区创建办2021年公开表.xlsx

预算01表 2021年部门收支总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区创建办公室 单位：万元 收入 支 出 本年支出小计 项目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 小计 财政拨款 36.17 一、基本支出 36.17 1、工资福利支出 一般公 行政事业性收费 共预算 其中：财政拨款 2、商品和服务支出 专项收入 3、对个人和家庭的补助 国有资产资源有偿使用收入 二、生产建设和事业发展项目支出 36.17 36.17 36.17 政府住房基金收入 1、一般性项目 36.17 36.17 36.17 36.17 36.1700 36.17 政府性基金预算 2、专项项目 国有资本经营预算 3、人员类项目 财政专户 上级提前告知转移支付 其他收入 本 年 收 入 小 计 36.17 加：部门财政性资金结转 收 入 合 计 36.17 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 17 页 行政事业性 收费 专项收入 国有资产资源 政府住房基 有偿使用收入 金收入 国有资 政府性基金 本经营 预算 预算 财政专户 代管资金 教育收费 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 专项转移支 付( 部门财政 性资金结 转 其他收 入 预算02表 2021年部门收入总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区创建办公室 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 01 99 502002 一般公共预算 总计 项 502002 212 单位（科目名称） 小计 财政拨款 合计 36.17 36.17 36.17 洛阳市瀍河回族区创 建办公室 36.17 36.17 36.17 其他城乡社区管理 事务支出 36.17 36.17 36.17 行政事业性收 费 专项收入 第 2 页,共 17 页 国有资产 政府住房基金 资源有偿 收入 使用收入 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 财政专户 上级提前告 部门财政性资 知转移支付 金结转 其他收入 预算03表 2021年部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 99 小计 502002 项目支出 总计 项 502002 212 01 单位（科目名称 ） 工资福利 支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 小计 一般性项目 合计 36.17 36.17 36.17 洛阳市瀍河回族 区创建办公室 36.17 36.17 36.17 其他城乡社区 管理事务支出 36.17 36.17 36.17 专项项目 人员类项目 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区创建办公室 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 小计 36.17 一、一般公共服务 财政拨款 36.17 二、外交 行政事业性收费 三、国防 专项收入 四、公共安全 国有资产资源有偿使用收 入 五、教育 政府住房基金收入 六、科学技术 合计 小计 财政拨款 36.17 36.17 36.17 36.17 36.17 36.17 一般公共预算 政府性基金预算 七、文化旅游体育与 传媒 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支 出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息 等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区 支出 二十、自然资源海洋 气象等支出 二十一、住房保障支 出 二十二、粮油物资储 备支出 二十三、国有资本经 营预算 二十四、灾害防治及 应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 收入合计： 36.17 三十、转移性支出 三十一、债务还本支 出 三十二、债务付息支 出 三十三、债务发行费 用支出 三十四、抗疫特别国 债安排的支出 支出合计 第 4 页,共 17 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 212 款 01 基本支出 项 99 单位 代码 单位（科目名 称） 总计 合计 项目支出 小计 一般性项 目 36.17 36.17 36.17 洛阳市瀍河回 502002 族区创建办公 室 36.17 36.17 36.17 其他城乡社 502002 区管理事务支 出 36.17 36.17 36.17 小计 工资福利支出 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 专项项目 人员类项目 预算06表 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区创建办公室 资金来源 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 302 302 302 302 款 科目名称 01 27 31 99 办公费 委托业务费 公务用车运行维 护费 其他商品和服务 支出 类 502002 502 502 502 505 款 科目名称 合计 洛阳市瀍河回族 区创建办公室 01 办公经费 05 委托业务费 08 公务用车运行维护费 02 商品和服务支出 36.17 36.17 5.00 20.00 1.17 10.00 小计 财政拨款 36.17 36.17 5.00 20.00 1.17 10.00 36.17 36.17 5.00 20.00 1.17 10.00 国有资产 行政事业 政府住房 专项收入 资源有偿 性收费 基金收入 使用收入 上级提前 政府性基 国有资本 财政专户 告知转移 金预算 经营预算 支付 部门财政 性资金结 其他收入 转 预算07表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区创建办公室 项 目 共计 单位：万元 2021年“三公”经费预算数 1.17 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 1.17 其中：（1）公务用车运行维护费 1.17 （2）公务车购置费 预算08表 2021年政府性基金支出情况表 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区创建办公室 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 第 8 页,共 17 页 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 预算09表 2021年国有资本经营预算支出情况表 单位：万 元 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 预算10表 部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 年） 单位：万元 部门（单位）名称 单位 单位 负责人 联系人 部门（单位） 职能 洛阳市瀍河回族区创建办公室 黑利刚 陈苗苗 联系电话 联系电话 预算编码 502002 13938843309 63978396 编制人数 实有人数 3 6 文明城市创建 部门财政规划金额 任务名称 计划实施 时间 主要内容或用途 总金额 办公经费 文明城市创建专 项经费 年度 主要 工作 内容 财政资金 其他资金 保运转 6.17 6.17 2021年 文明城市创建 30.00 30.00 2021年 年度 主要 工作 内容 目标1、 保运转 目标2、 文明城市创建 目标3、 目标4 目标5 年度 总体 目标 目标6 年度 总体 目标 目标7 目标8 目标9 目标10 一级指标 二级指标 三级指标 指标1 数量指标 指标2 指标3 指标1 质量目标 指标2 指标3 产出指标 （预期 提供的公共产品 或服务） 指标1 时效指标 指标2 指标3 年度 绩效 目标 指标1 成本指标 指标值 年度 绩效 目标 成本指标 指标2 指标3 效益指标 （预期 实现的效益和效 率） 经济效益 指标1 社会效益 指标1 生态效益 指标1 可持续发展影 指标1 响指标 指标1 满意度指标 服务对象满意 指标2 度指标 指标3 整体目标设置说明 单位年度收入预算（万元） 其中: 收入 合计 上年结转 36.17 公共财政预算 拨款 专户资金 政府性基金 事业收入 (不含专 户资金) 项目支出 其中 专项项目 一般性项 经营支出 支出 目支出 经营收入 36.17 单位年度支出预算（万元） 其中: 支出 合计 其中: 基本支出 人员支出 日常公用 支出 36.17 6.17 其中: 三公经费合计 公务接待费 6.17 公务用车 运维费 公务用车 购置费 30.00 30.00 因公 出国费 培训费 会议费 固定资产（万元） 其中: 在用固定资产 出租固定资产 2.82 2.82 固定资产合计 年度预算测算依据及说明 参与目标设置人员 单位及职务 姓名 单位意见： 审签人： 财政部门审核意见： 联系电话 备注 部门审核意见： 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 日 审签人： （绩效中心） 年 月 日 年 月 日 2021年度部门预算项目绩效目标表 单位名称：洛阳市瀍河回族区创建办公室 项目实施时间 项目立项情况 项目绩效总目标 项目总体进度计划 项目资金支付计划 项目资金 中期资金其中金额 年度资金其中金额 项目名称 主管部门 项目实施单位 项目属性 项目负责人 联系电话 资金性质项目概况 支付方式 项目现状 起： 止： 项目立项依据 项目立项依据类型 项目申报的可行性 项目申报的必要性 中期目标年度目标 总体实施计划 年度实施计划 总体支付计划 年度支付计划 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 财政拨款（年度） 其他资金（年度） 洛阳市瀍 创建全 创建全国 瀍 河 202 202 河 回 族 区 专 项 黑 利 63971 财 政 国 文 明 文 明 城 常 年 项 提 升 市 容 改 善 市 容 文明城市 区 政 创 建 办 公 项目 城 市 工 市创建 目 1 2 刚 839 预算 市貌 环境 工作经费 府 室 作经费 洛阳市瀍 瀍 河 综合额定 202 202 河 回 族 区 经 常 黑 利 63971 财 政 办 公 经 区 政 公用经费 1 2 创 建 办 公 项目 刚 839 预算 费 府 室 保证日常 区财政资 工作正常 金保障 运转 提 升 改善市容 市 容 市貌、提 提高市民 30 环 境 升 市 民 满 满意度 、 市 意度 民 满 意度 30 产出指标 数量指标（中期） 质量指标（中期） 时效指标（中期） 成本指标（中期） 数量指标（年度） 质量指标（年度） 时效指标（年度） 成本指标（年度） 时效指标1时效指标值1时效指标2时效指标值2成本指标1成本指标值1成本指标2成本指标值2 数量指标(年度)1 数量指标值(年度)1 数量指标(年度)2 数量指标值(年度)2 质量指标(年度)1 质量指标值(年度)1 质量指标(年度)2 质量指标值(年度)2 时效指标(年度)1 时效指标值(年度)1 时效指标(年度)2 时效指标值(年度)2 成本指标(年度)1 成本指标值(年度)1 成本指标(年度)2 成本指标值(年度)2 经济效益指标1 经济效益指标值1 经济效益指标2 经济效益指标值2 社会效益指标1 社会效益指标值1 30.00 30.00 实拨 市容环境 的得到一 定提 预期完成 任务。 6.17 6.17 实拨 保办公运 转 使日常办 公正常运 行。 通过改善 市容环境 ，提高了 市民满意 度。 提高办公 效率，使 日常办公 正常运行 。 2021 年 1 月 -2021 年12月 圆满完成 创建文明 城市各项 任务 2021 年 1 月 -2021 年12月 日常办公 需要 部门预算项目绩效目标表 单位：万元 年度及中期绩效目标 效益指标 成本指标（年度） 经济效益指标（中期） 社会效益指标（中期） 环境效益指标（中期） 可持续影响指标（中期） 服务对象满意度 经济效益指标（年度） 社会效益指标（年度） 环境效益指标（年度） 社会效益指标2 社会效益指标值2 环境效益指标1 环境效益指标值1 环境效益指标2 环境效益指标值2 可持续影响指标1 可持续影响指标值1 可持续影响指标2 可持续影响指标值2 经济效益指标(年度)1 经济效益指标值(年度)1 经济效益指标(年度)2 经济效益指标值(年度)2 社会效益指标(年度)1 社会效益指标值(年度)1 社会效益指标(年度)2 社会效益指标值(年度)2 环境效益指标(年度)1 环境效益指标值(年度)1 环境效益指标(年度)2 环境效益指标值(年度)2 可持续影响指标(年度)1 可持续影响指标值(年度)1 可持续影响指标(年度)2 可持续影响指标值(年度)2 指标1 提升了工 作效率和 质量。 指标2 可持续影响指标（年度） 指标（中期）1 指标（中期）2 指标（年度）1 指标（年度）2 指标3 指标(年度)2 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 提升了社 会的满意 度和居民 的幸福感 。 环境卫生 得到了大 的提升 持续全面 提升我区 市容市貌 和环境卫 生。 群众满意 度 达 到 100% 使城市文 明创建工 作顺利开 展。 提高了办 公效率。 保办公运 转 工作效率 达到100% 预算12表 2021年机关运行经费 单位名称：洛阳市瀍河回族区创建办公室 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1