昭通市昭阳区永丰镇人民政府2020年度部门决算公开表20211130102826517.xls

收入支出决算表 公开01表 部门：昭通市昭阳区永丰镇 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 1,800.86 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 31 546.64 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 3.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 13.60 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 42.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 145.82 9 九、卫生健康支出 39 46.74 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 917.28 13 十三、交通运输支出 43 20.99 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 3.04 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 61.76 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 本年支出合计 57 1,800.86 本年收入合计 27 1,800.86 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 60 1,800.86 1,800.86 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 总计 收入决算表 公开02表 部门：昭通市昭阳区永丰镇 金额单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 事业收入 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 3 经营收入 小计 其中：教育收费 4 5 6 附属单位上缴 其他收入 收入 栏次 1 2 7 8 合计 1,800.86 1,800.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 546.64 546.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 16.19 16.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 13.19 13.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010108 代表工作 1.84 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 参政议政 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 422.55 422.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 417.53 417.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 2010206 20103 政协事务 支出决算表 公开03表 部门：昭通市昭阳区永丰镇 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,800.86 1,709.91 90.95 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 546.64 531.64 15.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 16.19 16.19 0.00 0.00 0.00 0.00 支出功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 2010101 行政运行 13.19 13.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2010108 代表工作 1.84 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 422.55 407.55 15.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 417.53 407.53 10.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 51.90 51.90 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 2010206 20103 政协事务 参政议政 财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门：昭通市昭阳区永丰镇 收 项 目 栏 次 金额单位：万元 入 支 行次 项目（按功能分类） 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 本年收入合计 决算数 栏 出 行次 次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 2 3 33 546.64 546.64 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.86 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 36 3.00 3.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 13.60 13.60 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 42.00 42.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 145.82 145.82 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 46.74 46.74 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 917.28 917.28 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 20.99 20.99 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 3.04 3.04 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 61.76 61.76 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 1,800.86 1,800.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.86 1,800.86 0.00 0.00 27 1,800.86 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 0.00 0.00 1,800.86 62 63 64 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门：昭通市昭阳区永丰镇 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 支出功能分 科目名称 类科目编码 合计 本年收入 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 合计 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 1,800.86 1,709.91 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 546.64 20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 0.00 0.00 2010108 代表工作 0.00 2010199 其他人大事务支出 20102 2010206 20103 2010301 4 基本支出 项目支出 1 款 年末结转和结余 项目支出结转和结 余 栏次 类 本年支出 5 6 合计 7 基本支出 项目支出 8 合计 基本支出 结转 项目支出 项目支出 结转 结余 9 10 11 12 13 90.95 1,800.86 1,709.91 90.95 0.00 0.00 0.00 0.00 531.64 15.00 546.64 531.64 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.19 16.19 0.00 16.19 16.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.19 13.19 0.00 13.19 13.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.84 1.84 0.00 1.84 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 1.16 0.00 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政协事务 0.00 0.00 0.00 1.98 1.98 0.00 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 参政议政 0.00 0.00 0.00 1.98 1.98 0.00 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 422.55 407.55 15.00 422.55 407.55 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 0.00 0.00 0.00 417.53 407.53 10.00 417.53 407.53 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：昭通市昭阳区永丰镇 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他个人和家庭的补助支出 科目编 金额 科目名称 码 1,160.52 302 商品和服务支出 303.85 30201 办公费 536.59 30202 印刷费 19.98 30203 咨询费 29.09 30204 手续费 69.79 30205 水费 108.10 30206 电费 0.00 30207 邮电费 46.74 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 6.99 30211 差旅费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修(护)费 39.38 30214 租赁费 276.33 30215 会议费 13.47 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 247.82 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 12.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 3.04 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 人员经费合计 1,436.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 公开06表 金额单位：万元 公用经费 科目编 金额 科目名称 码 273.06 310 资本性支出 207.94 31001 房屋建筑物购建 5.11 31002 办公设备购置 1.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 5.08 31007 信息网络及软件购置更新 2.08 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 1.94 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 2.07 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.32 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 1.28 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 11.41 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 3.65 39906 赠与 31.19 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273.06 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：昭通市昭阳区永丰镇 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 栏次 合计 1 本年收入 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 合计 注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。 3 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结 余 合计 4 基本支出 项目支出 5 6 合计 7 基本支出 项目支出 8 9 合计 10 基本支 出结转 项目支 出结转 11 12 项目支出 结余 13 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：昭通市昭阳区永丰镇 金额单位：万元 项目 年末结转和结余 支出功能分 科目名称 类科目编码 类 款 项 栏次 年初结 本年收 本年支 转和结 入 出 余 1 2 合计 注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。 3 合计 结转 结余 4 5 6 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 部门：昭通市昭阳区永丰镇 项 目 栏 次 金额单位：万元 行次 预算数 决算统计数 1 2 — — 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 7.28 3.65 1．因公出国（境）费 3 0.00 0.00 2．公务用车购置及运行维护费 4 6.19 3.65 （1）公务用车购置费 5 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 6 6.19 3.65 7 1.09 0.00 3．公务接待费 （1）国内接待费 8 — 0.00 其中：外事接待费 9 — 0.00 （2）国（境）外接待费 10 — 0.00 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 0 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 0 3．公务用车购置数（辆） 14 — 0 4．公务用车保有量（辆） 15 — 3 5．国内公务接待批次（个） 16 — 0 17 — 0 18 — 0 其中：外事接待人次（人） 19 — 0 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 0 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 0 二、机关运行经费 22 — 273.06 （一）行政单位 23 — 273.06 （二）参照公务员法管理事业单位 24 — 0.00 （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） — 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般 公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 部门整体支出绩效自评情况 部门：昭通市昭阳区永丰镇 公开10表 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 一、部门基本情况 （四）部门预算管理制度建设情况 永丰镇位于昭阳城区南郊7公里处，国土面积91.4平方千米。辖区内共2个 行政村和6个社区居委会，分别为海边村、小闸村和新民社区、元龙社区、 三甲社区、青坪社区、绿荫社区、虹桥社区。其中，有33个自然村，121个 村（居民）民小组。2020年末，总户数16557户，总人口52803人，居住着 汉、回、彝等7个少数民族，是一个典型的多民族杂居乡镇。 1、完成区委区政府下达的各项工作任务，认真执行好区委区政府相关工作 安排，与区委区政府保持高度一致。 2、充分发挥本地所处的地理优势，大力发展特色农业，维护社会稳定，做 好民族宗教工作，使人民群众的物质生活水平得到提高，经济不断增展， 社会继续向前发展。 本年收入1800.86万元，其中一般公共财政拨款收入1709.91万元，占总收 入的94.95%，本年度项目收入90.95万元，占总收入的5.05%，年初结转收 入0万元。 本年支出合计1800.86万元，（1）、基本支出1709.91万元，占总支出的 94.95%，本年度项目支出90.95万元，占总支出的5.05%。 1、严格部门预算编制，总量控制。做到不漏编，不超编，确保人员支出， 确保机构运转。 2、严格控制“三公经费”的预算编制工作，在上年决算数的基础上 压缩一定的比例，绝对不超上年决算数。管控公务接待费开支，节省公务 用车油费，减少会议费开支。 3、规范预算编制和预算执行。根据新预算法进行预算编制，合理调 整预算基数，确保资金运行合理规范。 （五）严控“三公经费”支出情况 昭阳区永丰镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.28万元，支出决算为3.65万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境） 费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.65万元，完成预算的59%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算的 0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数 的主要原因主要是因为压缩公务活动接待工作，保持节俭办事的工作纪律 ，压缩公务用餐费用支出，执行了公务用车改革制度，保留公务用车3辆， 减少了不必要的公务车使用，节省了公务用车燃油费及维修费用。 （一）绩效自评的目的 通过开展部门整体支出绩效评价工作，及时发现预算编制、预算配置、预 算执行和管理，项目管理中的薄弱环节，建立健全财务管理制度和约束机 制，依法有效的使用财政资金，提高资金使用效率，在完成部门职能目标 中合理分配人力、财力、物力，为以后年度项目安排及资金管理提供重要 依据。 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 永丰镇人民政府根据昭阳区财政局对部门整体支出绩自评工作的要求，由 财政所牵头，镇党委政府领导班子参与，镇纪委配合，成立部门整体支出 绩效评价工作组，具体开展此次部门整体支出评价工作。 根据绩效评价工作要求，收集整理、填报绩效评价数据和相关资料，查阅 2020年部门预算、决算资料，资金管理、经费支出、资产管理等相关文件 和财务凭证。核实数据的全面性、真实性、准确性以及指标口径的一致性 。根据审核无误后的基础数据进行综合分析评价，撰写2020年部门整体支 出绩效评价报告。 根据考核评分细则，考评组认为我镇2020年整体支出，严格按照国家的相 关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，部门资金按照年初 预算归类管理使用，整体支出首先保证了人员经费支出，保障了各项工作 的正常运行、各项工程项目的建设发挥了重要作用。考核组认真对部门整 体支出的各项明细指标进行分析评分，2020年部门整体支出绩效评分得分 91分。 问题：1、是预算编制有待优化，预算编制与实际支出项目有的存在差异。 2、项目预算编制与实际支出存在差异，中途追加项目资金，但年初无预算 。整改情况：进一步强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入年度工作目 标；优化部门年初预算编制，尽量做到应编尽编，不留空隙，尽量减少年 中追加；在资金使用上确保无挪用、无占用情况；完善资金拨付流程，减 少资金年终结存量；加强财务管理，严格财务审核，提高财务工作的精细 化管理。 五、绩效自评结果应用 通过对各项部门整体支出绩效指标的分析研究，以此为依据编制下年部门 预算，使各项预算指标更加全面、准确。 六、主要经验及做法 首先应查找整理完善相关财务数据资料，填写好相关表格，接着对 各项指标数据进行核实分析研究，最后写出分析报告，总工作经验 。 七、其他需说明的情况 无 部门整体支出绩效自评表 部门：昭通市昭阳区永丰镇 部门名称 公开11表 昭通市昭阳区永丰镇人民政府 内容 部门职责 部门总体目标 总体绩效目标 说明 1、负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会（党员大会）的决议；讨论决定本乡镇经济建 设和社会发展的重大问题。须由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题由乡镇政权机关或集体经济组织依照法 律和有关规定作出决定。 2、领导乡镇政权机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；加 强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。 3、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。 4、领导本乡镇的社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理等工作。 根据三定方案归纳 5、检查、监督宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行 政区域内的遵循和执行；听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等 工作；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分调整；检查 、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。 6、办理上级人民代表大会常务委员会委托的和乡镇人大主席团的有关事项。 7、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定， 执行乡镇人民代表大会的决议；对乡镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。 8、编制和执行本乡镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和各项社会事业的 行政工作。 9、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合 根据部门职责，中 法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 长期规划，省委， 10、办理区委、区政府和上级部门交办的其他工作。 省政府要求归纳 11、法律规定的其它职责。 一、部门年度目标 财年 目标 实际完成情况 2020 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常 履职。 2021 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常 履职。 --- 2022 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常 履职。 --- 按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 二、部门年度重点工作任务 批复金额（万元） 任务名称 项目级次 主要内容 总额 烤烟财税责任制奖 励资金（2015年、 2017年、2018年） 一级项目 运行经费，包括工会补助金、办公设备采 购、办公经费支出、村级办公经费支出， 临时聘用人员劳务费用，确保完成区委政 府下达的各项目标责任。 财政拨款 75.94 其他资金 75.94 实际支出金额 （万元） 75.94 预算执行率 预算执行偏低原因 及改进措施 100% 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 产出指标 数量指标 机关运行经费保障人数 = 110 人 完成 公务用车数量 = 3 辆 完成 部门运转 = 正常运转 % 完成 社会公众满意度 >= 90 % 完成 单位人员满意度 >= 90 % 完成 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意 度指标 其他需说明事项 无 偏差原因分析及改进措施 项目支出绩效自评表 部门：昭通市昭阳区永丰镇 单位：万元 项目名称 烤烟财税责任制奖励资金（2015年、2017年、2018年）业务补助费 主管部门 区财政局 实施单位 年初预算 全年预算 全年执行 数 数 数 项目资金 （万元） 昭通市昭阳区永丰镇人民政府 分值 得分 75.94 75.94 75.94 10 100% 10.00 其中：当年财政 拨款 75.94 75.94 75.94 — 100% — 上年结转 资金 — — 其他资金 — — 实际完成情况 用于2020年1月至12月永丰镇运行经费，包括工会补 助金、办公设备采购、办公经费支出、村级办公经费 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工 支出，临时聘用人员劳务费用，确保完成区委政府下 各项待遇，支持部门正常履职。 达的各项目标责任。 绩效指标 一级指标 执行率 年度资金总额 预期目标 年度 总体 目标 公开12表 年度指标值 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 实际完成 值 分值 得分 度量单位 偏差原因分 析及改进措 施 产出指标 数量指标 镇级公用经费 = 55.94 万元 100% 10.00 10.00 村级公用经费 = 15 万元 100% 10.00 10.00 临时聘用人员劳 = 务费用 13 万元 100% 10.00 10.00 100 % 100% 20.00 20.00 100 % 100% 20.00 20.00 100 % 100% 10.00 10.00 100 % 100% 20.00 20.00 100 100 质量指标 效益指标 社会效益 指标 资金使用规范， 乡政府日常工作 = 有序推进,提升 为民办事服务水 平；提高为民解 决问题的办事效 率 助推永丰镇脱贫 攻坚、人居环境 = 提升、拆旧复垦 、征地拆迁等日 可持续影响指标 = 常工作等正常开 展。 满意度指标 服务对象 满意度指标 受益群众满意度 = 其他需要说明事项 无 总分 （自评等级 ）