文广局2017年度部门决算公开附表.xls

附表2-1 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：迭部县文化体育广播影视局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 1,790.86 七、文化体育与传媒支出 36 1,565.00 二、上级补助收入 2 0.00 八、社会保障和就业支出 37 180.70 三、事业收入 3 0.00 二十一、其他支出 50 33.40 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 18 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 19 …… 7 20 8 21 本年收入合计 9 1,790.86 用事业基金弥补收支差额 10 0.00 年初结转和结余 11 127.00 本年支出合计 结余分配 23 年末结转和结余 24 12 合计 13 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 22 1,779.10 138.76 25 1917.86 合计 26 1,917.86 附表2-2 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门：迭部县文化体育广播影视局 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 合计 207 文化体育与传媒支出 20701 文化 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1,790.86 1,790.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,602.15 1,602.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.80 130.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 19.80 19.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 111.00 111.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 706.35 706.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20703 2070307 20704 体育 体育场馆 新闻出版广播影视 2070404 广播 592.05 592.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070499 其他新闻出版广播影视支出 114.31 114.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 285.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 285.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 180.70 180.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 162.70 162.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.84 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.86 158.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 229 其他支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用于体育事业的彩票公益金支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 附表2-3 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门：迭部县文化体育广播影视局 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,779.10 689.85 1,089.25 0.00 0.00 0.00 1,565.00 509.15 1,055.85 0.00 0.00 0.00 104.80 19.80 85.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 207 文化体育与传媒支出 20701 文化 2070109 群众文化 19.80 19.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 85.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 530.00 50.00 480.00 0.00 0.00 0.00 20702 2070204 20703 文物 文物保护 体育 2070307 体育场馆 480.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 2070399 其他体育支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20704 新闻出版广播影视 700.20 439.35 260.85 0.00 0.00 0.00 2070404 广播 592.05 439.35 152.70 0.00 0.00 0.00 2070499 其他新闻出版广播影视支出 108.15 0.00 108.15 0.00 0.00 0.00 185.00 0.00 185.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 2079999 其他文化体育与传媒支出 185.00 0.00 185.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 180.70 180.70 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 162.70 162.70 0.00 0.00 0.00 0.00 3.84 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00 158.86 158.86 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 229 其他支出 33.40 0.00 33.40 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 33.40 0.00 33.40 0.00 0.00 0.00 用于体育事业的彩票公益金支出 33.40 0.00 33.40 0.00 0.00 0.00 2296003 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 附表2-4 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：迭部县文化体育广播影视局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 合计 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 1,782.86 七、文化体育与传媒支出 34 1,565.00 1,565.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 8.00 八、社会保障和就业支出 35 180.70 180.70 0.00 3 二十一、其他支出 48 33.40 0.00 33.40 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 8 22 本年收入合计 9 1,790.86 本年支出合计 23 1,779.10 1,745.70 33.40 年初财政拨款结转和结余 10 127.00 年末结转和结余 24 138.76 132.16 6.60 一般公共预算财政拨款 11 95.00 25 政府性基金预算财政拨款 12 32.00 26 1,917.86 1,877.86 40.00 13 合计 14 27 1,917.86 合计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行 填“0”。 附表2-5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 部门：迭部县文化体育广播影视局 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 207 文化体育与传媒支出 20701 文化 1,745.70 689.85 1,055.85 1,565.00 509.15 1,055.85 104.80 19.80 85.00 2070109 群众文化 19.80 19.80 0.00 2070199 其他文化支出 85.00 0.00 85.00 45.00 0.00 45.00 45.00 0.00 45.00 530.00 50.00 480.00 20702 2070204 20703 文物 文物保护 体育 2070307 体育场馆 480.00 0.00 480.00 2070399 其他体育支出 50.00 50.00 0.00 20704 新闻出版广播影视 700.20 439.35 260.85 2070404 广播 592.05 439.35 152.70 2070499 其他新闻出版广播影视支出 108.15 0.00 108.15 185.00 0.00 185.00 185.00 0.00 185.00 20799 2079999 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 180.70 180.70 0.00 20805 行政事业单位离退休 162.70 162.70 0.00 3.84 3.84 0.00 158.86 158.86 0.00 18.00 18.00 0.00 18.00 18.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 附表2-6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 单位：万元 部门：迭部县文化体育广播影视局 人员经费 经济分 科目名称 类科目 编码 工资福利支出 301 基本工资 30101 津贴补贴 30102 奖金 30103 其他社会保障缴费 30104 伙食补助费 30106 绩效工资 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费总计 公用经费 经济分类 经济分 金额 科目名称 金额 科目名称 科目编码 类科目 413.75 302编码 商品和服务支出 25.60 310 其他资本性支出 173.54 30201 6.00 31001 办公费 房屋建筑物购建 240.21 30202 3.14 31002 印刷费 办公设备购置 0.00 30203 0.00 咨询费 专用设备购置 31003 0.00 30204 0.00 31005 手续费 基础设施建设 0.00 30205 0.00 31006 水费 大型修缮 0.00 30206 0.96 31007 电费 信息网络及软件购置更新 0.00 30207 0.04 31008 邮电费 物资储备 0.00 30208 0.00 31009 取暖费 土地补偿 0.00 30209 0.00 31010 物业管理费 安置补助 230.70 30211 1.19 31011 差旅费 地上附着物和青苗补偿 0.00 30212 0.00 31012 因公出国（境）费用 拆迁补偿 158.86 30213 0.00 31013 维修（护）费 公务用车购置 0.00 30214 0.00 310019 租赁费 其他交通工具购置 21.84 30215 10.00 310020 会议费 产权参股 50.00 30216 0.00 培训费 其他资本性支出 31099 0.00 30217 0.00 304 公务接待费 对企事业单位的补贴 0.00 30218 0.00 30401 专用材料费 企业政策性补贴 0.00 30224 0.00 30402 被装购置费 事业单位补贴 0.00 30225 0.00 30403 专用燃料费 财政贴息 0.00 30226 3.60 30499 劳务费 其他对企事业单位的补贴 0.00 30227 0.00 307 委托业务费 债务利息支出 0.00 30228 0.00 30701 工会经费 国内债务付息 0.00 30229 0.00 30707 福利费 国外债务付息 0.00 30231 0.67 399 公务用车运行维护费 其他支出 0.00 30239 0.00 39906 其他交通费用 赠与 0.00 30240 0.00 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 30299 公用经费总计 644.45 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.80 19.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.40 附表2-7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门：迭部县文化体育广播影视局 2017年度预算数 合计 1 因公出国 （境）费 2 0.70 2017年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.70 0.70 公务接待 费 合计 6 7 因公出国 （境）费 8 0.67 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.67 公务接待 费 12 0.67 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 附表2-8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：万元 部门：迭部县文化体育广播影视局 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 32.00 8.00 33.40 0.00 33.40 6.60 229 其他支出 32.00 8.00 33.40 0.00 33.40 6.60 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 32.00 8.00 33.40 0.00 33.40 6.60 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 32.00 8.00 33.40 0.00 33.40 6.60 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。