息烽县交通运输局本级2022年度部门决算.xls

表1 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：贵州省贵阳市息烽县交通运输局（本级） 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 金额 1 项目 栏次 6,047.45 一、一般公共服务支出 24,531.46 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 219.27 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 金额 2 15.69 16.33 15,238.46 6,330.72 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 20 21 22 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 50 51 52 53 22.22 54 55 9,293.00 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 30 总计 31 注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 30,798.18 本年支出合计 结余分配 1,214.45 年末结转和结余 32,012.62 总计 56 57 58 59 60 61 62 30,916.42 1,096.20 32,012.62 表2 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县交通运输局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 208 20805 2080505 210 21004 2100410 21011 2101101 2101102 212 21208 2120804 2120899 21210 2121099 214 21401 2140101 2140102 2140103 2140104 2140199 21499 2149999 221 22102 2210201 229 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 国有土地收益基金安排的支出 其他国有土地收益基金支出 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 公路建设 其他公路水路运输支出 其他交通运输支出 其他交通运输支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 本年收入合计 1 30,798.18 15.69 15.69 15.69 16.33 5.00 5.00 11.33 6.34 4.99 15,238.46 15,218.46 1,447.82 13,770.64 20.00 20.00 6,212.48 6,157.48 236.21 2.00 56.11 81.85 5,781.31 55.00 55.00 22.22 22.22 22.22 9,293.00 财政拨款收入 2 30,578.91 15.69 15.69 15.69 16.33 5.00 5.00 11.33 6.34 4.99 15,238.46 15,218.46 1,447.82 13,770.64 20.00 20.00 5,993.21 5,993.21 236.21 2.00 56.11 5,698.89 22.22 22.22 22.22 9,293.00 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 219.27 219.27 164.27 81.85 82.42 55.00 55.00 22904 2290402 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9,293.00 9,293.00 9,293.00 9,293.00 表3 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县交通运输局（本级） 项目 功能分类 科目编码 208 20805 2080505 210 21004 2100410 21011 2101101 2101102 212 21208 2120804 2120899 21210 2121099 214 21401 2140101 2140102 2140103 2140104 2140199 21499 2149999 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 国有土地收益基金安排的支出 其他国有土地收益基金支出 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 公路建设 其他公路水路运输支出 其他交通运输支出 其他交通运输支出 本年支出合计 1 30,916.42 15.69 15.69 15.69 16.33 5.00 5.00 11.33 6.34 4.99 15,238.46 15,218.46 1,447.82 13,770.64 20.00 20.00 6,330.72 6,275.72 236.21 2.00 56.11 196.75 5,784.65 55.00 55.00 基本支出 项目支出 2 247.69 15.69 15.69 15.69 11.33 3 30,668.74 5.00 5.00 5.00 11.33 6.34 4.99 198.45 198.45 139.00 15,238.46 15,218.46 1,447.82 13,770.64 20.00 20.00 6,132.27 6,077.27 97.21 2.00 56.11 3.34 196.75 5,781.31 55.00 55.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 221 22102 2210201 229 22904 2290402 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 22.22 22.22 22.22 9,293.00 9,293.00 9,293.00 22.22 22.22 22.22 9,293.00 9,293.00 9,293.00 表4 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：贵州省贵阳市息烽县交通运输局（本级） 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 入 支 行次 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 栏次 6,047.45 一、一般公共服务支出 24,531.46 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 21 22 23 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 53 54 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 26 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 58 27 28 项目 30,578.91 本年支出合计 36.53 年末财政拨款结转和结余 行次 59 60 出 小计 一般公共预算财 政拨款 2 3 15.69 16.33 4 15.69 16.33 15,238.46 15,238.46 5,993.21 5,993.21 22.22 22.22 9,293.00 30,578.91 36.53 政府性基金预算 国有资本经营预算财 政拨款 财政拨款 9,293.00 6,047.45 36.53 24,531.46 5 一、一般公共预算财政拨款 29 36.53 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 30,615.44 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 30,615.44 6,083.98 24,531.46 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县交通运输局（本级） 项目 功能分类 科目编码 208 20805 2080505 210 21004 2100410 21011 2101101 2101102 214 21401 2140101 2140102 2140103 2140199 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他公路水路运输支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 6,047.45 15.69 15.69 15.69 16.33 5.00 5.00 11.33 6.34 4.99 5,993.21 5,993.21 236.21 2.00 56.11 5,698.89 22.22 22.22 22.22 244.35 15.69 15.69 15.69 11.33 11.33 6.34 4.99 195.11 195.11 139.00 5,803.10 5.00 5.00 5.00 5,798.10 5,798.10 97.21 2.00 56.11 5,698.89 22.22 22.22 22.22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 金额单位：万元 部门：贵州省贵阳市息烽县交通运输局（本级） 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 金额 科目名称 码 208.48 302 商品和服务支出 70.91 30201 办公费 49.29 30202 印刷费 29.86 30203 咨询费 1.42 30204 手续费 7.76 30205 水费 15.69 30206 电费 30207 邮电费 9.41 30208 取暖费 1.59 30209 物业管理费 0.33 30211 差旅费 22.22 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 25.19 30215 会议费 30216 培训费 23.04 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 2.11 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 0.05 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 233.67 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费 科目编 金额 科目名称 码 10.68 307 债务利息及费用支出 0.31 30701 国内债务付息 0.34 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 0.57 31001 房屋建筑物购建 0.13 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 0.33 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 0.01 31008 物资储备 31009 土地补偿 0.03 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 0.33 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 1.03 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 1.87 39908 5.65 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 0.08 39999 其他支出 公用经费合计 金额 10.68 表7 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县交通运输局（本级） 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 1 2 7.62 小计 3 公务用车 公务用车运行 购置费 费 4 1.80 公务用车购置及运行费 5 公务接待费 6 1.00 因公出国（ 境）费 合计 7 0.80 8 7.40 公务用车购 公务用车运行 置费 费 小计 9 10 6.81 11 公务接待费 12 6.81 0.59 注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出. 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县交通运输局（本级） 项目 功能分类 科目编码 212 21208 2120804 2120899 21210 2121099 229 22904 2290402 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 国有土地收益基金安排的支出 其他国有土地收益基金支出 其他支出 本年支出 年初结转和结余 1 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 本年收入 2 24,531.46 15,238.46 15,218.46 1,447.82 13,770.64 20.00 20.00 9,293.00 9,293.00 9,293.00 小计 3 24,531.46 15,238.46 15,218.46 1,447.82 13,770.64 20.00 20.00 9,293.00 9,293.00 9,293.00 基本支出 4 项目支出 5 24,531.46 15,238.46 15,218.46 1,447.82 13,770.64 20.00 20.00 9,293.00 9,293.00 9,293.00 年末结转和结余 6 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县交通运输局（本级） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 公开过渡表（本表不导出） 编制单位：贵州省贵阳市息烽县交通运输局（本级） 收入支出决算总体情况说明 上年度收支决算总 本年度收支决算总 计 计 49,140.16 32,012.62 收入决算情况说明 财政拨款收入占比 上级补助收入占比 2023年8月 增减 增加or减少 17,127.54 比例 减少 34.85 事业收入占比 经营收入占比 附属单位占比 上缴上级支出占比 经营支出占比 对附属单位补助支 出占比 增减 增加or减少 比例 99.29 支出决算情况说明 基本支出占比 项目支出占比 0.80 99.20 财政拨款收入支出决算总体情况说明 上年度财政拨款收 本年度财政拨款收 支决算总计 支决算总计 32,937.56 30,615.44 一般公共财政拨款支出决算总体情况 本年度一般公共预 算财政拨款支出 占本年支出合计 2,322.12 上年度一般公共预 算财政拨款支出 减少 增减 7.05 增加or减少 6,047.45 19.56 15,607.65 9,560.20 减少 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 因公出国（境）费 公务用车购置及运 公务接待费占比 国内接待费 其中：外事接待费 占比 行费占比 92.09 7.91 0.59 出国（境）团组 累计 人次 公务用车保有量 国内公务接待批次 3 人次 8 104 机关运行经费支出情况 本年度机关运行经 机关运行经费增or 费支出情况 减 10.68 政府采购支出情况 政府采购支出总额 0.11 国有资产占用情况 车辆合计 国外接待批次 国外接待人次 机关运行经费增减 额 增加 货物支出 6.44 工程支出 服务支出 应急保障用车 机要通信车辆 特种专业技术用车 其他用车 增长or降低 出国费增减值 0.11 主要领导干部用车 3 1 三公经费增减情况 三公经费增减值 5.80 增加or减少 增减比例 增加 364.09 增长 增长or降低 车辆购置维护费增减 值 下降 5.56 增减比例 增长or降低 增加or减少 增减比例 增长or降低 增加 443.39 增长 三公决算大于or小于 预算 政府采购中小金额 政府采购中小占比 小于 0.11 100.00 决算大于or小于预算 公车维护升降率 大于 443.39 公车维护增减 增加 71.91 增长 一般拨款支出预算 一般拨款支出决算 245.56 公车购置增减 减少 6,047.45 增减值 2,462.72 升降 下降 公务接待预算 公务接待决算 公务接待决算/预算 公车购维预算 公车购维决算 0.80 0.59 73.75 6.82 6.81 其他数据情况 预算完成率 升降率 — %d — 出） 过渡01表 金额单位：万元 增长or降低 下降 其他收入占比 0.71 增长or降低 下降 比例 增长or降低 61.25 国外接待费 下降 车辆购置数 其中：外事接待批 其中：外事接待人 次 次 机关运行经费增长 机关运行经费增减 or降低 比例 增长 执法执勤车 151.66 离退休干部用车 2 单位价值50万元以 单位价值100万元 上通用设备 以上专用设备 增加or减少 增减比例 减少 公务接待费增减值 增加or减少 0.24 增加 政府采购小微金额 政府采购小微占比 0.11 100.00 增减值 升降 5.56 公车购维决算/预算 99.85 增长