洛龙区政府办预算公开表格2019.xlsx

2019年收支总体情况表 单位名称 收 项 单位：万元 入 目 金 支 额 项 目 一、一般公共预算收入 1,975.43 一、基本支出 财政拨款 人员支出 非税收入 公用支出 二、项目支出 上级专项转移支付收 二、政府性基金预算 部门支出 入 三、专户管理的行政事业 专项支出 性收费 四、国有资本经营预算收 五、其他资金 入 当年收入合计 1,975.43 六、上年结转结余 一般公共预算结转结余 政府性基金结转结 余 国有资本经营预算 结转结余 收入总计 1,975.43 支出总计 出 上年结转结余 本年支出 一般公共预算 政府性 专户管理 一般 政府 小计 其中：财政拨款 基金预 的行政事 公共 性基 1,017.92 预算 金结 1,017.92 1,017.92 算 业性收费 931.28 结转 转结 931.28 931.28 86.64 结余 86.64 86.64 余 合计 957.51 957.51 957.51 957.51 957.51 957.51 1,975.43 1,975.43 1,975.43 国有资 本经营 预算收 入 其他资金 2019年部门收入总体情况表 单位名称 单位：万元 一般公共预算支出 政府性基金支出 科目代码 财政拨款 科目名称 总计 合计 类 款 项 ** ** ** 非税收入 财拨 (小计 ) 本级财力 ** 1 2 3 4 合计 1,975.43 1,975.43 1,975.43 1,975.43 201 03 01 行政运行 628.77 628.77 628.77 628.77 201 03 02 一般行政管理事务 537.51 537.51 537.51 537.51 201 13 08 招商引资 20.00 20.00 20.00 20.00 201 38 50 事业运行 91.35 91.35 91.35 91.35 201 99 99 其他一般公共服务支出 400.00 400.00 400.00 400.00 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 119.50 119.50 119.50 119.50 9.87 9.87 9.87 9.87 66.88 8.64 34.56 5.26 7.01 46.08 66.88 8.64 34.56 5.26 7.01 46.08 66.88 8.64 34.56 5.26 7.01 46.08 66.88 8.64 34.56 5.26 7.01 46.08 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 08 01 死亡抚恤 210 11 01 行政单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 02 01 住房公积金 221 02 01 住房公积金 一 般 转 移 支 5 付 行政事 非税( 专项 业性收 小计) 收入 费 6 7 8 罚 没 收 入 9 纳入财 政专户 上级 上年一 管理的 国有资 当年收 国有资 其他 专项 般公共 本经营 入安排 上年结 行政事 源资产 余结转 业性收 非税 转移 预算结 预算 支出 有偿使 支付 余结转 费 收入 用收入 10 11 12 13 14 15 16 17 其他 资金 18 2019年部门支出总体情况表 单位名称 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 2018年 科目名称 ** 合计： 基本支出 总计 合计 1 2 项目支出 小计 人员支出 公用支出 小计 部门支出 专项支出 3 4 5 6 7 8 86.64 957.51 957.51 1975.43 1,975.43 1,017.92 931.28 628.77 551.49 201 03 01 行政运行 628.77 628.77 201 03 02 一般行政管理事务 537.51 537.51 537.51 537.51 201 13 08 招商引资 20.00 20.00 20.00 20.00 201 38 50 事业运行 91.35 91.35 201 99 99 其他一般公共服务支出 400.00 400.00 400.00 400.00 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 119.50 119.50 119.50 115.32 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.87 9.87 9.87 9.87 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.88 66.88 66.88 66.88 208 08 01 死亡抚恤 8.64 8.64 8.64 8.64 210 11 01 行政单位医疗 34.56 34.56 34.56 34.56 210 11 02 事业单位医疗 5.26 5.26 5.26 5.26 221 02 01 住房公积金 7.01 7.01 7.01 7.01 221 02 01 住房公积金 46.08 46.08 46.08 46.08 91.35 86.17 77.28 5.18 4.18 2019年财政拨款收支总体情况表 单位名称 收 项 单位：万元 入 目 金 额 一、一般公共预算收 1,975.43 入 财政拨款 非税收入 上级专项转移支 付收入 二、政府性基金预算 三、专户管理的行政 事业性收费 四、国有资本经营预 算收入 五、其他资金 当年收入合计 1,975.43 六、上年结转结余 一般公共预算结 转结余 基金结转结余 收 入 合 计 1,975.43 项 目 合计 一、一般公共服务 1,677.63 二、外交 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 204.89 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 39.82 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息 等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、国土海洋气象等支 出 二十一、住房保障支出 53.09 二十二、粮油物资储备支 出 二十三、国有资本经营预 算 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支 出 支出合计 1,975.43 支 上年结转结余 一般公共 基金 预算结转 结转 结余 结余 出 本年支出 一般公共预算 政府性 专户管 小计 其中：财政拨款 基金 理的行 政事业 1,677.63 1,677.63 性收费 204.89 204.89 39.82 39.82 53.09 53.09 1,975.43 1,975.43 国有资 其他 本经营 资金 预算收 入 2019年部门一般公共预算支出情况表 单位名称 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 201 201 201 201 201 208 208 208 208 210 210 221 221 03 01 03 13 单位名称 基本支出 总计 小计 ** 项目支出 人员经费支 公用经费支 出 出 部门支出 专项支出 5 6 7 1 2 3 行政运行 628.77 628.77 551.49 02 一般行政管理事务 537.51 537.51 537.51 08 招商引资 20.00 20.00 20.00 38 50 事业运行 91.35 99 99 其他一般公共服务支出 400.00 400.00 400.00 05 01 归口管理的行政单位离退休 119.50 119.50 115.32 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.87 9.87 9.87 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.88 66.88 66.88 08 01 死亡抚恤 8.64 8.64 8.64 11 01 行政单位医疗 34.56 34.56 34.56 11 02 事业单位医疗 5.26 5.26 5.26 02 01 住房公积金 7.01 7.01 7.01 02 01 住房公积金 46.08 46.08 46.08 91.35 4 小计 86.17 77.28 5.18 4.18 2019年一般公共预算基本支出情况表 单位名称： 单位：万元 2019年 部门预算经济分类 政府预算经济分类 非税收入 财政拨款 合计 类 款 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 04 04 06 06 07 07 08 08 10 10 12 12 12 12 12 13 13 01 01 02 07 11 13 28 28 29 29 39 99 02 02 02 02 05 科目名称 类 款 科目名称 505 501 505 501 501 505 505 505 501 505 501 501 501 501 505 501 505 505 501 505 505 505 501 505 501 505 501 505 505 501 501 505 502 505 502 502 502 505 502 505 502 505 502 502 509 509 509 509 509 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 99 01 01 01 02 01 02 01 02 01 01 02 03 01 01 02 01 01 01 02 01 02 01 02 01 99 05 05 05 05 01 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 其他工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 办公经费 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 其他商品和服务支出 离退休费 离退休费 离退休费 离退休费 社会福利和救助 合计： 基本工资 基本工资 在职人员文明奖 在职人员文明奖 在职人员取暖补贴 在职人员取暖补贴 生活性补贴 保留物价福补 生活性补贴 其他津贴补贴 其他津贴补贴 保留物价福补 工作性津贴 奖金 奖金 年度目标考核奖 年度目标考核奖 伙食补助费 伙食补助费 基础性绩效工资 奖励性绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 机关事业单位基本养老保险费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 工伤保险 生育保险 失业保险 生育保险 工伤保险 住房公积金 住房公积金 办公费 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 维修(护)费 工会经费 工会经费 福利费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 退休人员健康休养费 退休费 退休取暖补贴 退休文明奖 生活补助 本级财力 1,017.92 97.59 107.42 8.64 47.52 8.18 1.27 1.61 0.38 50.33 1.03 11.47 2.11 24.55 122.79 37.44 34.74 5.44 2.11 11.62 38.43 16.45 9.87 66.88 5.26 34.56 0.23 1.92 2.56 0.29 1.54 46.08 7.01 20.00 1.60 10.00 3.70 5.00 1.60 5.99 0.88 7.49 1.10 20.10 9.18 20.24 47.13 6.91 41.04 8.64 1,017.92 97.59 107.42 8.64 47.52 8.18 1.27 1.61 0.38 50.33 1.03 11.47 2.11 24.55 122.79 37.44 34.74 5.44 2.11 11.62 38.43 16.45 9.87 66.88 5.26 34.56 0.23 1.92 2.56 0.29 1.54 46.08 7.01 20.00 1.60 10.00 3.70 5.00 1.60 5.99 0.88 7.49 1.10 20.10 9.18 20.24 47.13 6.91 41.04 8.64 一般转 移支付 小计 国有资 专项 行政事业 罚没 源资产 收入 性收费 收入 有偿使 用收入 其 他 非 税 收 入 上 级 专 项 转 移 支 付 上年 一般 公共 预算 结转 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称 单位：万元 项 目 共计 2019年“三公”经费预算数 18.50 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 5.00 3、公务用车费 13.50 其中：（1）公务用车运行维护费 13.50 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2019年部门政府性基金支出情况表 单位名称 单位：万元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 科目名称 总计 小计 ** 1 2 项目支出 人员经费支 公用经费支 出 出 3 4 小计 部门支出 专项支出 5 6 7 2019年国有资本经营预算收支情况表 单位名称 单位：万元 项 目 收入预算数 项 目 利润收入 解决历史遗留问题及改革成本支出 股利、股息收入 国有企业资本金注入 产权转让收入 国有企业政策性补贴 清算收入 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算收入 其他国有资本经营预算支出 本年收入合计 本年支出合计 上级专项转移支付收入 调出资金 上年结转收入 收入总计 支出总计 支出预算数 2019年机关运行经费 单位名称： 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 30201 办公费 46.90 21.60 30201 办公费 1.60 30201 办公费 20.00 30202 30202 印刷费 印刷费 10.00 10.00 30207 邮电费 3.70 30207 30211 30211 30213 30213 30299 30299 邮电费 差旅费 差旅费 维修(护)费 维修(护)费 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 3.70 5.00 5.00 1.60 1.60 5.00 5.00 洛阳市部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 部门（单位）名称 2019 年） 洛龙区人民政府办公室 单位：万元 预算编码 110001 1、负责区政府领导同志重要活动的组织安排，负责上级领导、外地领导来我区 部门（ 政务活动组织安排。2、负责全区政府系统公务接待的统筹协调工作。3、负责协调 单位） 推进区政府“放管服”改革工作。4、负责统筹做好全区机关事务工作。5、完成区 职能 委、区政府交办的其他任务。6、职责分工。 目标1：协助区政府领导同志起草或审核以区政府、区政府党组、区政府办公室名义 印发的公文、区政府重要会议讲话等文稿。负责区政府及区政府办公室公文审核、 收发、运转、存档等工作。指导全区行政机关公文处理工作。 目标2：负责办理上级发送区政府的公文的收发、传阅、回收及保密、印信管理等工 作。围绕区政府中心工作和区政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况， 提出建议。 年度 目标3：负责区政府全体会议、常务会议和区长办公会议的会务工作，协助区政府领 总体 导实施会议决定事项。负责各镇（街道）和区直各部门请示区政府有关问题的研究 目标 、审核和归类，提出办理意见，报区政府领导同志审批。 目标4：负责全区政务信息采编、分析、报送，指导全区政府系统信息工作。负责推 进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。负责区政府门户网站的 管理工作。 目标5：负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实区政府领导指示。负 责区政府领导同志重要活动的组织安排，负责上级领导、外地领导来我区政务活动 组织安排。负责全区政府系统公务接待的统筹协调工作。 任务名称 年度 主要 工作 任务1、 内容 一级指标 主要内容或用途 主要用于单位运转经费和人员 各项经费，具体包括人员的工 资、奖金、补贴、公积金、社 保、福利费、公用经费等。主 要包括区政府值班经费、区政 府调研经费、劳务派遣人员经 费、公务接待费、公务用车运 行维护费、权利公开经费、创 建经费、政府办综合经费、保 密安全经费、产业链招商引资 经费、应急办经费、慰问经费 、放管服改革协调工作经费、 区政府门户网站运行维护费、 环境污染防治攻坚小组经费等 。 二级指标 部门财政规划金额 总金额 财政资金 其他资金 计划实施 时间 1,975.4 1,975.43 3 2019.12019.12 三级指标 指标值 数量指标 会议组织、起草或审核公文 100%完成2019年此类活动 总体工作完成率 100% 牵头单位工作完成率 100% 时效指 项目开展和完成时间 标 及时 质量目标 产出指标 （ 预期提供的 公共产品或 服务） 按照“务实、节俭”的原 则，结合工作实际，统筹 各项支出遵循上级文件要求，不 成本指标 规划，精心论证，严格按 能超标准支出 照资金管理办法有关要求 ，合理使用各项资金。 年度 绩效 目标 经济效益 效益指标 （ 预期实现的 效益和效率 ） 社会效益 无 项目对经济无影响 提供就业岗位，增加就业人数； 稳步提升 引进优秀人才，促进企业发展 生态效益 无 项目对环境无影响。 可持续发 加强党风廉政建设，促进科室办 逐步提高 展影响指 公水平转步升级 标 服务对象 群众满意度，对口部门满意度， 满意度指标 满意度指 ≥95% 外部监督部门满意度 标 整体目 标设置 说明 按照政府办公室实际工作运转需要资金填列。