2022年度枣庄市残疾人综合康复中心预算.pdf

2022年枣庄市残疾人综合康复中心 单位预算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位预算单位构成 第二部分 2022年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 1 / 47 第一部分 单位概况 2 / 47 一、主要职能 枣庄市残疾人综合康复中心学习贯彻习近平新时代中国 特色社会主义思想，党中央、国务院关于残疾人工作的方针 政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要 求，主要职责是: 1、承担残疾儿童抢救性康复救助项目实施，从事残族儿 童教育康复训练: 2、承担康复信息咨询、康复知识宣传、康复研究和残疾 预防、残疾等级评定等技术支持工作; 3、承担各类残疾人综合性康复服务工作，承担残疾人康 复人才培养和康复业务技术指导、建立社会化康复服务网络 等辅助工作; 4、承担残疾人就业指导、培训、服务等工作;承担盲人 按摩就业指导、培训、服务等工作; 5、对市直用人单位安排残疾人就业状况进行年度审核、 开展残疾人劳动力资源和社会用工调查，劳动能力评估等工 作; 6、承担电子政务外网信息采集、系统信息化平台运行维 护、残疾人服务平台建设运行维护、安全等级保护等工作， 承担全市残疾人事业统计服务保障工作; 7、完成市残联机关交办的其他任务。 二、单位预算单位构成 3 / 47 枣庄市残疾人综合康复中心预算包括：枣庄市残疾人综 合康复中心预算。 纳入枣庄市残疾人综合康复中心2022年单位预算编制范 围的预算单位包括： 1.枣庄市残疾人综合康复中心 4 / 47 第二部分 2022年单位预算表 5 / 47 单位公开表1 收支预算总表 单位:万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、财政拨款收入 787.54 一、一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 787.54 二、外交支出 预算数 政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 699.57 六、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 38.04 七、其他收入 十、节能环保支出 6.20 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 43.74 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 787.54 本年支出合计 787.54 支 出 总 计 787.54 使用非财政拨款结余 上年结转 结转下年 收 入 总 计 787.54 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 / 47 单位公开表2 收入预算总表 单位:万元 科目编 码 财政拨款收入 类款项 国有 政府性 资本 一般公共预 基金预 经营 算拨款收入 算拨款 预算 收入 拨款 收入 科目名称 小计 787.54 787.54 787.54 6.20 6.20 6.20 进修及培训 6.20 6.20 6.20 培训支出 6.20 6.20 6.20 社会保障和就业支出 699.57 699.57 699.57 80.79 80.79 80.79 合计 205 教育支出 205 08 205 08 03 208 208 05 合计 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.86 53.86 53.86 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 26.93 26.93 26.93 618.77 618.77 618.77 208 11 残疾人事业 208 11 04 残疾人康复 488.77 488.77 488.77 208 11 05 残疾人就业 32.00 32.00 32.00 208 11 99 其他残疾人事业支出 98.00 98.00 98.00 38.04 38.04 38.04 38.04 38.04 38.04 210 210 11 卫生健康支出 行政事业单位医疗 7 / 47 上年结转 财政 专户 事业单 上级 事业收 管理 位经营 补助 入 资金 收入 收入 收入 使用 附属 非财 单位 其他收 政拨 其中： 上缴 入 上年结 款结 财政拨 收入 转 余 款结转 科目编 码 财政拨款收入 类款项 国有 政府性 资本 一般公共预 基金预 经营 算拨款收入 算拨款 预算 收入 拨款 收入 科目名称 合计 小计 210 11 02 事业单位医疗 24.58 24.58 24.58 210 11 03 公务员医疗补助 13.47 13.47 13.47 43.74 43.74 43.74 住房改革支出 43.74 43.74 43.74 住房公积金 43.74 43.74 43.74 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 8 / 47 财政 专户 事业单 上级 事业收 管理 位经营 补助 入 资金 收入 收入 收入 上年结转 使用 附属 非财 单位 其他收 政拨 其中： 上缴 入 上年结 款结 财政拨 收入 转 余 款结转 单位公开表3 支出预算总表 单位:万元 对附属单 上缴上级 事业单位 位补助支 支出 经营支出 出 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 205 合计 基本支出 787.54 657.54 6.20 6.20 进修及培训 6.20 6.20 培训支出 6.20 6.20 社会保障和就业支出 699.57 569.57 80.79 80.79 教育支出 205 08 205 08 03 208 项目支出 行政事业单位养老支出 130.00 130.00 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.86 53.86 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 26.93 26.93 208 11 618.77 488.77 208 11 04 残疾人康复 488.77 488.77 208 11 05 残疾人就业 32.00 32.00 208 11 99 其他残疾人事业支出 98.00 98.00 残疾人事业 210 卫生健康支出 38.04 38.04 行政事业单位医疗 38.04 38.04 210 11 210 11 02 事业单位医疗 24.58 24.58 210 11 03 公务员医疗补助 13.47 13.47 43.74 43.74 43.74 43.74 221 221 住房保障支出 02 住房改革支出 9 / 47 130.00 科目编码 类 221 款 02 科目名称 项 01 住房公积金 合计 基本支出 43.74 10 / 47 项目支出 43.74 对附属单 上缴上级 事业单位 位补助支 支出 经营支出 出 单位公开表4 财政拨款收支预算表 单位:万元 收入 支出 预算数 项目 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 787.54 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 总计 一般公共预算 四、公共安全支出 五、教育支出 6.20 6.20 八、社会保障和就业支出 699.57 699.57 九、卫生健康支出 38.04 38.04 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 11 / 47 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 收入 支出 预算数 项目 预算数 项目 总计 一般公共预算 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 43.74 43.74 本年支出合计 787.54 787.54 支 出 总 计 787.54 787.54 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 787.54 上年结转 结转下年 其中：一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 787.54 12 / 47 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 单位公开表5 一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 205 205 08 205 08 科目名称 03 208 基本支出 合计 小计 人员支出 日常公用支出 合计 787.54 657.54 教育支出 6.20 6.20 6.20 进修及培训 6.20 6.20 6.20 培训支出 6.20 6.20 6.20 社会保障和就业支出 699.57 569.57 537.55 80.79 80.79 80.79 53.86 53.86 53.86 26.93 26.93 26.93 618.77 488.77 488.77 行政事业单位养老支出 619.33 38.21 项目支出 130.00 32.02 130.00 456.76 32.02 130.00 456.76 32.02 208 05 208 05 05 208 05 06 208 11 208 11 04 残疾人康复 488.77 208 11 05 残疾人就业 32.00 32.00 208 11 99 其他残疾人事业支出 98.00 98.00 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 残疾人事业 210 卫生健康支出 38.04 38.04 38.04 行政事业单位医疗 38.04 38.04 38.04 210 11 210 11 02 事业单位医疗 24.58 24.58 24.58 210 11 03 公务员医疗补助 13.47 13.47 13.47 43.74 43.74 43.74 43.74 43.74 43.74 221 221 住房保障支出 02 住房改革支出 13 / 47 科目编码 类 221 款 02 项 01 科目名称 住房公积金 基本支出 合计 小计 43.74 14 / 47 人员支出 43.74 日常公用支出 43.74 项目支出 单位公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 科目编码 部门预算支出经济分类科目 名称 类 款 政府预算支出经济分类科目 名称 合计 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 工资福利支出 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养 老保险缴费 09 职业年金缴费 10 505 505 505 505 505 职工基本医疗保险缴 费 505 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 505 505 505 小计 人员支出 日常公用支出 657.54 619.33 对事业单位经常性补助 603.23 603.23 01 工资福利支出 169.02 169.02 01 工资福利支出 103.92 103.92 01 工资福利支出 13.67 13.67 01 工资福利支出 134.19 134.19 01 工资福利支出 53.86 53.86 01 工资福利支出 26.93 26.93 01 工资福利支出 24.58 24.58 01 工资福利支出 13.47 13.47 01 工资福利支出 3.37 3.37 01 工资福利支出 43.74 43.74 505 505 基本支出预算 15 / 47 38.21 科目编码 类 301 款 99 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 其他工资福利支出 商品和服务支出 01 办公费 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 28 工会经费 29 福利费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 303 303 部门预算支出经济分类科目 名称 对个人和家庭的补助 02 退休费 05 生活补助 09 奖励金 科目编码 类 505 款 01 505 505 505 505 505 505 505 509 509 小计 人员支出 日常公用支出 16.49 对事业单位经常性补助 38.21 38.21 02 商品和服务支出 16.70 16.70 02 商品和服务支出 2.70 2.70 02 商品和服务支出 6.20 6.20 02 商品和服务支出 0.70 0.70 02 商品和服务支出 8.26 8.26 02 商品和服务支出 0.70 0.70 02 商品和服务支出 1.80 1.80 02 商品和服务支出 1.15 1.15 对个人和家庭的补助 16.10 16.10 05 离退休费 6.60 6.60 01 社会福利和救助 0.32 0.32 01 社会福利和救助 9.18 9.18 509 509 基本支出预算 工资福利支出 505 505 政府预算支出经济分类科目 名称 16 / 47 16.49 单位公开表7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位:万元 2021年预算数 因公出国 （境）经费 合计 2.25 0.00 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置经费 行维护费 小计 2.00 0.00 2.00 0.25 17 / 47 因公出国 （境）经费 合计 2.50 0.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置经费 行维护费 小计 1.80 0.00 1.80 0.70 单位公开表8 政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：枣庄市残疾人综合康复中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 18 / 47 基本支出 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 单位公开表9 政府性基金预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科目名称 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科目名称 注：枣庄市残疾人综合康复中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。 19 / 47 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 单位公开表10 国有资本经营预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：枣庄市残疾人综合康复中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 20 / 47 基本支出 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 单位公开表11 政府采购预算表 单位:万元 科目编码 资金来源 财政拨款 类 款 科目名称 项 208 合计 小计 一般公共 预算 合计 88.57 88.57 88.57 社会保障和就业支出 88.57 88.57 88.57 88.57 88.57 88.57 208 11 残疾人事业 208 11 04 残疾人康复 0.75 0.75 0.75 208 11 99 其他残疾人事业支出 87.82 87.82 87.82 21 / 47 政府性 基金预 算 上年结转 财政专 使用非 国有资 户管理 单位资 财政拨 其中： 上年结 金 本经营 资金 财政拨 款结余 转 预算 款结转 单位公开表12 基本支出预算表 单位:万元 科目编 码 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 合计 小计 一般公 共预算 657.54 657.54 657.54 工资福利支出 603.23 603.23 603.23 301 01 基本工资 169.02 169.02 169.02 301 02 津贴补贴 103.92 103.92 103.92 301 03 奖金 13.67 13.67 13.67 301 07 绩效工资 134.19 134.19 134.19 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 53.86 53.86 53.86 301 09 职业年金缴费 26.93 26.93 26.93 301 10 职工基本医疗保险缴费 24.58 24.58 24.58 301 11 公务员医疗补助缴费 13.47 13.47 13.47 301 12 其他社会保障缴费 3.37 3.37 3.37 301 13 住房公积金 43.74 43.74 43.74 301 99 其他工资福利支出 16.49 16.49 16.49 38.21 38.21 38.21 类 款 合计 301 302 商品和服务支出 302 01 办公费 16.70 16.70 16.70 302 15 会议费 2.70 2.70 2.70 302 16 培训费 6.20 6.20 6.20 22 / 47 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 使用非 财政拨 款结余 上年结转 上年结 转小计 其中： 财政拨 款结转 科目编 码 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 类 合计 款 小计 一般公 共预算 302 17 公务接待费 0.70 0.70 0.70 302 28 工会经费 8.26 8.26 8.26 302 29 福利费 0.70 0.70 0.70 302 31 公务用车运行维护费 1.80 1.80 1.80 302 39 其他交通费用 1.15 1.15 1.15 对个人和家庭的补助 16.10 16.10 16.10 303 303 02 退休费 6.60 6.60 6.60 303 05 生活补助 0.32 0.32 0.32 303 09 奖励金 9.18 9.18 9.18 23 / 47 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 使用非 财政拨 款结余 上年结转 上年结 转小计 其中： 财政拨 款结转 单位公开表13 项目支出预算表 单位:万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 合计 小计 上年结转 使用非财 财政专户 其中：财 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 单位资金 政拨款结 上年结转 政拨款结 余 预算 金预算 经营预算 小计 转 130.00 130.00 130.00 物业管理费 其他运转类 55.00 55.00 55.00 差旅费 其他运转类 2.00 2.00 2.00 印刷费 其他运转类 1.00 1.00 1.00 文体楼餐厅设备设施 特定目标类 20.00 20.00 20.00 残疾儿童康复训练设备 特定目标类 20.00 20.00 20.00 残疾人职业技能与就业一体化 特定目标类 示范培训 27.52 27.52 27.52 全省残疾人职业技能竞赛 特定目标类 2.20 2.20 2.20 残疾人就业培训摸底调查 特定目标类 1.20 1.20 1.20 残疾人就业指导服务业务费 特定目标类 1.08 1.08 1.08 24 / 47 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 25 / 47 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，枣庄市残疾人综合康复中心所有 收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄 市残疾人综合康复中心2022年收支总预算均为787.54万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康 支出、住房保障支出。 26 / 47 二、关于收入预算总表的说明 枣庄市残疾人综合康复中心2022年收入预算为787.54万 元，其中：财政拨款787.54万元，占100%。 27 / 47 三、关于支出预算总表的说明 枣庄市残疾人综合康复中心2022年支出预算为787.54万 元，其中：基本支出657.54万元，占83.49%，项目支出130万 元，占16.51%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助 支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。 28 / 47 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 枣庄市残疾人综合康复中心2022年财政拨款收支总预算 为787.54万元。 收入包括：一般公共预算787.54万元，占100%；政府性 基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上 年结转收入0万元，占0%。 支出包括：教育（类）支出6.2万元，占0.79%；社会保 障 和 就 业 （ 类 ） 支 出 699.57 万 元 ， 占 88.83%； 卫 生 健 康 （类）支出38.04万元，占4.83%；住房保障（类）支出43.74 万元，占5.55%。 29 / 47 30 / 47 五、关于一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 枣庄市残疾人综合康复中心2022年一般公共预算拨款 787.54万元，比上年增加624.53万元，增长383.12%。主要原 因是事业单位改革单位整合，经费增加。 31 / 47 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 枣庄市残疾人综合康复中心2022年一般公共预算支出为 787.54万元，其中：教育（类）支出6.2万元，占0.79%；社 会保障和就业（类）支出699.57万元，占88.83%；卫生健康 （类）支出38.04万元，占4.83%；住房保障（类）支出43.74 万元，占5.55%。 32 / 47 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支 出6.2万元，比上年增加5.04万元，增长434.48%。主要原因 是事业单位改革单位整合，人员工资总额增加，计提培训经 费增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出53.86 万元，比上年增加53.86万元（去年预算数为0万元，无法计 算增减比率）。主要原因是预算科目调整，事业单位改革， 机关事业单位基本养老保险基数调整，缴费金额增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出26.93万 元，比上年增加26.93万元（去年预算数为0万元，无法计算 增减比率）。主要原因是预算科目调整，事业单位改革，机 关事业单位职业年金基数调整，缴费金额增加。 4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 康复（项）支出488.77万元，比上年增加339.35万元，增长 227.11%。主要原因是预算科目调整，事业单位改革，其他特 定项目增加，经费增加。 5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 就业（项）支出32万元，比上年增加32万元（去年预算数为0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科目调整，事 业单位改革，其他特定项目增加，经费增加。 33 / 47 6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残 疾人事业支出（项）支出98万元，比上年增加98万元（去年 预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科目 调整，事业单位改革，其他特定项目增加，经费增加。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）支出24.58万元，比上年增加24.58万元（去年 预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科目 调整，事业单位改革，事业单位医疗保险基数调整，缴费金 额增加。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）支出13.47万元，比上年增加13.47万元（去 年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科 目调整，事业单位改革，公务员医疗补助基数调整，缴费金 额增加。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （ 项 ） 支 出 43.74 万 元 ， 比 上 年 增 加 31.31 万 元 ， 增 长 251.89%。主要原因是预算科目调整，事业单位改革，住房公 积金基数调整，缴费金额增加。 34 / 47 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 枣庄市残疾人综合康复中心2022年一般公共预算拨款安 排的基本支出657.54万元。主要用于： 1.人员经费619.33万元。按部门预算支出经济分类主要 包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。按政 府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、 社会福利和救助。 2.公用经费38.21万元。按部门预算支出经济分类主要包 括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支 出经济分类主要包括：商品和服务支出。 35 / 47 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2022年枣庄市残疾人综合康复中心通过一般公共预算财 政拨款安排的“三公”经费预算共2.5万元，比上年增加0.25 万元，增长11.11%。主要原因是事业单位改革单位整合，经 费增加。 其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、 2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国 （境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.8万元，包括公 务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未 使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公 务用车运行维护费1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%。 主要原因是厉行节约，压缩开支。公务接待费0.7万元，比上 年增加0.45万元，增长180%。主要原因是事业单位改革单位 整合，公用经费增加。 36 / 47 八、关于政府性基金预算支出表的说明 枣庄市残疾人综合康复中心2022年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。 37 / 47 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 枣庄市残疾人综合康复中心2022年无政府性基金预算拨 款安排的基本支出。 38 / 47 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 枣庄市残疾人综合康复中心2022年没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 39 / 47 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单 位机关运行的经费，枣庄市残疾人综合康复中心为事业单 位，无机关运行经费。2022年枣庄市残疾人综合康复中心的 事业运行经费财政拨款预算为38.21万元。较2021年预算增加 27.04万元，增长242.08%。主要原因是事业单位改革单位整 合，公用经费增加。 （二）政府采购情况 2022年政府采购预算88.57万元，其中：财政拨款安排 88.57万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万 元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算 40.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 47.82万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，枣庄市残疾人综合康复中心所属 各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通 信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、事业 单位业务用车0辆、其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值 100万元以上专用设备0台（件、套）。 40 / 47 2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设 备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设 备。 （四）预算绩效管理情况 枣庄市残疾人综合康复中心2022年项目支出全面实施绩 效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金130万元，其 中财政拨款130万元。拟对物业服务费等1个项目开展部门重 点绩效评价，涉及预算资金55万元，其中财政拨款55万元。 根据以前年度绩效评价结果，优化绩效目标指标等项目支出 2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。 41 / 47 （五）单位预算重点项目的绩效目标表 项目支出绩效目标表 项目名称 物业管理费 主管部门 枣庄市残疾人联合会 资金情况 金额： 55 万元 总体目标 按规定及时交付费用,保障单位的日常工作开展。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 物业服务面积 ≧13000 平方米 质量指标 运行情况 优 时效指标 采购完成及时 及时 成本指标 物业服务金额 55 万元 社会效益指标 保证中心运行 是 可持续影响指标 满足办公需求 优 服务对象满意度 ≧90% 产出指标 年度绩效 指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 42 / 47 第四部分 名词解释 43 / 47 一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的单位收 入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算拨款。 二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管 理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编 报范围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用 当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。 44 / 47 九、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的 支出。 十五、结转下年： 指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 十六、“三公”经费： 指市级单位用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 45 / 47 十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出 （项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师 资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及 退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。 十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。 二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。 二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人康复（项）： 反映市残疾人综合康复中心用于残疾人 康复方面的支出。 二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人就业（项）： 反映市残疾人综合康复中心用于残疾人 46 / 47 就业方面的支出。 二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于 残疾人事业方面的支出。 二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补 助经费。 二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 47 / 47