妇幼【1】2021年公开表.xls

预算01表 2021年部门收支总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区妇幼保健计 划生育服务中心 单位：万元 收入 支 出 本年支出小计 项目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 小计 其中：财政拨款 行政事业性 收费 专项收入 国有资产资源 政府住房基 有偿使用收入 金收入 国有资 政府性基金 本经营 预算 预算 财政专户 代管资金 教育收费 325.34 一、基本支出 325.44 280.34 280.34 325.34 1、工资福利支出 209.11 209.11 209.11 2、商品和服务支出 48.88 3.78 3.78 专项收入 3、对个人和家庭的补助 67.45 67.45 67.45 国有资产资源有偿使用收入 二、生产建设和事业发展项目支出 284.00 45.00 45.00 239.00 政府住房基金收入 1、一般性项目 284.00 45.00 45.00 239.00 609.44 325.3400 325.34 284.10 财政拨款 一般公 行政事业性收费 共预算 政府性基金预算 2、专项项目 国有资本经营预算 3、人员类项目 财政专户 45.10 45.10 284.10 上级提前告知转移支付 其他收入 本 年 收 入 小 计 609.44 加：部门财政性资金结转 收 入 合 计 609.44 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 21 页 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 专项转移支 付( 其他收 入 预算02表 2021年部门收入总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 306004001 一般公共预算 总计 小计 财政拨款 行政事业性收 费 专项收入 国有资产 政府住房基金 资源有偿 收入 使用收入 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 财政专户 合计 609.44 325.34 325.34 284.10 洛阳市瀍河回族区妇 幼保健计划生育服务 机关事业单位基本 中心 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 妇幼保健机构 609.44 325.34 325.34 284.10 16.46 16.46 16.46 0.54 0.54 0.54 563.81 279.71 279.71 208 05 05 306004001 208 05 06 306004001 210 04 03 306004001 210 11 02 306004001 事业单位医疗 8.42 8.42 8.42 210 11 03 306004001 公务员医疗补助 6.74 6.74 6.74 221 02 01 306004001 住房公积金 13.47 13.47 13.47 284.10 第 2 页,共 21 页 上级提前告 部门财政性资 知转移支付 金结转 其他收入 预算03表 2021年部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称 ） 项 小计 工资福利 支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 小计 一般性项目 合计 609.44 325.44 209.11 67.45 48.88 284.00 284.00 609.44 325.44 209.11 67.45 48.88 284.00 284.00 16.46 16.46 16.46 0.54 0.54 0.54 563.81 279.81 163.48 67.45 48.88 284.00 284.00 8.42 208 05 05 306004001 208 05 06 306004001 210 04 03 306004001 洛阳市瀍河回族 区妇幼保健计划 机关事业单位 生育服务中心 基本养老保险缴 机关事业单位 费支出 职业年金缴费支 出妇幼保健机构 210 11 02 306004001 事业单位医疗 8.42 8.42 210 11 03 306004001 公务员医疗补 6.74 6.74 6.74 221 02 01 306004001 13.47 13.47 13.47 306004001 项目支出 总计 助 住房公积金 专项项目 人员类项目 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务中心 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 小计 325.34 一、一般公共服务 财政拨款 325.34 二、外交 行政事业性收费 三、国防 专项收入 四、公共安全 国有资产资源有偿使用收 入 五、教育 政府住房基金收入 六、科学技术 合计 小计 财政拨款 17.00 17.00 17.00 294.87 294.87 294.87 13.47 13.47 13.47 一般公共预算 政府性基金预算 七、文化旅游体育与 传媒 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支 出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息 等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区 支出 二十、自然资源海洋 气象等支出 二十一、住房保障支 出 二十二、粮油物资储 备支出 二十三、国有资本经 营预算 二十四、灾害防治及 应急管理 二十七、预备费 第 4 页,共 21 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务中心 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 财政拨款 325.34 325.34 二十九、其他支出 三十、转移性支出 收入合计： 325.34 三十一、债务还本支 出 三十二、债务付息支 出 三十三、债务发行费 用支出 三十四、抗疫特别国 债安排的支出 支出合计 325.34 第 5 页,共 21 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 208 05 05 208 05 06 210 04 03 210 11 02 210 11 03 221 02 01 单位 代码 306004 001 306004 001 306004 001 306004 001 306004 001 306004 001 306004 001 基本支出 单位（ 科目名 称） 总计 合计 洛阳市 瀍河回 机关 族区妇 事业单 幼保健 机关 位基本 计划生 事业单 养老保 育服务 妇幼 位职业 险缴费 中心 保健机 年金缴 支出 事业 构 费支出 单位医 公务 疗 员医疗 住房 补助 公积金 项目支出 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 小计 一般性项 目 3.78 45.00 45.00 67.45 3.78 45.00 45.00 67.45 3.78 45.00 45.00 小计 工资福利支出 325.34 280.34 209.11 67.45 325.34 280.34 209.11 16.46 16.46 16.46 0.54 0.54 0.54 279.71 234.71 163.48 8.42 8.42 8.42 6.74 6.74 6.74 13.47 13.47 13.47 专项项目 人员类项目 预算06表 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务 中心 单位：万 元 资金来源 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 01 02 02 02 02 02 03 03 03 07 07 08 09 10 11 12 12 13 01 02 05 06 07 13 16 18 26 27 28 29 31 99 01 01 01 01 02 02 02 02 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 奖金 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障性 缴费 其他社会保障性 缴费 住房公积金 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 维修(护)费 培训费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 其他商品和服务 支出 离休费 离休费 离休费 离休费 退休费 退休费 退休费 退休费 306004001 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 509 509 509 509 509 509 509 509 洛阳市瀍河回族 区妇幼保健计划 01 生育服务中心 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 05 05 05 05 05 05 05 05 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 离退休费 离退休费 离退休费 离退休费 离退休费 离退休费 离退休费 离退休费 合计 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 609.44 609.44 58.39 9.36 4.12 1.82 1.38 1.68 11.64 10.41 10.41 45.33 19.56 16.46 0.54 8.42 6.74 0.23 0.79 13.47 18.00 5.00 0.80 0.80 2.00 5.00 2.00 261.00 8.00 10.00 1.23 2.55 1.50 15.00 0.56 0.72 0.18 9.47 15.12 3.24 15.43 11.09 小计 财政拨款 325.34 325.34 58.39 9.36 4.12 1.82 1.38 1.68 11.64 10.41 10.41 45.33 19.56 16.46 0.54 8.42 6.74 0.23 0.79 13.47 8.00 325.34 325.34 58.39 9.36 4.12 1.82 1.38 1.68 11.64 10.41 10.41 45.33 19.56 16.46 0.54 8.42 6.74 0.23 0.79 13.47 8.00 22.00 5.00 10.00 1.23 2.55 22.00 5.00 10.00 1.23 2.55 0.56 0.72 0.18 9.47 15.12 3.24 15.43 11.09 0.56 0.72 0.18 9.47 15.12 3.24 15.43 11.09 国有资产 行政事业 政府住房 专项收入 资源有偿 性收费 基金收入 使用收入 上级提前 政府性基 国有资本 财政专户 告知转移 金预算 经营预算 支付 284.10 284.10 10.00 5.00 0.80 0.80 2.00 5.00 2.00 239.00 3.00 1.50 15.00 部门财政 性资金结 其他收入 转 预算07表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务中心 项 目 共计 单位：万元 2021年“三公”经费预算数 1.50 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 1.50 其中：（1）公务用车运行维护费 1.50 （2）公务车购置费 预算08表 2021年政府性基金支出情况表 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务中心 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 第 9 页,共 21 页 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 预算09表 2021年国有资本经营预算支出情况表 单位：万 元 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 2021 年） 单位：万元 部门（单位）名称 单位 单位 负责人 联系人 部门（单位） 洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务中心 刘新亚 庄春霞 职能 任务名称 人员经费 年度 主要 工作 联系电话 联系电话 主要内容或用途 工资福利 额定公用经费 保障单位工作正常运行 公务用车运行维 护费 保障单位正常工作开展 一般性项目 保障各科室业务正常开展 内容 目标1、 按照两个系统管理要求，定期开展对对社区卫生服 目标2、 承担辖区婚前医学检查工作，开展辖区 目标3、 受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的 目标4 目标5 年度 总体 目标 目标6 目标7 目标8 目标9 目标10 一级指标 二级指标 三级指标 指标1 数量指标 指标2 指标3 指标1 质量目标 指标2 指标3 产出指标 （预期 提供的公共产品 或服务） 指标1 时效指标 指标2 指标3 年度 绩效 目标 指标1 成本指标 指标2 年度 绩效 目标 成本指标 指标3 效益指标 （预期 实现的效益和效 率） 经济效益 指标1 社会效益 指标1 生态效益 指标1 可持续发展影 指标1 响指标 指标1 满意度指标 服务对象满意 指标2 度指标 指标3 整体目标设置说明 单位年度收入预算（万元） 其中: 收入 合计 上年结转 609.44 公共财政预算 专户资金 拨款 325.34 284.10 单位年度支出预算（万元） 其中: 支出 其中: 合计 基本支出 609.44 325.44 其中: 三公经费合计 公务接待费 1.50 固定资产合计 其中: 在用固定资产 人员支出 日常公用 276.56 48.88 公务用车 公务用车 购置费 运维费 1.50 固定资产（万元） 出租固定资产 年度预算测算依据及说明 姓名 郭艳艳 支出 参与目标设置人员 单位及职务 副主任 单位意见： 审签人： 财政部门审核意见： 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 预算10表 效目标申报审批表 元 划生育服务中心 预算编码 63985054 63985054 306004 编制人数 实有人数 28 12 部门财政规划金额 计划实施 时间 总金额 财政资金 276.56 276.56 47.38 3.78 1.50 284.00 其他资金 43.60 1.50 45.00 239.00 理要求，定期开展对对社区卫生服务机构的监督检查和业务指导。 辖区婚前医学检查工作，开展辖区居民疾病诊疗工作。 辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核和评价。 三级指标 指标值 按照进度要求完成工作任务。 严格按照上级下达的要求执行 。 按上级时限要求完成。 合理控制成本要求。 保障辖区居民医疗健康满意度 。 辖区群众满意度。 万元） 政府性基金 事业收入(不含专 户资金) 经营收入 万元） 其中 项目支出 专项项目支出 一般性项目支 出 284.00 培训费 因公 出国费 会议费 ） 员 联系电话 63957730 备注 经营支出 心） 日 部门审核意见： 审签人： 年 月 日 2021年度部门预算项目绩效目标表 单位名称：洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务中心 项目实施时间 项目名称 主管部门 起： 止： 项目立项情况 项目绩效总目标 项目总体进度计划 项目资金支付计划 项目资金 中期资金其中金额 年度资金其中金额 项目实施单位项目属性 项目负责人 联系电话 资金性质 项目概况 支付方式 项目现状 项目立项依据 项目立项依据类型 项目申报的可行性 项目申报的必要性 中期目标 年度目标总体实施计划 年度实施计划 总体支付计划 年度支付计划 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 财政拨款（年度） 其他资金（年度） 全 区 干 部 瀍 河 区 卫 2020.10. 2020.12. 瀍 河 区 妇 延续项目 刘新亚 职入 工疫 体苗 检 健委 保幼 健保 计 延续项目 刘新亚 购 区妇 区卫健委 2020.01 31 2020.12 幼 费药品、 划生育服 健中心 、 务中心 试剂、 63985054 财政拨款 为 全 区 干 响 应 慢 病 职购 工入 进 保 示障 范居 区民 建 全年 63985054 财政专户 部 行苗 健、 康药 体 身体健康 设要求， 疫 检.、 试 剂 提 高 全 民 品 健康水平 等。 。 为全区干 部应 职慢 工病 提 响 供范 健区 康建 保 示 证。 设 要求， 提高全民 健康水平 。 完成全区 职防 工疾 健病 康 预 体目 检的 ，， 有 为 效除 排健 除康 健 排 康隐患。 隐患。 全部完成 体年 检采 工购 作 全 。 计划 100% 100% 45.00 239.00 45.00 产出指标 数量指标（中期） 质量指标（中期） 时效指标（中期） 成本指标（中期） 数量指标（年度） 质量指标（年度） 时效指标（年度） 时效指标1时效指标值1时效指标2时效指标值2成本指标1成本指标值1成本指标2成本指标值2 数量指标(年度)1 数量指标值(年度)1 数量指标(年度)2 数量指标值(年度)2 质量指标(年度)1 质量指标值(年度)1 质量指标(年度)2 质量指标值(年度)2 时效指标(年度)1 时效指标值(年度)1 时效指标(年度)2 时效指标值(年度)2 成本指标(年度)1 成本指标值(年度)1 成本指标(年度)2 成本指标值(年度)2 经济效益指标1 经济效益指标值1 经济效益指标2 完成体检 提高体检 于 2021 年 人完 数成 2300 质本 量辖 ，区 科 底完成全 拟 全 为 人以上。 学民 做提 出供 体 区职工体 居 年 采购计 检效 结服 论务 和 检任务。 有 划239万 健康评估 。 ，提出合 理的健康 指导。 门预算项目绩效目标表 单位：万元 年度及中期绩效目标 效益指标 时效指标（年度） 成本指标（年度） 经济效益指标（中期） 社会效益指标（中期） 环境效益指标（中期） 可持续影响指标（中期） 经济效益指标（年度） 社会效益指标（年度） 经济效益指标值2 社会效益指标1 社会效益指标值1 社会效益指标2 社会效益指标值2 环境效益指标1 环境效益指标值1 环境效益指标2 环境效益指标值2 可持续影响指标1 可持续影响指标值1 可持续影响指标2 可持续影响指标值2 经济效益指标(年度)1 经济效益指标值(年度)1 经济效益指标(年度)2 经济效益指标值(年度)2 社会效益指标(年度)1 社会效益指标值(年度)1 社会效益指标(年度)2 社会效益指标值(年度)2 环境效益指标(年度)1 环境效益指标值(年度)1 环境效益指标(年度)2 环境效益指标值(年度)2 可持续影响指标(年度)1 可持续影响指标值(年度)1 可持续影响指标(年度)2 可持续影响指标值(年度)2 指标1 通过体检 在社会上 争取成本 控本 制控 在制 45 ，提出合 产辖 生区 好居 的 成 为 万元 以万 内 理的健康 影响。 在 230 民 提供健 。 指导，早 康保障， 以内。 诊断，早 降低疾病 治疗，降 发病率。 低治疗成 本。 服务对象满意度 环境效益指标（年度） 可持续影响指标（年度） 指标（中期）1 指标（中期）2 指标（年度）1 指标（年度）2 指标2 指标3 指标(年度)2 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 职工满意 提高健康 水高 平健 ，康 降 的 区大居 民 于 辖 提 低平 死， 亡降 率 90%意 度 大 水 满 。疾病发 低 于85% 病率. 预算12表 2021年机关运行经费 单位名称：洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 43.60 30201 办公费 10.00 30202 印刷费 5.00 30205 水费 0.80 30206 电费 0.80 30207 邮电费 2.00 30213 维修(护)费 5.00 30216 培训费 2.00 30226 劳务费 3.00 30299 其他商品和服务支出 15.00