发改局2018年度部门决算公开附表.xls

附表2-1 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门： 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 58138.51 一、一般公共服务支出 18 16042.03 二、上级补助收入 2 二、公共安全 19 110.00 三、事业收入 3 三、教育支出 20 1520.00 四、经营收入 4 四、文化体育与传媒支出 21 1540.00 五、附属单位上缴收入 5 五、社会保障和就业支出 22 532.09 六、其他收入 6 六、节能环保支出 23 3640.00 7 七、城乡社区支出 24 6645.00 8 八、农林水支出 25 18154.58 9 九、商业服务业等支出 26 8574.00 10 十、住房保障支出 27 1220.00 11 十一、粮油物资储备支出 28 77.81 12 十二、其他支出 29 138.00 30 58193.51 本年收入合计 13 用事业基金弥补收支差额 14 年初结转和结余 15 58138.51 68.62 本年支出合计 结余分配 31 年末结转和结余 32 16 合计 17 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 13.62 33 58207.13 合计 34 58207.13 附表2-2 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门： 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 58,138.51 58,138.51 2010301 行政运行 14.66 14.66 2010401 行政运行 401.69 401.69 2010408 物价管理 1.21 1.21 2011307 国内贸易管理 261.21 261.21 2012499 其他宗教事务支出 2,880.00 2,880.00 2013299 其他组织事务支出 0.26 0.26 2019999 其他一般公共服务支出 12,428.00 12,428.00 2040103 消防 110.00 110.00 2050201 学前教育 1,520.00 1,520.00 2070308 群众体育 1,540.00 1,540.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 206.09 206.09 2080502 事业单位离退休 11.13 11.13 43.84 43.84 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2080801 死亡抚恤 22.04 22.04 2081001 儿童福利 249.00 249.00 2110302 水体 2,000.00 2,000.00 2110402 农村环境保护 1,640.00 1,640.00 2120303 小城镇基础设施建设 6,090.00 6,090.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 500.00 500.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 55.00 55.00 2130142 农村道路建设 3,730.00 3,730.00 2130399 其他水利支出 300.00 300.00 2130504 农村基础设施建设 3,190.00 3,190.00 2130599 其他扶贫支出 10,934.58 10,934.58 2160299 其他商业流通事务支出 1,560.00 1,560.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 7,000.00 7,000.00 14.00 14.00 21606 涉外发展服务支出 2160699 其他涉外发展服务支出 14.00 14.00 2210104 少数民族地区游牧民定居工程 1,220.00 1,220.00 2220101 行政运行 77.81 77.81 2299901 其他支出 138.00 138.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 附表2-3 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门： 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 58,193.52 1,038.15 57,155.37 2010301 行政运行 14.66 14.66 0.00 2010401 行政运行 420.90 399.90 21.00 2010408 物价管理 1.21 1.21 0.00 2010499 其他发展与改革事务支出 35.79 0.00 35.79 2011307 国内贸易管理 261.21 261.21 0.00 2012499 其他宗教事务支出 2,880.00 0.00 2,880.00 2013299 其他组织事务支出 0.26 0.26 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 12,428.00 0.00 12,428.00 2040103 消防 110.00 0.00 110.00 2050201 学前教育 1,520.00 0.00 1,520.00 2070308 群众体育 1,540.00 0.00 1,540.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 206.09 206.09 0.00 2080502 事业单位离退休 11.13 11.13 0.00 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 43.84 43.84 0.00 2080801 死亡抚恤 22.04 22.04 0.00 2081001 儿童福利 249.00 0.00 249.00 2110302 水体 2,000.00 0.00 2,000.00 2110402 农村环境保护 1,640.00 0.00 1,640.00 2120303 小城镇基础设施建设 6,090.00 0.00 6,090.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 500.00 0.00 500.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 55.00 0.00 55.00 2130142 农村道路建设 3,730.00 0.00 3,730.00 2130399 其他水利支出 300.00 0.00 300.00 2130504 农村基础设施建设 3,190.00 0.00 3,190.00 2130599 其他扶贫支出 10,934.58 0.00 10,934.58 2160299 其他商业流通事务支出 1,560.00 0.00 1,560.00 2160599 其他旅游业管理与服务支出 7,000.00 0.00 7,000.00 2160699 其他涉外发展服务支出 14.00 0.00 14.00 2210104 少数民族地区游牧民定居工程 1,220.00 0.00 1,220.00 2220101 行政运行 77.81 77.81 0.00 2299901 其他支出 138.00 0.00 138.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 附表2-4 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门： 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 合计 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 2 3 19 15985.24 15985.24 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 55.00 二、公共安全 20 110 110 3 三、教育支出 21 1520 1520 4 四、文化体育与传媒支出 22 1540 1540 5 五、社会保障和就业支出 23 532.09 532.09 6 六、节能环保支出 24 3640 3640 7 七、城乡社区支出 25 6645 6590 8 八、农林水支出 26 18154.58 18154.58 9 九、商业服务业等支出 27 8574 8574 10 十、住房保障支出 28 1220 1220 11 十一、粮油物资储备支出 29 77.81 77.81 12 十二、其他支出 30 138 138 本年支出合计 31 58136.73 58081.73 年末结转和结余 32 13.62 13.62 58150.35 58150.35 本年收入合计 13 年初财政拨款结转和结余 14 58083.51 一、一般公共服务支出 行次 58138.51 一般公共预算财政拨款 15 政府性基金预算财政拨款 16 34 17 35 合计 18 11.83 58150.35 4 55.00 55.00 33 合计 36 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行 填“0”。 附表2-5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 部门： 项 目 功能分类科 科目名称 目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 58,081.73 1,038.15 57,043.58 2010301 行政运行 14.66 14.66 0.00 2010401 行政运行 399.90 399.90 2010408 物价管理 1.21 1.21 0.00 2011307 国内贸易管理 261.21 261.21 0.00 2012499 其他宗教事务支出 2,880.00 0.00 2,880.00 2013299 其他组织事务支出 0.26 0.26 0.00 附表2-6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 单位：万元 部门： 人员经费 经济分 科目名称 类科目 编码 工资福利支出 301 基本工资 30101 津贴补贴 30102 奖金 30103 其他社会保障缴费 30104 伙食补助费 30106 绩效工资 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费总计 经济分 金额 科目名称 类科目 548.35 302编码 商品和服务支出 182.65 30201 办公费 317.32 30202 印刷费 咨询费 30203 10.33 30204 手续费 水费 30205 电费 30206 邮电费 30207 38.05 取暖费 30208 物业管理费 30209 421.34 30211 差旅费 因公出国（境）费用 30212 261.06 30213 维修（护）费 租赁费 30214 22.04 30215 会议费 5.14 30216 培训费 公务接待费 30217 专用材料费 30218 被装购置费 30224 14.66 30225 专用燃料费 0.81 30226 劳务费 117.63 30227 委托业务费 工会经费 30228 福利费 30229 公务用车运行维护费 30231 其他交通费用 30239 税金及附加费用 30240 其他商品和服务支出 30299 969.68 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费 经济分类 金额 科目名称 科目编码 64.19 310 其他资本性支出 11.74 31001 房屋建筑物购建 9.36 办公设备购置 31002 专用设备购置 31003 基础设施建设 31005 大型修缮 31006 信息网络及软件购置更新 31007 2.32 物资储备 31008 土地补偿 31009 安置补助 31010 15.87 31011 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 31012 3.25 公务用车购置 31013 其他交通工具购置 310019 0.74 产权参股 310020 1.12 其他资本性支出 31099 0.38 对企事业单位的补贴 304 企业政策性补贴 30401 事业单位补贴 30402 财政贴息 30403 其他对企事业单位的补贴 30499 14 债务利息支出 307 国内债务付息 30701 国外债务付息 30707 5.4 其他支出 399 赠与 39906 公用经费总计 金额 18.28 18.28 82.47 附表2-7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：万元 部门： 2018年度预算数 合计 1 因公出国 （境）费 2 5.79 2018年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 5.4 5.4 公务接待 费 合计 6 7 0.39 因公出国 （境）费 8 5.78 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 5.4 公务接待 费 12 5.4 0.38 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 附表2-8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：万元 部门： 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 2120801 征地和拆迁补偿支出 55 55 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 年末结转和结余 55.00