龙岗开发区2019年预算公开表 13张表.pdf

表一、2019年财政拨款收支总表 部门名称：龙岗开发区本级 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 139.06 政府性 国有资本经 基金 营预算拨款 预算拨 款 139.06 59.60 59.60 七、文化旅游体育与传媒支出 20.60 20.60 八、社会保障和就业支出 63.00 63.00 61.50 61.50 3,946.84 3,946.84 69.40 69.40 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 预算数 项目 4,360.00 一、一般公共服务支出 其中：国库管理非税收入 二、外交支出 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 合计 一般公共 预算拨款 五、教育支出 六、科学技术支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入小计 4,360.00 上年结转 本年支出小计 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 收入总计 4,360.00 支出总计 第 1 页，共 18 页 表二、2019年一般公共预算支出预算表 部门名称：龙岗开发区本级 功能科目编码 单位：万元 功能科目名称 合计 合计 201 20101 2010199 20105 2010599 20106 2010699 20129 2012903 204 20406 2040603 207 20701 2070199 208 20801 2080199 210 21001 2100199 212 21201 2120101 4,360.00 一般公共服务支出 基本支出 2,031.27 项目支出 2,328.73 139.06 139.06 18.90 18.90 18.90 18.90 59.06 59.06 59.06 59.06 2.10 2.10 2.10 2.10 59.00 59.00 59.00 59.00 59.60 59.60 59.60 59.60 机关服务（司法） 59.60 59.60 文化旅游体育与传媒支出 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 63.00 63.00 63.00 63.00 其他人力资源和社会保障管理事务支出 63.00 63.00 人大事务 其他人大事务支出 统计信息事务 其他统计信息事务支出 财政事务 其他财政事务支出 群众团体事务 机关服务（群众团体事务） 公共安全支出 司法 文化和旅游 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 卫生健康支出 卫生健康管理事务 其他卫生健康管理事务支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行（城乡社区管理事务） 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 3,946.84 2,031.27 1,915.57 3,946.84 2,031.27 1,915.57 2,031.27 2,031.27 第 2 页，共 18 页 表二、2019年一般公共预算支出预算表 部门名称：龙岗开发区本级 功能科目编码 单位：万元 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 2120102 一般行政管理事务（城乡社区管理事务）14.80 14.80 2120103 机关服务（城乡社区管理事务） 121.95 121.95 2120104 城管执法 647.86 647.86 2120106 工程建设管理 38.00 38.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,092.96 1,092.96 69.40 69.40 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 69.40 69.40 2240106 安全监管 69.40 69.40 第 3 页，共 18 页 表三、2019年一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 部门名称：龙岗开发区本级 经济科目编码 经济科目名称 预算数 合计 2,031.27 301 工资福利支出 1,671.03 30101 基本工资 543.61 30102 津贴补贴 51.60 30107 绩效工资 274.03 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 187.79 30109 职业年金缴费 43.82 30110 职工基本医疗保险缴费 72.76 30112 其他社会保障缴费 8.18 30113 住房公积金 201.00 30199 其他工资福利支出 288.24 302 商品和服务支出 277.74 30201 办公费 13.20 30202 印刷费 1.00 30205 水费 5.50 30206 电费 29.52 30207 邮电费 15.72 30209 物业管理费 31.30 30211 差旅费 2.30 30213 维修(护)费 7.20 30216 培训费 6.00 第 4 页，共 18 页 表三、2019年一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 部门名称：龙岗开发区本级 经济科目编码 经济科目名称 预算数 30217 公务接待费 1.17 30226 劳务费 20.23 30228 工会经费 43.00 30231 公务用车运行维护费 33.60 30239 其他交通费用 8.00 30299 其他商品和服务支出 60.00 303 对个人和家庭的补助 82.50 30302 退休费 4.53 30304 抚恤金 1.77 30305 生活补助 3.60 30399 其他对个人和家庭的补助支出 72.60 第 5 页，共 18 页 表四、2019年政府性基金预算支出预算表 部门名称：龙岗开发区本级 单位：万元 政府性基金财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：瑶海区龙岗开发区2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，故本表无数据。 第 6 页，共 18 页 表五、2019年国有资本经营预算支出预算表 部门名称：龙岗开发区本级 功能科目编码 单位:万元 功能科目名称 国有资本经营预算 财政拨款收入 国有资本经营预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 注：瑶海区龙岗开发区2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故 本表无数据。 第 7 页，共 18 页 表六、2019年收支总表 部门名称：龙岗开发区本级 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 4,360.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理非税收入 四、公共安全支出 五、其他收入 五、教育支出 预算数 139.06 59.60 事业收入 六、科学技术支出 经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 20.60 上级补助收入 八、社会保障和就业支出 63.00 附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 其他 十、卫生健康支出 61.50 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 3,946.84 十三、农林水支出 本年收入合计 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 五、上年结余收入 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 69.40 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入小计 4,360.00 上年结转 本年支出小计 4,360.00 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户 财政专户 其他 其他 收入总计 4,360.00 支出总计 第 8 页，共 18 页 4,360.00 表七、2019年收入预算总表 部门名称：龙岗开发区本级 功能科 目编码 功能科目名称 合计 201 20101 2010199 一般公共服务支出 人大事务 其他人大事务 支出 单位：万元 合计 上年结 转 一般公共预 算拨款收入 4,360.00 4,360.00 139.06 139.06 18.90 18.90 18.90 18.90 20105 统计信息事务 59.06 59.06 2010599 其他统计信息 事务支出 59.06 59.06 2.10 2.10 2.10 2.10 20106 2010699 财政事务 其他财政事务 支出 20129 群众团体事务 59.00 59.00 2012903 机关服务（群 众团体事务） 59.00 59.00 204 公共安全支出 59.60 59.60 59.60 59.60 59.60 59.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 63.00 63.00 20406 2040603 207 20701 2070199 208 司法 机关服务（司 法） 文化旅游体育与传 媒支出 文化和旅游 其他文化和旅 游支出 社会保障和就业支 出 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算拨款收入 预算拨款收入 政府非税收入 第 9 页，共 18 页 其他收入 小计 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他 表七、2019年收入预算总表 部门名称：龙岗开发区本级 功能科 目编码 20801 2080199 210 21001 功能科目名称 人力资源和社会 保障管理事务 其他人力资源 和社会保障管理事 务支出 卫生健康支出 卫生健康管理事 务 2100199 其他卫生健康 管理事务支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事 务 单位：万元 合计 上年结 转 一般公共预 算拨款收入 63.00 63.00 63.00 63.00 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 3,946.84 3,946.84 3,946.84 3,946.84 2120101 行政运行（城 乡社区管理事务） 2,031.27 2,031.27 2120102 一般行政管理 事务（城乡社区管 理事务） 14.80 14.80 2120103 机关服务（城 乡社区管理事务） 121.95 121.95 2120104 城管执法 647.86 647.86 2120106 工程建设管理 38.00 38.00 1,092.96 1,092.96 69.40 69.40 2120199 224 其他城乡社区 管理事务支出 灾害防治及应急管 理支出 22401 应急管理事务 69.40 69.40 2240106 安全监管 69.40 69.40 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算拨款收入 预算拨款收入 政府非税收入 第 10 页，共 18 页 其他收入 小计 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他 表八、2019年支出预算总表 部门名称：龙岗开发区本级 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 合计 201 20101 2010199 20105 2010599 20106 2010699 20129 2012903 204 20406 2040603 207 20701 2070199 208 20801 2080199 210 21001 2100199 212 21201 2120101 基本支出 4,360.00 一般公共服务支出 2,031.27 项目支出 2,328.73 139.06 139.06 18.90 18.90 18.90 18.90 59.06 59.06 59.06 59.06 2.10 2.10 2.10 2.10 59.00 59.00 59.00 59.00 59.60 59.60 59.60 59.60 机关服务（司法） 59.60 59.60 文化旅游体育与传媒支出 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 20.60 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 61.50 人大事务 其他人大事务支出 统计信息事务 其他统计信息事务支出 财政事务 其他财政事务支出 群众团体事务 机关服务（群众团体事务） 公共安全支出 司法 文化和旅游 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 其他卫生健康管理事务支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行（城乡社区管理事务） 3,946.84 2,031.27 1,915.57 3,946.84 2,031.27 1,915.57 2,031.27 2,031.27 第 11 页，共 18 页 表八、2019年支出预算总表 部门名称：龙岗开发区本级 功能科目编码 单位：万元 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 2120102 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） 14.80 14.80 2120103 机关服务（城乡社区管理事务） 121.95 121.95 2120104 城管执法 647.86 647.86 2120106 工程建设管理 38.00 38.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,092.96 1,092.96 69.40 69.40 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 69.40 69.40 2240106 安全监管 69.40 69.40 第 12 页，共 18 页 表九、2019年基本支出预算总表 单位：万元 部门名称：龙岗开发区本级 经济科目编码 经济科目名称 预算数 其中：一般公共预算 合计 4,360.00 4,360.00 301 工资福利支出 2,381.55 2,381.55 30101 基本工资 543.61 543.61 30102 津贴补贴 51.60 51.60 30106 伙食补助费 111.26 111.26 30107 绩效工资 274.03 274.03 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 187.79 187.79 30109 职业年金缴费 43.82 43.82 30110 职工基本医疗保险缴费 72.76 72.76 30112 其他社会保障缴费 8.18 8.18 30113 住房公积金 201.00 201.00 30199 其他工资福利支出 887.50 887.50 1,720.98 1,720.98 302 商品和服务支出 30201 办公费 13.20 13.20 30202 印刷费 1.00 1.00 30205 水费 5.50 5.50 30206 电费 29.52 29.52 30207 邮电费 15.72 15.72 30209 物业管理费 31.30 31.30 30211 差旅费 35.40 35.40 30213 维修(护)费 7.20 7.20 30216 培训费 12.10 12.10 第 13 页，共 18 页 表九、2019年基本支出预算总表 单位：万元 部门名称：龙岗开发区本级 经济科目编码 经济科目名称 预算数 其中：一般公共预算 30217 公务接待费 1.17 1.17 30218 专用材料费 3.00 3.00 30224 被装购置费 53.02 53.02 30225 专用燃料费 90.60 90.60 30226 劳务费 394.46 394.46 30227 委托业务费 53.00 53.00 30228 工会经费 43.00 43.00 30231 公务用车运行维护费 33.60 33.60 30239 其他交通费用 45.20 45.20 30299 其他商品和服务支出 852.99 852.99 207.52 207.52 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 4.53 4.53 30304 抚恤金 1.77 1.77 30305 生活补助 44.70 44.70 30307 医疗费补助 19.50 19.50 30309 奖励金 17.72 17.72 30399 其他对个人和家庭的补助支出 119.30 119.30 49.95 49.95 49.95 49.95 309 30902 基本建设支出 办公设备购置 第 14 页，共 18 页 表十、2019年政府采购支出预算表 部门名称：龙岗开发区本级 单位：万元 单位名称 项目名称 项目类别 合计 ** ** ** 1 合计 龙岗开发区本级(行政) 办公设备购置费 经常性业务经费 财政专户 一般公共预 政府性 管理非税 其他收入 算 基金预算 收入 2 3 49.95 49.95 49.95 49.95 第 15 页，共 18 页 4 5 表十一、2019年政府购买服务支出预算表 部门名称：龙岗开发区本级 单位：万元 预算金额 单位名称 购买服务 项目名称 购买方式 购买服务 起止时间 合计 一般公共预算 安排 注：本表没有发生数。 第 16 页，共 18 页 政府性基金收 专户管理 其他收入 入安排 收入 表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：龙岗开发区本级 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 注：本表没有发生数。 第 17 页，共 18 页 表十三、2019年“三公”经费支出预算表 部门名称：龙岗开发区本级 项目 因公出国（境） 单位：万元 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 0 0 0 公务接待费 1.17 1.17 0 公务用车购置及运行费 33.60 33.60 0 其中：公务用车运行费 33.60 33.60 0 公务用车购置费 0 0 0 34.77 34.77 0 总计 第 18 页，共 18 页