寿县房产管理服务中心2021年部门项目支出绩效自评.xlsx

附件1 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 房屋网签、网备系统更新改造等项目 主管部门 项目资金 （万元） 寿县房产管理服务中心 实施单位 寿县房地产交易所 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 年初预算 数 94.86 94.86 94.86 100 100% 100 其中：当年财政拨款 94.86 94.86 94.86 100 100% 100 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 超融合一体机采购及安装68.3万，网签网备系统对接互联网+政务服 务平台26.5万元，更新设备后能有效提高工作效率，保证系统信息安 采购设备已正常安装使用，达到预期目标 全 年度 实际 偏差原因分 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 指标值 完成值 析及改进措 验收合格、 验收合格 施 超融合一体机采购及安装 15 15 正常使用 数量指标 验收合格、 验收合格 网签网备系统对接互联网+政务服务平台 15 15 正常使用 产出指标 质量指标 提高工作效率、保障系统信息安全 显著提高 显著提高 20 19 时效指标 2021年度 成本指标 设备总价款 经济效益 绩效指标 指标 社会效益 效益指标 指标 ≤94.86万元 94.86 20 20 工作效率 显著提高 10 9 无 更好地提供房产交易服务 绩效指标 效益指标 生态效益 满意度 可持续影 指标 响 指标 服务对象 满意度指 标 无 显著提高工作效率 效果显著 效果显著 10 9 服务对象满意度 大于95% 大于95% 10 9 100 96 总分 附件1 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 寿县房屋征收补偿事务所房屋征收专项工作经费 主管部门 项目资金 （万元） 寿县房产管理服务中心 实施单位 寿县房屋征收补偿事务所 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 年初预算 数 200 200 120 100 60% 100 其中：当年财政拨款 200 200 120 100 60% 100 上年结转资金 其他资金 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障了单位工作正常开展、人员工资福利 和日常办公经费支出 年度 实际 偏差原因分 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 指标值 完成值 析及改进措 施 数量指标 保障拆迁工作顺利进行，各项拆迁 年度拆迁工 年度拆迁 20 20 作任务有序 工作任务 工作任务顺利完成 各项工作 质量指标 拆迁行为和效果符合环保及拆迁目 各项工作依 10 10 推进 有序推进 的要求 法依规推进 依法依规 产出指标 时效指标 2021年度 推进 小于200万 120万元 成本指标 拆迁工作支出 10 10 元 经济效益 促进城市基础设施建设和经济发展 效果显著 效果显著 20 18 绩效指标 指标 社会效益 提高被征迁区域居民生活质量 效果显著 效果显著 10 9 效益指标 生态效益 改善城区居住条件和生活环境 效果显著 效果显著 10 9 指标 保障单位工作正常开展、人员工资福利和日常办公经费支出 指标 绩效指标 效益指标 满意度 可持续影 改善城市居民生活环境，符合规划 响 要求 指标 服务对象 被征收户等服务对象满意度 满意度指 标 总分 持续改善 持续改善 10 10 大于95% 大于95% 10 9 100 95 附件1 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 寿县路灯管理所电费及维修材料费 主管部门 项目资金 （万元） 寿县房产管理服务中心 实施单位 寿县路灯管理所 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 年初预算 数 75 75 75 100 100% 100 其中：当年财政拨款 75 75 75 100 100% 100 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 保障单位工作正常开展、人员工资福利、路灯工程车辆维护维修和日 保障了单位工作正常开展、人员工资福利 、路灯工程车辆维护维修和日常办公经费 常办公经费支出 支出 年度 实际 偏差原因分 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 指标值 完成值 析及改进措 施 数量指标 人员工资、社保及公积金、办公费 75 75 20 20 等支出 质量指标 保障单位工作正常开展 各项工作有序推进 各项工作有序推进20 20 产出指标 时效指标 2021年度 成本指标 无 经济效益 亮化城市道路，保障城市夜间道路 夜间城市道 夜间城市 路亮灯率符 道路亮灯 绩效指标 正常通行 指标 合相关要求 率符合相 社会效益 改善城市居民夜间生活环境 效果显著 效果显著 关要求 效益指标 生态效益 科学亮化、减少能耗 效果显著 效果显著 指标 指标 20 19 10 9 10 9 绩效指标 效益指标 满意度 可持续影 创造良好的城市夜间道路照明环境 持续改善 响 指标 服务对象 服务对象满意度 大于95% 满意度指 标 总分 持续改善 10 9 大于95% 10 9 100 95 附件1 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 寿县房屋征收补偿事务所工作经费 主管部门 项目资金 （万元） 寿县房产管理服务中心 实施单位 寿县房屋征收补偿事务所 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 年初预算 数 65 65 65 100 100% 100 其中：当年财政拨款 65 65 65 100 100% 100 上年结转资金 其他资金 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障单位工作正常开展、人员工资福利和日常办公经费支出 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 保障了单位工作正常开展、人员工资福利 和日常办公经费支出 实际 偏差原因分 分值 得分 完成值 析及改进措 施 65 20 20 数量指标 人员工资、社保及公积金、办公费 65 等支出 质量指标 保障单位各项工作正常开展，完成 完成年度工 完成年度 年度工作任务 作任务 工作任务 产出指标 时效指标 2021年度 成本指标 经济效益 20 20 无 促进城市基础设施建设和经济发展 效果显著 效果显著 20 18 指标 社会效益 提高被征迁区域居民生活质量 效果显著 效果显著 10 9 效益指标 生态效益 指标 改善城区居住条件和生活环境 效果显著 效果显著 10 9 绩效指标 指标 绩效指标 效益指标 满意度 可持续影 改善城市居民生活环境，符合规划 持续改善 持续改善 响 要求 指标 服务对象 服务对象满意度 大于95% 大于95% 满意度指 标 总分 10 10 10 9 100 95 附件1 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 寿县路灯管理所电费及维修材料费 主管部门 项目资金 （万元） 寿县房产管理服务中心 实施单位 寿县路灯管理所 年度资金总额 年初预算数 350 全年预算数 350 全年执行数 332.19 分值 100 执行率 95% 得分 100 其中：当年财政拨款 350 350 332.19 100 95% 100 上年结转资金 其他资金 年度总体目 标 一级指标 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度 预期目标 实际完成情况 保障城区路灯正常使用所需的电费及维修材料费支出 保障了城区路灯的电费及维修材料费的正常支出 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 保障城区路灯正常使用所需的电费及维修 材料费支出 路灯亮灯率达到相关要求 时效指标 2021年度 成本指标 电费及维修材料费支出 经济效益 指标 亮化城市道路，保障城市夜间道路正常通 行 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满意 度指标 改善城市居民夜间生活环境 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 小于350万 332.19万元 20 20 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 完成城区路灯 亮灯率符合相关 亮化任务 要求 小于350万 332.19万元 夜间城市道路 夜间城市道路亮 亮灯率符合相 灯率符合相关要 关要求 求 效果显著 效果显著 科学亮化、减少能耗 效果显著 效果显著 10 10 创造良好的城市夜间道路照明环境 持续改善 持续改善 10 10 城市居民满意度 大于95% 大于95% 10 9 100 98 总分 偏差原因分析 及改进措施