.60 0.22 0.50 3.72 0.60 0.62 752.00 5.00 2.59 3.23 9.72 0.30 1.30 2.09 4.24 5.04 5.78 1.43 100.00 0.78 0.40 国有资产 行政事业 政府住房 专项收入 资源有偿 性收费 基金收入 使用收入 上级提前 政府性基 国有资本 财政专户 告知转移 金预算 经营预算 支付 422.00 422.00 422.00 部门财政 性资金结 其他收入 转 预算07表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局 项 目 共计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 单位：万元 2021年“三公”经费预算数 预算08表 2021年政府性基金支出情况表 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 第 9 页,共 21 页 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 预算09表 2021年国有资本经营预算支出情况表 单位：万 元 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 年） 单位：万元 部门（单位）名称 单位 单位 负责人 联系人 部门（单位） 年度 主要 工作 职能 区人力资源和社会保障局 李克伟 秦涛 联系电话 联系电话 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策，制定全区人 区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系和公 策，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；贯 动关系政策、完善劳动关系协调机制，依据国家、省、市特殊劳动保护政策组织实 依法查处重大案件。 任务名称 主要内容或用途 人社局局机关基 本支出 保障局机关人员工资社保及机构运行经费 公共就业信息化 建设经费 区公共就业信息服务平台专网费及运行费 劳动人事争议调 解仲裁经费 区劳动人事争议仲裁院办案经费 公益性岗位补贴 区公益性岗位人员补贴 劳动务派遣人员 工资 区劳务派遣人员工资社保费 区人才引进工作 经费 区人才引进及人员招录工作经费 就业系统设备质 保金 区就业信息系统设备质保金到期支付 内容 目标1、 该基本支出目标是保障局机关职工工资福 年度 总体 目标2、 保障区公共就业信息服务平台 目标3、 保障区劳动人事争议仲裁院正常运行 目标4 解决就业困难人员就业问题，开发 目标5 利用区级资金一方面吸引人才，补充机关辅助岗位；另一 目标6 各单位需补充正式人员，我区也需引进高素质 目标 目标7 目标8 目标9 目标10 一级指标 二级指标 三级指标 指标1 全区业务专网数量 数量指标 指标2 安置公益性岗位人员 指标3 现有劳务派遣人员数量 指标1 业务专网全年正常运行时间 质量目标 指标2 公益性岗位开发力度 指标3 每月支付劳务派遣人员经费 产出指标 （预期 提供的公共产品 或服务） 指标1 信息平台运行维护及响应情况 时效指标 指标2 公益性岗位补贴资金在规定时间发放 指标3 派遣人员经费及时支付率 指标1 业务专网费 年度 绩效 目标 成本指标 指标2 公益性岗位补贴标准 年度 绩效 目标 成本指标 指标3 劳务派遣人员每月每人经费标准 经济效益 指标1 指标1 对工作效率、管理的提升程度 社会效益 效益指标 （预期 实现的效益和效 率） 指标2 解决就业困难人员安置 生态效益 指标1 可持续发展影 响指标 指标1 就业工作业务网上办理便民程度 指标2 公益性岗位持续时间 指标1 辖区单位及办理业务群众 满意度指标 服务对象满意 指标2 就业困难人员安置满意度 度指标 指标3 部门整体绩效目标的设置是围绕部门职能工作内容以及预算经费安排来分项设置的 进行设置，并根据具体工作内容来分项设定。 整体目标设置说明 单位年度收入预算（万元） 其中: 收入 合计 上年结转 1,604.13 公共财政预算 拨款 1,182.13 专户资金 422.00 单位年度支出预算（万元） 其中: 支出 其中: 合计 基本支出 1,604.13 314.91 人员支出 日常公用 支出 293.18 21.73 其中: 三公经费合计 公务接待费 公务用车 运维费 公务用车 购置费 固定资产（万元） 固定资产合计 年度预算测算依据及说明 其中: 在用固定资产 出租固定资产 13.46 13.46 参与目标设置人员 单位及职务 区人社局会计 区人社局人事科 区人社局劳动科 区人社局劳动科 姓名 秦涛 陈妍 郑志 李瑞涛 单位意见： 审签人： 财政部门审核意见： 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 预算10表 效目标申报审批表 预算编码 63994864 63994864 编制人数 实有人数 114001 23 19 、法规、规章、政策，制定全区人力资源和社会保障事业发展规划；负责全 规划，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；贯彻执行农民工工作政 点问题，维护农民工合法权益；贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳 、省、市特殊劳动保护政策组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作， 部门财政规划金额 计划实施 间 时 总金额 财政资金 其他资金 314.91 314.91 2021年1月至12 月 4.22 4.22 2021年1月至12 月 3.00 3.00 2021年1月至12 月 522.00 100.00 750.00 750.00 2021年1月至12 月 9.22 9.22 2021年1月至12 月 0.78 0.78 2021年1月至12 月 422.00 支出目标是保障局机关职工工资福利待遇及保障机构运行 2021年1月至12 月 保障区公共就业信息服务平台顺利运行 障区劳动人事争议仲裁院正常运行，保证办案经费 解决就业困难人员就业问题，开发我区公益性岗位 引人才，补充机关辅助岗位；另一方面有效解决大学生就业困难问题。 充正式人员，我区也需引进高素质人才，满足我区人才需求。 三级指标 指标值 务专网数量 =10条 益性岗位人员 ≤207人 务派遣人员数量 ≥400人 网全年正常运行时间 ≥95% 岗位开发力度 效果明显 付劳务派遣人员经费 ≥130万元 台运行维护及响应情况 ≤2小时 岗位补贴资金在规定时间发放 ≥95% 员经费及时支付率 100% 网费 =37200元 岗位补贴标准 ≥1900元 遣人员每月每人经费标准 ≥1900元 效率、管理的提升程度 明显提高 业困难人员安置 预计开发岗位50个 作业务网上办理便民程度 提升明显 岗位持续时间 ≤3年 位及办理业务群众 满意度≥90 难人员安置满意度 满意度≥98 容以及预算经费安排来分项设置的，设置内容按照行政经费和事业经费两类 万元） 政府性基金 事业收入(不含专 户资金) 经营收入 万元） ） 其中 项目支出 专项项目支出 1,289.22 培训费 1,282.00 因公 出国费 一般性项目支 出 7.22 会议费 经营支出 员 心） 日 联系电话 63994864 63994866 63953210 63953210 备注 部门审核意见： 审签人： 年 月 日 2021年度部门预算项目绩效目标表 单位名称：洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局 项目实施时间 项目名称 主管部门 区 人 才 引 区人社局 进务 工派 作遣 经 区人社局 劳 费 人员工资 就 业 信 息 区人社局 系共 统服 设务 备 区人社局 公 质保金 平 台 信 息 区人社局 公岗补贴 化建设经 劳 动 人 事 区人社局 费 仲裁院建 设经费 起： 止： 2021-0101 2021-0101 2021-0101 2021-0101 2021-0101 2021-0101 2021-1231 2021-1231 2021-0630 2021-1231 2020-1231 2021-1231 项目立项情况 项目绩效总目标 项目总体进度计划 项目资金支付计划 项目资金 中期资金其中金额 年度资金其中金额 项目实施单位项目属性 项目负责人 联系电话 资金性质 项目概况 支付方式 项目现状 项目立项依据 项目立项依据类型 项目申报的可行性 项目申报的必要性 中期目标 年度目标总体实施计划 年度实施计划 总体支付计划 年度支付计划 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 财政拨款（年度） 其他资金（年度） 区人社局 区人社局 区人社局 区人社局 区人社局 区人社局 延续项目 延续项目 新增项目 延续项目 延续项目 延续项目 陈妍 秦涛 李瑞涛 郑志 牛俊卫 郑志 63994866 63994864 63953210 63953210 63994864 63953210 区级资金 主 要 用 于 区 领 导 批 区 领 导 批 区 直 各 单 各 单 位 需 满 足 我 区 完 善 人 才 上 年 进 行 年 底 前 完 及 时 支 付 提 高 专 项 瀍 河年 区瀍 每 领 示导批文 历 示年常设 区 位直 ，部 乡门 办 利 用人需求 前月 期拨 准付 备 每 成月 事及 业时 单 每 引计 进能 机有 制 每 人月 才支 引付 进 全 补用 充区 正级 式 加 资年 金预 利计 用 区 级 财 政 2021 强劳务 预 年区 人才务 引 ，缓 实行辖 事 工作。 事业遣 单 率付 有乡 事业， 编 人金 位付 人员务 招 ，务 员，一 我 ，严务 格 资金 设政 备府 质会 保 项目 设备购置 ， 区就办 业信 资 及遣 时人 支员 付 效 上半派 年质 支 上半劳 年质 区就， 业信 派 保障解 区公 劳 设务 备派 正人 常 拨 设备劳 正常 劳 用于劳 支付 及 区级资金 河 进遣 工人 作员 、 议纪要 区面 也吸 需引 引 管理，合 区 业大 单学 位生 公 员经费至 派 位员 招经 考费 费 派 按遣 照人 资员 金 制空缺。 录。 派 需 共省 就市 业就 信 及 运时 行支 ，付 及 保 运人 行员 ，经 及 人 合同书 息要 平相 台关 已 方 设极 备落 质实 保 将 保一 金季 支度 付 年 保度 金内 支支 付 息证 平省 台市 顺 积 区障 就瀍 业河 信 金支付 障 业 务 保 区 级 拨 付 保 第 区级资金 工 事 业社 单保 位 省市工作 上级文件 岗 开招录。 用。 进 高， 素另 质 理 支付 规750 定 资 分 配 使 经 费 位 辅 助 人 才 就 业 困 难 劳 务 派 遣 费。 预 计 150 息措 平施 台落 顺 就 时业 支专 付网 质 专 时网 支顺 付利 质 结 息族 系区 统公 设 部署文件 要求 建设完毕 金。 完毕。 完毕。 利业 运政 行策 ， 上 回 级开 就发 业 保 业 资 金资 ，金 七 解 就 付 完支 毕付 业 束支 前付 ， 及 人 员 招劳 考 历 人才。 执行。 为 2020 年 年 常 设 上 级 文 件 人员。 拨 付 决面 就有 业 用 大辖 力 障， 辖同 区 公司 2021-12每月 时 区级资金 备 2021-1-1 ， 保 障 区人 万 元 以上 一 方 问题 万元。 需 支 付 设 质 保 金 利运行。 保金。 保金。 共 就 业 信 办开 一发 乡公 光 困 落难 实人 ，员 就 公 政益 策性 ，岗 就 就 到业 实困 处难 ， 费 ， 保 障 31 运 行 ， 及 公岗补贴 支付9条 全 务年 专共 网岗 费 、河 区 属216 教 为 全 区回 项目 要求 ， 务 派 遣 人 效效 解保 决障 大 保 力资源。 时障 吸劳 引动 更 保证仲裁 区 。年 历年列 上 经费 族 级文件 我 区每 年 有 仲裁院 每月及时 全 障区 劳 保 区级资金 瀍 备 质 保 金 。 纤 业 务 专 就业问题 业工作网 位 ，窗口部 息 服 务 平 业 信 息 及 人员就业 保 障 就 业 就 业 信 息 时 维 护 就 业 务 专 网 补贴 师劳 招动 录人 工 入 预 算 常 要求 名 公 益 性 益性岗位 员 顺 利 工 学仲 生裁 就院 业 动人事仲 人 多事 高仲 素裁 质 院专网、 从案件审 支付仲裁 及时支付 区 受 理各类 区 。 网 已 铺 设 上 办 理 顺 时 发 布 ， 信 息 平 台 平 台 顺 利 业 信 息 平 费。 门工作用 台 顺人 利员 工 作仲 岗 位 作。 困常 难工 问作 题 裁院顺利 工 人作 才结 来案 我 通 讯 、 案 理 到 后 勤 院 各 项 经 完毕。 事 裁院 设项目 仲裁案件 正 台工作正 。 利进行。 网 上 办 理 稳 定 运 行 运行。 办公费。 作保 ，补 业贴 务 社 。 维 护 劳 运行。 区工作。 件 审 理 顺 保 障 有 序 费。 办 案经 费 100 多 起 ， 率100%。 事项有序 。 常进行。 专岗 网位 正补 常 、 利进行。 进行。 ， 主要 用 ，涉及辖 动法规的 推进。 运 贴行 及， 2积 名 于 仲 裁 院 区劳动者 贯彻执行 极 政落 府实 购省 岗 办 公 费 、 及用人单 。 市 人就 员业 补政 贴 差 旅 费 、 位的切身 策。 。 专网费 利益。 0.70 750.00 0.70 750.00 4.22 522.00 1.50 4.22 522.00 1.50 0.92 750.00 0.78 4.22 522.00 3.00 0.92 750.00 0.78 4.22 522.00 3.00 产出指标 数量指标（中期） 质量指标（中期） 时效指标（中期） 成本指标（中期） 数量指标（年度） 质量指标（年度） 时效指标（年度） 时效指标1时效指标值1时效指标2时效指标值2成本指标1成本指标值1成本指标2成本指标值2 数量指标(年度)1 数量指标值(年度)1 数量指标(年度)2 数量指标值(年度)2 质量指标(年度)1 质量指标值(年度)1 质量指标(年度)2 质量指标值(年度)2 时效指标(年度)1 时效指标值(年度)1 时效指标(年度)2 时效指标值(年度)2 成本指标(年度)1 成本指标值(年度)1 成本指标(年度)2 成本指标值(年度)2 经济效益指标1 经济效益指标值1 经济效益指标2 财 政 直 接 按 照 要 求 招 录 人 员 ≥20人 招录人员 本科及研 招 录 考 试 ≤1个月 招 录 人 员 ≥20人 招录人员 本科及研 招 录 考 试 ≤1个月 支付 向区 市劳 里务 备 现 数量 学历 万 究生 举行时限 数量 学历 究生 万 举行时限 财 政直接 全 有 劳 务 ≥400人 劳 务 派 遣 ≥47家 每 月 支 付 ≥130 派 遣 人 员 =100% 年 度 劳 务 ≥450人 劳 务 派 遣 ≥47家 年 度 支 付 ≥750 劳 务 派 遣 ≥1900元 派 遣 人 员 =100% 案。 支付 用工单位 元 人 员 每 月 用工单位 元 经 费 年 度 派 遣 人 员 派 遣 人 员 劳 务 派 遣 经 费 及 时 派 遣 人 员 劳 务 派 遣 财 政 授 权 各 项 设 备 就 业 信 息 ≥10套 设 备 正 常 正常 设 备 正 常 正常 设 备 售 后 ≤2天 就 业 信 息 ≥10套 设 备 售 后 ≤2天 每人经费 及 正常 数量 人员经费 支付率 数量 人员经费 支付 运行正常 平区 台业 设务 备 =10条 运行情况 维息 护平 响台 应 ≤2小时 平区 台业 设务 备 =10条 运行情况 维时 护支 响付 应 ≤2小时 区十条 全 业 务 专 网 ≥95% 业 务 专 网 ≥95% 财 政授权 全 业 务 专 网 =37200元 系 统 运 行 ≥3000元 全 信 信 息 平 台 标准 率 数量 情况 数量 情况 正益 常性 运岗 行 明显 运 行资 维金 护 ≥95% 正益 常性 运岗 行 明显 运 行资 维金 护 ≥95% 支付 专网数量 费 益 性 岗 ≥1900元 维护成本 专网数量 财 政直接 业务专网 安 置 公 益 ≤207人 公 补 贴 公 安 置 公 益 ≤210人 公 补 贴 正常 情况 及规 响定 应时 情 情况 及规 响定 应时 情 支付 性裁 岗案 位件 人 ≥80件 位 开案 发件 力 ≥95% 在 位补贴标 性裁 岗案 位件 人 ≥150件 位 开案 发件 力 =100% 在 法 定时 效 ≤45天 法 定时 效 ≤45天 财 政授权 区劳动人 仲 仲 裁 仲 仲 裁 况 况 员 度 间发放 准 员 度 间发放 事 仲 裁 工 受理数量 内 审理仲 内 审理仲 支付 结案率 受理数量 结案率 作正 裁案件 裁案件 门预算项目绩效目标表 单位：万元 年度及中期绩效目标 效益指标 时效指标（年度） 成本指标（年度） 经济效益指标（中期） 社会效益指标（中期） 环境效益指标（中期） 可持续影响指标（中期） 经济效益指标（年度） 社会效益指标（年度） 经济效益指标值2 社会效益指标1 社会效益指标值1 社会效益指标2 社会效益指标值2 环境效益指标1 环境效益指标值1 环境效益指标2 环境效益指标值2 可持续影响指标1 可持续影响指标值1 可持续影响指标2 可持续影响指标值2 经济效益指标(年度)1 经济效益指标值(年度)1 经济效益指标(年度)2 经济效益指标值(年度)2 社会效益指标(年度)1 社会效益指标值(年度)1 社会效益指标(年度)2 社会效益指标值(年度)2 环境效益指标(年度)1 环境效益指标值(年度)1 环境效益指标(年度)2 环境效益指标值(年度)2 可持续影响指标(年度)1 可持续影响指标值(年度)1 可持续影响指标(年度)2 可持续影响指标值(年度)2 指标1 吸 引 高 素 明显 吸 引 高 素 明显 保 证 招 考 良好 质决 人辖 才区 前 预计上半 工障 作区 公直 平 积极落实 质决 人辖 才区 前 预计全年 劳 务 派 遣 ≥22800 解 保 解 来学 就生 业就 程 年新增劳 、关 公， 开乡 、 来就业 人员每年 元 大 大 学 生 就 新 增 劳 务 机 不 拖 欠 企 无拖欠 不 拖 欠 企 无拖欠 度困难问 务 公正 每人经费 业 派遣人 办 辅助岗 业 困难问 派遣人员 业账款 业账款 业 务 专 网 =37200元 系 统 运 行 ≥5000元 对 工 作 效 明显 就业工作 对 工 作 效 明显 标准 题 员30人。 位 顺 利 工 提升明显 题 50人。 率决 、就 管业 理 预计开发 业益 务性 网岗 上 ≤3年 率决 、就 管业 理 预计开发 费 益 性 岗 ≥1900元 维护成本 公 解 公 解 作 的难 提人 升员 程 岗位50个 办持 理续 便时 民 的难 提人 升员 程 岗位70个 位补贴标 困 位 困 提 高劳 动 明显 提 高劳 动 明显 保 证劳 动 良好 度 程度 度 准 安置 间 安置 者 及用人 者 及用人 人 事仲裁 单位法律 单位法律 工作公平 意识，形 意识，形 公正 成法治社 成法治社 会良好氛 会良好氛 围 围 服务对象满意度 环境效益指标（年度） 可持续影响指标（年度） 指标（中期）1 指标（中期）2 指标（年度）1 指标（年度）2 指标2 指标3 指标(年度)2 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 保 证 招 考 良好 报考人员 报考人员 工障 作区 公直 平 积极落实 对务 招派 考遣 工 对务 招派 考遣 工 保 劳 劳 、关 公， 开乡 、 作员 满安 意置 度 作员 满安 意置 度 人 人 机 设备提供 设备提供 公正 ≥90% ≥90% 办 辅助岗 满 满 方务 满意对 意度 率 方务 满意对 意度 率 服 象 服 象 就业工作 位 顺 利 工 提升明显 ≥98% ≥98% ≥98% ≥98% 业益 务性 网岗 上 ≤3年 满 率 ≥98% 满 率 ≥98% 公 就 业意困 难 就 业意困 难 作 办持 理续 便时 民 ≥95% ≥95% 位 人 员案 安件 置 人 员案 安件 置 仲 裁 仲 裁 保 证劳 动 良好 程度 间 满意度 满意度 人 事仲裁 双 方对案 双 方对案 件裁决满 件裁决满 工作公平 意 率 意 率 公正 ≥92% ≥92% 预算12表 2021年机关运行经费 单位名称：洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 5.70 30201 办公费 1.59 30202 印刷费 0.80 30204 手续费 0.01 30207 邮电费 0.60 30211 差旅费 0.60 30213 维修(护)费 0.50 30299 其他商品和服务支出 1.60