上海市普陀区纪委监委2020年部门预算.pdf

上海市普陀区2020年区级部门预算预算主管部门：上海市普陀区纪委监委目录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、部门预算表 1. 2020年部门财务收支预算总表 2. 2020年部门收入预算总表 3. 2020年部门支出预算总表 4．2020年部门财政拨款收支预算总表 5．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明普陀区纪委监委主要职能普陀区纪委监委是履行党内监督、国家监察的专责机关。主要职能包括： 1.主管全区党的纪律检查和监察工作；对本区党组织、党员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和党内法规、制度的情况，对本区行使公权力的公职人员执行遵守国家宪法和法律法规、执行上级决定命令、依法履职、廉洁从政从业及坚守道德操守、践行社会主义核心价值观等方面的情况进行监督、检查。 2.协助区委、区政府管好党风、政风和行风，组织开展廉政建设和反腐败斗争。 3.检查和处理本区党的组织、党员违反党的章程及其他党内法规的案件；依法调查公职人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为。 4.受理本区党组织、党员和国家公务员及国家行政机关任命的其他人员违反党纪和行政纪律行为的检举、控告；受理党员、检查对象对本级纪检监察机关或者下级党组织、政府部门作出的党纪政纪处分或者其他处理不服的申诉。 5.宣传党章党规党纪和党的纪律检查方针、政策；对本区党员和监察对象进行遵纪守法、依法行政、勤政廉政的教育。 6.开展对纪检、监察工作理论及党风、政风、行风的调查研究；组织和参与党风廉政建设有关制度的制定、实施、解释。 7.开展对处级单位党政领导班子及其成员的党风、政风及廉洁情况的检查和考核，对干部的选拔和任用提出党风廉政方面的意见。 8.组织召开区纪委全会，落实全会、常委会各项决定，向区党代表大会、区委和市纪委报告纪检工作；向区人民代表大会常务委员会和市监察委员会报告监察工作。 9.加强纪检监察机构和队伍建设，负责本区纪检监察干部队伍建设和组织建设，会同有关部门负责下一级纪检监察组织的建立及其领导干部的配备、调整、任免和考核，检查和指导下级纪检监察组织的工作，组织纪检监察干部的业务培训。 10.承办区委，市纪委、市监察委员会的其他工作事项。普陀区纪委监委机构设置普陀区纪委监委部门预算是包括普陀区纪委监委本部1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家： 1. 普陀区纪委监委名词解释（一）基本支出预算：区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2020年部门预算编制说明 2020年，上海市普陀区纪委监委预算支出总额为3443.77万元，其中：财政拨款支出预算3443.77万元，比2019年预算增加944.55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3443.77万元，比2019年预算增加944.55万元；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.“一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）”2351.05万元，主要用于单位职工工资发放及日常办公支出。 “一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）”172.00万元，主要用于纪检监察业务及区委巡察工作。 2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”8.24万元，主要用于单位离退休人员的经费支出。 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”181.44万元，主要用于单位离退休人员基本养老保险缴费支出。 “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”90.72万元，主要用于单位离退休人员职业年金缴费支出。 3.“医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”107.73万元，主要用于单位职工医疗支出。 4.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”210.85万元，主要用于单位职工的住房公积金支出。 “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”321.72万元，主要用于单位职工的购房补贴。 2020年部门财务收支预算总表编制部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会单位：元本年收入项目本年支出预算数项目预算数一、财政拨款收入 34,437,670 一、一般公共服务支出 25,230,529 1. 一般公共预算资金 34,437,670 二、社会保障和就业支出 2,804,106 2. 政府性基金三、卫生健康支出 1,077,326 二、事业收入四、住房保障支出 5,325,709 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 34,437,670 支出总计 34,437,670 2020年部门收入预算总表编制部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入一般公共服务支出 25,230,529 25,230,529 纪检监察事务 25,230,529 25,230,529 项 201 201 11 201 11 01 行政运行 23,510,529 23,510,529 201 11 02 一般行政管理事务 1,720,000 1,720,000 社会保障和就业支出 2,804,106 2,804,106 行政事业单位离退休 2,804,106 2,804,106 82,440 82,440 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,814,444 1,814,444 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 907,222 907,222 卫生健康支出 1,077,326 1,077,326 行政事业单位医疗 1,077,326 1,077,326 行政单位医疗 1,077,326 1,077,326 住房保障支出 5,325,709 5,325,709 住房改革支出 5,325,709 5,325,709 210 210 11 210 11 221 221 02 01 事业收入事业单位经营收入其他收入 221 02 01 住房公积金 2,108,509 2,108,509 221 02 03 购房补贴 3,217,200 3,217,200 34,437,670 34,437,670 合计 2020年部门支出预算总表编制部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出一般公共服务支出 25,230,529 23,510,529 1,720,000 纪检监察事务 25,230,529 23,510,529 1,720,000 23,510,529 项 201 201 11 201 11 01 行政运行 23,510,529 201 11 02 一般行政管理事务 1,720,000 社会保障和就业支出 2,804,106 2,804,106 行政事业单位离退休 2,804,106 2,804,106 82,440 82,440 208 1,720,000 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,814,444 1,814,444 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 907,222 907,222 卫生健康支出 1,077,326 1,077,326 行政事业单位医疗 1,077,326 1,077,326 行政单位医疗 1,077,326 1,077,326 住房保障支出 5,325,709 5,325,709 住房改革支出 5,325,709 5,325,709 210 210 11 210 11 221 221 02 01 221 02 01 住房公积金 2,108,509 2,108,509 221 02 03 购房补贴 3,217,200 3,217,200 34,437,670 32,717,670 合计 1,720,000 2020年部门财政拨款收支预算总表编制部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会单位：元财政拨款收入财政拨款支出项目预算数一、一般公共预算资金 34,437,670 二、政府性基金收入总计 34,437,670 项目合计一般公共预算一、一般公共服务支出 25,230,529 25,230,529 二、社会保障和就业支出 2,804,106 2,804,106 三、卫生健康支出 1,077,326 1,077,326 四、住房保障支出 5,325,709 5,325,709 34,437,670 34,437,670 支出总计政府性基金预算 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表编制部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出一般公共服务支出 25,230,529 23,510,529 1,720,000 纪检监察事务 25,230,529 23,510,529 1,720,000 23,510,529 项 201 201 11 201 11 01 行政运行 23,510,529 201 11 02 一般行政管理事务 1,720,000 社会保障和就业支出 2,804,106 2,804,106 行政事业单位离退休 2,804,106 2,804,106 82,440 82,440 208 1,720,000 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,814,444 1,814,444 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 907,222 907,222 卫生健康支出 1,077,326 1,077,326 行政事业单位医疗 1,077,326 1,077,326 行政单位医疗 1,077,326 1,077,326 住房保障支出 5,325,709 5,325,709 住房改革支出 5,325,709 5,325,709 210 210 11 210 11 221 221 02 01 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 221 02 01 221 02 03 合计基本支出住房公积金 2,108,509 2,108,509 购房补贴 3,217,200 3,217,200 34,437,670 32,717,670 合计项目支出 1,720,000 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表编制部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本部门2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。合计基本支出项目支出 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会单位：元项目部门预算经济分类科目编码类一般公共预算基本支出经济分类科目名称合计人员经费工资福利支出 28,830,890 28,830,890 公用经费款 301 301 01 基本工资 4,067,076 4,067,076 301 02 津贴补贴 17,547,188 17,547,188 301 03 奖金 871,836 871,836 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,814,444 1,814,444 301 09 职业年金缴费 907,222 907,222 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,077,326 1,077,326 301 12 其他社会保障缴费 408,249 408,249 301 13 住房公积金 2,108,509 2,108,509 301 99 其他工资福利支出 29,040 29,040 商品和服务支出 3,253,988 3,253,988 302 302 01 办公费 358,030 358,030 302 02 印刷费 100,000 100,000 302 04 手续费 3,000 3,000 302 07 邮电费 40,000 40,000 302 11 差旅费 100,000 100,000 302 13 维修（护）费 120,000 120,000 302 14 租赁费 429,900 429,900 302 15 会议费 20,000 20,000 302 16 培训费 50,000 50,000 302 17 公务接待费 6,000 6,000 302 26 劳务费 100,000 100,000 302 27 委托业务费 10,000 10,000 302 28 工会经费 351,418 351,418 302 29 福利费 384,480 384,480 302 39 其他交通费用 881,160 881,160 302 99 其他商品和服务支出 300,000 300,000 对个人和家庭的补助 90,720 90,720 303 303 02 退休费 82,440 82,440 303 09 奖励金 8,280 8,280 资本性支出 542,072 542,072 办公设备购置 542,072 542,072 310 310 02 合计 32,717,670 28,921,610 3,796,060 部门“三公”经费和机关运行经费预算表编制部门：中共上海市普陀区纪律检查委员会单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计 0.60 因公出国(境)费 0 公务接待费 0.60 小计购置费运行费 0 0 0 379.61 其他相关情况说明一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为0.6万元，比2019年预算减少0.1万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。（三）公务接待费0.6万元。比2019年预算减少0.1万元，主要原因是公务接待支出减少。二、机关运行经费预算 2020年普陀区纪委监委财政拨款的机关运行经费预算为379.61万元。三、政府采购情况上海市普陀区纪委监委2020年未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金152.00万元。五、国有资本占有情况说明截止2019年12月31日，普陀区纪委监委共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车辆0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用0辆）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。六、国有资本经营预算财政拨款情况说明本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。普陀区纪委监委项目经费情况说明一、项目概述落实全面从严治党要求，坚持从严治党、依规治党，聚焦党风廉政建设和反腐败斗争，发现问题，形成震慑，推动党的先进性和纯洁性建设，推进党风廉政建设和反腐败工作深入开展。二、立项依据《中国共产党章程》、《中国共产党巡视工作条例》、《中共上海市委关于贯彻<中国共产党巡视工作条例>的实施办法》、《中共上海市普陀区委关于开展巡察工作的实施意见》。三、实施主体在区委统一领导下，由区委巡察办负责实施。四、实施方案按照市巡视办和区委2020年的工作规划和要求，开展4轮巡察和4轮回访，认真做好巡察工作，确保巡察工作质量。五、实施周期 2020年1月1日至2020年12月31日。六、年度预算安排巡察工作经费40万。七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）上海市财政支出项目绩效目标 (2020年 ) 项目名称区巡察工作专项经费项目总目标落实中央、市巡视工作方针，聚焦党风廉政建设和反腐败斗争，发现问题，形成震慑。年度绩效目标对区各部、委、办、局，各街道、镇，各人民团体，各区管企事业单位党组织进行巡察监督。分解目标分解目标内容投入和管理目标绩效指标指标目标值预算执行率 =100﹪ 财务管理制度健全性健全投入结构合理性合理实际完成率 100﹪ 产出目标质量达标率＝100﹪ 完成及时率 100﹪ 效果目标满意度 100﹪ 影响力目标人员到位率 =100﹪ 备注