政府办【1】2021年公开表.xlsx

预算01表 2021年部门收支总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区人民政府办 公室 单位：万元 收入 支 出 本年支出小计 一般公共预算 项目 金 额 项 目 合计 小计 小计 646.62 646.62 646.62 689.12 1、工资福利支出 466.64 466.64 466.64 2、商品和服务支出 77.90 77.90 77.90 专项收入 3、对个人和家庭的补助 102.08 102.08 102.08 国有资产资源有偿使用收入 二、生产建设和事业发展项目支出 42.50 42.50 42.50 政府住房基金收入 1、一般性项目 16.50 16.50 16.50 政府性基金预算 2、专项项目 26.00 26.00 26.00 国有资本经营预算 3、人员类项目 689.12 689.1200 689.12 一般公 行政事业性收费 共预算 财政专户 上级提前告知转移支付 其他收入 本 年 收 入 小 计 689.12 加：部门财政性资金结转 收 入 合 计 689.12 本 年 支 出 合 计 上级提前告知 转移支付 政府性 国有资 部门财 其他收 基金预 本经营 政性资 国有资 入 行政事 政府住 一般性 专项转 算 预算 代管资 教育收 金结转 其中：财政 专项收 产资源 业性收 房基金 转移支 移支付 拨款 入 金 费 有偿使 费 收入 付 ( 用收入 689.12 一、基本支出 财政拨款 财政专户 第 1 页,共 14 页 预算02表 2021年部门收入总体情况表 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 一般公共预算 总计 项 小计 合计 上级提前 部门财政 政府性基 国有资本 告知转移 性资金结 其他收入 财政专户 国有资产 行政事业 政府住房 金预算 经营预算 支付 转 财政拨款 专项收入 资源有偿 性收费 基金收入 使用收入 689.12 689.12 689.12 103001001 洛阳市瀍河回族区人民政 689.12 府办公室 689.12 689.12 行政运行（政府办公厅 546.61 （室）及相关机构事务） 546.61 546.61 201 03 01 103001001 201 03 99 103001001 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 42.50 42.50 42.50 208 05 05 103001001 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 36.72 36.72 36.72 210 11 01 103001001 行政单位医疗 18.62 18.62 18.62 210 11 03 103001001 公务员医疗补助 14.89 14.89 14.89 221 02 01 103001001 住房公积金 29.78 29.78 29.78 第 2 页,共 14 页 预算03表 2021年部门支出总体情况表 单位 ：万 元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称） 总计 小计 一般性 项目 专项项 目 466.64 对个人和 商品和服 家庭的补 务支出 助 102.08 77.90 42.50 16.50 26.00 42.50 16.50 26.00 42.50 16.50 26.00 小计 工资福利 支出 689.12 646.62 项 合计 项目支出 103001001 洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 689.12 646.62 466.64 102.08 77.90 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事 务） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 546.61 546.61 366.63 102.08 77.90 201 03 01 103001001 201 03 99 103001001 208 05 05 103001001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.72 36.72 36.72 210 11 01 103001001 行政单位医疗 18.62 18.62 18.62 210 11 03 103001001 公务员医疗补助 14.89 14.89 14.89 221 02 01 103001001 住房公积金 29.78 29.78 29.78 42.50 人员 类项 目 预算04表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 单位：万元 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 一般公共预算 金 额 项 目 小计 689.12 一、一般公共服务 财政拨款 689.12 二、外交 行政事业性收费 三、国防 专项收入 四、公共安全 国有资产资源有偿使用收入 五、教育 政府住房基金收入 六、科学技术 政府性基金预算 七、文化旅游体育与传媒 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 合计 小计 财政拨款 589.11 589.11 589.11 36.72 36.72 36.72 33.51 33.51 33.51 29.78 29.78 29.78 689.12 689.12 689.12 九、社会保险基金支出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 收入合计： 689.12 支出合计 第 4 页,共 14 页 行政事业性收费 专项收入 国有资产资源有 政府住房基金收 偿使用收入 入 政府性基金预 国有资本经营预 算 算 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称） 总计 小计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 小计 689.12 646.62 466.64 102.08 77.90 42.50 16.50 26.00 689.12 646.62 466.64 102.08 77.90 42.50 16.50 26.00 546.61 546.61 366.63 102.08 77.90 42.50 16.50 26.00 项 合计 103001001 洛阳市瀍河回族区人民政府办 公室 行政运行（政府办公厅（室 103001001 ）及相关机构事务） 项目支出 201 03 01 201 03 99 103001001 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 42.50 208 05 05 103001001 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 36.72 36.72 36.72 210 11 01 103001001 行政单位医疗 18.62 18.62 18.62 210 11 03 103001001 公务员医疗补助 14.89 14.89 14.89 221 02 01 103001001 住房公积金 29.78 29.78 29.78 一般性项 人员类项 专项项目 目 目 预算06表 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 资金来源 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 款 科目名称 类 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 07 07 08 10 11 12 12 13 01 01 02 07 11 11 15 16 17 27 28 28 29 31 39 99 99 02 02 02 02 05 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 奖金 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障性 缴费 其他社会保障性 缴费 住房公积金 办公费 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 差旅费 会议费 培训费 公务接待费 委托业务费 工会经费 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 其他商品和服务 支出 其他商品和服务 支出 退休费 退休费 退休费 退休费 生活补助 103001001 501 501 501 501 501 501 501 501 501 509 505 505 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 505 505 502 502 502 502 509 509 509 509 509 款 科目名称 合计 洛阳市瀍河回族 区人民政府办公 01 工资奖金津补贴 室01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 01 工资奖金津补贴 05 离退休费 01 工资福利支出 01 工资福利支出 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 02 社会保障缴费 03 住房公积金 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 02 会议费 03 培训费 06 公务接待费 05 委托业务费 01 办公经费 02 商品和服务支出 02 商品和服务支出 08 公务用车运行维护费 01 办公经费 99 其他商品和服务支出 99 其他商品和服务支出 05 离退休费 05 离退休费 05 离退休费 05 离退休费 01 社会福利和救助 小计 689.12 689.12 121.31 26.21 5.65 3.17 18.72 17.47 13.67 24.35 74.63 20.21 17.52 42.79 36.72 18.62 14.89 0.50 0.64 29.78 16.60 14.50 8.00 5.00 2.00 6.00 2.00 3.00 2.90 10.00 1.80 2.69 5.60 1.20 14.99 12.12 12.00 6.98 21.60 28.15 20.21 4.93 689.12 689.12 121.31 26.21 5.65 3.17 18.72 17.47 13.67 24.35 74.63 20.21 17.52 42.79 36.72 18.62 14.89 0.50 0.64 29.78 16.60 14.50 8.00 5.00 2.00 6.00 2.00 3.00 2.90 10.00 1.80 2.69 5.60 1.20 14.99 12.12 12.00 6.98 21.60 28.15 20.21 4.93 国有资产 行政事业 政府住房 财政拨款 专项收入 资源有偿 性收费 基金收入 使用收入 689.12 689.12 121.31 26.21 5.65 3.17 18.72 17.47 13.67 24.35 74.63 20.21 17.52 42.79 36.72 18.62 14.89 0.50 0.64 29.78 16.60 14.50 8.00 5.00 2.00 6.00 2.00 3.00 2.90 10.00 1.80 2.69 5.60 1.20 14.99 12.12 12.00 6.98 21.60 28.15 20.21 4.93 上级提前 政府性基 国有资本 财政专户 告知转移 金预算 经营预算 支付 部门财政 性资金结 其他收入 转 预算07表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 项 目 共计 单位：万元 2021年“三公”经费预算数 4.10 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 2.90 3、公务用车费 1.20 其中：（1）公务用车运行维护费 1.20 （2）公务车购置费 预算08表 2021年政府性基金支出情况表 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 第 8 页,共 14 页 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 预算09表 2021年国有资本经营预算支出情况表 单位：万 元 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 预算10表 部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 2021 年） 单位：万元 部门（单位）名称 单位 负责人 单位 联系人 部门（单位） 职能 洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 黄承伟 张华华 预算编码 联系电话 63994880 编制人数 联系电话 63994823 实有人数 103 35 35 负责区政府和区政府办公室公文运转及印制、机要保密等工作，指导全区政府系统的文秘工作；承担区政府各类会议的会务 保障工作及重大活动的组织安排工作。为群众提供辖区政务信息，进行网上政务公开，与民众在线交流，网上系统日常维护 部门财政规划金额 任务名称 政府日常办公经 费 政府信息中心网 站升级维护费 年度 主要 工作 年度 计划实施 时间 主要内容或用途 主要用于区政府和区政府办公室公文运转 及印制、机要保密等工作，指导全区政府 系统的文秘工作；承担区政府各类会议的 会务保障工作及重大活动的组织安排工作 。 保障政府网站正常运行 总金额 财政资金 其他资金 40.00 40.00 2021.01-12 1.80 1.80 2021.01-12 政务公开工作经 费 保障政务公开工作顺利完成 2.70 2.70 2021.01-12 政府值班费 保障政府值班工作正常开展 12.00 12.00 2021.01-12 政府“政务云” 平台费用 保障政府公文正常网上运转，减轻基层公 文运转负担 20.00 20.00 2021.01-12 金志锋赴省挂职 相关费用 保障挂职工作顺利开展 6.00 6.00 2021.01-12 内容 总体 目标1、 负责区政府和区政府办公室公文运转及印制、机要保密等工作 目标2、 保障政府信息网站正常运作 目标3、 保障政务公开顺利完成 目标4 提高政府值班工作质量 目标5 保障政府公文运转，减轻基层负担 目标6 保障挂职工作顺利开展 目标 目标7 目标8 目标9 目标10 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 质量目标 产出指标 （预期 提供的公共产品 或服务） 时效指标 指标值 指标1 保障政务公开工作正常开展 指标2 政府网站维护 指标3 政府工作目标完成 指标1 保障工作及时有效 指标2 符合工作考核要求 指标3 购买服务工作规范性 指标1 按计划完成年度工作 指标2 指标3 年度 绩效 目标 严格按照预算执行 指标1 成本指标 指标2 指标3 效益指标 （预期 实现的效益和效 率） 经济效益 指标1 财政资金使用效益逐步提高 社会效益 指标1 生态效益 指标1 降低政府行政成本，有效节 约资金 树立绩效意识，成本意识和 责任意识，节约为先，减少 浪费 可持续发展 指标1 影响指标 群众满意度达到90% 指标1 满意度指标 服务对象满 指标2 意度指标 社会公众满意度90% 承接主体满意度90% 指标3 整体目标设置说明 单位年度收入预算（万元） 其中: 收入 合计 上年结转 689.12 公共财政预 专户资金 算拨款 689.12 单位年度支出预算（万元） 政府性基金 事业收入(不含专 户资金) 经营收入 其中: 支出 其中: 合计 基本支出 689.12 646.62 其中: 三公经费合计 固定资产合计 日常公用 594.92 公务接待费 4.10 人员支出 2.90 其中 支出 项目支出 51.70 公务用车 公务用车 购置费 运维费 1.20 固定资产（万元） 一般性项目 支出 26.00 16.50 专项项目支出 42.50 培训费 因公 出国费 会议费 其中: 出租固定资 在用固定资产 产 993.24 993.24 年度预算测算依据及说明 姓名 黄承伟 单位意见： 参与目标设置人员 单位及职务 政府办主任 联系电话 63994880 部门审核意见： 备注 经营支出 审签人： 年 月 日 审签人： 财政部门审核意见： （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 年 月 日 2021年度部门预算项目绩效目标表 单位名称：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 单位：万元 项目实施时间 项目名称 主管 部门 项目立项情况 项目实施 项目属 单位 性 起： 政府“政 区 政 2021. 务云”平 府 01 台费用 金志锋赴 区 政 2021. 省挂职相 府 01 关费用 止： 项目绩效总目 标 项目 负责 人 联系电话 资金性 质 项目概况 项目 项目立 立项 项依据 依据 类型 项目申 报的可 行性 项目申报 的必要性 按照区政府关于“简化办 公程序、提高办公效率” 以及“基层减负”工作要 保障政府 求，区政府办公室组建“ 工 作 需 2021.1 政府办公 专 项 经 黄 承 财 政 拨 常 年 工 作 需 公文运转 瀍河政务云”办公平台， 要 及 领 63994823 2 室 费 伟 款 项目 要 ，减轻基 该平台为区政府办公运转 导要求 层负担 提供了有效的运行保障， 提高了办公效率，极大减 少了基层公文运转负担。 按照省委脱贫攻坚办选派 上级 2021.1 政府办公 专 项 项 黄 承 财 政 拨 干部挂职的要求，经市委 专 项 项 工 作 需 上级要求 要求 63994823 2 室 目 伟 款 同意金志峰副区长到省扶 目 要 事项 事项 贫办挂职。 工作需 常 年 工 作 需 保障政务 要及领 项目 要 公开工作 导要求 政务公开 区 政 2021. 工作经费 府 01 2021.1 政府办公 常 年 项 黄 承 财 政 拨 63994823 政务公开工作经费 2 室 目 伟 款 政府信息 中心网站 区 政 2021. 升级维护 府 01 费 2021.1 政府办公 常 年 项 黄 承 财 政 拨 政府信息中心网站升级维 实 际 工 63994823 2 室 目 伟 款 护 作需要 政府值班 区 政 2021. 费 府 01 瀍人 按省市政府要求，政府日 社【 保障政府 2021.1 政府办公 财 政 拨 黄 承 常 年 项 常值班工作，严格24小时 经 常 性 工作需 2019 63994823 值班工作 值班制度，保障政府各项 项目 2 室 款 伟 目 要 】 55 正常开展 工作正常高效运转。 号 中 期 目 标 项目总体进度 计划 总 体 实 年度实施 年度目标 施 计划 计 划 项目资金支付 计划 总 体 支 付 计 划 年度支付 计划 项目资金 年度及中期绩效目标 中期资金其中金 额 年度资金其中金额 其 他 资 金 其 他 资 金 （ 年 度 ） 中期 资金 合计 财政 拨款 年度 资金 总额 合计 财政 拨款 （年 度） 保障政务 云平台正 常运转 按计划实 施 按规定支 20.00 付 保障挂职 工作顺利 开展 按计划实 施 按规定支 付 6.00 6.00 保障政务 公开顺利 完成 2021.112 2021.0112 2.70 2.70 按工作计 划按时实 施 按规定支 出 1.80 1.80 按工作需 要及时开 展，保障 计划实施 按规定支 出 12.00 12.00 保障政府 工作需 信息网站 要 正常运作 提高政府 值班工作 质量 20.00 产出指标 数量指标（中期） 支 付 项目现状 方 式 时效 指标 1 时 效 指 标 值1 保障 完 政务 成 云平 率 台正 ≥9 常运 5% 转 20.00 20.00 财 政 授 权 支 付 财 政 授 权 支 付 时 效 指 标 2 时 效 成 指 本 标 指 值 标1 2 保 障 平 台 运 转 及 时 有 效 效益指标 服务对象满意度 成本指标（ 数量指标（年度） 质量指标（年度 时效指标（年度 成本指标（年度 经济效益指标（ 社会效益指标 环境效益指 可持续影响 经济效益指标 社会效益指标（年 环境效益 可持续影响指标 中期） ） ） ） 中期） （中期） 标（中期） 指标（中期 （年度） 度） （年度） 指标（年 可 环 ） 度） 质 可 环 持 指 数 数 成 经 年 指 境 指 量 经 环 可 持 境 续 标 成 经 环 中 量 量 本 济 社 度 标 效 标 时效 济 境 持 续 指 效 影 （ 本 济 效 会 社会 境 期 财 其 资 （ 数量 指 指 时效 成本 指 可持续 益 （ 标 指标 效 效 续 影 益 年 指 效 效 资 政 他 金 指标（中期）2 指标 标 标 指标( 指标 标 益 效 效益 影响指 响 指 中 年 益 益 影可持续影响指标2 值 值( 响经济效益指标(年度)1 指环境效益指标值(年度)2 成本指标2 成本指标值2 数量指标值(年度)2 质量指标(年度)1 质量指标值(年度)1 质量指标(年度)2 时效指标(年度)2 时效指标值(年度)2 成本指标(年度)2 成本指标值(年度)2 经济效益指标2 社会效益指标2 社会效益指标值2 环境效益指标2 环境效益指标值2 可持续影响指标值2 经济效益指标值(年度)1 经济效益指标(年度)2 经济效益指标值(年度)2 社会效益指标(年度)1 社会效益指标值(年度)1 社会效益指标(年度)2 社会效益指标值(年度)2 环境效益指标(年度)2 可持续影响指标(年度)2 可持续影响指标值(年度)2 指标1 指标2 指标(年度)2 指标3 指 度 标 益 益 金 拨 资 总 期 指 益 指标 (年 值( ( 年度 (年 值( 标 标(年度 度 指 指 响 指 ( 标( 年度 标 ） 标 指 值1 值 指 指 合 款 金 额 ）1 值( 度)1 年 年 )1 度)1 年 )1 ）1 年 年 标 标 指 标 )1 值( 2 1 度 度 度 标1 值 标1 标1 年 计 合 度 值1 值1 标1 值 度 年 )1 )2 )1 2 计 度 )2 1 )1 度 )1 )1 按 提 提 提 工 高 高 高 基 基 合 按工 保 障 作 公 公 及 保障 合 及 服 层 层 执 有 执 有 格 作计 政 务 完成 计 文 文 时 平台 格 时 务 提高服 满 满 行 所 行 所 率 划完 云 平 率 划 运 运 率 运转 率 率 质 意 意 务质量 ≥ 成年 台 正 ≥95 有 提 有 提 完 转 转 量 度 度 ≥9 及 时 ≥9 ≥9 及效率 90 度工 常 运 % 效 高 效 高 成 工 工 及 0% 有效 0% 0% ≥9 ≥9 % 作 转 年 作 作 效 0% 5% 度 效 效 率 工 率 率 保 障 保障 合 提 按 及 执 保障挂 有 完 成 作 挂 职 挂职 格 计 高 时 行 职工作 所 工 作 率 工作 率 挂 划 率 有 质量及 提 正 常 90% 及 时 90% 完 职 90% 效 效率 高 开展障 有效 工 成 及 工 提高政 按 提 保 群 保 障 合 完成 执 有 作 年 时 作 务公开 工 众 政 务 政务 格 高 率 行 所 ≥95 度 效 率 总 服务质 公 开 满 公开 率 政 作 % ≥95 有 提 工 率 ≥9 成 量及效 意 工 作 工 作 ≥9 计 务 % 效 高 作 0% 本 率 度 服 务 公 划 及 时 0% 质 障 量 完 开 ≥9 有效 按 时 及 提 保 有效提 群 保 合 工 执 工 成 及 府 效 网站 0% 完成 时 障 高 高政府 有 众 政 格 作 行 作 年 率 站 正常 数据 率 政 政 网站数 所 满 网 率 总 90% 有 度 效 上 报 ≥9 府 据的准 提 意 府 正 常 运行 ≥9 成 效 工 率 网 确性和 高 度 网 运行 0% 0% 本 作 站 站 及时性 ≥9 按 严 运 工 0% 合 及 工 有效提 满 格 工 作 行 工 作 完成 符合 执 有 格 时 作 高值班 意 按 作 及 效 目 标 率 工作 行 效 率 率 总 100% 人员工 度 照 要 时 率 完 成 ≥95 考核 有 提 100 100 成 作积极 100 标 求 有 率 % 要求 效 高 % % 本 性 % 准 及 效 执 时 行 高 效 完 成 质量指标（中 期） 时效指标（中期 ） 预算12表 2021年机关运行经费 单位名称：洛阳市瀍河回族区人民政府办公室 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 50.50 30201 办公费 16.60 30202 印刷费 8.00 30207 邮电费 5.00 30211 差旅费 2.00 30215 会议费 2.00 30216 培训费 3.00 30217 公务接待费 2.90 30299 其他商品和服务支出 11.00