昭通市昭阳区自然资源局部门预算公开表.xlsx

昭通市昭阳区自然资源局2023年部门预算表目录 1.部门财务收支预算总表 2.部门收入预算表 3.部门支出预算表 4.财政拨款收支预算总表 5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表 7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 9.项目支出绩效目标表（本次下达） 10.项目支出绩效目标表（另文下达） 11.政府性基金预算支出预算表 12.部门政府采购预算表 13.政府购买服务预算表 14.对下转移支付预算表 15.对下转移支付绩效目标表 16.新增资产配置表 附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区自然资源局 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 25,237,078.68 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 2588819.34 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 893260.94 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 2089848.00 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 19665150.40 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 上年结转结余 年终结转结余 收 入 总 计 25,237,078.68 支 出 总 计 25,237,078.68 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：昭通市昭阳区自然资源局 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 121 121001 2 昭通市昭阳区自然资源局 昭通市昭阳区自然资源局 合计 合计 小计 一般公共预算 3 4 5 25,237,078.68 25,237,078.68 25,237,078.68 25,237,078.68 25,237,078.68 25,237,078.68 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 附属单位上缴 非同级财政拨 上级补助收入 收入 收入 款收入 11 12 13 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 16 17 18 其他收入 15 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 19 20 单位资金 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区自然资源局 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 208 20805 2080501 2080505 20808 20800801 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 2101199 212 21202 2120201 220 22001 2200101 2200107 社会保障和就业支出 计 6 2,292,048.98 2,235,340.96 2,235,340.96 2,235,340.96 97,269.28 97,269.28 97,269.28 2,138,071.68 2,138,071.68 2,138,071.68 10,296.00 10,296.00 10,296.00 10,296.00 10,296.00 10,296.00 46,412.02 46,412.02 46,412.02 46,412.02 46,412.02 46,412.02 788,413.93 788,413.93 788,413.93 行政事业单位医疗 788,413.93 788,413.93 788,413.93 行政单位医疗 617,883.42 617,883.42 617,883.42 事业单位医疗 117,078.72 117,078.72 117,078.72 其他行政事业单位医疗支出 53,451.79 53,451.79 53,451.79 2,089,848.00 2,089,848.00 2,089,848.00 2,089,848.00 2,089,848.00 2,089,848.00 城乡社区规划与管理 2,089,848.00 2,089,848.00 自然资源海洋气象等支出 17,324,593.60 17,324,593.60 17,324,593.60 自然资源事务 17,324,593.60 17,324,593.60 17,324,593.60 行政运行 14,497,948.80 14,497,948.80 14,497,948.80 自然资源社会公益服务 2,826,644.80 2,826,644.80 2,826,644.80 2,742,174.17 2,742,174.17 2,742,174.17 296,770.36 296,770.36 296,770.36 284,330.88 284,330.88 284,330.88 284,330.88 284,330.88 284,330.88 12,439.48 12,439.48 12,439.48 12,439.48 12,439.48 12,439.48 104,847.01 104,847.01 104,847.01 行政事业单位医疗 104,847.01 104,847.01 104,847.01 事业单位医疗 97,738.74 97,738.74 97,738.74 其他行政事业单位医疗支出 7,108.27 7,108.27 7,108.27 2,340,556.80 2,340,556.80 2,340,556.80 自然资源事务 2,340,556.80 2,340,556.80 2,340,556.80 事业运行 2,340,556.80 2,340,556.80 2,340,556.80 25,237,078.68 25,237,078.68 23,147,230.68 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 城乡社区支出 城乡社区规划与管理 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 自然资源海洋气象等支出 合 项目支出 5 2,292,048.98 昭通市昭阳区自然资源储备中心 合 基本支出 4 2,292,048.98 行政事业单位养老支出 208 20805 2080505 20899 2089999 210 21011 2101102 2101199 220 22001 2200150 小计 计 2,089,848.00 2,089,848.00 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支 出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支 出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区自然资源局 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 25,237,078.68 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 25,237,078.68 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）卫生健康支出 出 2023年预算数 2,588,819.34 893,260.94 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 2,089,848.00 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 19,665,150.40 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 25,237,078.68 支 出 总 计 25,237,078.68 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：昭通市昭阳区自然资源局 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 208 20805 2080501 2080505 20808 20800801 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 2101199 212 21202 2120201 220 22001 2200101 2200107 208 20805 2080505 20899 2089999 210 21011 2101102 2101199 220 22001 2200150 科目名称 2 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 城乡社区支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 行政运行 自然资源社会公益服务 昭通市昭阳区自然资源储备中心 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 自然资源海洋气象等支出 合计 3 2,292,048.98 2,235,340.96 97,269.28 2,138,071.68 10,296.00 10,296.00 46,412.02 46,412.02 788,413.93 788,413.93 617,883.42 117,078.72 53,451.79 2,089,848.00 2,089,848.00 2,089,848.00 17,324,593.60 17,324,593.60 14,497,948.80 2,826,644.80 2,742,174.17 296,770.36 284,330.88 284,330.88 12,439.48 12,439.48 104,847.01 104,847.01 97,738.74 7,108.27 2,340,556.80 自然资源事务 2,340,556.80 事业运行 2,340,556.80 基本支出 小计 人员经费 4 公用经费 5 项目支出 6 2089848.00 2089848.00 2089848.00 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区自然资源局 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 122,000.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 84,000.00 公务接待费 6 84,000.00 38,000.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区自然资源局 单位：元 资金来源 一般公共预算 项目单位 1 昭通市昭阳区自然资源局 项目代码 项目名称 2 530602210000000026758 功能科目编码 3 功能科目名称 4 行政人员支出工资 2200101 部门经济科目编 码 5 行政运行 6 30101 30102 530602231100001345393 乡镇岗位补贴（行政） 2200101 530602210000000026772 绩效考核奖励增加（行政） 2200101 530602231100001252817 事业人员支出工资 2200107 行政运行 行政运行 自然资源社会公益服务 30102 30103 30101 30102 30107 530602231100001252819 绩效工资增资（事业） 2200107 530602221100000419853 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 530602221100000419851 城镇职工基本医疗保险缴费（行政） 2101101 城镇职工基本医疗保险缴费（事业） 2101102 530602221100000419852 工伤保险缴费 2101199 530602221100000419857 失业保险缴费 2089999 530602210000000027492 一般公用经费 2200101 30103 自然资源社会公益服务 机关事业单位基本养老保险 30108 缴费 30110 行政单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 其他社会保障和就业支出 行政运行 30110 30112 30112 30201 30205 30206 30207 30211 30217 30228 30231 30239 530602210000000026780 退休公用经费 2080501 530602210000000026770 退休人员工资 2080501 530602231100001252829 机关事业单位职工及军人抚恤补助 2080801 530602210000000026939 事业人员支出工资 2200150 行政单位离退休 行政单位离退休 死亡抚恤 事业运行 30201 30302 30305 30101 30102 30107 530602210000000026942 绩效工资增资（事业） 2200150 530602221100000543934 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 530602221100000543930 城镇职工基本医疗保险缴费 2101102 530602221100000543933 工伤保险缴费 2101199 530602221100000543935 失业保险缴费 2089999 530602210000000027532 一般公用经费 2200150 30103 事业运行 机关事业单位基本养老保险 30108 缴费 30110 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 其他社会保障和就业支出 事业运行 30112 30112 30201 30205 30206 30207 30228 合 计 部门经济科目名称 7 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 基本工资 津贴补贴 绩效工资 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 办公费 水费 电费 邮电费 差旅费 公务接待费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 办公费 退休费 生活补助 基本工资 津贴补贴 绩效工资 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 办公费 水费 电费 邮电费 工会经费 财政拨款结转结余 单位资金 全年数 总计 8 小计 其中：转隶人员 公用经费 已提前安排 抵扣上年垫 付资金 9 10 11 12 本次下达 另文下达 13 14 4,719,732.00 4,719,732.00 4,719,732.00 6,280,836.00 6,280,836.00 6,280,836.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 1,453,920.00 1,453,920.00 1,453,920.00 994,692.00 994,692.00 994,692.00 108,048.00 108,048.00 108,048.00 1,307,052.00 1,307,052.00 1,307,052.00 257,400.00 257,400.00 257,400.00 2,138,071.68 2,138,071.68 2,138,071.68 617,883.42 617,883.42 617,883.42 117,078.72 117,078.72 117,078.72 53,451.79 53,451.79 53,451.79 46,412.02 46,412.02 46,412.02 319,880.60 319,880.60 319,880.60 14,500.00 14,500.00 14,500.00 95,474.00 95,474.00 95,474.00 118,739.00 118,739.00 118,739.00 170,200.00 170,200.00 170,200.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 83,400.00 83,400.00 83,400.00 72,660.00 72,660.00 72,660.00 1,050,060.00 1,050,060.00 1,050,060.00 100.00 100.00 100.00 97,169.28 97,169.28 97,169.28 10,296.00 10,296.00 10,296.00 829,404.00 829,404.00 829,404.00 92,880.00 92,880.00 92,880.00 1,081,584.00 1,081,584.00 1,081,584.00 207,900.00 207,900.00 207,900.00 284,330.88 284,330.88 284,330.88 97,738.74 97,738.74 97,738.74 7,108.27 7,108.27 7,108.27 12,439.48 12,439.48 12,439.48 95,600.80 95,600.80 95,600.80 1,500.00 1,500.00 1,500.00 8,350.00 8,350.00 8,350.00 10,738.00 10,738.00 10,738.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 23,147,230.68 23,147,230.68 23,147,230.68 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 15 16 17 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 18 19 20 21 22 附属单位上 非同级财政 缴收入 拨款收入 23 24 其他收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区自然资源局 单位：元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编 码 功能科目名称 经济科目 编码 经济科目名称 1 2 530602231100001261894 3 机关事业单位编外人员 4 昭通市昭阳区自然资源局 合 计 5 21220201 6 城乡社区规划与管理 7 30199 8 其他工资福利支出 9 单位资金 一般公共预算 合计 小计 116 其他人员支出 财政拨款结转结余 10 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 12 13 14 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 其中：本次下达 11 2,089,848.00 2,089,848.00 2,089,848.00 2,089,848.00 2,089,848.00 2,089,848.00 15 16 非同级财 上级补助收 附属单位上 政拨款收 入 缴收入 入 21 22 23 其他收入 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区自然资源局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 昭通市昭阳区自然资源局其他人员支出 530602231100001261894 根做好本部门人员、公用经费保障，按规 定落实本单位编外人员各项待遇，支持部 门正常履职。 指标内容 产出指标 数量指标 工资福利发放人数 = 57 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人 员数量。工资福利包括：编外人员 工资、社会保险 产出指标 时效指标 发放工资完成时限 = 1 年 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资时 间期限 产出指标 成本指标 工资发放金额 <= 208.98 万元 定量指标 编制外长聘人员工资实际支出 效益指标 社会效益指标 部门运转 = 正常运转 上升 定量指标 反映部门（单位）运转情况 满意度指标 服务对象满意度指标 编外人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）编外人员对工资福利发放 的满意程度。 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区自然资源局 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 合 备注：此表无数据、为空表。 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：昭通市昭阳区自然资源局 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 1 采购项目 采购品目 2 3 合 备注：此表无数据、为空表。 计 计量 单位 数量 4 5 面向中小企业预 留资金 合计 一般公共预 算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：昭通市昭阳区自然资源局 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 政府购买服务项目 2 合 计 备注：此表无数据、为空表。 政府购买服务指导性目录代码 3 所属服务类别 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共 预算 政府性 基金 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 区对下转移支付预算表 单位名称：昭通市昭阳区自然资源局 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 合计 备注： 此表无内容 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昭阳 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 预算09-2表 区对下转移支付绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区自然资源局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 备注：此表无内容 新增资产配置表 单位名称：昭通市昭阳区自然资源局 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合计 备注：此表无数据、为空表。 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区自然资源局 单位：元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 合 备注：此表无内容 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：昭通市昭阳区自然资源局 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 合计 备注：此表无数据、为空表。 2023年 2024年 2025年 8 9 10