实幼2021年预算公开表.xlsx

预算01表 2021年部门收支总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区实验幼儿园 单位：万元 收入 支 出 本年支出小计 项目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 小计 其中：财政拨款 149.84 一、基本支出 118.11 118.11 118.11 149.84 1、工资福利支出 96.76 96.76 96.76 2、商品和服务支出 12.46 12.46 12.46 专项收入 3、对个人和家庭的补助 8.89 8.89 8.89 国有资产资源有偿使用收入 二、生产建设和事业发展项目支出 31.73 31.73 31.73 政府住房基金收入 1、一般性项目 财政拨款 一般公 行政事业性收费 共预算 政府性基金预算 2、专项项目 0.27 0.27 0.27 国有资本经营预算 3、人员类项目 31.46 31.46 31.46 149.84 149.8400 149.84 财政专户 上级提前告知转移支付 其他收入 本 年 收 入 小 计 149.84 加：部门财政性资金结转 收 入 合 计 149.84 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 21 页 行政事业性 收费 专项收入 国有资产资源 政府住房基 有偿使用收入 金收入 国有资 政府性基金 本经营 预算 预算 财政专户 代管资金 教育收费 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 专项转移支 付( 其他收 入 预算02表 2021年部门收入总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区实验幼儿园 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 201009 一般公共预算 总计 小计 财政拨款 合计 149.84 149.84 149.84 洛阳市瀍河回族区实 验幼儿园 学前教育 149.84 149.84 149.84 129.03 129.03 129.03 8.02 8.02 8.02 3.76 3.76 3.76 205 02 01 201009 208 05 05 201009 210 11 02 201009 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 事业单位医疗 210 11 03 201009 公务员医疗补助 3.01 3.01 3.01 221 02 01 201009 住房公积金 6.02 6.02 6.02 行政事业性收 费 专项收入 第 2 页,共 21 页 国有资产 政府住房基金 资源有偿 收入 使用收入 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 财政专户 上级提前告 部门财政性资 知转移支付 金结转 其他收入 预算03表 2021年部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称 ） 项 201009 专项项目 人员类项目 96.76 8.89 12.46 31.73 0.27 31.46 118.11 96.76 8.89 12.46 31.73 0.27 31.46 129.03 97.30 75.95 8.89 12.46 31.73 0.27 31.46 8.02 8.02 8.02 3.76 3.76 3.76 3.01 3.01 3.01 6.02 6.02 6.02 201009 210 11 02 201009 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 事业单位医疗 公务员医疗补 201009 一般性项目 118.11 201009 201009 小计 149.84 05 01 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 149.84 01 03 工资福利 支出 合计 208 05 221 02 小计 洛阳市瀍河回族 区实验幼儿园 学前教育 205 02 210 11 项目支出 总计 助 住房公积金 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区实验幼儿园 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 小计 149.84 一、一般公共服务 财政拨款 149.84 二、外交 行政事业性收费 三、国防 专项收入 四、公共安全 国有资产资源有偿使用收 入 五、教育 政府住房基金收入 六、科学技术 合计 小计 财政拨款 129.03 129.03 129.03 8.02 8.02 8.02 6.77 6.77 6.77 6.02 6.02 6.02 一般公共预算 政府性基金预算 七、文化旅游体育与 传媒 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支 出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息 等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区 支出 二十、自然资源海洋 气象等支出 二十一、住房保障支 出 二十二、粮油物资储 备支出 二十三、国有资本经 营预算 二十四、灾害防治及 应急管理 二十七、预备费 第 4 页,共 21 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区实验幼儿园 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 财政拨款 149.84 149.84 二十九、其他支出 三十、转移性支出 收入合计： 149.84 三十一、债务还本支 出 三十二、债务付息支 出 三十三、债务发行费 用支出 三十四、抗疫特别国 债安排的支出 支出合计 149.84 第 5 页,共 21 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 205 02 01 208 05 05 210 11 02 210 11 03 221 02 01 基本支出 单位（ 科目名 称） 总计 合计 201009 洛阳市 瀍河回 学前 201009 族区实 教育 验幼儿 机关 园 201009 事业单 事业 201009 位基本 单位医 养老保 公务 疗 201009 险缴费 员医疗 支出 住房 201009 补助 公积金 单位 代码 项目支出 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 小计 一般性项 目 小计 工资福利支出 专项项目 人员类项目 149.84 118.11 96.76 8.89 12.46 31.73 0.27 31.46 149.84 118.11 96.76 8.89 12.46 31.73 0.27 31.46 129.03 97.30 75.95 8.89 12.46 31.73 0.27 31.46 8.02 8.02 8.02 3.76 3.76 3.76 3.01 3.01 3.01 6.02 6.02 6.02 预算06表 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区实验幼儿园 资金来源 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 01 02 02 02 03 03 03 07 07 08 10 11 12 12 13 99 01 05 06 09 13 16 26 28 29 99 02 02 02 07 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 奖金 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障性 缴费 其他社会保障性 缴费 住房公积金 其他工资福利支 出 办公费 水费 电费 物业管理费 维修(护)费 培训费 劳务费 工会经费 福利费 其他商品和服务 支出 退休费 退休费 退休费 医疗费补助 201009 505 505 505 505 505 505 509 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 509 509 509 509 洛阳市瀍河回族 区实验幼儿园 01 01 01 01 01 01 05 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 05 05 05 01 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 离退休费 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 离退休费 离退休费 离退休费 社会福利和救助 合计 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 149.84 149.84 29.71 1.09 2.13 0.53 4.68 4.68 2.14 9.38 20.88 8.02 3.76 3.01 0.11 0.36 6.02 2.40 3.50 0.60 1.00 7.56 2.00 0.50 26.30 0.92 1.14 0.40 0.80 2.14 3.81 0.27 小计 财政拨款 149.84 149.84 29.71 1.09 2.13 0.53 4.68 4.68 2.14 9.38 20.88 8.02 3.76 3.01 0.11 0.36 6.02 2.40 3.50 0.60 1.00 7.56 2.00 0.50 26.30 0.92 1.14 0.40 0.80 2.14 3.81 0.27 149.84 149.84 29.71 1.09 2.13 0.53 4.68 4.68 2.14 9.38 20.88 8.02 3.76 3.01 0.11 0.36 6.02 2.40 3.50 0.60 1.00 7.56 2.00 0.50 26.30 0.92 1.14 0.40 0.80 2.14 3.81 0.27 国有资产 行政事业 政府住房 专项收入 资源有偿 性收费 基金收入 使用收入 上级提前 政府性基 国有资本 财政专户 告知转移 金预算 经营预算 支付 部门财政 性资金结 其他收入 转 预算07表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区实验幼儿园 项 目 共计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 单位：万元 2021年“三公”经费预算数 预算08表 2021年政府性基金支出情况表 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区实验幼儿园 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 第 9 页,共 21 页 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 预算09表 2021年国有资本经营预算支出情况表 单位：万 元 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 年） 单位：万元 部门（单位）名称 单位 单位 负责人 联系人 部门（单位） 联系电话 联系电话 职能 任务名称 年度 主要 工作 内容 目标1、 主要内容或用途 目标2、 目标3、 目标4 目标5 年度 总体 目标 目标6 目标7 目标8 目标9 目标10 一级指标 二级指标 三级指标 指标1 数量指标 指标2 指标3 指标1 质量目标 指标2 指标3 产出指标 （预期 提供的公共产品 或服务） 指标1 时效指标 指标2 指标3 年度 绩效 目标 指标1 成本指标 指标2 年度 绩效 目标 成本指标 指标3 效益指标 （预期 实现的效益和效 率） 经济效益 指标1 社会效益 指标1 生态效益 指标1 可持续发展影 指标1 响指标 指标1 满意度指标 服务对象满意 指标2 度指标 指标3 整体目标设置说明 单位年度收入预算（万元） 其中: 收入 合计 上年结转 公共财政预算 拨款 专户资金 单位年度支出预算（万元） 其中: 支出 其中: 合计 基本支出 人员支出 日常公用 支出 公务用车 运维费 公务用车 购置费 其中: 三公经费合计 公务接待费 固定资产（万元） 其中: 在用固定资产 固定资产合计 出租固定资产 年度预算测算依据及说明 姓名 参与目标设置人员 单位及职务 单位意见： 审签人： 财政部门审核意见： 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 预算10表 效目标申报审批表 预算编码 编制人数 实有人数 部门财政规划金额 计划实施 时间 总金额 财政资金 其他资金 三级指标 指标值 万元） 政府性基金 事业收入(不含专 户资金) 经营收入 万元） 其中 项目支出 培训费 专项项目支出 因公 出国费 一般性项目支 出 会议费 ） 员 联系电话 备注 经营支出 心） 日 部门审核意见： 审签人： 年 月 日 2021年度部门预算项目绩效目标表 单位名称：洛阳市瀍河回族区实验幼儿园 项目实施时间 项目名称 主管部门 起： 止： 2021 年 保 教 育 体 育 202101 安经费 局 育 体 育 202101 2021 年教 教 师体检费 2021 年 劳 局 教 育 体 育 202101 务派遣人 局 员工资 202112 202112 202112 项目立项情况 项目绩效总目标 项目总体进度计划 项目资金支付计划 项目资金 中期资金其中金额 年度资金其中金额 项目实施单位项目属性 项目负责人 联系电话 资金性质 项目概况 支付方式 项目现状 项目立项依据 项目立项依据类型 项目申报的可行性 项目申报的必要性 中期目标 年度目标总体实施计划 年度实施计划 总体支付计划 年度支付计划 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 财政拨款（年度） 其他资金（年度） 洛 阳 市 瀍 延续项目 张丽鹤 河阳 回市 族瀍 区 延续 洛 张丽鹤 实回 验幼区 儿 河 洛阳族 市瀍 张丽鹤 园 验 幼 儿 延续 实 河回族区 园 实验幼儿 园 63511215 区级资金 通 过 财 政 依 据 河 南 文 件 规 定 强 化 校 园 加 强 校 园 改 善 校 园 全 区 学 校 全 区 各 学 按 照 岗 位 按 月 进 行 按 月 进 行 额工 拨作 付 切 。据区级 切 支付。 支付。 省实 安关 全心 工 依 、心 幼教 儿师 园 按 治实 安加 的强 监 教 校照 、区 幼统 儿 按 职照 责区 要统 求 体 安师 保工 力作 量 关 及心 周教 边师 治 关 检完成 体 检完成 教师 63511215 区级资金 全 校园 保专 安 作规定。 保安进 人 年不康 发 园安 管区 ，确师 保 ，大 预防专 校 安体 环境康 ， 全体 1月进 份 ，安 现存教 在临 量 因教， 师请 身 依据排 各单 一 依据排 各 单 后支付。 依 据 考 核 后支付。 依据考核 部大 分， 学校 教 瀍师 河的 回身 族 工作安排 全 保证健 学校 身 保证健 学校 一 63511215 区级资金 量 人性 员工， 资 暴力， 恐 全提 面强教 化 生提 员上岗执 暴力教 恐 签 订 保 安 行体检。 学伍 校治设 安 园性 业 健育 康局, 。 队 病假强 ，女 ， 正常升 教育 ， 正常升 教 育 行体检。 位实际情 位实际情 结果按月 结果按月 时代建 课教 业 因教强 师请 心 区教 ，心 确教 保师 保 体现“以 稳定，创 关 怖心 事教 件师 的 师 校社 园会 安地 全 师 怖社 事会 件地 ， 服 务 合 同 勤； 。 关 师 工 资 低 教 师 二 胎 教 学 工 作 教 学 工 作 况 ， 配 备 况 ， 配 备 发放。 发放。 病假，女 关于申请 安体 人员康 队 建平安和 身 发生。 。 不发生危 ，保安人 位。 身 为购 本买, 教师健 二胎 人 政府 ，工作量 休体 产健 假康 等 位。 开展。 开展。 相应劳务 相应劳务 伍切 稳实 定加 ， 关爱教师 谐校园。 。 害师生生 员按照岗 ， 休 产假 等 服 务人员 大，专业 原 因，导 派遣老师 派遣老师 强全 化区 学教 校 ”，提升 命财产安 位职责要 强 ，满足教 ，满足教 原 因， 导 情况说明 性强，待 致影响学 及队 周伍 边建 治 全的校园 求上岗执 师 育教学需 育教学需 致 影响 学 教师社会 遇低等情 校正常教 安 管 控 ， 地位。 恶性刑事 勤，年底 设。 求。 求。 校 正常教 况导致难 育教学工 预防高危 案件。 各学校对 以 招 聘 到 作开展。 育教学工 人员对师 保安人员 临时代课 作开展， 生实施人 年度工作 教师。 学校通过 身侵害， 进行考核 聘用临时 师生的生 。 人员来解 命财产安 决人员不 全有保障 足问题。 ，校园秩 序持续稳 定。 22.68 0.81 71.70 22.68 0.81 71.70 7.56 0.27 23.90 7.56 0.27 23.90 产出指标 数量指标（中期） 质量指标（中期） 时效指标（中期） 成本指标（中期） 数量指标（年度） 质量指标（年度） 时效指标（年度） 时效指标1时效指标值1时效指标2时效指标值2成本指标1成本指标值1成本指标2成本指标值2 数量指标(年度)1 数量指标值(年度)1 数量指标(年度)2 数量指标值(年度)2 质量指标(年度)1 质量指标值(年度)1 质量指标(年度)2 质量指标值(年度)2 时效指标(年度)1 时效指标值(年度)1 时效指标(年度)2 时效指标值(年度)2 成本指标(年度)1 成本指标值(年度)1 成本指标(年度)2 成本指标值(年度)2 经济效益指标1 经济效益指标值1 经济效益指标2 通 过 招 标 保安人数 3 人员进出 按照保安 人员进出 按照保安 完成时间 2021 年 12 保安人数 3 完成时间 2021 年 12 月 人 员 岗 位 月 确 定 保 安 在 职 和 退 11 校门登记 人员岗位 校 门 登 记 2021 年 12 在 职 和 退 2021 年 12 完成时间 体检标准 240元/人 11 完成时间 服务 100% ， 人 职 责 相 关 100% ， 人 职 责 相 关 休人数 月 休人数 月 劳务派遣 8 劳务派遣 8 完成时间 2021 年 12 工资标准 学 校 代 课 完成时间 2021 年 12 员车辆进 要 员车辆进 要 人数 月 人数 月 教 师 3500 出校门查 出校门查 元/人； 验 100% ， 验 100% ， 幼儿园标 校园巡查 校园巡查 准不一。 100% 100% 门预算项目绩效目标表 单位：万元 年度及中期绩效目标 效益指标 时效指标（年度） 成本指标（年度） 经济效益指标（中期） 社会效益指标（中期） 环境效益指标（中期） 可持续影响指标（中期） 经济效益指标（年度） 社会效益指标（年度） 经济效益指标值2 社会效益指标1 社会效益指标值1 社会效益指标2 社会效益指标值2 环境效益指标1 环境效益指标值1 环境效益指标2 环境效益指标值2 可持续影响指标1 可持续影响指标值1 可持续影响指标2 可持续影响指标值2 经济效益指标(年度)1 经济效益指标值(年度)1 经济效益指标(年度)2 经济效益指标值(年度)2 社会效益指标(年度)1 社会效益指标值(年度)1 社会效益指标(年度)2 社会效益指标值(年度)2 环境效益指标(年度)1 环境效益指标值(年度)1 环境效益指标(年度)2 环境效益指标值(年度)2 可持续影响指标(年度)1 可持续影响指标值(年度)1 可持续影响指标(年度)2 可持续影响指标值(年度)2 指标1 加强了我 提高学生 提 高 学 生 不断增强 加强了我 提高学生 的 安 全 防 的 安全防 区 校 园 安 的 安 全 防 区 校 园 安 关 心 教 师 关 注 教 师 关 心 教 师 体检标准 240元/人 不断加强 持续发展 不断加强 保体 工健 作康 ， 范意识和 范意 识 ， 保体 工健 作康 ， 范意识和 健 康 , 关 身 身 推 动 我 区 持续发展 达 到 提 高 不断提升 达 到 提 高 不断提升 工资标准 学 校 代 课 确切 保了加 校 整体安全 师教 生安发 全 确切 保了加 校 整体安全 注 、 、 教育实 教学 教育育 持续 教育实 教学 教 师 3500 园全 秩序教 持 素养 感明显增 园全 秩序教 持 素养 强 展。 强 元/人； 发展。 质量区 ，实 质量区 ，实 续稳定 强 续稳定 师 师 幼儿园标 现队 教伍 育建 兴 现队 教伍 育建 兴 设。 设。 区 、兴市 区 、兴市 准不一。 ，教育兴 ，教育兴 国战略。 国战略。 服务对象满意度 环境效益指标（年度） 可持续影响指标（年度） 指标（中期）1 指标（中期）2 指标（年度）1 指标（年度）2 指标2 指标3 指标(年度)2 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 家长及社 家长及社 提 高 学 生 不断增强 会师 满的 意满 度 会师 满的 意满 度 的注 安教 全师 防 持续发展 教 教 关 ≥95% 度 ≥95% 度 范意 识 ， 健 康 , 关 意 意 推 动 我 区 持续发展 群众满意 群众满意 师教 生安发 全 注 ≥85% ≥85% 度≥85% 度≥85% 教育育 持续 感明显增 展。 发展。 强 预算12表 2021年机关运行经费 单位名称：洛阳市瀍河回族区实验幼儿园 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 10.00 30201 办公费 3.50 30205 水费 0.60 30206 电费 1.00 30213 维修(护)费 2.00 30216 培训费 0.50 30226 劳务费 2.40