教育局2021年公开表.xls

预算01表 2021年部门收支总体情况表单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局单位：万元收入支出本年支出小计项目金额项目合计一般公共预算小计小计其中：财政拨款 996.42 一、基本支出 380.86 380.86 380.86 996.42 1、工资福利支出 311.67 311.67 311.67 2、商品和服务支出 16.76 16.76 16.76 专项收入 3、对个人和家庭的补助 52.43 52.43 52.43 国有资产资源有偿使用收入二、生产建设和事业发展项目支出 2,311.77 615.56 615.56 政府住房基金收入 1、一般性项目财政拨款一般公行政事业性收费共预算政府性基金预算 2、专项项目国有资本经营预算 3、人员类项目行政事业性收费专项收入国有资产资源政府住房基有偿使用收入金收入国有资政府性基金本经营预算预算财政专户代管资金教育收费上级提前告知转移支付一般性转移支付 1,696.21 10.00 10.00 10.00 2,301.77 605.56 605.56 1,696.21 2,692.63 996.4200 996.42 1,696.21 财政专户上级提前告知转移支付 1,696.21 其他收入本年收入小计 2,692.63 加：部门财政性资金结转收入合计 2,692.63 本年支出合计第 1 页,共 21 页专项转移支付( 其他收入预算02表 2021年部门收入总体情况表单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局单位：万元资金来源科目编码单位代码类款单位（科目名称）项合计行政事业性收费政府性基金预国有资本经营算预算财政专户上级提前告部门财政性资知转移支付金结转财政拨款 2,692.63 996.42 996.42 1,696.21 996.42 996.42 1,696.21 312.43 312.43 17.00 17.00 205 01 01 201001 205 01 99 201001 205 02 01 201001 专项收入国有资产政府住房基金资源有偿收入使用收入小计洛阳市瀍河回族区教 2,692.63 育体育局行政运行（教育管 312.43 理事务）其他教育管理事务 17.00 支出学前教育 194.00 201001 一般公共预算总计 194.00 205 02 02 201001 小学教育 1,839.69 352.00 352.00 1,487.69 205 02 99 201001 其他普通教育支出 31.06 16.54 16.54 14.52 205 08 01 201001 教师进修 230.02 230.02 230.02 208 05 05 201001 25.71 25.71 25.71 210 11 01 201001 机关事业单位基本养老保险缴费支出行政单位医疗 12.57 12.57 12.57 210 11 03 201001 公务员医疗补助 10.05 10.05 10.05 221 02 01 201001 住房公积金 20.10 20.10 20.10 第 2 页,共 21 页其他收入预算03表 2021年部门支出总体情况表单位：万元科目编码基本支出单位代码类款单位（科目名称）项目支出总计项小计工资福利支出对个人和家商品和服务庭的补助支出小计一般性项目专项项目合计 2,692.63 380.86 311.67 52.43 16.76 2,311.77 10.00 2,301.77 2,692.63 380.86 311.67 52.43 16.76 2,311.77 10.00 2,301.77 312.43 312.43 243.24 52.43 16.76 17.00 17.00 10.00 194.00 194.00 194.00 1,839.69 205 01 01 201001 205 01 99 201001 205 02 01 201001 洛阳市瀍河回族区教育体育局行政运行（教育管理事务）其他教育管理事务支出学前教育 205 02 02 201001 小学教育 1,839.69 1,839.69 205 02 99 201001 31.06 31.06 31.06 205 08 01 201001 其他普通教育支出教师进修 230.02 230.02 230.02 208 05 05 201001 210 11 01 210 11 221 02 201001 25.71 25.71 25.71 201001 机关事业单位基本养老保险缴费支出行政单位医疗 12.57 12.57 12.57 03 201001 公务员医疗补 10.05 10.05 10.05 01 201001 20.10 20.10 20.10 助住房公积金 7.00 人员类项目预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表单位：万元单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局收入支出本年支出小计一般公共预算项目金额项目小计 996.42 一、一般公共服务财政拨款 996.42 二、外交行政事业性收费三、国防专项收入四、公共安全国有资产资源有偿使用收入五、教育政府住房基金收入六、科学技术合计小计财政拨款 927.99 927.99 927.99 25.71 25.71 25.71 22.62 22.62 22.62 20.10 20.10 20.10 一般公共预算政府性基金预算七、文化旅游体育与传媒国有资本经营预算八、社会保障和就业九、社会保险基金支出十、卫生健康十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探信息等十六、商业服务业等十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、自然资源海洋气象等支出二十一、住房保障支出二十二、粮油物资储备支出二十三、国有资本经营预算二十四、灾害防治及应急管理二十七、预备费第 4 页,共 21 页行政事业性收费国有资政府住专项收产资源房基金入有偿使收入用收入政府性基金预算国有资本经营预算预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表单位：万元单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局收入支出本年支出小计一般公共预算项目金额项目合计小计财政拨款 996.42 996.42 二十九、其他支出三十、转移性支出收入合计： 996.42 三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出三十四、抗疫特别国债安排的支出支出合计 996.42 第 5 页,共 21 页行政事业性收费国有资政府住专项收产资源房基金入有偿使收入用收入政府性基金预算国有资本经营预算预算05表 2021年一般公共预算支出情况表单位：万元科目编码类款项 205 01 01 205 01 99 205 02 02 205 02 99 205 08 01 208 05 05 210 11 01 210 11 03 221 02 01 基本支出单位（科目名称）总计合计 201001 洛阳市瀍河回行政 201001 族区教运行（育体育其他局 201001 教育管教育管理事务小学） 201001 理事务教育支出其他 201001 普通教教师 201001 育支出进修机关 201001 事业单行政 201001 位基本单位医养老保公务疗 201001 险缴费员医疗支出住房 201001 补助公积金单位代码项目支出对个人和家庭商品和服务支的补助出小计一般性项目专项项目 16.76 615.56 10.00 605.56 52.43 16.76 615.56 10.00 605.56 52.43 16.76 17.00 17.00 10.00 7.00 352.00 352.00 352.00 16.54 16.54 16.54 230.02 230.02 230.02 小计工资福利支出 996.42 380.86 311.67 52.43 996.42 380.86 311.67 312.43 312.43 243.24 25.71 25.71 25.71 12.57 12.57 12.57 10.05 10.05 10.05 20.10 20.10 20.10 人员类项目预算06表 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）单位：万元单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局资金来源部门预算经济分类政府预算经济分类一般公共预算总计类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 款科目名称类 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 07 07 08 10 11 12 12 13 01 01 01 07 11 11 13 13 15 16 16 16 27 27 27 27 28 29 39 99 01 01 01 01 02 02 02 02 04 05 05 08 09 01 02 基本工资津贴补贴津贴补贴津贴补贴津贴补贴津贴补贴津贴补贴奖金奖金奖金绩效工资绩效工资机关事业单位基本养老保险费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障性缴费其他社会保障性缴费住房公积金办公费办公费办公费邮电费差旅费差旅费维修(护)费维修(护)费会议费培训费培训费培训费委托业务费委托业务费委托业务费委托业务费工会经费福利费其他交通费用其他商品和服务支出离休费离休费离休费离休费退休费退休费退休费退休费抚恤金生活补助生活补助助学金奖励金房屋建筑物购建办公设备购置 201001 501 501 501 501 501 501 501 501 501 509 505 505 501 501 501 501 501 501 502 502 505 502 502 502 505 505 502 502 505 505 505 502 505 502 502 502 502 502 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 506 506 款科目名称合计洛阳市瀍河回族区教育体育局 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 05 离退休费 01 工资福利支出 01 工资福利支出 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 03 住房公积金 01 办公经费 01 办公经费 02 商品和服务支出 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 02 商品和服务支出 02 商品和服务支出 02 会议费 03 培训费 02 商品和服务支出 02 商品和服务支出 02 商品和服务支出 05 委托业务费 02 商品和服务支出 05 委托业务费 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 99 其他商品和服务支出 05 离退休费 05 离退休费 05 离退休费 05 离退休费 05 离退休费 05 离退休费 05 离退休费 05 离退休费 01 社会福利和救助 01 社会福利和救助 01 社会福利和救助 02 助学金 01 社会福利和救助 01 资本性支出（一） 01 资本性支出（一） 2,692.63 2,692.63 93.60 6.84 3.46 4.25 1.73 7.43 2.83 24.30 15.67 9.48 56.61 25.18 25.71 12.57 10.05 0.34 1.00 20.10 3.00 8.90 586.19 1.30 1.40 0.40 71.70 100.00 0.50 0.20 230.02 100.00 3.00 2.00 100.00 40.00 3.05 3.80 2.34 1.87 0.23 0.49 0.36 11.45 9.00 5.76 12.47 3.19 100.00 31.06 2.00 452.80 12.00 377.00 94.00 小计财政拨款 996.42 996.42 93.60 6.84 3.46 4.25 1.73 7.43 2.83 24.30 15.67 9.48 56.61 25.18 25.71 12.57 10.05 0.34 1.00 20.10 3.00 8.90 996.42 996.42 93.60 6.84 3.46 4.25 1.73 7.43 2.83 24.30 15.67 9.48 56.61 25.18 25.71 12.57 10.05 0.34 1.00 20.10 3.00 8.90 1.30 1.40 0.40 1.30 1.40 0.40 0.50 0.20 230.02 100.00 3.00 2.00 100.00 40.00 3.05 3.80 2.34 1.87 0.23 0.49 0.36 11.45 9.00 5.76 12.47 3.19 100.00 16.54 2.00 0.50 0.20 230.02 100.00 3.00 2.00 100.00 40.00 3.05 3.80 2.34 1.87 0.23 0.49 0.36 11.45 9.00 5.76 12.47 3.19 100.00 16.54 2.00 12.00 12.00 国有资产行政事业政府住房专项收入资源有偿性收费基金收入使用收入上级提前政府性基国有资本财政专户告知转移金预算经营预算支付 1,696.21 1,696.21 586.19 71.70 100.00 14.52 452.80 377.00 94.00 部门财政性资金结其他收入转预算07表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局项目共计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费其中：（1）公务用车运行维护费单位：万元 2021年“三公”经费预算数预算08表 2021年政府性基金支出情况表单位：万元单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局科目编码基本支出单位代码类款项单位（科目名称）项目支出总计小计工资福利支出第 9 页,共 21 页对个人和家庭的补助商品和服务支出小计一般性项目专项项目人员类项目预算09表 2021年国有资本经营预算支出情况表单位：万元科目编码基本支出单位代码类款项单位（科目名称）项目支出总计小计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出小计一般性项目专项项目人员类项目部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表（年）单位：万元部门（单位）名称单位单位负责人联系人部门（单位）职能教体局马静静白雪飞贯彻落实国家、省、市教育改革与发展、体育工作的法律、法规、规章和方针、教育、特殊教育、幼儿教育和民办教育。负责全区的教育教学及相关管理工作。任务名称主要内容或用途义务教育保障经费在保障学校正常运转的前提下，促进办学水平和质量进一步提升。学前教育发展资金开办公办幼儿园，加强对公办园的建设，对辖区内普惠民办园进行奖补；完成学前幼儿资助。抚恤金及津贴奖励等支出对个人的奖励补贴、贫困生资助、民师补贴及教育系统抚恤金等体育支出年度主要工作联系电话联系电话用于体育支出内容人员工资支出用于保安及劳务派遣支出教育教学提升及培训支出用于教师培训、学校教学提升等校舍建设及校园文化等用于学校建设及校园文化设计等目标1、在保障学校正常运转的前提下，促进办学水平和质量进一步提收尾工作，对2020年各种项目目标2、促进辖区内学前教育的不断发展，开办政府办公办园的目标，进行资助。目标3、各项资助及奖励、抚恤金按规定按保障辖区内老年体育运动、全民健身运动正常健康开展，促进目标4 年度总体目标5 按时发放保安及劳务派遣工资，保障教目标6 提升教育教学质量，办人民满目标7 用于新建学校及校园文化设目标目标8 目标9 目标10 一级指标二级指标三级指标指标1 数量指标指标2 指标3 指标1 质量目标指标2 指标3 产出指标（预期提供的公共产品或服务）指标1 时效指标指标2 指标3 年度绩效目标指标1 成本指标指标2 年度绩效目标成本指标指标3 效益指标（预期实现的效益和效率）经济效益指标1 社会效益指标1 生态效益指标1 可持续发展影指标1 响指标指标1 满意度指标服务对象满意指标2 度指标指标3 部门整体绩效目标的设置是围绕部门职能工作内容以及预算经费安按照行政经费和事业经费两类进行设置，并根据具体工整体目标设置说明单位年度收入预算（万元）其中: 收入合计上年结转 29,114.61 公共财政预算专户资金拨款 29,114.61 单位年度支出预算（万元）其中: 支出其中: 合计基本支出 29,114.61 25,784.81 其中: 三公经费合计公务接待费 11.20 固定资产合计人员支出日常公用 24,578.70 支出 1,206.11 公务用车公务用车购置费运维费 11.20 固定资产（万元）其中: 在用固定资产出租固定资产 10,194.78 10,194.78 年度预算测算依据及说明姓名白雪飞年度预算测算依据一般为:1.各相关部门的政策文件精神；2.上级提前下达的资参与目标设置人员单位及职务单位意见：审签人：财政部门审核意见：年月日（部门预算管理科室）年月日（绩效中心）年月日预算10表效目标申报审批表预算编码 65235737 65235737 编制人数实有人数 201001 4 19 工作的法律、法规、规章和方针、政策、规划。规划、指导、管理全区基础区的教育教学及相关管理工作。部门财政规划金额计划实施时间总金额财政资金其他资金 2,278.10 2,278.10 2021-2022年 194.00 194.00 2021-2022年 210.38 210.38 2021年 8.00 8.00 2021年 928.10 928.10 2021年 447.02 447.02 2021年 423.50 423.50 2021-2022年下，促进办学水平和质量进一步提升。继续完成2019年的各种项目质保金等的收尾工作，对2020年各种项目稳步实施。发展，开办政府办公办园的目标，对辖区内普惠民办园进行奖补，对贫困幼儿进行资助。各项资助及奖励、抚恤金按规定按时足额发放。全民健身运动正常健康开展，促进辖区内体育活动和体育建设的不断提升。发放保安及劳务派遣工资，保障教育教学正常开展。提升教育教学质量，办人民满意教育。用于新建学校及校园文化设计等。三级指标指标值 33个预算单位预算项目个数按照各项目所属的行业规定开展按年度预算开展改善教育环境，促进教育公平发展。提升教育质量，促进教育均衡发展教育系统及非教育系统人员满意度95%以上。部门职能工作内容以及预算经费安排来分项设置的，设置内容经费两类进行设置，并根据具体工作内容分项设定。万元）政府性基金事业收入(不含专户资金) 经营收入万元）其中项目支出一般性项目支出 3,303.30 26.50 专项项目支出 3,329.80 培训费因公出国费经营支出会议费）策文件精神；2.上级提前下达的资金文件数；3.相关项目的具体测算数据。员联系电话 65235737 备注心）日部门审核意见：审签人：年月日 2021年度部门预算项目绩效目标表单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局项目实施时间项目名称主管部门提前下达教体局 2021 年年教支教体局 2021 持学前教师培训费提前下达教体局育发展补 2021 义区教体局提前年下达助资金务教年育城薄 2021 2021 年抚弱义环务节教改教体局乡恤金 2021 年力张善育与经能费保教体局素镇下伤达残提升资金提前障资金（区教体局补助金 2021 年公用年经城费教体局 2021 全乡务）义民健年身教及教体局 2021 优育经费健教身育气保功秀管提前金下（达资助中心障资经费理者年奖城励 2021 校舍年维市修教体局 2021 金乡义健务身教）前全民提下达育动经会费及保区教体局运 2021 年城 2021 基教体局障资年金会（区运动乡义务教教统计困及难年寄桂宿 2021 经费育经费保教体局经费生补助）园路小名学 2021 障资年金（教体局专用教室师津贴教科书） 2021 年督教体局及校园绿导经费提前下化设计达项教体局 2021 年目资金 2021 年原辖教体局民区办义教务师教养创老新补宣贴育补助资金传扶持发展资金起：止：项目立项情况项目绩效总目标项目总体进度计划项目资金支付计划项目资金中期资金其中金额年度资金其中金额项目实施单位项目属性项目负责人联系电话资金性质项目概况支付方式项目现状项目立项依据项目立项依据类型项目申报的可行性项目申报的必要性中期目标年度目标总体实施计划年度实施计划总体支付计划年度支付计划中期资金合计财政拨款其他资金年度资金总额合计财政拨款（年度）其他资金（年度） 2021年 2022年教体局延续项目 2021 年 1 2021 年 12 教师发展延续项目月中心 2020.10 月 2021.8 教体局延续 2021 2022 区教体局延续项目 2021 年 1 2021 年 12 教体局延续项目月月 2021 2021 教体局延续项目 2021 2022 区教体局延续项目 2021 年 1 2021 年 12 教体局延续项目月年 1 2021 月年 12 职教办 2021 延续项目月月 2021 2022 资助中心延续项目 2021 年 1 2021 年 12 教体局新增项目月月 2021 2022 区教体局延续项目 2021 年 1 2021 年 12 基教科 \ 延续项目月年 1 2021 月年 12 教体局计财科 2021 新增项目月年 1 2021 月年 12 教师发展延续项目 2021 月月中心 2021年 2021年督导室延续项目 2021 年 1 2021 年 12 教体局延续项目月 2021 年 1 月 2021 年 12 教体局延续项目月月王东辉王磊颖李灵平白雪飞白雪飞白雪飞李灵平李瑞晓王磊颖高占峰李瑞晓白雪飞马玉荣马玉荣王磊颖马玉荣朱纪梅王磊颖 65235737 62628669 65235735 65235737 65235737 65235737 65235735 65235735 62628669 65235737 65235739 65235737 65235737 65235735 62628669 65235732 65235736 62628669 中央、省实施我区中共中央文件规定依据相关提高公办辖区公办辖区公办依据工作依据工作依据工作依据工作 582.00 582.00 财政资金、据国教务育院文件政策定开普展惠教率师，通幼过儿针园对覆通幼过儿针园对覆从安排，年逐从安排，年逐依安据排工，作按依安据排工，作按城适镇应小基区依区级财政为调研规 —— 2021 2021 690.06 690.06 关于求学配师建公需办缓训解入是园盖教率达培到盖教率达培到步进行配 1月1日至步进行配实展际支培付实展际支培付配教套幼课儿《导资金教投资师新建性投资师新建 1月1日至中央、省础是洛，阳教性依据要国有项目所符合培投资育新建督依据及代建进依据及代建 2020 年 10 2020 年 10 进前在教职育教深幼儿园难问题。 50％ 50％建工作。建工作。。安排据训。安排据 1,131.00 1,131.00 园改建革设发，按新时代的程 —— 针对训，不断训，不断 2021 年 12 2021 年 12 训桂辖园区路内小依桂续园实路施小继桂续园实路施小按育障、义瀍务河继协义议务和教合各协义议务和教合 1,783.77 1,783.77 资央、省金对建据设相用关地社据会省发定展保开照工省建定设按开照工省建定设各中化工改革规文件规定依对需银要河，小师展性日，日，学高，广规大划提学高，广规大划月学务，教规育划政策规定教人育要发求展提， 31 划月， 31 划实结算。作学建校设依协实结算。作学建校设依协财政资金使用资权总出方准向培对，训同育、市财财政政用义教育学校育育全区义务全区义务标义生均计实标际准生均计实标际准范据发展的人事批件依区强、教恒师大额区级依人事据监政策按照国家为 2021 年为 2021 年按照按照按实际情按实际情于教育 300.00 300.00 加的 2.5% —— 督。对全区中对全区中教师教育教师教育建育筑学面校积教建育筑学面校积，建校筑免面除积让合同的常需运要转，教 2021 年度 8 ， 2021 年度 8 据议执行。议执行。时教解育决学辖正资金学务分按季分按季实际情况支付。据实际情九退期休、人史部门批件若依干据意每见文件资金系统丧葬况支付。标准对去政因策公发伤放教系统系统情标情标资据金每使年用使队伍建设计提。教育学发技放能教教育学发技放能每小况学师每小况学师 11-12 月 11-12 月区级财政 15230 年教11年教11为依 6.00 6.00 区学抚杂恤费平， 41030020 。提高全 15230 校适进龄行儿经是免故除教学平生 15230 免故除教学平生月拨底付竣各工学月拨底付竣各工学况支付。况支付。》新国出务台院家湾安置费金世教师进。病职病职准发放。准发放。 —— 踪保，筹提校高舍教统，筹提校高舍教项，做好教及目管实理施干项及目管实理施干按一照次工性程发按一照次工性程发资金员张素镇年最新文件残人员生到位，使到位，使 12 月，依 12 月，依方方米和一民障素校质舍、统入使用投入使用 11B00094 童入跟学农难中央财政用辖区 215.10 215.10 按省定标费补助。学米杂和费一政方学米杂和费一政投校。校。办据公相厅关《文件规定对房于、校地舍久依工按标准工按标准的发放。行一进次行性活得到保退指导部报进行教针前部报进行教针进育全教学障质安育全教学障质前师培训，休干部退休干部发放伤残的伤残补标准据最新文据最新文放。放。开创瀍河个 300 米个 300 米个 300 米。 2021 年。 2021 年，需在该、择及安全，保度进行进度进行村学校进安保保市市资金维修政策规定准阳进天行等补关策彻，落按实省组策织，带按动省项目自项目自依据活动依据活动足全于民开健展身文件实全民贯区级财政促在 3.00 3.00 艳丧全葬区费开、落按时发放按时发放进满教动师对月性底专案项育对月性底专案项支付. 量。量。享受到政享受到政补助助标准发放。障件标准，件标准，新局面的地块内建优质教育标准运标准运动标准运动 1 二 1 二行校舍维障师生安长效机制长效机制育局备局备支付. 助。定民标通准过对各定类标通准过对依 2021 年核 1 依 2021 年核 1 2021 实施健先身进工带作全开展年实下际 2021 开展年实下际全区人民单项资金展丰富多健身四业个化住成宅计城划镇依小据区政府会议通抚过恤奖金励发以抚恤金。抚恤金。为适应基据考据考财政资金 30.00 30.00 专培训。培训。策补贴。策补贴。对张素镇对张素镇需要。设一所小资源稀缺场。使我场。使我场。目前层封顶划，层封顶划，修和计计义务教育义务教育纲要及年 “全三体纳，入资月按 1日开，月按 1日开半情年况一支次付半情年况一支次付群众日益彩的提全升民全。国金家和战自略资、金行和业自和，配据套当幼年儿依建全设区项家目依放。础教育课教育学理纪要奖补，充奖补，充结果及教结果及教先进，激动长。进月行底伤目残开进月行底伤目残每年中央、省正对据当年。关爱贫困有按照排查按照排查依据资助切实保证切实保证分两每年分两 573.00 573.00 区在校学区在校学学。现状。在进行 5 具 5 具开展项展项财康力中 , 人有财体力育 , 始学校进行学校进行实施，始实施，。。增群健园助治政理策工资助政策健配长套的幼多儿度考核程改革发分发挥名分发挥名论、管理性支付。性支付。师节表彰师节表彰励身优活秀动， ” 进生一，步促提和补助发放补助发放资学财政资金庭经济困标准进行建档立卡建档立卡学生人数学生人数期按活标动准依期按活标动准生工数作达部到组生织数开达展到完主化体体施育工全备成竣目时工间验完备成竣目时工间验依优先保障优先保障。。区级财政元满足全区落实全民在全区开组织带动项自项自民健身贯彻落实据据文件 15.00 15.00 补助，促补助，促，满足辖国作定的标通准知规定标准资园寄进宿行生基规展需要，学理论、师家、庭名经校的师家、庭名经校，促助进，教使育进升教我育区发教的文根件据，标对，文根件据，标对及实际人及实际人工作。工作。难，一层封 14100 人 14100 人收条件，收条件，校舍安全校舍安全资金 2021 年年 1 2021 年年 1 开展实际开展实际实施计划人民群众健辖身工作使各类单项展丰富多全民健身进教育均进教育均和参与全为 2021 为 2021 健身需求区群众日 ,进一中央、省用依区秋秋 785.40 785.40 》及河南础设施改加于大全名区师依先春进管两理分先春进管两理数进行支数进行支教据学相法关理文件进据一省步定发使育教区学义水署长全的辐公射使长全的区辐公射分和非寄宿。。展。准分春秋准分春秋贫困学生济困难学济困难学，生均占，生均占移交教体移交教体 .衡发展。 . （ 2021月 1日开月 1日开情况进行情况进行日益增长彩的全民 “ 三育纳入办、行业和国家战略衡发展。 12 月 31 日 12 月 31 日 ,顶。落益增长的提高全民健身活、准务教教省造、提升名认校真长育的政策规定、及带民动办作办、及带民动办作季者对进辖行区奖季者对进辖行区奖付。论、，洛立阳足文件规定标展。平。区市级财财政政义基础教学育步全面贯彻通过开展指导全区依据工作付。依据工作调研对摸辖底务培养德智保障每个从我国社 6.00 6.00 生进行资两季进行两季进行享受到国生优先获生优先获地面积、地面积、局。局。 2025年）始实施，始实施，支付。支付。的多元化 ”享满受足到广义健身活动和健康中人群体育，按照时，按照时实市委、动健身需求区人民的学生免生资金义务教务教育义务教育义务务市、瀍河，配备玩养力度补。资金会童主成义长事依。据教育区是真向分每析个用党和教国育家义素质教教育育合开同展签情订况合开同展签情订况基础项教费育儿 —— 目体美全面儿童都能助。家满惠项民辖政大资助。资助。得资助，得资助，区级财政培我区本着充分挖掘充分挖掘目项于项于认本着 “ 整 120.00 120.00 建，筑促面进积用建，筑促面进积补。人惠民民群学完成时间完成时间体育健身，足国工作部组织开展市本政府 “ 间节目育点方合间节目进点学合，积极参身体素质提供教科国提家学校学生学校学生育阶段学校在校学校在校区兴相旺关发系教具和等义 ; 业，充分调所需，遵学校规范学校规范人供并的教按实际支按实际支，促工作实施 —— 发展的社享有义务策。确保家庭确保家庭总体规划和释放 “ 和释放 “ 后师 7天内名后师 7天内资金 2021 年项 1 理 2021 年项 1 名为洛阳市瀍河区教体据规教划育，局工作安加、生厕所受面学、生厕享所受面免众过的奖健励身学需高求一 ,强认列和参与全为费 2021 年为费 2021 年区群费众提日政策署 ,进一区级财政书资金依为适应基调研摸底经过经过通通过奖励通过奖励项目开始项目开始 6.00 6.00 理使用使用四上一级和健康水生免提供免提供享文中件华精教体局工监对民办普动名师名循教办学、科办学、科为一、政策出支付。务教育的达督资金义校规范办经济困难经济困难支核付合本格合出支付。支核付合本格合、分布实育发切展人现会环境育人环境育人月开始，月开始，排。瀍河回族分和步育实规施作安排积主达到建省教积育达，到大省针真落实市益增长的需求，民健身活 12 月 31 日 12 月 31 日步提高全资金学理论、础教育课 —— 制定，极大调，极大调，极大调考考实施时间实施时间目法资规金和，学目、资金学，依一率先 ” 体索育主管所平 ,切实供教科书到免费提到免费提教科书。教科书区级财政实国务院《依据文件使探建立神族惠施性为幼全儿民从 2021 年据工作依据工作深化教育对学校进适完善督导完善督导 5.00 5.00 律，办人校长教育学管理；学管理；、伟大用 —— 共有的设者和接力推进素科；学名生师得的到动学名生师得的到从区改桂革圆发路管施补的方建案设动 2021 年 12 从 2021 年 12 后同总金额后同总金额状名，师坚的持动 ” 的作用 ” 的作用；理追学求理品定标准。定标准。委、市政健身需求区人民，按照时，按照时程奖于情 2021 于情 2021 2021 年 2021 年满足群办众满足群办众目和部门举办满足全区。供教科书供教科书教育督导资金规定。督学持证园教进标育行事政《进季展况每进季展况 3 月至 12 督导改革职责，强职责，强行常规督应督导工教学工作民所需的推进素质推进素质最低限度上级教育复兴的大跟踪指导班人。质教育。管理，推区小学学省市区财在民度发度发使使 93.17 93.17 小学专用理念，在，形成 “ ，形成 “ 月完成月完成的 12 20% 作年的 12 20% 作 “农以村生公为资助。味关，于重对在文件规定按预原期民受办益资助。预原期民受办益按府发 “展四需高条，原积按极办参在身体素质间原节民点项合按间原节民点月合每论、教学年月 31 月 31 展需要， —— 照工作积极工作积极工作积极 01 月 01 日 01 月 01 日健身需求健身需求 “9+2” 的各项活人民日益政策。政策。例》第督导和督策扶持。月，每进行支付进行支付、全面加导及专作化督导效化督导效的积极性教育。育，提育，提的知识、行政部门籍管理和局出发，进素质教业发展的办中小学教师共享教师共享政资金我省原民。教师养老放 1-3 月放 1-3 月教师养老教师养老为前定支金付；日为前定支金付；教大室名及师校法材案质考选核用性本， ”充的分原性一校一景性一校一景 —2021 育理人论 ”，的区级财政加学，生充 1800 学，生充 1800 以习近平充分调研确保辖区根据教育深化教育培养名师项使目用开年始 —2021 项使目用开年始日依据工作依据工作 600.00 600.00 一强一率加上一级理项理项和健康水方分分工作布局动，扩大增长的健五教条师？发县学资格制要，设立强办督教导师工发督导领，导监对学领校导对果，促进果展，成促果进。高办学水高办学水学区划分育，提高的指示，以邓小平观点、社特殊时期民展成果发办补贴领导补贴。补贴。补贴补贴施工图设施工图设园绿化设上绿色环则，明确 ” ，形成 ” ，形成宗旨，按资金人。人。内义务教部等八部新时代中学校，了 “ 放管服、名校长实施时间实施时间目与资指金导，学目校资进金行，安先 ” 目标体育主管平 ,需切实。排，按安。排，按的培养力立以足上儿人童评比加 —— 12 月 31 日 12 月 31 日发提挥供其保辐高发挥其辐发挥均其衡辐督，原逐民步办完放我组区在全岗身求为 , ，级度，强作教育督导级均衡高级平。平。结组合本年辖：理关论于为进指会改准革则，和解办组学水年平实；全区普，养老补小认定位上连，对曾对曾为小认认保材质，文支件出通实计际文支件出通色鲜明特色鲜明计项目， “ 照育国 2021 2021 满足群定众小满规足群定众计际和中部特门色举社办 ” 满学足校全所区，成“ 长科所学需度，小充学分门实施奖补完成。完成。射环引境领育作特射引领作射打引造领名作：善全民健市的影响推进健康常督导民政府应对学校的障。教育的开教育的开并重。责任区，经验中 ”小的需区实；际实研元导，全面。通小学日续工作满我省农村我省农村教师为我贴的实施人员名单人员名单人员；名单安全耐久 “ 文化的 “ 文化过审查后。过审查后主要为洛人 ” 规范，讲会义。均月月实健身需求健身需求 “9+2” 的各项活人民日益，步遵激循发教调动名师 —— 督用实，重使要我的用，使我用校，，使促我元身衡公健共康服一力主和监知思名落瀍所河求建，设学及专符项合督当将教育全面督导督学对责展。展。教育。究过制程定跟本施常教育和贯彻落实 1意年义的主原制省农村基意见》（，对符合基础教育基础生教育施，对符合，对 7天内采 7天内采且经济实标识” 阳市瀍河究实效 ” 持想过程跟工作布局动，扩大增长的健教育教学资金指使导用学育小规学律办，区办培学养，出标识” 区培切养实出进区学培养五出务续体发系展，中度为。定督导经费导。工作，促任区内学辖看区成教效育踪党的十五改革；指民办教师豫教人【发放人员础教育的的快速发的并快举速，发踪发放人员发放成人效员购再支付购再支付用，顺应回族区桂规划设计的原则，，促进教育学活力的，全面贯体地位，可行的项看逐步完我区在全身需求 , 的积极性办人民所 —— 跟踪更多的名更多的名更多的名形速成发政展府 2012 列精入神财】政进行我补区贴教，离开教展曾经做展曾经做按校的教育事期业进的行发按期进行大，导本辖区进快社会的主教流增科强学学合校理目圆路小学深入意推见进育干彻党善全民健市推，进逐健项康全需的教育。指导，提高师，提高师面，发提展高，提质量，提质量本合同总本合同总主教导学、创部若预算。育的均影衡响发师教学工作深园化基路教〔育展贴规发划放和补贴发放职业技术曾经做出学展岗动位力后实 182号）发放。出施过，积初极。出过积极补专用教室倡导的可，实施可桂小育方新，提升教发身公共服力和针知，名教瀍河、美。学质量教学质量教学质量；完成的；完成的金额的金额的门展。实施经常各项间计：划时改专革用，全7 教协育同、、成 2020 过积极贡未参分加激职丽。。间： 70% ；工 70% ；工贡瀍献河的建原贡献的原时及校园绿持实续立发德展。行性强。学教育教学〕教落，充见成效。务体系，度动。。。全性督导，，实施办面推进素人社教会育共和号。献。为了工广基大本校养民化设计。理人念根，本规发质量，奖树形面成开政展府室及校园设师按期民师按期 2021 年 12 2021 年 12 程建设施程建设施同参与的全特先殊进教，育绿法和补充月。质化教设育计，使原民办老教保师险教的发放补贴发放补贴月。工完毕7 工完毕7 划务设，计大科长任励主育导督、导部全民健身教构建一个规定，并相扶关薄工弱作。教师共享农育村人居的民。。天内，再天内，再学发合展理素，书帮力门业协发同展、事工作。组织实施充满生机。大发成果，极从性到创龄实教施育可，行积支付本合支付本合，质全展社力会宣共格局。。的有中国次性月，起形享，经省政同总金额同总金额性强。传培养德智造同我参区与特的特色社会受养老补府同意，的 5% ；工的 5% ；工色体美劳全成师生才全办民学健的身主义教育决定对我贴。程竣工设程竣工设方面发展的智充分涌事法业和发经展体系，为省原民办计验收后计验收后验。社会主义流、学校格局。教师发放实施科教 7天内， 7天内，建设者和活力竞相养老补贴兴国战略向成交人向成交人接班人。迸发的良，瀍河回奠定坚实支付全部支付全部好局面，族区教育的人才和剩余款项剩余款项局负责对知识基础。。原民办教。师身份进行认定，人社部门负责将符合条件人员纳入城乡居民养老保险发放渠道，按月计发养老补贴。 194.00 230.02 377.00 594.59 100.00 2.00 71.70 3.00 10.00 191.00 5.00 261.80 2.00 40.00 2.00 5.00 31.06 200.00 194.00 230.02 377.00 594.59 100.00 2.00 71.70 3.00 10.00 191.00 5.00 261.80 2.00 40.00 2.00 5.00 31.06 200.00 财政直接支付财政直接支付财政直接支付财政直接支付财政直接支付财政授权支付财政直接支付财政授权支付财政直接支付财政直接支付财政直接支付财政直接支付财政授权支付财政直接支付财政授权支付财政授权支付财政直接支付财政直接支付产出指标数量指标（中期）质量指标（中期）时效指标（中期）成本指标（中期）数量指标（年度）质量指标（年度）时效指标（年度）时效指标1时效指标值1时效指标2时效指标值2成本指标1成本指标值1成本指标2成本指标值2 数量指标(年度)1 数量指标值(年度)1 数量指标(年度)2 数量指标值(年度)2 质量指标(年度)1 质量指标值(年度)1 质量指标(年度)2 质量指标值(年度)2 时效指标(年度)1 时效指标值(年度)1 时效指标(年度)2 时效指标值(年度)2 成本指标(年度)1 成本指标值(年度)1 成本指标(年度)2 成本指标值(年度)2 经济效益指标1 经济效益指标值1 经济效益指标2 配建班数约3个完成时间 2021每班投入约60万配建班数约3个完成时间 20212022年 2022年 2021 年 12 2021 年 12 培训人数全体教师完成时间培训人数全体教师完成时间月月学校数量 1所达到标准符合相关完成时间 2021 年 8 学校数量 1所达到标准符合相关完成时间 2021 年 8 质量标准月质量标准月学生人数按照当期完成时间 2021发放标准小学 680 学生人数按照当期完成时间 2021元关 /生；学籍人数 2022年学籍人数 2022年年产生年 12 人事年产生年 12 发放人数当完成时间 2021 依据标准相发放人数当完成时间 2021 初中 880 实际人数月年 12 政策规定实际人数月年 12 新伤残发放人数 1人完成时间 2021 发放标准最发放人数 1人完成时间 2021 元/生；补助金标月月符合相关 2021学校数量 2所维修标准符合相关完成时间 2021学校数量 2所维修标准完成时间特殊教育准质量标准 2022年质量标准 2022年依据活动及随班残完成时间 2021 年 12 完成时间 2021 年 12 实际开展疾 6030 元月年 12 月年 12 表彰人数当年教师完成时间 2021 表彰人数当年教师完成时间 2021 情况支付 / 生；寄月月节据表当彰年人节据表当彰年人 1000生元增 / 小学 / 初 500 元 / 生发放人数依小学/初宿发放人数依完成时间 2021年完成时间 2021年数为准数为准排查实际中据家实庭际经 200 排查实际生；依完成时间 2021年完成时间 2021年元1250 / 生中家庭经； 625 元 / 人数为准济生困费难用寄。济困难非生人数为准元/生发照当期 2021依据文件按照当期 2021学生人数按完成时间发放标准学生人数完成时间。宿生/ 寄宿生：。为准学籍人数 2022年规定学籍人数 2021 年 12 完成时间 2021 年 12 完成时间 2022年月年 12 月年 12 符合节能设计新颖符合节能设计新颖学校数量 1所完成时间 2021 学校数量 1所完成时间 2021 、格能或够优使月、格能或够优使月、据环考保核规合、据环考保核规合依依发放人数 10人发放时间 2021年发放标准 2000 元 / 发放人数 10人发放时间 2021年定的质量秀用节能环定的质量秀用节能环结果人结果 2021 年 12 2021 年 12 督导检查 2次/若干兼职督学 25人督导检查 2次/若干兼职督学 25人完成时间完成时间标准和参保产品标准和参保产品人数月人数月 / 常规开 215人 / 常规开 215人教龄每满发放人数发放标准发放人数数数支支 1 年每月学校数量 ≥20所完成时间 2021年学校数量 ≥20所完成时间 2021年 10 元的标准门预算项目绩效目标表单位：万元年度及中期绩效目标效益指标服务对象满意度时效指标（年度）成本指标（年度）经济效益指标（中期）社会效益指标（中期）环境效益指标（中期）可持续影响指标（中期）经济效益指标（年度）社会效益指标（年度）环境效益指标（年度）可持续影响指标（年度）指标（中期）1 指标（中期）2 指标（年度）1 指标（年度）2 经济效益指标值2 社会效益指标1 社会效益指标值1 社会效益指标2 社会效益指标值2 环境效益指标1 环境效益指标值1 环境效益指标2 环境效益指标值2 可持续影响指标1 可持续影响指标值1 可持续影响指标2 可持续影响指标值2 经济效益指标(年度)1 经济效益指标值(年度)1 经济效益指标(年度)2 经济效益指标值(年度)2 社会效益指标(年度)1 社会效益指标值(年度)1 社会效益指标(年度)2 社会效益指标值(年度)2 环境效益指标(年度)1 环境效益指标值(年度)1 环境效益指标(年度)2 环境效益指标值(年度)2 可持续影响指标(年度)1 可持续影响指标值(年度)1 可持续影响指标(年度)2 可持续影响指标值(年度)2 指标1 指标2 指标3 指标(年度)2 中期资金合计财政拨款其他资金年度资金总额合计普惠性幼持续提升普惠性幼持续提升辖区群众辖区群众缓解 “ 入有效缓解缓解 “ 入有效缓解每班投入约60万园足难少 ”“ 园足难少 ”“ 儿断园提覆高盖不断提升儿断园提覆高盖不断提升满校意、教度满校意、教度立年不断提升不立年不断提升不学学入童园成贵长 ” 入童园成贵长 ” 率大教师率大教师 ≧90％ ≧90％师、学生师、学生儿广儿广群众满意群众满意同时进一持续发展同时进一持续发展有效缓解不断提升有效缓解不断提升等问题等问题及社会满及社会满所教所教步育均教衡学了不断发展步育均教衡学了不断发展度≥85% 度≥85% 规需划，区遵域持续发展规需划，区遵域持续发展持续推进持续推进辖区群众辖区群众继续实施继续实施发放标准小学 680 意度意度技技循循区能域，内提教区能域，内提教适教龄育儿规童适教龄育儿规童元关 /生；义务教育义务教育满众意满意度满众意满意度全区义务全区义务人事使去世教使去世教群群依据标准相律高教育教律高教育教 ≧85% ≧85% 入，学办难人问育资源入，学办难人问育资源初中 880 教育学校发展。教育学校发展。 ≧90％ ≧90％政策规定师家属及师家属及度≥90% 度≥90% 民发所放需到的保障到位学质量。民发所放需到的保障到位学质量。新伤残使因公伤持续发放使因公伤持续发放群众满意群众满意发放标准最题。题。元/生；免领除取学到生免领除取学到生时时教育。教育。补助金标位，校使舍退不断提升残续人保员障逐持续发展位，校使舍退不断提升残续人保员障逐持续发展度≥90% 度≥90% 维护持维护持群众满意特殊教育学葬杂费费、政学葬杂费费、政丧丧休干，部保享年舍享安受全到休干，部保享年舍享安受全到准安全校安全校度≧90％策足，全按区省策，按省满满足全区不断提升依据活动及随班残群众满意群众满意通过开展持续发展通过开展持续发展抚恤金抚恤金受到生政安策不断提升政促府进关教爱受到生政安策政促府进关爱障，障，定师标儿准童对不断提升定师标儿准童对实际开展疾 6030 元人民日益人民日益度校调、教查度校调、教查多分种发全挥民有效提升多分种全教民有效提升立足立足充充挥学学补贴。。补贴。。健发全育全，办人不断提升育义务教育义情况支付 / 生；寄增，长办的人健健健身康活持动增长的健健师身康活持动 ≥85% ≥85% 成长所需成务长教所育需名师、名名、名师、满学意生师、满学意生群众群众 / 小学 / 初 500 元 / 生小学 / 初 1000 切实保证使切实使不断提升民满意教续贫良困好学发持续发展民满保意证教不断提升续贫良困好学发持续发展宿生元增学校进行学身身需求形，，校建长设的全辐校建长设的全辐及社会满及社会满，需遵求循形教，校遵进循行教中据家实庭际经 200 生；度≥90% 度≥90% 建档立卡建档立卡生得到资生得到资育。展。育。展。满足全区满足全区依通过开展通过开展参与健身参与健身不断提升不断提升不断提升不断提升元1250 / 生中家庭经； 625 元 / 补助，促补助，促成健康文成健康文民健身公民健身公射，、享带受动射，、享带受动意度意度育家规庭律经，育家规庭律经，济生困费难用寄。济困难非生助助元/生的的发人民日益人民日益的区群群众众满的区群群众众满多种全民多种全民进教育均进教育均明的生活明的生活共服务体共服务体依据文件辖辖使全区公辖区义务使全区公辖区义务发放标准持续提升持续发展持续提升持续发展办困人难民学所办困人难民学所作用。作用。 ≧85% ≧85% 宿生/ 寄宿生：到国活家动惠到国活家动惠济济健身健身为准增长的健增长民的办健意度意调度查意度意调度查衡发展。衡发展。方式，为方式，为系，保证系，保证规定满满办及民办教育学校办及教育学校需进的学教校育有效提升需进的学教校育有效提升群众满意群众满意通过开展有效提升通过开展有效提升促促民政策。民政策。生优先获生优先获身需求形，建享设受全身需求形，建设全 ≥97% ≥97% 全面建成全面建成全区全区人民学学 ≧90％ ≧90％义务教育义务教育。。素生质人教民育有效提升素生质享教受育有效提升度≧85% 度≧85% 规范办学规范办学得健资康助文，有效提升得健资康助文，群众满意众满意创建良好有效提升创建良好有效提升教群教落实国家落实国家充分释放充分释放成民健身公成民健身公小康社会参加体育小康社会参促加进体学育到国家惠到国家惠学校在校学校学在管校有效提升，促进学，、科学管、科确足保儿家童庭不断提升确足保儿家童庭不断提升的校园生的校园生度≧85% 度≧85% 教育方针教育方针 “ 环境育 “ 环境育共身服活务动体不断提升共身服活务动体不断提升明的生活明的生活充分发挥充分发挥学校、教师及学生学校、教师及学生立立发放标准 2000 元 / 、实现中、实现中健健民政策. 民政策. 学生享受学生享受校规范办校规范办理，推进理，推进经长济所困需难经长济所困需难、办人民、办人民态环境态环境人 ” 的作人 ” 的作方式，为系，保证方式，为系，保证人名师的辐名师的辐成成师校、满学意生 ≧85% 师校、满学意生 ≧85% 原质崛教起育贡有效提升原崛起贡的、权科益学，有效提升的、权科益学，有效提升到免费提到免费提督督导均衡学学督促政府督促政府素学素学学导生均得衡到学质生教得育到有效提升满意的教满意的教用，形成用，形成全面建成全实区履人行民全面建成全实区履人行民射、带动射、带动及社会满及社会满，遵循教，遵循教献力量献力量形成健康形成健康供教科书供教科书教育建设教育建设度 ≧85% 度 ≧85% 切切，提高办，提高办管理，推管理，推群众满意群众满意对曾为我对曾为我使原民办使原民办发放标准教龄每满持续发放不断提升持续发放不断提升资助。资助。育。育。特色鲜明特色鲜明参加体育参加体育小落康实社国会小落康实社国会作用。作用。意度意度育规律，育规律，文师明享的受生文师明享的受生政策。政策。是是教育职责教育职责学水平。学水平。进素质教进素质教 1年每月教教度≥85% 度≥85% 省省的 “ 文化的 “ 文化群众满意群众满意大力发展大力发展增强增强、农实村现基中不断提升、农实村现基中不断提升健身学活校动不断提升健身学活校动不断提升 ≧85% ≧85% 办人民所办人民所活方式。活方式。家教育方家教育方，优先发，优先发育，提高育，提高 10 元的标到到础础标识” 标识” 度≥85% 度≥85% 素质教育素质教育发展动力发展动力原教崛育起发贡原教崛育起发贡的国权家益优，的国权家益优，需的教育需的教育针、办人针、办人展教育事展教育事办激学发水积平办激学发水积平准惠政策。惠政策。展做出过展做出过，培养德，，培养德，献力量形；成指健导康献力量形；成指健导康。。民满贡意献的民满贡意献的业业。。积极积极智体美劳智体美劳极性创造极性创造文校明规的范生文校明规的范生教原育民、师服教原育民、师服学学的的全面发展全面发展性，促进性，促进活方式。活方式。务期全发体放学务期全发体放学办学行为办学行为按按我区教育我区教育的社会主的社会主生贴的，重使要生贴的，重使要，全面实，全面实补补义建设者均衡发展义建设者均衡发展工作。工作。施素质教施素质教原民班办人教原民班办人教和接和接。。育，提高育，提高师共享发师共享发。。教育教学教育教学展成果。展成果。质量质量预算12表 2021年机关运行经费单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出 * * 1 合计 5.70 30201 办公费 3.00 30207 邮电费 1.30 30211 差旅费 1.40