枣庄职业（技师）学院2018年度部门决算公开.pdf

2018 年 度 枣庄职业（技师）学院部门决算 1 目 第一部分 录 概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 2 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 3 第一部分 概 况 一、 部门职能 枣庄职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等学校。枣庄技师学院是经山东 省人民政府批准，以培养预备技师、高级技工为主的技术院校。枣庄职业学院与枣庄技师学院两位一体，由枣 庄市人民政府投资兴建，省市两级管理。开设了 36 个高职专业和 20 余个高级技工、技师专业，建成 2 个中央 财政重点支持建设专业、5 个国家级高技能人才培训基地建设项目重点专业、3 个省级特色专业、2 个省级品牌 专业群、1 个省级示范专业群，2 个专本贯通培养专业，建有 18 门省级精品课程和 5 门省级职业教育精品资源 共享课程。 学院具体职能是：立足枣庄，服务社会，从事全日制专科学历高职教育，全日制技师和高级技工教育，职 工岗前培训、再就业培训，以及农村富余劳动力专业培训和其他培训。秉承“尚德尚能，励志励学”的校训和 “至诚至善，唯实唯新”的校风，以立德树人为根本，服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持“德能并举、 学做一体、合作共赢、特色发展”的办学理念，以建设优质高职院校为目标，突出服务实体经济，服务健康养 老产业，服务旅游产业，构建了“政校企行联动，课岗证标贯通，做学教赛一体”人才培养模式，探索实施“书 院制”素质教育改革，突出职业能力训练，注重综合素质培养，加强校园文化建设，大力实施工匠精神培育工 程，为地方经济社会发展培养具有工匠精神的高素质技术技能人才。 4 二、机构设置 从决算单位构成看，枣庄职业（技师）学院部门决算包括：枣庄职业（技师）学院本级决算，无下属事业 单位。 纳入枣庄职业（技师）学院 2018 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括： 1、枣庄职业（技师）学院本级。 5 第二部分 2018 年度部门决算表 6 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 部门 ：枣庄职业（技师）学院 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 1 目（按功能分类） 栏 行次 次 12698.92 一、一般公共服务支出 决算数 2 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 24.00 二、外交支出 15 三、事业收入 3 6062.02 五、教育支出 18 16596 四、经营收入 4 六、科学技术支出 19 2.93 五、附属单位上缴收入 5 八、社会保障和就业支出 20 9.59 六、其他收入 6 90.63 十、节能环保支出 21 7 十五、商业服务业等支出 44 8 十九、住房保障支出 48 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 18875.58 二十一、其他支出 13 50 本年支出合计 1142.73 12 总计 14 20018.30 16608.53 结余分配 24 年末结转和结余 56 3409.78 58 20018.30 总计 注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 7 51 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门 ：枣庄职业（技师）学院 项目 功能分 类科目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 4 5 附属单位上缴 收入 其他收入 编码 栏次 合计 203 20306 2030601 205 20503 2050302 2050303 2050305 2050399 20508 2050803 206 20604 2060402 208 20807 2080712 20808 2080801 国防支出 国防动员 兵役征集 教育支出 职业教育 中专教育 技校教育 高等职业教育 其他职业教育支出 进修及培训 培训支出 科学技术支出 技术研究与开发 应用技术研究与开发 社会保障和就业支出 就业补助 高技能人才培养补助 抚恤 死亡抚恤 18,875.58 12,698.92 1.00 1.00 1.00 18,859.99 18,814.22 1,284.00 118.00 17,406.22 6.00 45.77 45.77 5.00 5.00 5.00 9.59 7.00 7.00 2.59 2.59 1.00 1.00 1.00 12,683.34 12,683.34 1,284.00 118.00 11,275.34 6.00 7 24.00 6,062.02 90.63 24.00 24.00 6,062.02 6,016.25 90.63 90.63 24.00 6,016.25 90.63 45.77 45.77 5.00 5.00 5.00 9.59 7.00 7.00 2.59 2.59 注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 8 6 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 部门 ：枣庄职业（技师）学院 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 16,608.53 10,757.45 5,851.08 教育支出 16,596.00 10,754.86 5,841.14 20503 职业教育 16,550.23 10,709.09 5,841.14 2050302 中专教育 931.46 892.63 38.83 2050303 技校教育 118.00 110.00 8.00 2050305 高等职业教育 15,500.78 9,706.46 5,794.31 20508 进修及培训 45.77 45.77 2050803 培训支出 45.77 45.77 206 科学技术支出 2.93 2.93 20604 技术研究与开发 2.93 2.93 2.93 2.93 应用技术研究与开 发 208 社会保障和就业支出 9.59 20807 就业补助 7.00 7.00 7.00 7.00 2080712 20808 2080801 高技能人才培养补 助 抚恤 死亡抚恤 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 出 4 205 2060402 上缴上级支 经营支出 对附属单位补 5 7.00 注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 9 助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 部门 ：枣庄职业（技师）学院 收 入 支 行 项目 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 行 金额 次 项目 1 12,698.92 12,698.92 531.29 531.29 13,230.22 出 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 合计 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 53 54 55 56 57 58 一般公共预算 财政拨款 3 政府性基 金预算财 政拨款 4 9,822.30 2.93 9,822.30 2.93 9.59 9.59 9,834.82 3,395.40 9,834.82 3,395.40 13,230.22 13,230.22 注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额 转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 10 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门 ：枣庄职业（技师）学院 项目 功能分类 本年支出 科目名称 科目编码 栏次 合计 203 国防支出 20306 国防动员 2030601 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 9,834.82 8,587.81 1,247.01 兵役征集 205 教育支出 9,822.30 8,585.22 1,237.07 20503 职业教育 9,822.30 8,585.22 1,237.07 2050302 中专教育 931.46 892.63 38.83 2050303 技校教育 118.00 110.00 8.00 2050305 高等职业教育 8,772.84 7,582.60 1,190.25 2050399 其他职业教育支出 206 科学技术支出 2.93 2.93 20604 技术研究与开发 2.93 2.93 2.93 2.93 2060402 应用技术研究与开发 208 社会保障和就业支出 9.59 20807 就业补助 7.00 7.00 7.00 7.00 2080712 20808 2080801 高技能人才培养补助 抚恤 死亡抚恤 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 7.00 注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 11 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 部门 ：枣庄职业（技师）学院 人员经费 公用经费 经济分 经济分 类科目 科目名称 金额 编码 经济分 类科目 科目名称 编码 工资福利支出 6,836.74 302 30101 基本工资 2,085.59 30201 办公费 30102 津贴补贴 1,050.06 30202 印刷费 30103 奖金 30203 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 费 类科目 科目名称 编码 301 30108 金额 商品和服务支出 631.01 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 1,472.69 30205 水费 310 711.40 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 284.56 30207 邮电费 31002 办公设备购置 0.33 资本性支出 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 161.91 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 52.66 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 271.49 30211 差旅费 94.42 31006 大型修缮 30113 住房公积金 493.50 30212 因公出国（境）费用 19.83 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 143.93 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 467.44 30214 租赁费 0.45 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 1,120.07 30215 会议费 0.06 31010 安置补助 2.58 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 30301 离休费 5.28 30216 培训费 30302 退休费 459.26 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 6.99 9.89 12 金额 经济分 经济分 类科目 科目名称 金额 编码 类科目 经济分 科目名称 金额 编码 30305 生活补助 30306 15.47 类科目 科目名称 编码 30225 专用燃料费 5.22 31021 文物和陈列品购置 救济费 30226 劳务费 111.85 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30399 其他个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 562.07 71.00 27.86 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 7,956.80 对企业补助 399 39908 人员经费合计 金额 对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴 其他支出 公用经费合计 注 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 13 631.01 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门 ：枣庄职业（技师）学院 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 本年支出 合计 基本 支出 结转 项目支出 结转和结 余 合计 基 本 支 出 项目 支出 合计 基 本 支 出 项目 支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 14 年末结转和结余 项目支出结转 和结余 基本 合计 支出 项目 项目 结转 支出 支出 结转 结余 10 11 12 13 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门 ：枣庄职业（技师）学院 预算数 合计 1 19.83 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 小计 2 3 19.83 决算数 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 6 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 7 19.83 （境）费 小计 8 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待 费 12 19.83 注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 15 第三部分 2018 年度部门决算 情况说明 16 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 20018.30 万元。与 2017 年相比， 收、支总计各增加 4132.40 万元，增长 26%，主要是枣庄公 共实训基地建设专项拨款、高职生均经费拨款奖补资金及人 员增资等原因。 枣庄职业（技师）学院收支决算总体变动情况图 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 18875.58 万元（比 2017 年增加 3408.12 万元，增长 22%），其中：财政拨款收入 12698.92 万元（比 2017 年增加 3343.36 万元，增长 36%，主要是枣庄 公共实训基地建设专项拨款、人员增资等原因），占本年收 入 67.28%；上级补助收入 24 万元（比 2017 年增加 16.70 万 元，增长 162%，主要是省人社厅特困补贴、省教育厅技艺技 能创新平台建设资金等），占本年收入 0.13%；事业收入 6062.02 万元（比 2017 年增加 66.30 万元，增长 1%，主要 是学生学费、住宿费等收入增加），占本年收入 32.11%；其 17 他收入 90.63 万元（比 2017 年减少 15.25 万元，减少 14%， 主要是新型职业农民培训等收入减少），占本年收入 0.48%。 枣庄职业（技师）学院收入决算构成图 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 16608.53 万元（比 2017 年增加 1865.36 万元，增长 13%，主要是人员性支出及生均经费奖 补资金、偿还银行贷款等部分项目支出增加），其中：基本 支出 10757.45 万元，占本年支出 64%；项目支出 5751.08 万 元，占本年支出 36%。 18 枣庄职业（技师）学院支出决算构成图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计 13230.22 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 3575.39 万元，增长 37%， 主要原因是枣庄公共实训基地建设专项拨款、生均经费奖补 资金拨款及人员增资等原因。 枣庄职业（技师）学院财政拨款收支决算总体变动情况图 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 19 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年度财政拨款支出总计 9834.82 万元，占本年支 出合计的 59%。与 2017 年相比，财政拨款支出总计增加 711.29 万元，增长 8%，主要原因是生均经费奖补资金拨款 及人员增资等支出增加。 枣庄职业（技师）学院一般公共预算财政拨款支出决算变动图 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9834.82 万元， 主要用于以下方面： 1、教育支出 9822.30 万元，占 99.87%，主要用于中专 教育 931.46 万元，技校教育 118.00 万元，高等职业教育 8772.84 万元。 年初预算为 7678.81 万元，决算数大于预算 数，主要原因是中专、技校教育及部分高职教育对应的人员 增资财政拨款年中追加。 2、科学技术支出 2.93 万元，占 0.03%，主要用于科研 课题、应用技术研究与开发。年初预算为 0 万元，决算数大 20 于预算数，主要原因是使用上年结转资金。 3、社会保障和就业支出 9.59 万元，占 0.10%，主要用 于金蓝领项目培训及死亡抚恤金。年初预算为 7 万元，决算 数大于预算数，主要原因是死亡抚恤金年中追加。 枣庄职业（技师）学院一般公共预算财政拨款支出构成图 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 7678.81 万元，支出决算为 9834.82 万元，完成年初预算的 128%，决算数大于年初预算数，主要原因是生均人员增加、 增资及高职生均奖补资金拨款、学生奖助学金等项目支出增 加。 支出具体情况如下： 1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） （2050302）支出 931.46 万元，主要用于中职类学生免学费 及奖助学金，年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数， 主要原因是中职教育免学费财政拨款及学生奖助学金拨款 21 年中追加。 2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项） （2050303） 支出 118.00 万元，主要用于技工类学生免学费及奖助学金， 年初预算为 0 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是技 校教育免学费财政拨款及学生奖助学金拨款年中追加。 3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项） （2050305）支出 8772.84 万元，主要用于工资福利支出、 对个人和家庭补助支出等人员性支出及高职学生奖助学金、 高职生均拨款奖补等项目支出，年初预算为 6183.30 万元， 完成年初预算的 141%。决算数大于年初预算数，主要原因是 高职教育对应的人员增加、增资及高职生均奖补资金拨款等 财政项目拨款年中追加。 4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术 研究与开发（项）（2060402）支出 2.93 万元，主要用于科 研课题、应用技术研究与开发。年初预算为 0 万元，决算数 大于预算数，主要原因是 2018 年新增一项教学科研课题。 5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人 才培养补助（项）（2080712）支出 7.00 万元，主要用于金 蓝领项目培训。年初预算为 0 万元，决算数大于预算数，主 要原因是年中追加 2018 年金蓝领项目培训拨款。 6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） （2080801）支出 2.59 万元，主要用于退休人员死亡抚恤金。 年初预算为 0 万元，决算数大于预算数，主要原因是 2018 年新增死亡抚恤金。 22 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 8587.81 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 7956.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 631.01 万元，主要包括：印刷费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品 和服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄 职业（技师）学院，共 1 个预算单位。2018 年度，枣庄职业 （技师）学院“三公”经费一般公共预算拨款支出年初预算 数为 0 万元，决算数为 19.83 万元（无法计算完成年初预算 数百分比），其中：因公出国（境）费支出年初预算数 0 万 元，决算数 19.83 万元（无法计算完成年初预算数百分比）， 决算数大于年初预算数，主要原因是选派 18 位教师赴台湾 培训学习而年中追加预算。公务用车购置及运行费支出年初 23 预算数 0 万元，决算数 0 万元（无法计算完成年初预算数百 分比），决算数与年初预算数持平。公务接待费支出年初预 算数 0 万元，决算数 0 万元（无法计算完成年初预算数百分 比），决算数与年初预算数持平。 2018 年度“三公”经费决算比年初预算数增加 19.83 万 元，主要原因是年中追加选派 18 位教师赴台湾培训学习的 因公出国（境）费预算。其中：因公出国（境）费支出增加 19.83 万元、公务用车购置及运行费支出与 2018 年预算基本 持平、公务接待费支出与 2018 年预算基本持平。因公出国 （境）费支出增加的主要原因是选派 18 位教师赴台湾培训 学习。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费支出决算数 19.83 万元，占一般 公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。因公出国（境） 费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出。2018 年使用财政拨款安排枣庄职业（技 师）学院共一个预算单位，因公出国（境）团组 （人）数 1 个，累计 18 人次，主要是赴台湾培训学习。 2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费 （含车辆购置税、牌照税）及按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中： 公务用车购置费支出 0 万元。2018 年枣庄职业（技师） 学院使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 0 万元。2018 年枣庄职业（技 24 师）学院一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有 量为 0 辆（备注：我单位公务用车运行维护费由事业收入负 担）。 3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。其中： 国内公务接待支出 0 万元（备注：我单位没有一般公共 预算财政拨款负担的公务接待费）。 九、重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费 支出。 （二）政府采购支出情况 2018 年政府采购支出总额 1100 万元，其中：政府采购 货物支出 660 万元、政府采购工程支出 200 万元、政府采购 服务支出 240 万元。授予中小企业合同金额 860 万元，占政 府采购总额的 78%，其中：授予小微企业合同金额 612 万元， 占政府采购总额的 56%。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中， 符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 15 辆，其他用车主要是一般业务用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价 100 25 万元以上通用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 1、预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门按照“谁用款、谁评价” 的原则，对 2018 年度市级部门投资、发展类预算项目进行 全面自评，涵盖项目 4 个，分别为 “偿还银行贷款”、“偿 还工程欠款”、“设备购置”、“创建省级优质校”，共涉 及资金 3183 万元。从评价结果情况来看，全部项目按照年 初预算完成目标。 2、部门项目绩效自评结果。 枣庄职业学院 2018 年度部门投资、发展类预算项目绩 效自评项目共计 4 个，自评等级为优。全部项目有序开展， 执行和完成情况较好，资金使用较规范，基本完成了年初制 定的绩效目标，有力的保障了学院教育教学工作需要，促进 了学院高质量发展，为地方经济发展培养更多技能型人才。 3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效 评价结果。 本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目 4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 本部门无重点绩效评价项目。 26 第四部分 名词解释 27 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包 括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上 缴收入”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本 年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 28 生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规 定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年 继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 29 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费以及其他费用等。 十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运 行（项）基本支出：教育支出（类）职业教育（款）中等职 业教育（项）（2050302）指我院用于开展中等职业教育及 该类学生奖助学金等基本支出; 教育支出（类）职业教育 （款）技校教育（项）（2050303）指我院用于开展技工类 教育及该类学生奖助学金等基本支出; 教育支出（类）职业 教育（款）高等职业教育（项）（2050305）指我院用于开 展高等职业教育发生的人员性、教育教学及该类学生奖助学 金等基本支出;社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡 抚恤（项）（2080801）指我院退休教职工去世发放的死亡 抚恤金支出。 十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般 行政管理事务（项）项目支出：国防支出（类）国防动员（款） 兵役征集（项）（2030601）指我院开展高职学生响应国家 号召参军入伍相关支出; 教育支出（类）职业教育（款）中 等职业教育（项）（2050302）指我院用于开展中等职业教 育及该类学生奖助学金等项目支出; 教育支出（类）职业教 育（款）高等职业教育（项）（2050305）指我院用于开展 山东省优质高等职业院校建设、枣庄市公共实训基地建设、 联合办学分成及社会培训等项目支出；教育支出（类）职业 30 教育（款）其他职业教育（项）（2050399）指我院开展职 业教育教学改革研究等支出；科学技术支出（类）技术研究 与开发（款）应用技术研究与开发（项）（2060402）指我 院开展科研课题项目研究等支出；社会保障和就业支出（类） 就业补助（款）高技能人才培养补助（项）（2080712）指 我院开展金蓝领等社会培训支出。 31 第五部分 附 件 32 枣庄职业（技师）学院 2018 年度项目支出绩效自评结果汇总表 部门（单位）： 枣庄职业学院（枣庄技师学院） 序号 项目名称 得分 1 设备及图书购置 98 2 工程尾款偿还 99 3 创建山东省优质高等职业院校 98 4 偿还银行贷款 99 33 项目支出绩效自评表（一） （ 2018 年度） 项目名称 设备及图书购置 主管部门及代 枣庄职业学院（枣庄技师学院） 码 实施单位 枣庄职业学院（枣庄技师学 院） 项目资金 400 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 （万元） 年度资金总额 400 400 400 10 100% 10 其中：财政拨款 400 400 400 — — 其他资金 0 — — 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 满足省教育厅对我院人才评估要求 按计划完成 一级指 二级 标 指标 三级指标 年度指标值 教学设备采购金额 800 万元 设备购置 实际完成 分值 得分 800 万元 10 10 30 台套 30 台套 5 5 图书 8000 册 8000 册 5 5 质量合格率 100% 100% 10 10 及时 及时 10 10 10 10 7 7 7 7 值 数量 指标 产出指 质量 标(50 指标 分) 时效 是否按计划完成 指标 2018 年 12 月 31 日 成本 指标 预算合理性；预算执行 有效性 合理；按计划执 绩效 行 目标 办学水平提高情况 效益指 分） 行 提高办学 平 水平 显著提高教 显著提高 学质量 教学质量 90%以上 89% 7 6 完成 完成 9 9 在校教师满意度 90%以上 89% 5 4 在校学生满意度 90%以上 91% 5 5 100 98 教学质量提高情况 指标 就业率提高情况 标（30 按计划执 提高办学水 社会 效益 按计划执行 偏差原因分析 及改进措施 可持 续影 完成山东省高等职业教 响指 育人才评估 标 满意度 指标 具体 （10 指标 分） 总分 等级 优秀 34 项目支出绩效自评表（二） （ 2018 年度） 项目名称 工程尾款偿还 主管部门及代码 枣庄职业学院（枣庄技师学院） 项目资金 500 （万元） 年度资金总额 算数 全年预算数 枣庄职业学院（枣庄技师 学院） 全年执行 分 数 值 执行率 得分 100% 10 500 500 500 10 其中：财政拨款 500 500 500 — — 其他资金 0 — — 预期目标 实际完成情况 偿还前期新校建设所欠工程欠款，维护学院及社会发展稳定。 按计划完成 年度总体目 标 年初预 实施单位 偏差 原因 一级指标 二级指标 三级指标 年度指 实际完 标值 成值 分值 得分 分析 及改 进措 施 数量指标 支付工程欠款 500 万元 产出指标 质量指标 工程建设质量 合格 (50 分) 时效指标 按合同执行 成本指标 工程造价 经济效益指标 偿还工程欠款金额 绩效目标 社会效益指标 培养职业技能人员 效益指标 （30 分） 生态效益指标 是否对生态造成不利影响 500 万 10 10 合格 10 10 及时 及时 15 15 按照工 按照工 程造价 程造价 15 15 7 7 7 7 8 8 500 万元 元 500 万 元 为社会 为社会 培养高 培养高 技能职 技能职 业人才 业人才 不会对 不会对 生态造 生态造 成不利 成不利 影响 影响 完成 完成 8 8 90% 88% 10 9 100 99 偿还前期新校建设所欠工 可持续影响指标 程欠款，维护学院及社会 发展稳定。 满意度指标 服务对象 （10 分） 满意度指标 施工方满意度 总分 等级 35 优秀 项目支出绩效自评表（三） （ 项目名称 2018 年度） 创建山东省优质高等职业院校 主管部门及代码 枣庄职业学院（枣庄技师学院） 年初预 项目资金 240.00 （万元） 年度资金总额 其中：财政拨款 师学院） 执行 得 率 分 100% 10 全年预算数 全年执行数 分值 240.00 240.00 240.00 10 240.00 240.00 240.00 — — 0 — — 预期目标 实际完成情况 算数 其他资金 枣庄职业学院（枣庄技 实施单位 创新学院办学体制机制，进一步深化内部管理体制、人才培养机制等重点 领域综合改革；对接枣庄市重点打造的精细化工、先进装备制造、锂电新 能源、生物医药等特色优势产业，重点建设机电一体化技术、应用化工技 术、汽车检测与维修技术、旅游管理、口腔医学等 5 个国内领先、与国际 接轨的高水平专业群；以提升教师专业能力、实践创新能力、信息技术应 用和教学研究能力为重点，实施师资队伍提升工程，培育一批在国内有较 年度总 体目标 大影响，能解决企业行业技术难题的教学名师和技术大师；与行业企业共 建应用技术协同创新中心，开展应用技术研究，搭建产教融合平台，提升 完成目标 学院的社会服务能力；推进学院智能校园建设，开发一批优质教学资源； 加强与职业教育发达国家开展交流与合作，举办中外合作办学项目，提升 人才培养的国际化水平；按照“需求导向、自我保证、多元诊断、重在改 进”的原则，建立内部质量保证体系；以校训为灵魂，培育优良校风、教 风、学风，打造工匠精神文化品牌。通过优质校项目建设，提升学院的办 学实力、办学水平和办学效益，将学院建成培养质量高、社会声誉好、办 学能力强、办学特色鲜明、产教深度融合、社会支持度高、服务效果显著， 具有国内先进水平的优质高等职业院校。 偏差 原因 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 分析 及改 进措 施 数量指标 绩效 目标 产出指 标(50 设备购置 100 100 6 6 师资队伍建设 100 100 6 6 专业建设 40 40 6 6 设备质量合格率 100% 100% 6 6 人才是否满足需求 是 是 6 6 是否按计划完成 2018 年 12 月 31 日 10 10 10 10 质量指标 分) 时效指标 成本指标 预算合理性；预算执行 有效性 36 合理；按计划执行 2018 年 12 月 31 日 合理；按计划执 行 社会效益指 标 办学水平提高情况 提高办学水平 提高 6 6 教育质量提高情况 显著提高教学质量 显著 6 6 就业率提高情况 提高学生就业率 提高 6 6 改善 6 6 明显 6 6 职业教育基础改善情况 效益指 提升学院的办学实力、 绩效 标（30 办学水平和办学效益， 目标 分） 将学院建成培养质量 可持续影响 指标 高、社会声誉好、办学 能力强、办学特色鲜明、 产教深度融合、社会支 职业教育基础得到 改善 为创办优质校打下 坚实基础 持度高、服务效果显著， 具有国内先进水平的优 质高等职业院校。 满意度 指标（10 分） 服务对象 满意度指标 在校教师满意度 95% 93% 5 4 在校学生满意度 95% 94% 5 4 100 98 总分 等级 37 优秀 项目支出绩效自评表（四） （ 2018 年度） 项目名称 偿还银行贷款 主管部门及代码 枣庄职业学院（枣庄技师学院） 项目资金 2043.00 （万元） 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 年初预 实施单位 枣庄职业学院（枣庄技师学 院） 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 2043.00 2043.00 2043.00 10 100% 10 2043.00 2043.00 2043.00 — — — — 算数 0 年度总体 预期目标 实际完成情况 目标 偿还完本年度银行贷款合同中约定的银行贷款。 完成目标 偏差 原因 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 分析 及改 进措 施 数量指标 产出指 绩效目标 标(50 分) 效益指 标（30 分） 满意度 指标（10 分） 质量指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 归还贷款利息、贷款… 2043 2043 15 15 依利息调整履行合同 2043 2043 15 15 不良贷款率 0% 0% 10 10 违约比率 0% 0% 10 10 偿还年度完银行贷款 偿还完毕 偿还完毕 30 30 金融机构满意率 100% 99% 10 9 100 99 100 优秀 总分 等级 38