第四中学2021年预算公开表.xlsx

预算01表 2021年部门收支总体情况表单位名称：洛阳市第四中学单位：万元收入支出本年支出小计项目金项目额一般公共预算合计 581.52 一、基本支出 580.89 538.21 其中：行政事专项国有资产政府财政拨业性收收入资源有偿住房款费使用收入基金收入 538.21 581.52 1、工资福利 526.93 支出 526.93 526.93 2、商品和服务支出 53.96 11.28 11.28 43.31 43.31 43.31 小计小计财政拨款一般公行政事业性收费共预算政府性基金预算上级提前告知转部门国有财政专户财政移支付资本性资经营代管资教育收一般性专项转金结预算转移支移支付金费转付 ( 42.68 42.68 3、对个人和家庭的补助专项收入二、生产建设和事业发展项目支出 1、一般性项目国有资产资源有偿使用收入政府住房基金收入政府性基金预算 2、专项项目 0.75 0.75 0.75 国有资本经营预算 3、人员类项目 42.56 42.56 42.56 本出 624.20 财政专户上级提前告知转移支付 42.68 其他收入本年收入小计 624.20 加：部门财政性资金结转收入合计 624.20 年合支计 581.5200 581.52 第 1 页,共 21 页 42.68 其他收入预算02表 2021年部门收入总体情况表单位：万元单位名称：洛阳市第四中学资金来源科目编码单位代码类款 02 03 201033 一般公共预算总计项 201033 205 单位（科目名称）小计财政拨款国有政府性上级提前部门财资本财政其他行政事国有资产政府住基金预经营专户告知转移政性资收入专项算支付金结转业性收资源有偿房基金预算收入费使用收入收入合计 624.20 581.52 581.52 42.68 洛阳市第四中学 624.20 581.52 581.52 42.68 初中教育 511.55 468.87 468.87 42.68 42.33 42.33 42.33 20.68 20.68 20.68 208 05 05 201033 210 11 02 201033 机关事业单位基本养老保险缴费支出事业单位医疗 210 11 03 201033 公务员医疗补助 16.55 16.55 16.55 221 02 01 201033 住房公积金 33.09 33.09 33.09 第 2 页,共 21 页预算 03表 2021年部门支出总体情况表单位：万元科目编码基本支出单位代码单位（科目名称）类款项 201033 205 02 03 项目支出总计小计对个人商品和工资福利和家庭服务支支出的补助出小计一般性专项项目项目人员类项目合计 624.20 580.89 526.93 53.96 43.31 0.75 42.56 洛阳市第四中学 624.20 580.89 526.93 53.96 43.31 0.75 42.56 初中教育 511.55 468.24 414.28 53.96 43.31 0.75 42.56 42.33 42.33 42.33 20.68 20.68 20.68 16.55 16.55 16.55 33.09 33.09 33.09 201033 208 05 05 210 11 02 机关事业单位 201033 基本养老保险缴费支出 201033 事业单位医疗 210 11 03 201033 221 02 01 201033 公务员医疗补助住房公积金预算 04表 2021年财政拨款收支总体情况表单位：万元单位名称：洛阳市第四中学收入支出本年支出小计一般公共预算项目一般公共预算金额项目合计小计 581.52 一、一般公共服务财政拨款 581.52 二、外交行政事业性收费三、国防专项收入四、公共安全国有资产资源有偿使用收入五、教育政府住房基金收入六、科学技术政府性基金预算七、文化旅游体育与传媒国有资本经营预算八、社会保障和就业小计行政事财政拨业性收款费 468.87 468.87 468.87 42.33 42.33 42.33 37.23 37.23 37.23 33.09 33.09 33.09 九、社会保险基金支出十、卫生健康十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探信息等十六、商业服务业等十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、自然资源海洋气象等支出二十一、住房保障支出二十二、粮油物资储备支出二十三、国有资本经营预算二十四、灾害防治及应急管理二十七、预备费第 4 页,共 21 页专项收入国有资产资源有偿使用收入政府住房基金收入政府性基金预算国有资本经营预算预算 04表 2021年财政拨款收支总体情况表单位：万元单位名称：洛阳市第四中学收入支出本年支出小计一般公共预算项目金额项目合计小计行政事财政拨业性收款费 581.52 581.52 二十九、其他支出三十、转移性支出三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出三十四、抗疫特别国债安排的支出收入合计： 581.52 支出合计 581.52 第 5 页,共 21 页专项收入国有资产资源有偿使用收入政府住房基金收入政府性基金预算国有资本经营预算预算 05表 2021年一般公共预算支出情况表科目编码类款基本支出项单位代码 201033 205 02 03 201033 208 05 05 201033 210 11 02 201033 210 11 03 201033 221 02 01 201033 单位（科目名称）总计合计洛阳市第四中学初中教育机关事业单位基本事业养老保单位医险缴费疗公务支出员医疗补助住房公积金项目支出对个人和家庭的补助一般性项目单位：万元商品和服务支出小计 11.28 43.31 526.93 11.28 43.31 0.75 42.56 425.56 414.28 11.28 43.31 0.75 42.56 42.33 42.33 42.33 20.68 20.68 20.68 16.55 16.55 16.55 33.09 33.09 33.09 小计工资福利支出 581.52 538.21 526.93 581.52 538.21 468.87 专项项目人员类项目 0.75 42.56 预算 06表 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）单位：万元单位名称：洛阳市第四中学资金来源部门预算经济分类政府预算经济分类一般公共预算 624.20 581.52 政府性基行政国有资政府金预专项产资源住房财政拨款事业算收入性收有偿使基金费用收入收入 581.52 624.20 581.52 581.52 154.67 11.16 5.74 1.49 11.37 25.45 25.45 50.12 110.17 42.33 20.68 16.55 1.93 0.56 33.09 16.17 32.30 6.18 3.00 42.56 5.02 6.26 1.20 0.75 154.67 11.16 5.74 1.49 11.37 25.45 25.45 50.12 110.17 42.33 20.68 16.55 1.93 0.56 33.09 16.17 154.67 11.16 5.74 1.49 11.37 25.45 25.45 50.12 110.17 42.33 20.68 16.55 1.93 0.56 33.09 16.17 总计类款科目名称类款科目名称合计 201033 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 399 01 02 02 02 02 03 03 07 07 08 10 11 12 12 13 99 01 02 09 26 28 29 31 99 基本工资津贴补贴津贴补贴津贴补贴津贴补贴奖金奖金绩效工资绩效工资机关事业单位基本养老保险职工基本医疗费保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障性缴费其他社会保障性缴费住房公积金其他工资福利支出办公费印刷费物业管理费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他支出 505 501 501 501 501 501 501 505 505 501 501 501 501 501 501 505 505 505 505 505 505 505 502 599 洛阳市第四中学 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 03 01 02 02 02 02 02 02 08 99 工资福利支出工资奖金津补贴工资奖金津补贴工资奖金津补贴工资奖金津补贴工资奖金津补贴工资奖金津补贴工资福利支出工资福利支出社会保障缴费社会保障缴费社会保障缴费社会保障缴费社会保障缴费住房公积金工资福利支出商品和服务支出商品和服务支出商品和服务支出商品和服务支出商品和服务支出商品和服务支出公务用车运行维护费其他支出小计上级国有提前资本财政告知经营专户转移预算支付 42.68 42.68 32.30 6.18 3.00 42.56 5.02 6.26 42.56 5.02 6.26 0.75 0.75 1.20 部门财政性资金结转其他收入预算07表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位名称：洛阳市第四中学项目共计单位：万元 2021年“三公”经费预算数 1.20 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 1.20 其中：（1）公务用车运行维护费 1.20 （2）公务车购置费预算08表 2021年政府性基金支出情况表单位：万元单位名称：洛阳市第四中学科目编码基本支出单位代码类款项单位（科目名称）项目支出总计小计工资福利支出第 9 页,共 21 页对个人和家庭的补助商品和服务支出小计一般性项目专项项目人员类项目预算09表 2021年国有资本经营预算支出情况表单位：万元科目编码基本支出单位代码类款项单位（科目名称）项目支出总计小计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出小计一般性项目专项项目人员类项目部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表（年）部门（单位）名称单位单位负责人联系人部门（单位）职能单位：万元单位名称单位负责人单位联系人联系电话联系电话部门(单位)职能任务名称主要内容或用途主要内容或用途主要内容或用途2 主要内容或用途3 主要内容和用途4 年度主要工作内容主要内容和用途5 主要内容和用途6 主要内容和用途7 主要内容和用途8 主要内容和用途9 主要内容和用途10 目标1、目标1 年度总体目标2、目标2 目标3、目标3 目标4 目标4 目标5 目标5 目标6 目标6 目标7 目标7 目标8 目标8 目标9 目标9 目标10 目标10 目标一级指标二级指标三级指标指标1 数量指标指标2 指标3 指标1 质量目标指标2 指标3 产出指标（预期提供的公共产品或服务）指标1 时效指标指标2 指标3 年度绩效目标指标1 成本指标指标2 年度绩效目标成本指标指标3 效益指标（预期实现的效益和效率）经济效益指标1 社会效益指标1 生态效益指标1 可持续发展影指标1 响指标指标1 满意度指标服务对象满意指标2 度指标指标3 整体目标设置说明整体目标设置说明单位年度收入预算（万元）其中: 收入合计上年结转公共财政预算拨款专户资金单位年度支出预算（万元）其中: 支出其中: 合计基本支出人员支出日常公用支出公务用车运维费公务用车购置费其中: 三公经费合计公务接待费固定资产（万元）其中: 在用固定资产固定资产合计出租固定资产年度预算测算依据及说明姓名姓名年度预算测算依据及说明参与目标设置人员单位及职务单位及职务单位意见：审签人：财政部门审核意见：年月日（部门预算管理科室）年月日（绩效中心）年月日预算10表效目标申报审批表预算编码联系电话单位联系电话编制人数实有人数部门财政规划金额计划实施时间总金额目标1 财政资金其他资金目标2 目标3 目标4 目标5 目标6 目标7 目标8 目标9 目标10 三级指标指标值数量指标1 数量指标2 数量指标3 质量目标指标1 质量目标指标2 质量目标指标3 时效指标1 时效指标2 时效指标3 成本指标1 成本指标2 成本指标3 经济效益社会效益生态效益可持续发展影响指标服务对象满意度指标1 服务对象满意度指标2 服务对象满意度指标3 整体目标设置说明万元）政府性基金事业收入(不含专户资金) 经营收入万元）其中项目支出培训费专项项目支出因公出国费一般性项目支出会议费）年度预算测算依据及说明员联系电话人员联系电话备注备注经营支出心）日部门审核意见：审签人：年月日 2021年度部门预算项目绩效目标表单位名称：洛阳市第四中学项目实施时间项目名称主管部门起：止：项目立项情况项目绩效总目标项目总体进度计划项目资金支付计划项目资金中期资金其中金额年度资金其中金额项目实施单位项目属性项目负责人联系电话资金性质项目概况支付方式项目现状项目立项依据项目立项依据类型项目申报的可行性项目申报的必要性中期目标年度目标总体实施计划年度实施计划总体支付计划年度支付计划中期资金合计财政拨款其他资金年度资金总额合计财政拨款（年度）其他资金（年度） 2021 年劳 2021 年 1 2021 年 12 洛阳市第务派遣人区教体局延续月月四中学员工资刘春香 2021 年保 2021 年 1 2021 年 12 洛阳市第区教体局延续项目刘春香安经费月月四中学 2021 年体瀍河区教 2021 年 1 2021 年 12 洛阳市第延续项目刘春香检费体局月月四中学现存在临保证教学保证学校保证学校依据各单依据各单依据考核依据考核因我校高区教体局 13608659 时代课教工作正常正常教育正常教育位实际情位实际情结果按月结果按月财政拨款初中分离关于申请 138 造成教师政府购买师工资低开展教学工作教学工作况，配备况，配备发放。发放。大过量财缺政编依服据务河人南员，化工校作园量加强校园改开展。开展。相校应签劳订务 1. 相准应备劳阶务通校全年学强善校园学 13608659 情况说明，额导拨致付影省大安，的专监业安保力量及周边治不发生暴保派安遣服老务师段派：遣全老区师按月进行按月进行财政拨款全安全工文件规定治 138 支付，同满，足保教各，学满校足签教支付响园学保校安正作规定性，强确，保待，预防校安环境，力恐怖事合管校育照教区学统需按育照教区学统需常心教教育师教瀍河区教遇师低工等作情教园师暴工力作恐关学校治安全心面教强师化关安人员按订保安人人员工资件心，教不师发按关教 13608659 求。求。学体工健作康开体局为全依据区工量况大导，致专难量员合排同进，体检完后体检完后怖大事，件专的身稳定校园安全。确保保照岗排位进职一生体危健害康师一体健康身安安财政拨款身 138 支付以性招强聘，到业展切，实学加校区教师体作安排试用期一支付发生安人员队责要求上行体检生提生升命教财行体检业性强，，提升教，，临心时教代师课关心教师师社会地师通全过区聘教用检产社安会全地的岗执勤，个月；（伍稳定，强关教师。临队时伍人建员校园恶性年底学校 2021 年 1 强化学校师身体健康身体健康位位来周解边决治人及对保安人月） 2. 实事件设。员管不控足，问安员进行考施阶段：题。按照岗位核预防高危人员对师职责要求，保安人生实施人员上岗执身侵害，勤；（师生的生 2021 年 2 命财产安月 -12 月全又保障） 3. 实施，校园秩序持续稳阶段：各学校对保定。安人员年度工作进行考核。（ 2021 年 12月） 105.00 105.00 35.00 35.00 进行中 22.68 22.68 7.56 7.56 进行中 2.25 2.25 0.75 0.75 进行中产出指标数量指标（中期）质量指标（中期）时效指标（中期）成本指标（中期）数量指标（年度）质量指标（年度）时效指标（年度）时效指标1时效指标值1时效指标2时效指标值2成本指标1成本指标值1成本指标2成本指标值2 数量指标(年度)1 数量指标值(年度)1 数量指标(年度)2 数量指标值(年度)2 质量指标(年度)1 质量指标值(年度)1 质量指标(年度)2 质量指标值(年度)2 时效指标(年度)1 时效指标值(年度)1 时效指标(年度)2 时效指标值(年度)2 成本指标(年度)1 成本指标值(年度)1 成本指标(年度)2 成本指标值(年度)2 经济效益指标1 经济效益指标值1 经济效益指标2 完成时间劳务派遣 2021 年 12 人数10人月人员进出完成时间保安人数校门登记 2021 年 12 3人 100% ，人月员车辆进完成时间出校门查 2021 年 12 验 100% ，月校园巡查 100% 按照保安人员岗位职责相关要求。门预算项目绩效目标表单位：万元年度及中期绩效目标效益指标时效指标（年度）成本指标（年度）经济效益指标（中期）社会效益指标（中期）环境效益指标（中期）可持续影响指标（中期）经济效益指标（年度）社会效益指标（年度）经济效益指标值2 社会效益指标1 社会效益指标值1 社会效益指标2 社会效益指标值2 环境效益指标1 环境效益指标值1 环境效益指标2 环境效益指标值2 可持续影响指标1 可持续影响指标值1 可持续影响指标2 可持续影响指标值2 经济效益指标(年度)1 经济效益指标值(年度)1 经济效益指标(年度)2 经济效益指标值(年度)2 社会效益指标(年度)1 社会效益指标值(年度)1 社会效益指标(年度)2 社会效益指标值(年度)2 环境效益指标(年度)1 环境效益指标值(年度)1 环境效益指标(年度)2 环境效益指标值(年度)2 可持续影响指标(年度)1 可持续影响指标值(年度)1 可持续影响指标(年度)2 可持续影响指标值(年度)2 指标1 工资标准达到提高达到提高推动我区：学校代教育教学教育教学教育持续课教师质量，实质量，实发展。 3500 元 / 现强教了育我兴现强教了育我兴加加强了我加人区校、园兴安市区校、园兴安市区区校园安区，工教作育，兴，工教作育，兴保保工作，保国战略。国战略。确保了校确心保教了师校确保教了师校关关心体检标准园秩序持园体秩健序康持园体秩健序康持身身 240元/人续稳定。续切稳实定加。续切稳实定加。，，提高学生提教高师学队生提教高师学队生强强的安全防的安全防的安全防伍建设伍建设范意识和范意识和范意识和整体安全整体安全整体安全素养素养素养服务对象满意度环境效益指标（年度）可持续影响指标（年度）指标（中期）1 指标（中期）2 指标（年度）1 指标（年度）2 指标2 指标3 指标(年度)2 中期资金合计财政拨款其他资金年度资金总额合计群众对教推动我区育的满意教育持续度大于发展。 85%长及社提高学生家的安全防会满意度范意识，大于97% 师心生教安师全关教师对教感体明健显康增育的满意身强切实加，度大于强教师队 95% 伍建设预算12表 2021年机关运行经费单位名称：洛阳市第四中学单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出 * * 1 合计 41.48 30201 办公费 32.30 30202 印刷费 6.18 30209 物业管理费 3.00