上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心2017年度单位预算.pdf

上海市普陀区曹杨社区卫生服务中心2017年度单位预算目录主要职能机构设置预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明普陀区曹杨街道社区卫生服务中心主要职能普陀区曹杨街道社区卫生服务中心是社区卫生服务中心。主要职能包括： 1、贯彻执行国家、市、区有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟定本中心卫生工作规划、制度、方案、计划，并组织实施相关工作；推进社区卫生服务综合改革；发挥社区卫生服务中心平台功能。 2、组织制定中心发展规划、工作计划，并贯彻实施中心体系建设，制定中心机构设置标准、运行和服务规范。 3、负责中心医疗卫生科室、医疗技术临床应用、医疗卫生从业人员、大型医用设备资质管理；负责组织、检查中心医疗、护理、医技等各项工作，建立质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价等工作。 4、负责中心规范服务、精神文明建设、廉政建设和行业作风建设工作；负责加强中心及站的物价、安全保卫、统计、资料管理工作。 5、负责制定曹杨社区传染病和慢性非传染性疾病防治方案、计划，协同相关部门对重大疾病实施防控和干预；开展卫生和计划生育工作宣传，组织实施全民健康教育与健康促进工作。 6、负责制定中心科研工作计划，努力创造条件发展教学、科研和人才培养工作；负责中心事务、财务预决算，检查督促工作；根据国家基本药物制度和基本药物目录负责医疗机构内部药事管理。 7、负责曹杨社区卫生和计划生育应急工作、编制应急预案；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置协助完成本地区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生支援。 8、负责曹杨社区妇幼保健、儿童体检等工作；组织实施社区家庭计划指导工作；依法规范计划生育药具管理工作。 9、负责中心信息化和统计工作，组织开展或参加医学卫生和计划生育领域的交流与合作。负责中心总务后勤和基建的监督和管理。 10、承办区政府、区卫生和计生委交办的其他事项。普陀区曹杨街道社区卫生服务中心机构设置普陀区曹杨街道社区卫生服务中心设8个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、人事科、总务科、财务科、信息科、预防保健科。普陀区曹杨街道社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明 2017年，普陀区曹杨街道社区卫生服务中心预算支出总额为10420.79万元，其中：财政拨款支出预算1266.02万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1266.02万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “210 医疗卫生与计划生育支出”科目1266.02万元，主要用于中心职工基本工资发放；购置中心通用、医疗、信息等设备。 2017年预算单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心单位：元本年收入项目本年支出预算数项目预算数一、财政拨款收入 12660200 一、社会保障和就业支出 4794256 1. 一般公共预算资金 12660200 二、医疗卫生与计划生育支出 97350113 三、住房保障支出 2063521 2. 政府性基金二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入 91547690 收入总计 104,207,890 支出总计 104,207,890 2017年预算单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码合计财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入社会保障和就业支出 4794256 0 0 0 4794256 行政事业单位离退休 4544256 0 0 0 4544256 功能分类科目名称类款项 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 200080 0 0 0 200080 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2963873 0 0 0 2963873 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1380303 0 0 0 1380303 208 08 抚恤 250000 0 0 0 250000 208 08 死亡抚恤 250000 0 0 0 250000 医疗卫生与计划生育支出 97350113 12660200 0 0 84689913 基层医疗卫生机构 95479858 12660200 0 0 82819658 城市社区卫生机构 95479858 12660200 0 0 82819658 行政事业单位医疗 1870255 0 0 0 1870255 事业单位医疗 1870255 0 0 0 1870255 01 210 210 03 210 03 210 11 210 11 01 02 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 2063521 0 0 0 2063521 住房改革支出 2063521 0 0 0 2063521 住房公积金 2063521 0 0 0 2063521 合计 104207890 12660200 0 0 91547690 2017年预算单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出社会保障和就业支出 4794256 4794256 0 行政事业单位离退休 4544256 4544256 0 项 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 200080 200080 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2963873 2963873 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1380303 1380303 0 208 08 抚恤 250000 250000 0 208 08 死亡抚恤 250000 250000 0 医疗卫生与计划生育支出 97350113 36674513 60675600 基层医疗卫生机构 95479858 34804258 60675600 城市社区卫生机构 95479858 34804258 60675600 行政事业单位医疗 1870255 1870255 0 事业单位医疗 1870255 1870255 0 01 210 210 03 210 03 210 11 210 11 01 02 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 2063521 2063521 0 住房改革支出 2063521 2063521 0 住房公积金 2063521 2063521 0 合计 104207890 43532290 60675600 2017年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心单位：元财政拨款收入财政拨款支出项目预算数一、一般公共预算资金 12660200 12660200 项目合计一般公共预算一、医疗卫生与计划生育支出 12660200 12660200 支出总计 12660200 12660200 二、政府性基金收入总计政府性基金预算 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 210 210 03 210 03 合计基本支出项目支出医疗卫生与计划生育支出 12,660,200 7,000,000 5,660,200 基层医疗卫生机构 12,660,200 7,000,000 5,660,200 城市社区卫生机构 12,660,200 7,000,000 5,660,200 合计 12,660,200 7,000,000 5,660,200 项 01 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计项无合计注：普陀区曹杨街道社区卫生服务中心本年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。基本支出项目支出 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表编制单位：上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称类人员经费公用经费款 301 301 合计 01 工资福利支出 7,000,000 7,000,000 0 基本工资 7,000,000 7,000,000 0 合计 7,000,000 7,000,000 0 2017年普陀区曹杨社区卫生服务中心预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表单位:万元 “三公”经费预算数机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计购置费无注：普陀区曹杨社区卫生服务中心无财政拨款“三公”经费和机关运行经费，故本表无数据。运行费相关情况说明一、“三公”经费预算普陀区曹杨街道社区卫生服务中心2017年度未安排“三公”经费财政拨款预算。 2017年度未安排因公出国（境）费财政拨款预算。 2017年度未安排公务接待费财政拨款预算。公务用车购置及运行费预算0万元。二、机关运行经费预算机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，普陀区曹杨街道社区卫生服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。三、政府采购情况 2017年度本单位政府采购预算521.54万元，其中：政府采购货物预算521.54万元。 2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额210.39万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额126.234万元。四、预算绩效情况上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心无项目名称市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型经常性专项业务费□ 资金用途基本建设工程类□ 政府购买服务□ 项目负责人其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 联系人联系电话结束时间开始时间项目概况立项依据项目设立的必要性保证项目实施的制度、措施项目总预算（元）项目当年预算（元）同名项目上年预算额（元）同名项目上年预算执行数（元）子项目名称项目当年投入资金构成预算金额（元）项目实施计划项目总目标年度绩效目标分解目标分解目标内容绩效指标指标目标值投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标备注填报单位负责人（签名）：填报人：填报日期：