中共德宏州委组织部2018年度部门决算 - 预决算公开及三公 - 德宏党建网 - 中共德宏州委组织部官网.xls

收入支出决算总表 公开01表 单位：元 部门：中共德宏州委组织部 收入 支出 项目 栏 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 基本支出结转 27 项目支出结转和结余 28 经营结余 29 30 31 32 33 总计 34 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 金额 项目(按功能分类) 1 栏 11,939,800.12 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 11,939,800.12 本年支出合计 结余分配 593,836.93 交纳所得税 2,790.21 提取职工福利基金 591,046.72 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 12,533,637.05 总计 行次 次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 金额 2 10,122,675.24 18,836.00 1,045,000.00 636,778.60 368,822.00 12,192,111.84 341,525.21 141,525.21 200,000.00 12,533,637.05 收入决算表 公开02表 单位：元 部门：中共德宏州委组织部 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 本年收入合计 科目名称 栏 次 合计 201 一般公共服务支出 20110 人力资源事务 2011009 公务员考核 20132 组织事务 2013201 行政运行 2013202 一般行政管理事务 20133 宣传事务 2013302 一般行政管理事务 20136 其他共产党事务支出 2013602 一般行政管理事务 2013699 其他共产党事务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 20499 其他公共安全支出 2049901 其他公共安全支出 205 教育支出 20508 进修及培训 2050803 培训支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1 11,939,800.12 9,870,363.52 310,500.00 310,500.00 5,974,208.00 5,414,208.00 560,000.00 200,000.00 200,000.00 2,794,405.52 63,600.00 2,730,805.52 591,250.00 591,250.00 18,836.00 18,836.00 18,836.00 1,045,000.00 1,045,000.00 1,045,000.00 636,778.60 636,778.60 1,200.00 635,578.60 368,822.00 368,822.00 368,822.00 财政拨款收入 2 11,939,800.12 9,870,363.52 310,500.00 310,500.00 5,974,208.00 5,414,208.00 560,000.00 200,000.00 200,000.00 2,794,405.52 63,600.00 2,730,805.52 591,250.00 591,250.00 18,836.00 18,836.00 18,836.00 1,045,000.00 1,045,000.00 1,045,000.00 636,778.60 636,778.60 1,200.00 635,578.60 368,822.00 368,822.00 368,822.00 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 支出决算表 公开03表 单位：元 部门：中共德宏州委组织部 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 本年支出合计 科目名称 栏 次 合计 201 一般公共服务支出 20110 人力资源事务 2011009 公务员考核 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 20132 组织事务 2013201 行政运行 2013202 一般行政管理事务 20136 其他共产党事务支出 2013602 一般行政管理事务 2013699 其他共产党事务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 20499 其他公共安全支出 2049901 其他公共安全支出 205 教育支出 20508 进修及培训 2050803 培训支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1 12,192,111.84 10,122,675.24 310,500.00 310,500.00 15,000.00 15,000.00 6,411,519.72 5,275,473.00 1,136,046.72 2,794,405.52 63,600.00 2,730,805.52 591,250.00 591,250.00 18,836.00 18,836.00 18,836.00 1,045,000.00 1,045,000.00 1,045,000.00 636,778.60 636,778.60 1,200.00 635,578.60 368,822.00 368,822.00 368,822.00 基本支出 项目支出 2 6,279,873.60 5,275,473.00 3 5,912,238.24 4,847,202.24 310,500.00 310,500.00 15,000.00 15,000.00 1,136,046.72 5,275,473.00 5,275,473.00 635,578.60 635,578.60 635,578.60 368,822.00 368,822.00 368,822.00 1,136,046.72 2,794,405.52 63,600.00 2,730,805.52 591,250.00 591,250.00 18,836.00 18,836.00 18,836.00 1,045,000.00 1,045,000.00 1,045,000.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：元 部门：中共德宏州委组织部 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 行次 支 决算数 项目（按功能分类） 行次 1 栏 次 1 11,939,800.12 一、一般公共服务支出 29 2 二、外交支出 30 3 三、国防支出 31 4 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 33 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、其他支出 49 22 二十二、债务还本支出 50 23 二十三、债务付息支出 51 本年收入合计 24 11,939,800.12 本年支出合计 52 年初财政拨款结转和结余 25 591,046.72 年末财政拨款结转和结余 53 一、一般公共预算财政拨款 26 591,046.72 54 二、政府性基金预算财政拨款 27 55 总计 28 12,530,846.84 总计 56 注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 10,122,675.24 3 10,122,675.24 18,836.00 1,045,000.00 18,836.00 1,045,000.00 636,778.60 636,778.60 368,822.00 368,822.00 12,192,111.84 338,735.00 12,192,111.84 338,735.00 12,530,846.84 12,530,846.84 政府性基金预算财政 拨款 4 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 单位：元 部门：中共德宏州委组织部 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 合计 次 1 591,046.72 591,046.72 基本支出结转 2 合计 201 一般公共服务支出 20110 人力资源事务 2011009 公务员考核 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 15,000.00 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2013199 15,000.00 20132 组织事务 576,046.72 2013201 行政运行 2013202 一般行政管理事务 576,046.72 20133 宣传事务 2013302 一般行政管理事务 20136 其他共产党事务支出 2013602 一般行政管理事务 2013699 其他共产党事务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 204 公共安全支出 20499 其他公共安全支出 2049901 其他公共安全支出 205 教育支出 20508 进修及培训 2050803 培训支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 项目支出结转和结 余 3 591,046.72 591,046.72 15,000.00 15,000.00 576,046.72 576,046.72 合计 基本支出 项目支出 4 11,939,800.12 9,870,363.52 310,500.00 310,500.00 5 6,418,608.60 5,414,208.00 6 5,521,191.52 4,456,155.52 310,500.00 310,500.00 5,974,208.00 5,414,208.00 560,000.00 200,000.00 200,000.00 2,794,405.52 63,600.00 2,730,805.52 591,250.00 591,250.00 18,836.00 18,836.00 18,836.00 1,045,000.00 1,045,000.00 1,045,000.00 636,778.60 636,778.60 1,200.00 635,578.60 368,822.00 368,822.00 368,822.00 5,414,208.00 5,414,208.00 560,000.00 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 8 6,279,873.60 5,275,473.00 9 5,912,238.24 4,847,202.24 310,500.00 310,500.00 15,000.00 15,000.00 1,136,046.72 10 338,735.00 338,735.00 11 138,735.00 138,735.00 138,735.00 138,735.00 138,735.00 138,735.00 项目支出结转 635,578.60 635,578.60 635,578.60 368,822.00 368,822.00 368,822.00 560,000.00 200,000.00 200,000.00 2,794,405.52 63,600.00 2,730,805.52 591,250.00 591,250.00 18,836.00 18,836.00 18,836.00 1,045,000.00 1,045,000.00 1,045,000.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 7 12,192,111.84 10,122,675.24 310,500.00 310,500.00 15,000.00 15,000.00 6,411,519.72 5,275,473.00 1,136,046.72 5,275,473.00 5,275,473.00 1,136,046.72 200,000.00 200,000.00 2,794,405.52 63,600.00 2,730,805.52 591,250.00 591,250.00 18,836.00 18,836.00 18,836.00 1,045,000.00 1,045,000.00 1,045,000.00 636,778.60 636,778.60 1,200.00 635,578.60 368,822.00 368,822.00 368,822.00 12 200,000.00 200,000.00 635,578.60 635,578.60 635,578.60 368,822.00 368,822.00 368,822.00 2,794,405.52 63,600.00 2,730,805.52 591,250.00 591,250.00 18,836.00 18,836.00 18,836.00 1,045,000.00 1,045,000.00 1,045,000.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 200,000.00 200,000.00 项目支出结余 13 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：元 部门：中共德宏州委组织部 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他个人和家庭的补助支出 公用经费 科目编 码 金额 6,069,873.60 1,397,233.00 3,551,396.00 116,844.00 635,578.60 368,822.00 9,000.00 9,000.00 人员经费合计 6,078,873.60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 科目名称 金额 科目编 码 162,950.00 309 34,014.30 30901 30902 30903 30905 3,006.36 30906 11,763.45 30907 77,875.57 30908 30913 30919 30921 30922 1,260.00 30999 310 31001 31002 1,300.00 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 5,000.00 31012 21,966.72 31013 31019 6,763.60 31021 科目名称 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 307 债务利息及费用支出 31022 无形资产购置 30701 30702 30703 30704 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 31099 其他资本性支出 公用经费合计 金额 科目编 码 311 31101 31102 312 31201 31203 31204 31205 31299 313 31302 31303 399 38,050.00 39906 39907 38,050.00 39908 39999 科目名称 金额 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 201,000.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 单位：元 部门：中共德宏州委组织部 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 项目支出结转 项目支出结余 12 13 财政专户管理资金收入支出决算表 公开08表 单位：元 部门：中共德宏州委组织部 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 用事业基金弥补收 支差额 结余分配 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 12 13 14 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 单位：元 部门：中共德宏州委组织部 项 目 预算数 决算统计数 1 2 — — 行次 栏 次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 235,000.00 93,002.00 90,000.00 30,000.00 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 90,000.00 30,000.00 7 145,000.00 63,002.00 3．公务接待费 （1）国内接待费 8 — 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 1 5．国内公务接待批次（个） 16 — 110 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — 201,000.00 （一）行政单位 23 — 201,000.00 （二）参照公务员法管理事业单位 24 — （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 63,002.00 — 836 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公 共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关 批次、人次及 车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。 项目支出概况 项目名称 基础信息 （一）项 目基本情 况 （二）项 目支出明 细 （三）项 目管理 项目分管 处室（单 位） 项目分管 处室（单 位）负责 人 起始时间 截止时间 预算安排资金（万元） 实际到位资金（万元） 中央财政 中央财政 省级财政 省级财政 下级配套 下级配套 部门自筹 部门自筹 及其他 及其他 支出内容 预算支出数 实际支出数 1.项目实 施主体 2.保障措 施 3.资金安 排程序 项目支出绩效自评 一级指标 二级指标 三级级指标 项目是否有节支增效的改进措施 1.项目成本性分析 项目是否有规范的内控机制 项目是否达到标准的质量管理管理水平 完成的及时性 2.项目效率性分析 验收的有效性 自评结论 指标值（项目绩效 目标预计完成情况 ） 执行完毕绩效指标 上年绩效指标完成 情况 绩效指标完成情况分析 情况说明 完成率 完成质量 项目绩效目标管理 （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 1.管理经验 2.项目绩效目标修正建议 （二）下一步改进工作 的意见及建议 3.需改进的问题及措施 4.其他需要说明的情况 2018部门整体支出绩效自评报告 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （三）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 部门整体支出绩效自评表 目标 任务名称 职责履行良好 经济效益 社会效益 履职效益明显 生态效益 社会公众或服务对 象满意度 预算编制科学 基本支出足额保障 预算配置科学 确保重点支出安排 严控“三公经费” 支出 严格预算执行 严控结转结余 预算执行有效 项目组织良好 “三公经费”节支 增效 管理制度健全 预算管理规范 信息公开及时完整 资产管理使用规范 有效 编制预算时提出的2018年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明