附件2（九庄镇县本级项目支出绩效自评表）．xlsx.xlsx

附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 九庄镇人民政府 填报日期：2023.6.8 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 村级支出 息烽县九庄镇人民政府301001 资金来源 年初预算数 年度资金总额： 866.25 财政拨款 866.25 实施单位 息烽县九庄镇人民政府 全年预算数（A 全年执行数（ 分值 执行率 ） E） 1111.22 1111 10 99.98% 1111.22 1111 其中：上级补助 本级安排 866.25 1111.22 1111 其他资金 得分 9.99 — — — — — — — — — — — — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 保障村干部报酬费用、村级运转、离任村干部费用，保 保障村干部报酬费用、村级运转、离任村干部费用，保 目标 障村级工作顺利开展。 障村级工作顺利开展。 一级指 二级指 年度指标值（A 实际完成值（B 分值 三级指标 标 标 ） ） 数量 保障村居正常运转数 26个 26个 30 产出指 质量 工资足额发放率 100% 100.00% 10 标 （50 时效 任务完成及时性 100% 100% 5 分） 成本 村级运行工作成本 ≤1111.22万元/年 1111万元 5 经济效 经济效益1 绩效 益 指标 效益指 社会效 保障村居工作正常运 转 益 社会效益2 标 （30分 生态效 生态效益1 ） 益 可持续 提高村民认可度 影响 满意度 服务对 指标 象 （10分 满意度 ） 得分 30 10 5 5 有效 达成预期指标 15 15 有效 达成预期指标 15 15 基层工作人员满意度 ≥95% 96% 5 5 村民满意度 ≥95% 96% 5 5 100 99.99 总 分 未完成原因分析 绩效 项目绩效自评得分为99.99分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，保障村居工作顺利完成，保障 结论 村居工作正常运转，全年工作开展较好，基层服务态度好、办事快，持续提高村民认可度。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的 权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整 ，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正 向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 九庄镇人民政府 填报日期：2023.6.8 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 地灾经费 息烽县九庄镇人民政府301001 资金来源 年初预算数 年度资金总额： 2 财政拨款 2 实施单位 息烽县九庄镇人民政府 全年预算数（A 全年执行数（ 分值 ） E） 2 1.68 10 2 1.68 — 其中：上级补助 本级安排 — 2 2 1.68 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 加强九庄镇地质灾害监测，排除地质灾害安全隐患，增 加强九庄镇地质灾害监测，排除地质灾害安全隐患，增 目标 强风险防治机制，保障人民群众房屋财产。 强风险防治机制，保障人民群众房屋财产。 一级指 二级指 年度指标值（A 实际完成值（B 分值 三级指标 标 标 ） ） 数量 动态监测覆盖率 100% 100% 30 产出指 质量 质灾害发生次数 0次 0次 10 标 （50 时效 任务完成及时性 100% 100% 5 分） 成本 灾害风险防治工作成 ≤2万元 1.68万元 5 本 绩效 经济效 经济效益1 指标 益 效益指 社会效 增强防震减灾能力 有效 达成预期指标 15 标 益 生态效 生态效益1 （30分 益 可持续 提高群众预防地质灾 ） 有效 达成预期指标 15 影响 害意识 满意度 服务对 指标（ 象满意 10分） 度 群众满意度 总 ≥90% 分 96% 得分 未完成原因分析 30 10 5 5 15 15 10 10 100 98.4 绩效 项目绩效自评得分为98.4分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，有力保障人民群众房屋财产安 结论 全，但是部分村民对于地质灾害防护意识性不高，还需加大宣传和巡视力度，有效增强风险防范机制。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的 权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整 ，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正 向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 期：2023.6.8 息烽县九庄镇人民政府 执行率 得分 84.00% 8.4 — — — — — — — — 完成情况 ，排除地质灾害安全隐患，增 保障人民群众房屋财产。 未完成原因分析 有力保障人民群众房屋财产安 有效增强风险防范机制。 程度自主确定各项三级指标的 为：产出指标50分、效益指标 ，其他指标权重可作适当调整 的比例计分，定量指标若为正 该指标分值”；若定量指标为 ）×该指标分值”。 效果、未达成预期指标且效果 确定分值。 附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 九庄镇人民政府 填报日期：2023.6.8 项目名称 纪检监察经费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 息烽县九庄镇人民政府301001 资金来源 年初预算数 年度资金总额： 6 财政拨款 6 实施单位 息烽县九庄镇人民政府 全年预算数（A 全年执行数（ 分值 ） E） 5 2.74 10 5 2.74 — 其中：上级补助 本级安排 — 6 5 2.74 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 按照息烽县党风廉政建设目标考核要求，完成2022年乡 按照息烽县党风廉政建设目标考核要求，完成2022年乡 目标 镇党风廉政目标。 镇党风廉政目标。 绩效 指标 一级指 二级指 年度指标值（A 实际完成值（B 分值 三级指标 标 标 ） ） 党风廉政建设目标完 ≧95% 96% 15 成率 数量 案件查办 ≧5件 6 15 产出指 标 质量 案件有效处置率 ≧90% 92% 10 （50 分） 时效 案件办理及时性 100% 100% 5 得分 灾害风险防治工作成 本 经济效 经济效益1 益 效益指 社会效 营造乡镇党风廉政氛 标 益 生态效 围 生态效益1 （30分 益 可持续 推进乡镇党风廉政建 ） 影响 设 成本 满意度 服务对 指标（ 象满意 10分） 度 干部职工满意度 未完成原因分析 15 15 10 5 ≤6万元 2.74万元 5 3.78 有效 达成预期指标 15 15 持续推进 达成预期指标 15 15 ≥90% 93% 10 10 偏离度过大 总 分 100 94.26 项目绩效自评得分为94.26分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，有力推进镇党风廉政建设目标 绩效 相关考核工作，但是部分案件办理过程中得不到干部职工理解与支持，还需加大宣传和巡查力度，有效营造党风 结论 廉政建设氛围。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的 权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整 ，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正 向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 期：2023.6.8 息烽县九庄镇人民政府 执行率 得分 54.80% 5.48 — — — — — — — — 完成情况 目标考核要求，完成2022年乡 廉政目标。 未完成原因分析 偏离度过大 ，有力推进镇党风廉政建设目标 传和巡查力度，有效营造党风 程度自主确定各项三级指标的 为：产出指标50分、效益指标 ，其他指标权重可作适当调整 的比例计分，定量指标若为正 该指标分值”；若定量指标为 ）×该指标分值”。 效果、未达成预期指标且效果 确定分值。 附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 九庄镇人民政府 填报日期：2023.6.8 项目名称 教育经费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 息烽县九庄镇人民政府301001 资金来源 年初预算数 年度资金总额： 4 财政拨款 4 实施单位 息烽县九庄镇人民政府 全年预算数（A 全年执行数（ 分值 ） E） 2 0 10 2 0 — 其中：上级补助 本级安排 — 4 2 0 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 保障辖区内教育事业的必要网络课程方面补助。以及师 保障辖区内教育事业的必要网络课程方面补助。以及师 目标 生教学优异奖励资金发放。有效推动教育建设。 生教学优异奖励资金发放。有效推动教育建设。 一级指 二级指 标 标 三级指标 学校 年度指标值（A 实际完成值（B 分值 ） ） ≥2所 0 15 得分 未完成原因分析 0 资金未得到拨付 数量 产出指 标 （50 分） 绩效 指标 教学优异师生 ≥10人 0 15 0 资金未得到拨付 质量 奖励资金发放准确性 准确 10 0 资金未得到拨付 时效 工作完成时限 5 0 资金未得到拨付 成本 工作成本 2022年12月31 日前 ≤4万元 未达成预期指 标 未达成预期指 标 0万元 5 1.2 资金未得到拨付 经济效 经济效益1 益 效益指 社会效 提升教学质量，激励 益 师生积极性 标 （30分 生态效 生态效益1 ） 益 可持续 促进师生教学积极性 影响 满意度 服务对 指标（ 象满意 10分） 度 师生满意度 有效 未达成预期指 标 15 0 资金未得到拨付 持续推进 未达成预期指 标 15 0 资金未得到拨付 ≥90% 0% 10 0 资金未得到拨付 总 分 100 1.2 项目绩效自评得分为1.2分，评级为“差”。项目实施未完成年初设定绩效目标，由于财政资金紧张，师生奖励只 绩效 得到精神上鼓励，并未得到物质上奖励，从而不能有效推动师生工作互动性与积极性，下一年将改变相关工作方 结论 向与策略，提高师生教学积极性。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的 权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整 ，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正 向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 期：2023.6.8 息烽县九庄镇人民政府 执行率 得分 0.00% 0 — — — — — — — — 完成情况 要网络课程方面补助。以及师 发放。有效推动教育建设。 未完成原因分析 资金未得到拨付 资金未得到拨付 资金未得到拨付 资金未得到拨付 资金未得到拨付 资金未得到拨付 资金未得到拨付 资金未得到拨付 由于财政资金紧张，师生奖励只 性，下一年将改变相关工作方 程度自主确定各项三级指标的 为：产出指标50分、效益指标 ，其他指标权重可作适当调整 的比例计分，定量指标若为正 该指标分值”；若定量指标为 ）×该指标分值”。 效果、未达成预期指标且效果 确定分值。 附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 九庄镇人民政府 填报日期：2023.6.8 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 残疾人经费 息烽县九庄镇人民政府301001 资金来源 年初预算数 年度资金总额： 2 财政拨款 2 2 — — 2 2 2 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 保障残疾人工作正常运转，提高残疾人服务水平。 保障残疾人工作正常运转，提高残疾人服务水平。 一级指 二级指 三级指标 标 标 数量 服务残疾人 产出指 质量 残疾人服务水平 标 （50 时效 任务完成及时性 分） 成本 工作完成成本 绩效 指标 2 其中：上级补助 本级安排 年度 总体 目标 实施单位 息烽县九庄镇人民政府 全年预算数（A 全年执行数（ 分值 ） E） 2 2 10 经济效 经济效益1 益 效益指 社会效 提高残疾人服务水平 标 益 生态效 生态效益1 （30分 益 可持续 持续改善残疾人生产 ） 影响 生活条件 满意度 服务对 指标（ 象满意 10分） 度 精神病人满意度 总 分 年度指标值（A 实际完成值（B 分值 ） ） ≧10人 11 30 得分 未完成原因分析 30 有所提高 达成预期指标 10 10 100% 100% 5 5 ≤2万元 2万元 5 5 有效 达成预期指标 15 15 有效 达成预期指标 15 15 ≥90% 89% 10 8.9 100 98.9 个别精神患者认为还需 提升残疾人就业空间 绩效 项目绩效自评得分为98.9分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，有力保障残疾人工作正常运转 结论 ，但个别精神病人提出残疾人就业空间提升问题，下一年度将加大提升残疾人服务水平。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的 权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整 ，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正 向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 期：2023.6.8 息烽县九庄镇人民政府 执行率 得分 100.00% 10 — — — — — — — — 完成情况 转，提高残疾人服务水平。 未完成原因分析 个别精神患者认为还需 提升残疾人就业空间 有力保障残疾人工作正常运转 残疾人服务水平。 程度自主确定各项三级指标的 为：产出指标50分、效益指标 ，其他指标权重可作适当调整 的比例计分，定量指标若为正 该指标分值”；若定量指标为 ）×该指标分值”。 效果、未达成预期指标且效果 确定分值。 附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 九庄镇人民政府 填报日期：2023.6.8 项目名称 消防工作经费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 息烽县九庄镇人民政府301001 资金来源 年初预算数 年度资金总额： 5 财政拨款 5 2 0.26 — 其中：上级补助 本级安排 年度 总体 目标 实施单位 息烽县九庄镇人民政府 全年预算数（A 全年执行数（ 分值 ） E） 2 0.26 10 — 5 2 0.26 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 加强消防宣传服务，做好消防安全各项工作。 加强消防宣传服务，做好消防安全各项工作。 一级指 二级指 标 标 三级指标 消防宣传 年度指标值（A 实际完成值（B 分值 ） ） ≧12次 12次 15 得分 未完成原因分析 15 数量 产出指 标 （50 分） 绩效 指标 印发宣传资料 ≧10000份 10000份 15 15 质量 宣传覆盖率 100% 100% 10 10 时效 任务完成及时性 100% 100% 5 5 成本 工作完成成本 ≤5万元 0.26万元 5 1.76 有效 达成预期指标 15 15 有效 达成预期指标 15 15 ≥90% 91% 10 10 经济效 经济效益1 益 效益指 社会效 提高消防知识普及率 标 益 生态效 生态效益1 （30分 益 可持续 ） 提高群众防灾意识 影响 满意度 服务对 指标（ 象满意 10分） 度 群众满意度 偏离度过大 总 分 100 88.06 项目绩效自评得分为88.06分，评级为“良”。项目实施已完成年初设定绩效目标，有力保障消防各项工作正常运 绩效 转，由于财政资金紧张，资金拨付不及时导致资金执行率存在扣分情况，下一年度将在不影响工作开展的力度下 结论 ，进一步缩紧财政资金开支，使消防工作更进一步提升。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的 权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整 ，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正 向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 期：2023.6.8 息烽县九庄镇人民政府 执行率 得分 13.00% 1.3 — — — — — — — — 完成情况 做好消防安全各项工作。 未完成原因分析 偏离度过大 ，有力保障消防各项工作正常运 将在不影响工作开展的力度下 。 程度自主确定各项三级指标的 为：产出指标50分、效益指标 ，其他指标权重可作适当调整 的比例计分，定量指标若为正 该指标分值”；若定量指标为 ）×该指标分值”。 效果、未达成预期指标且效果 确定分值。 附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 九庄镇人民政府 填报日期：2023.6.8 项目名称 民族宗教经费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 息烽县九庄镇人民政府301001 资金来源 年初预算数 年度资金总额： 2 财政拨款 2 实施单位 息烽县九庄镇人民政府 全年预算数（A 全年执行数（ 分值 ） E） 2 1.39 10 2 1.39 — 其中：上级补助 本级安排 — 2 2 1.39 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 完成民族团结、民族宗教及救灾减灾等民政工作；围绕 完成民族团结、民族宗教及救灾减灾等民政工作；围绕 总体 宣传、教育、团结广大信教群众；培养选拔少数民族干 宣传、教育、团结广大信教群众；培养选拔少数民族干 目标 部，加强民族团结。 促进我镇民族团结，宗教和顺， 部，加强民族团结。 促进我镇民族团结，宗教和顺，社 社会稳定发展等各项工作。 会稳定发展等各项工作。 一级指 二级指 标 标 三级指标 宗教场所巡查 年度指标值（A 实际完成值（B 分值 ） ） ≧12次 12次 15 得分 未完成原因分析 15 数量 产出指 标 （50 分） 绩效 指标 民族宗教宣传资料 ≧1000份 1200份 15 15 质量 宣传覆盖率 100% 100% 10 10 时效 任务完成及时性 100% 100% 5 5 成本 工作完成成本 ≤2万元 1.39万元 5 5 有效 达成预期指标 15 15 有效 达成预期指标 8 8 长效 达成预期指标 7 7 ≥90% 91% 10 10 经济效 经济效益1 益 社会效 提升民族团结意识 益 效益指 生态效 生态效益1 标 益 （30分 促进民族团结进步 ） 可持续 影响 构建民族团结和谐社 会 满意度 服务对 指标（ 象满意 10分） 度 群众满意度 总 分 100 96.95 项目绩效自评得分为96.95分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，有力保障民族宗教各项工作正 绩效 常运转，由于财政资金紧张，资金拨付不及时导致资金执行率存在扣分情况，下一年度将在不影响工作开展的力 结论 度下，进一步缩紧财政资金开支，使宗教工作更进一步提升。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的 权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整 ，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正 向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 期：2023.6.8 息烽县九庄镇人民政府 执行率 得分 69.50% 6.95 — — — — — — — — 完成情况 及救灾减灾等民政工作；围绕 教群众；培养选拔少数民族干 我镇民族团结，宗教和顺，社 展等各项工作。 未完成原因分析 ，有力保障民族宗教各项工作正 年度将在不影响工作开展的力 升。 程度自主确定各项三级指标的 为：产出指标50分、效益指标 ，其他指标权重可作适当调整 的比例计分，定量指标若为正 该指标分值”；若定量指标为 ）×该指标分值”。 效果、未达成预期指标且效果 确定分值。 附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 九庄镇人民政府 填报日期：2023.6.8 项目名称 武装工作经费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 息烽县九庄镇人民政府301001 资金来源 年初预算数 年度资金总额： 4 财政拨款 4 实施单位 息烽县九庄镇人民政府 全年预算数（A 全年执行数（ 分值 ） E） 2 1.65 10 2 1.65 — 其中：上级补助 本级安排 — 4 2 1.65 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 目标 全力做好九庄镇征兵、民兵调整改革等各项武装工作。 全力做好九庄镇征兵、民兵调整改革等各项武装工作。 一级指 二级指 标 标 三级指标 征兵工作完成率 年度指标值（A 实际完成值（B 分值 ） ） ≧95% 100% 15 得分 未完成原因分析 15 数量 产出指 标 （50 分） 绩效 指标 国防教育工作完成率 ≧95% 98% 15 15 100% 100% 10 10 时效 国防教育征兵宣传工 作覆盖率 任务完成及时性 100% 100% 5 5 成本 工作完成成本 ≤4万元 1.65万元 5 3.56 ≧92% 93% 15 15 建立健全 达成预期指标 15 15 ≥95% 95% 10 10 质量 经济效 经济效益1 益 效益指 社会效 征兵及国防教育知晓 标 益 生态效 率 生态效益1 （30分 益 可持续 ） 征兵工作机制 影响 满意度 服务对 指标（ 象满意 10分） 度 征兵对象满意度 偏离度过大 总 分 100 96.81 项目绩效自评得分为96.81分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，有力保障武装各项工作正常运 绩效 转，由于财政资金紧张，资金拨付不及时导致资金执行率存在扣分情况，下一年度将在不影响工作开展的力度下 结论 ，进一步缩紧财政资金开支，使征兵、民兵调整改革等各项武装工作更进一步提升。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的 权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整 ，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正 向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 期：2023.6.8 息烽县九庄镇人民政府 执行率 得分 82.50% 8.25 — — — — — — — — 完成情况 兵调整改革等各项武装工作。 未完成原因分析 偏离度过大 ，有力保障武装各项工作正常运 将在不影响工作开展的力度下 更进一步提升。 程度自主确定各项三级指标的 为：产出指标50分、效益指标 ，其他指标权重可作适当调整 的比例计分，定量指标若为正 该指标分值”；若定量指标为 ）×该指标分值”。 效果、未达成预期指标且效果 确定分值。 附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 九庄镇人民政府 填报日期：2023.6.8 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 退役军人服务工作经费 息烽县九庄镇人民政府301001 资金来源 年初预算数 年度资金总额： 2 财政拨款 2 2 1.22 — 2 2 1.22 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 全力完成九庄镇镇域内退役军人服务管理各项工作。 全力完成九庄镇镇域内退役军人服务管理各项工作。 一级指 二级指 年度指标值（A 实际完成值（B 分值 三级指标 标 标 ） ） 数量 退役军人信息采集率 100% 100% 30 产出指 质量 采集信息准确度 100% 100% 10 标 （50 时效 任务完成及时性 100% 100% 5 分） 成本 工作完成成本 ≤2元 1.22万元 5 绩效 指标 — 其中：上级补助 本级安排 年度 总体 目标 实施单位 息烽县九庄镇人民政府 全年预算数（A 全年执行数（ 分值 ） E） 2 1.22 10 经济效 经济效益1 益 效益指 社会效 退役军人上访事件 标 益 生态效 生态效益1 （30分 益 可持续 建立关护退役军人机 ） 影响 制 满意度 服务对 指标（ 象满意 10分） 度 退役军人满意度 得分 未完成原因分析 30 10 5 4.55 0起 0起 15 15 建立健全 达成预期指标 15 15 ≥98% 98% 10 10 偏离度过大 总 分 100 95.65 项目绩效自评得分为95.65分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，有力保障退役军人服务管理各 绩效 项工作正常运转，由于财政资金紧张，资金拨付不及时导致资金执行率存在扣分情况，下一年度将在不影响工作 结论 开展的力度下，进一步缩紧财政资金开支，使退役军人服务管理工作更进一步提升。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的 权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整 ，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正 向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 期：2023.6.8 息烽县九庄镇人民政府 执行率 得分 61.00% 6.1 — — — — — — — — 完成情况 退役军人服务管理各项工作。 未完成原因分析 偏离度过大 ，有力保障退役军人服务管理各 况，下一年度将在不影响工作 更进一步提升。 程度自主确定各项三级指标的 为：产出指标50分、效益指标 ，其他指标权重可作适当调整 的比例计分，定量指标若为正 该指标分值”；若定量指标为 ）×该指标分值”。 效果、未达成预期指标且效果 确定分值。 附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 九庄镇人民政府 填报日期：2023.6.8 项目名称 临聘人员工资及社保经费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 息烽县九庄镇人民政府301001 资金来源 年初预算数 年度资金总额： 280 财政拨款 280 实施单位 息烽县九庄镇人民政府 全年预算数（A 全年执行数（ 分值 ） E） 280 249.59 10 280 249.59 其中：上级补助 本级安排 — — 280 280 249.59 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 保障九庄镇临聘人员工资、社保及年终奖保质保量保时 保障九庄镇临聘人员工资、社保及年终奖保质保量保时 目标 完成发放。 完成发放。 一级指 二级指 标 标 数量 产出指 标 （50 分） 绩效 指标 三级指标 单位临聘人员 年度指标值（A 实际完成值（B 分值 ） ） 87人 87人 30 得分 30 工资、保险足额发放 率 年终奖足额发放率 100% 100% 5 5 100% 100% 5 5 时效 工资及社保发放时间 100% 100% 5 5 成本 工作完成成本 每月30日前 每月30日前 5 5 有效 达成预期指标 15 15 有效 达成预期指标 15 15 ≥95% 96% 10 10 质量 经济效 经济效益1 益 效益指 社会效 提高单位办事效率 标 益 生态效 生态效益1 （30分 益 可持续 ） 激发员工办事动力 影响 满意度 服务对 指标（ 象满意 10分） 度 临聘人员满意度 未完成原因分析 总 分 100 98.91 项目绩效自评得分为98.91分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，按照2022年年初计划，临聘人 绩效 员工资按时按月发放，有力保障临聘人员的基本支出，资金执行率存在扣分情况，下一年度将加强目标值填报的 结论 合理性，避免类似情况的发生。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的 权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整 ，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正 向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 期：2023.6.8 息烽县九庄镇人民政府 执行率 得分 89.14% 8.91 — — — — — — — — 完成情况 、社保及年终奖保质保量保时 成发放。 未完成原因分析 ，按照2022年年初计划，临聘人 下一年度将加强目标值填报的 程度自主确定各项三级指标的 为：产出指标50分、效益指标 ，其他指标权重可作适当调整 的比例计分，定量指标若为正 该指标分值”；若定量指标为 ）×该指标分值”。 效果、未达成预期指标且效果 确定分值。 附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 九庄镇人民政府 填报日期：2023.6.8 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 政府食堂经费 息烽县九庄镇人民政府301001 资金来源 年初预算数 年度资金总额： 40 财政拨款 40 36.12 — — 40 40 36.12 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 保障九庄镇2022年度食堂正常运转。 保障九庄镇2022年度食堂正常运转。 一级指 二级指 标 标 数量 产出指 质量 标 （50 时效 分） 成本 绩效 指标 40 其中：上级补助 本级安排 年度 总体 目标 实施单位 息烽县九庄镇人民政府 全年预算数（A 全年执行数（ 分值 ） E） 40 36.12 10 三级指标 食堂运转月数 得分 达到标准 达成预期指标 10 10 一日三餐供餐时间 按时供应 达成预期指标 5 5 工作完成成本 ≤40万元 36.12万元 5 5 有效 达成预期指标 15 15 长期 达成预期指标 15 15 ≥90% 91% 10 10 部门工作人员满意度 未完成原因分析 30 食堂食材质量 经济效 经济效益1 益 效益指 社会效 保障工作人员用餐需 标 益 生态效 求 生态效益1 （30分 益 可持续 ） 保障食堂可持续运转 影响 满意度 服务对 指标（ 象满意 10分） 度 年度指标值（A 实际完成值（B 分值 ） ） 12个月 12个月 30 总 分 100 99.03 项目绩效自评得分为99.03分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，有力保障政府食堂正常运转， 绩效 由于财政资金紧张，资金拨付不及时导致资金执行率存在扣分情况，下一年度将在不影响工作开展的力度下，进 结论 一步缩紧财政资金开支，使食堂运转工作更进一步提升。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的 权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整 ，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正 向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 期：2023.6.8 息烽县九庄镇人民政府 执行率 得分 90.30% 9.03 — — — — — — — — 完成情况 年度食堂正常运转。 未完成原因分析 ，有力保障政府食堂正常运转， 不影响工作开展的力度下，进 。 程度自主确定各项三级指标的 为：产出指标50分、效益指标 ，其他指标权重可作适当调整 的比例计分，定量指标若为正 该指标分值”；若定量指标为 ）×该指标分值”。 效果、未达成预期指标且效果 确定分值。 附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 九庄镇人民政府 填报日期：2023.6.8 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 政府管理事务专项经费 息烽县九庄镇人民政府301001 资金来源 年初预算数 年度资金总额： 64.45 财政拨款 64.45 实施单位 息烽县九庄镇人民政府 全年预算数（A 全年执行数（ 分值 ） E） 64.45 41.71 10 64.45 41.71 其中：上级补助 本级安排 — — 64.45 64.45 41.71 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 年度 保障政府日常办公开展杂志及报刊订阅、人才、统计、 保障政府日常办公开展杂志及报刊订阅、人才、统计、 总体 档案、妇联、统战经费、法律顾问、党务政务、人大、 档案、妇联、统战经费、法律顾问、党务政务、人大、 目标 群团、关工委、国土空间规划编制经费、电子政务运营 群团、关工委、国土空间规划编制经费、电子政务运营 、宣传、政府日常维修维护、保密设备及保密资料定制 、宣传、政府日常维修维护、保密设备及保密资料定制 一级指 二级指 年度指标值（A 实际完成值（B 三级指标 分值 得分 未完成原因分析 、红色教育基地维护、工会经费等工作费用保障等。 、红色教育基地维护、工会经费等工作费用保障等。 标 标 ） ） 政策宣传 ≧30次 31次 15 15 数量 报刊订阅工作完成率 100% 100% 15 15 产出指 标 质量 政策宣传覆盖率 100% 100% 10 10 （50 分） 2022年12月31 达成预期指标 时效 工作完成时间 5 5 日前 绩效 成本 工作完成成本 ≤64.45万元 41.71万元 5 5 指标 经济效 经济效益1 益 效益指 社会效 保障政府正常办公运 有效 达成预期指标 15 15 标 益 行 生态效 生态效益1 （30分 益 可持续 ） 保障部门职责履行 长期 达成预期指标 15 15 影响 满意度 服务对 指标（ 象满意 10分） 度 乡镇职工满意度 ≥95% 96% 10 10 总 分 100 96.47 项目绩效自评得分为96.47分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，有力保障政府各项工作正常运 绩效 转，由于财政资金紧张，资金拨付不及时导致资金执行率存在扣分情况，下一年度将在不影响工作开展的力度下 结论 ，进一步缩紧财政资金开支，使政府各项工作更进一步提升。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的 权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整 ，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正 向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 期：2023.6.8 息烽县九庄镇人民政府 执行率 得分 64.72% 6.47 — — — — — — — — 完成情况 志及报刊订阅、人才、统计、 法律顾问、党务政务、人大、 规划编制经费、电子政务运营 护、保密设备及保密资料定制 未完成原因分析 工会经费等工作费用保障等。 ，有力保障政府各项工作正常运 将在不影响工作开展的力度下 升。 程度自主确定各项三级指标的 为：产出指标50分、效益指标 ，其他指标权重可作适当调整 的比例计分，定量指标若为正 该指标分值”；若定量指标为 ）×该指标分值”。 效果、未达成预期指标且效果 确定分值。 附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 九庄镇人民政府 填报日期：2023.6.8 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 治安经费 息烽县九庄镇人民政府301001 资金来源 年初预算数 年度资金总额： 18 财政拨款 18 实施单位 息烽县九庄镇人民政府 全年预算数（A 全年执行数（ 分值 ） E） 18 9.78 10 18 9.78 — 其中：上级补助 本级安排 — 18 18 9.78 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 建设发案少、秩序好、社会稳定、群众满意的平安乡镇 建设发案少、秩序好、社会稳定、群众满意的平安乡镇 目标 。 一级指 二级指 年度指标值（A 实际完成值（B 分值 三级指标 标 标 ） ） 数量 巡逻防控 ≧500次 500次 30 产出指 质量 辖区重大治安事件发 0% 0% 10 标 生率 （50 时效 任务完成及时性 100% 100% 5 分） 成本 工作完成成本 ≤18万元 9.78万元 5 绩效 指标 经济效 经济效益1 益 效益指 社会效 维护辖区社会稳定 标 益 生态效 生态效益1 （30分 益 可持续 持续提高管理治安能 ） 影响 力 满意度 服务对 指标（ 象满意 10分） 度 群众满意度 得分 未完成原因分析 30 10 5 4.22 有效 达成预期指标 15 15 持续 达成预期指标 15 15 ≥90% 91% 10 10 偏离度过大 总 分 100 94.65 项目绩效自评得分为94.65分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，有力保障治安各项工作正常运 绩效 转，由于财政资金紧张，资金拨付不及时导致资金执行率存在扣分情况，下一年度将在不影响工作开展的力度下 结论 ，进一步缩紧财政资金开支，使治安工作更进一步提升。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的 权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整 ，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正 向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 期：2023.6.8 息烽县九庄镇人民政府 执行率 得分 54.33% 5.43 — — — — — — — — 完成情况 会稳定、群众满意的平安乡镇 未完成原因分析 偏离度过大 ，有力保障治安各项工作正常运 将在不影响工作开展的力度下 。 程度自主确定各项三级指标的 为：产出指标50分、效益指标 ，其他指标权重可作适当调整 的比例计分，定量指标若为正 该指标分值”；若定量指标为 ）×该指标分值”。 效果、未达成预期指标且效果 确定分值。 附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 九庄镇人民政府 填报日期：2023.6.8 项目名称 禁毒、政法工作经费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 息烽县九庄镇人民政府301001 资金来源 年初预算数 年度资金总额： 40 财政拨款 40 实施单位 息烽县九庄镇人民政府 全年预算数（A 全年执行数（ 分值 ） E） 35 23.37 10 35 23.37 — 其中：上级补助 本级安排 — 40 35 23.37 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 加强辖区内平安建设、信访维稳、国家安全政策宣传、 加强辖区内平安建设、信访维稳、国家安全政策宣传、 目标 禁毒知识宣传、吸毒人员管理及禁毒阳光驿站等各项政 禁毒知识宣传、吸毒人员管理及禁毒阳光驿站等各项政 法工作。 法工作。 一级指 二级指 年度指标值（A 实际完成值（B 分值 三级指标 标 标 ） ） 防诈骗、打假打传宣 ≧24次 25次 15 传次数 数量 禁毒宣传次数 ≧30次 31次 15 产出指 标 质量 宣传覆盖率 100% 100% 10 （50 分） 时效 任务完成及时性 100% 100% 5 成本 绩效 指标 工作完成成本 经济效 经济效益1 益 维护镇域社会稳定 社会效 效益指 提高居民防毒意识 益 标 减少犯罪事件发生 （30分 生态效 生态效益1 ） 益 可持续 提升群众安全感 影响 满意度 服务对 指标（ 象满意 10分） 度 群众满意度 得分 未完成原因分析 15 15 10 5 ≤40万元 23.37万元 5 4.42 有效 有效 有效 达成预期指标 达成预期指标 达成预期指标 5 5 5 5 5 5 有效 达成预期指标 15 15 ≥93% 93% 10 10 偏离度过大 总 分 100 96.1 项目绩效自评得分为96.1分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，有力保障辖区内禁毒及政法各 绩效 项工作正常运转，由于财政资金紧张，资金拨付不及时导致资金执行率存在扣分情况，下一年度将在不影响工作 结论 开展的力度下，进一步缩紧财政资金开支，使禁毒、政法工作更进一步提升。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的 权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整 ，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正 向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 期：2023.6.8 息烽县九庄镇人民政府 执行率 得分 66.77% 6.68 — — — — — — — — 完成情况 访维稳、国家安全政策宣传、 管理及禁毒阳光驿站等各项政 工作。 未完成原因分析 偏离度过大 有力保障辖区内禁毒及政法各 况，下一年度将在不影响工作 进一步提升。 程度自主确定各项三级指标的 为：产出指标50分、效益指标 ，其他指标权重可作适当调整 的比例计分，定量指标若为正 该指标分值”；若定量指标为 ）×该指标分值”。 效果、未达成预期指标且效果 确定分值。 附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 九庄镇人民政府 填报日期：2023.6.8 项目名称 司法经费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 息烽县九庄镇人民政府301001 资金来源 年初预算数 年度资金总额： 2 财政拨款 2 实施单位 息烽县九庄镇人民政府 全年预算数（A 全年执行数（ 分值 ） E） 2 0 10 2 0 — 其中：上级补助 本级安排 — 2 2 0 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 建设发案少、秩序好、社会稳定、群众满意的平安乡镇 建设发案少、秩序好、社会稳定、群众满意的平安乡镇 目标 。 一级指 二级指 标 标 数量 年度指标值（A 实际完成值（B 分值 ） ） 得分 发至宣传活动 ≧20次 20次 15 15 印发宣传资料 ≥3000份 3000份 15 15 质量 法制宣传覆盖率 100% 100% 10 10 时效 工作完成时限 达成预期指标 5 5 成本 工作完成成本 2022年12月31 日前 ≤2万元 0万元 5 1.5 经济效 益 效益指 社会效 标 益 生态效 （30分 益 ） 可持续 影响 经济效益1 提高居民法律意识 生态效益1 有效 达成预期指标 15 15 持续推进 达成预期指标 15 15 ≥90% 90% 10 10 产出指 标 （50 分） 绩效 指标 三级指标 满意度 服务对 指标（ 象满意 10分） 度 推进法制建设 群众满意度 未完成原因分析 资金未得到拨付 总 分 100 86.5 项目绩效自评得分为86.5分，评级为“良”。项目实施已基本完成年初设定绩效目标，有力保障司法各项工作正 绩效 常运转，由于财政资金紧张，资金拨付不及时导致资金执行率和工作成本完成值存在扣分情况，下一年度将在不 结论 影响工作开展的力度下，进一步缩紧财政资金开支，使司法工作更进一步提升。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的 权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整 ，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正 向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 期：2023.6.8 息烽县九庄镇人民政府 执行率 得分 0.00% 0 — — — — — — — — 完成情况 会稳定、群众满意的平安乡镇 未完成原因分析 资金未得到拨付 标，有力保障司法各项工作正 在扣分情况，下一年度将在不 进一步提升。 程度自主确定各项三级指标的 为：产出指标50分、效益指标 ，其他指标权重可作适当调整 的比例计分，定量指标若为正 该指标分值”；若定量指标为 ）×该指标分值”。 效果、未达成预期指标且效果 确定分值。 附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 九庄镇人民政府 填报日期：2023.6.8 项目名称 党建工作经费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 息烽县九庄镇人民政府301001 资金来源 年初预算数 年度资金总额： 25 财政拨款 25 实施单位 息烽县九庄镇人民政府 全年预算数（A 全年执行数（ 分值 ） E） 25 10 10 25 10 — 其中：上级补助 本级安排 — 25 25 10 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 开展党建宣传、新乡贤回归工程、远程教育、新型基层 开展党建宣传、新乡贤回归工程、远程教育、新型基层 目标 党建创建、精神文明建设、老年教育发展、党员教育等 党建创建、精神文明建设、老年教育发展、党员教育等 工作。 工作。 一级指 二级指 年度指标值（A 实际完成值（B 分值 三级指标 标 标 ） ） 数量 开展党史学习教育宣 ≧6次 6次 30 讲次数 产出指 质量 宣讲覆盖率 100% 100% 10 标 （50 分） 绩效 指标 时效 工作完成时限 成本 工作完成成本 经济效 经济效益1 益 效益指 社会效 提高基层党组织精神 标 益 生态效 文明建设 生态效益1 （30分 益 可持续 推进基层党建工作规 ） 影响 范发展 满意度 服务对 指标（ 象满意 10分） 度 基层党员满意度 得分 未完成原因分析 30 10 2022年12月31 日前 ≤25万元 2022年12月31 日前 10万元 5 5 5 3.5 有效 达成预期指标 15 15 持续 达成预期指标 15 15 ≥92% 92% 10 10 资金未得到拨付 总 分 100 92.5 项目绩效自评得分为92.5分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，有力保障基层党建各项工作正 绩效 常运转，由于财政资金紧张，资金拨付不及时导致资金执行率和工作成本指标存在扣分情况，下一年度将在不影 结论 响工作开展的力度下，进一步缩紧财政资金开支，使基层党建工作更进一步提升。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的 权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整 ，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正 向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 期：2023.6.8 息烽县九庄镇人民政府 执行率 得分 40.00% 4 — — — — — — — — 完成情况 归工程、远程教育、新型基层 、老年教育发展、党员教育等 工作。 未完成原因分析 资金未得到拨付 有力保障基层党建各项工作正 扣分情况，下一年度将在不影 更进一步提升。 程度自主确定各项三级指标的 为：产出指标50分、效益指标 ，其他指标权重可作适当调整 的比例计分，定量指标若为正 该指标分值”；若定量指标为 ）×该指标分值”。 效果、未达成预期指标且效果 确定分值。 附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 九庄镇人民政府 填报日期：2023.6.8 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 换届工作经费 息烽县九庄镇人民政府301001 资金来源 年初预算数 年度资金总额： 13 财政拨款 13 实施单位 息烽县九庄镇人民政府 全年预算数（A 全年执行数（ 分值 ） E） 0 0 10 0 0 — 其中：上级补助 本级安排 — 13 0 0 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 以习近平总书记重要指示精神统领和指导换届工作，保 以习近平总书记重要指示精神统领和指导换届工作，保 目标 障九庄镇“村支“两委换届能顺利完成。 障九庄镇“村支”两委换届能顺利完成。 一级指 二级指 标 标 数量 产出指 质量 标 （50 时效 分） 成本 绩效 指标 经济效 益 效益指 社会效 益 标 （30分 生态效 益 ） 可持续 影响 满意度 服务对 指标（ 象满意 10分） 度 年度指标值（A 实际完成值（B 分值 ） ） ≧12次 0次 30 三级指标 换届会议次数 得分 0 未完成原因分析 2022年度未产生换届工 作经费 2022年度未产生换届工 作经费 2022年度未产生换届工 作经费 2022年度未产生换届工 作经费 换届成功率 100% 0% 10 0 工作完成时限 2022年12月31 日前 ≤13万元 2022年12月31 日前 0万元 5 0 5 0 经济效益1 保障换届工作正常开 展 生态效益1 有效 未达成预期指 标 15 0 2022年度未产生换届工 作经费 基层队伍建设 显著 未达成预期指 标 15 0 2022年度未产生换届工 作经费 ≥98% 0% 10 0 2022年度未产生换届工 作经费 100 0 工作完成成本 群众满意度 总 分 绩效 项目绩效自评得分为0分，评级为“差”。项目实施未完成年初设定绩效目标，2022年度未产生换届工作经费，下 结论 一年度将加强项目实施及目标值填报的合理性，避免类似情况发生。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的 权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整 ，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正 向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 期：2023.6.8 息烽县九庄镇人民政府 执行率 得分 0.00% 0 — — — — — — — — 完成情况 精神统领和指导换届工作，保 两委换届能顺利完成。 未完成原因分析 2022年度未产生换届工 作经费 2022年度未产生换届工 作经费 2022年度未产生换届工 作经费 2022年度未产生换届工 作经费 2022年度未产生换届工 作经费 2022年度未产生换届工 作经费 2022年度未产生换届工 作经费 2年度未产生换届工作经费，下 况发生。 程度自主确定各项三级指标的 为：产出指标50分、效益指标 ，其他指标权重可作适当调整 的比例计分，定量指标若为正 该指标分值”；若定量指标为 ）×该指标分值”。 效果、未达成预期指标且效果 确定分值。 附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 九庄镇人民政府 填报日期：2023.6.8 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 春秋防疫经费 息烽县九庄镇人民政府301001 资金来源 年初预算数 年度资金总额： 4 财政拨款 4 实施单位 息烽县九庄镇农业服务中心 全年预算数（A 全年执行数（ 分值 ） E） 4 3.69 10 4 3.69 — 其中：上级补助 本级安排 — 4 4 3.69 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 提高动物疫病预防控制能力和公共卫生安全，确保畜牧 提高动物疫病预防控制能力和公共卫生安全，确保畜牧 目标 业安全生产及可持续发展。 业安全生产及可持续发展。 一级指 二级指 年度指标值（A 实际完成值（B 分值 三级指标 标 标 ） ） 数量 动物疫情防控完成率 100% 100% 30 产出指 质量 辖区内重大疫病发生 ≦3% 1% 10 标 率 （50 2022年12月31 2022年12月31 时效 工作完成时限 5 分） 日前 日前 成本 工作完成成本 ≤4万元 3.69万元 5 绩效 指标 经济效 经济效益1 益 效益指 社会效 预防重大动物疫病发 标 益 生态效 生 生态效益1 （30分 益 可持续 提高动物疫病预防控 ） 影响 制能力 满意度 服务对 指标（ 象满意 10分） 度 农户满意度 得分 未完成原因分析 30 6.33 偏离度过大 5 5 有效 达成预期指标 15 15 有效 达成预期指标 15 15 ≥92% 92% 10 10 总 分 100 95.56 项目绩效自评得分为95.56分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，有力保障动物疫情防控工作正 绩效 常运转，由于财政资金紧张，资金拨付不及时导致资金执行率存在扣分情况，下一年度将在不影响工作开展的力 结论 度下，进一步缩紧财政资金开支，使春秋疫情防控工作更进一步提升。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的 权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整 ，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正 向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 期：2023.6.8 烽县九庄镇农业服务中心 执行率 得分 92.25% 9.23 — — — — — — — — 完成情况 力和公共卫生安全，确保畜牧 及可持续发展。 未完成原因分析 偏离度过大 ，有力保障动物疫情防控工作正 年度将在不影响工作开展的力 步提升。 程度自主确定各项三级指标的 为：产出指标50分、效益指标 ，其他指标权重可作适当调整 的比例计分，定量指标若为正 该指标分值”；若定量指标为 ）×该指标分值”。 效果、未达成预期指标且效果 确定分值。 附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 九庄镇人民政府 填报日期：2023.6.8 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 城乡社区管理事务 息烽县九庄镇人民政府301001 资金来源 年初预算数 年度资金总额： 140 财政拨款 140 实施单位 息烽县九庄镇村镇建设服务中心 全年预算数（A 全年执行数（ 分值 ） E） 190 130.3 10 190 130.3 — 其中：上级补助 本级安排 — 140 190 130.3 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 维护九庄镇集镇区域内卫生环境整洁，创建干净清爽的 维护九庄镇集镇区域内卫生环境整洁，创建干净清爽的 目标 生活环境。 生活环境。 一级指 二级指 标 标 数量 产出指 质量 标 （50 时效 分） 成本 绩效 指标 年度指标值（A 实际完成值（B 分值 ） ） 九庄集镇区域 九庄集镇区域 30 三级指标 清扫面积 ≧95% 96% 10 10 卫生打扫及时性 及时 及时 5 5 工作完成成本 ≤140万元 122.73万元 5 5 有效 达成预期指标 15 15 有效 达成预期指标 15 15 ≥92% 93% 10 10 100 96.86 居民满意度 总 分 未完成原因分析 30 卫生检查合格率 经济效 经济效益1 益 效益指 社会效 改善人居环境 标 益 生态效 生态效益1 （30分 益 可持续 ） 提高居民生活质量 影响 满意度 服务对 指标（ 象满意 10分） 度 得分 绩效 项目绩效自评得分为96.86分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，常态化开展辖区内环境卫生整 结论 治工作，乡村道路干净，村貌整洁，提高居民生活质量，群众满意度为93%。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的 权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整 ，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正 向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 期：2023.6.8 县九庄镇村镇建设服务中心 执行率 得分 68.58% 6.86 — — — — — — — — 完成情况 生环境整洁，创建干净清爽的 活环境。 未完成原因分析 ，常态化开展辖区内环境卫生整 意度为93%。 程度自主确定各项三级指标的 为：产出指标50分、效益指标 ，其他指标权重可作适当调整 的比例计分，定量指标若为正 该指标分值”；若定量指标为 ）×该指标分值”。 效果、未达成预期指标且效果 确定分值。 附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 九庄镇人民政府 填报日期：2023.6.8 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 卫生健康工作经费 息烽县九庄镇人民政府301001 资金来源 年初预算数 年度资金总额： 18 财政拨款 18 实施单位 息烽县九庄镇应急工作服务中心 全年预算数（A 全年执行数（ 分值 ） E） 8 0.02 10 8 0.02 — 其中：上级补助 本级安排 — 18 8 0.02 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 统筹解决人口问题，加强卫生健康宣传，提高居民健康 统筹解决人口问题，加强卫生健康宣传，提高居民健康 目标 意识，加强流动人口管理，促进人的全面、协调发展。 意识，加强流动人口管理，促进人的全面、协调发展。 一级指 二级指 标 标 数量 产出指 质量 标 （50 时效 分） 成本 绩效 指标 三级指标 健康宣传活动 得分 15 宣传覆盖率 100% 100% 10 10 工作完成时限 2022年12月31 日前 ≤18万元 2022年12月31 日前 0.02万元 5 5 5 1.51 有效 达成预期指标 15 15 长期 达成预期指标 15 15 ≥90% 91% 10 10 工作完成成本 经济效 经济效益1 益 效益指 社会效 提高居民健康意识 标 益 生态效 生态效益1 （30分 益 可持续 促进群众健康、协调 ） 影响 发展 满意度 服务对 指标（ 象满意 10分） 度 年度指标值（A 实际完成值（B 分值 ） ） ≧12次 6次 30 群众满意度 未完成原因分析 机构改革，前期预算编 制数不准确 机构改革，前期预算编 制数不准确 总 分 100 71.54 项目绩效自评得分为71.54分，评级为“中”。项目实施已完成年初设定绩效目标，常态化开展辖区内流动人口监 绩效 测工作，建立健全计生人口监测机制，由于机构改革，前期预算编制不准确，导致数量指标和成本指标存在扣分 结论 情况，下一步将加强项目预算的准确性和目标值填报的合理性，根据实际工作报目标值，避免扣分情况的发生。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的 权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整 ，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正 向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 期：2023.6.8 县九庄镇应急工作服务中心 执行率 得分 0.25% 0.025 — — — — — — — — 完成情况 卫生健康宣传，提高居民健康 ，促进人的全面、协调发展。 未完成原因分析 机构改革，前期预算编 制数不准确 机构改革，前期预算编 制数不准确 ，常态化开展辖区内流动人口监 数量指标和成本指标存在扣分 标值，避免扣分情况的发生。 程度自主确定各项三级指标的 为：产出指标50分、效益指标 ，其他指标权重可作适当调整 的比例计分，定量指标若为正 该指标分值”；若定量指标为 ）×该指标分值”。 效果、未达成预期指标且效果 确定分值。 附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 九庄镇人民政府 填报日期：2023.6.8 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 森林防灾减灾经费 息烽县九庄镇人民政府301001 资金来源 年初预算数 年度资金总额： 6 财政拨款 6 实施单位 息烽县九庄镇综合行政执法大队 全年预算数（A 全年执行数（ 分值 ） E） 2 1.12 10 2 1.12 — 其中：上级补助 本级安排 — 6 2 1.12 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 加强森林防火应急处置、可燃物清理、森林防火劳务、 加强森林防火应急处置、可燃物清理、森林防火劳务、 目标 护林员业务培训、森林防火基础设施建设及森林防火物 护林员业务培训、森林防火基础设施建设及森林防火物 资储备，完成九庄镇范围内森林防火林业工作。 资储备，完成九庄镇范围内森林防火林业工作。 一级指 二级指 标 标 数量 产出指 质量 标 （50 时效 分） 成本 绩效 指标 三级指标 完成森林防火检查 得分 0% 0% 10 10 任务完成及时性 100% 100% 5 5 工作完成成本 ≤6万元 1.12万元 5 2.43 有效 达成预期指标 15 15 有效 达成预期指标 15 15 ≥95% 95% 10 10 辖区群众满意度 未完成原因分析 30 森林火灾发生率 经济效 经济效益1 益 效益指 社会效 预防森林火灾发生 标 益 生态效 生态效益1 （30分 益 可持续 ） 保障森林安全 影响 满意度 服务对 指标（ 象满意 10分） 度 年度指标值（A 实际完成值（B 分值 ） ） ≧24次 26次 30 前期预算编制不准确 总 分 100 93.04 项目绩效自评得分为93.04分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，常态化开展辖区内森林防灾减 绩效 灾工作，使森林火灾发生事件为0起，森林覆盖率达到最大化，由于前期预算编制不准备，导致成本支出指标存在 结论 扣分情况，下一步将加强目标值填报的合理性，根据实际工作填报目标值，避免扣分情况的发生。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的 权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整 ，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正 向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 期：2023.6.8 县九庄镇综合行政执法大队 执行率 得分 56.09% 5.61 — — — — — — — — 完成情况 可燃物清理、森林防火劳务、 火基础设施建设及森林防火物 范围内森林防火林业工作。 未完成原因分析 前期预算编制不准确 ，常态化开展辖区内森林防灾减 不准备，导致成本支出指标存在 避免扣分情况的发生。 程度自主确定各项三级指标的 为：产出指标50分、效益指标 ，其他指标权重可作适当调整 的比例计分，定量指标若为正 该指标分值”；若定量指标为 ）×该指标分值”。 效果、未达成预期指标且效果 确定分值。 附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 九庄镇人民政府 填报日期：2023.6.8 项目名称 安全监管经费 主管部门及代码 项目资金 （万元） 息烽县九庄镇人民政府301001 资金来源 年初预算数 年度资金总额： 10 财政拨款 10 0 0 — 其中：上级补助 本级安排 年度 总体 目标 实施单位 息烽县九庄镇综治服务中心 全年预算数（A 全年执行数（ 分值 ） E） 0 0 10 — 10 0 0 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 加强安全生产管理，做好辖区安全监管工作。 加强安全生产管理，做好辖区安全监管工作。 一级指 二级指 标 标 三级指标 监管单位数量 年度指标值（A 实际完成值（B 分值 ） ） ≧7家 7家 15 得分 未完成原因分析 15 数量 产出指 标 （50 分） 绩效 指标 辖区企业巡检次数 ≧24次 24次 15 15 质量 安全生产监管覆盖率 100% 100% 10 10 时效 工作完成时限 5 工作完成成本 2022年12月31 日前 0万元 5 成本 2022年12月31 日前 ≤10万元 5 1.5 0起 0起 15 15 长期 达成预期指标 15 15 ≥90% 91% 10 10 经济效 经济效益1 益 效益指 社会效 辖区重大安全生产事 标 益 生态效 故 生态效益1 （30分 益 可持续 预防重大安全生产事 ） 影响 故发生 满意度 服务对 指标（ 象满意 10分） 度 服务对象满意度 资金未得到拨付 总 分 100 86.5 项目绩效自评得分为86.5分，评级为“良”。项目实施已完成年初设定绩效目标，常态化开展辖区内安全生产监 绩效 管工作，无安全生产事故发生，由于财政资金紧张，资金拨付不及时导致资金执行率和成本指标存在扣分情况， 结论 下一步将加强目标值填报的合理性，避免扣分情况发生。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的 权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整 ，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正 向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 期：2023.6.8 烽县九庄镇综治服务中心 执行率 得分 0.00% 0 — — — — — — — — 完成情况 做好辖区安全监管工作。 未完成原因分析 资金未得到拨付 常态化开展辖区内安全生产监 率和成本指标存在扣分情况， 。 程度自主确定各项三级指标的 为：产出指标50分、效益指标 ，其他指标权重可作适当调整 的比例计分，定量指标若为正 该指标分值”；若定量指标为 ）×该指标分值”。 效果、未达成预期指标且效果 确定分值。 附件2 县本级项目支出绩效自评表 （2022年度） 单位（盖章）: 九庄镇人民政府 填报日期：2023.6.8 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 治安经费 息烽县九庄镇人民政府301001 资金来源 年初预算数 年度资金总额： 18 财政拨款 18 实施单位 息烽县九庄镇人民政府 全年预算数（A 全年执行数（ 分值 ） E） 18 9.78 10 18 9.78 — 其中：上级补助 本级安排 — 18 18 9.78 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 建设发案少、秩序好、社会稳定、群众满意的平安乡镇 建设发案少、秩序好、社会稳定、群众满意的平安乡镇 目标 。 一级指 二级指 年度指标值（A 实际完成值（B 分值 三级指标 标 标 ） ） 数量 巡逻防控 ≧500次 500次 30 产出指 质量 辖区重大治安事件发 0% 0% 10 标 生率 （50 时效 任务完成及时性 100% 100% 5 分） 成本 工作完成成本 ≤18万元 9.78万元 5 绩效 指标 经济效 经济效益1 益 效益指 社会效 维护辖区社会稳定 标 益 生态效 生态效益1 （30分 益 可持续 持续提高管理治安能 ） 影响 力 满意度 服务对 指标（ 象满意 10分） 度 群众满意度 得分 未完成原因分析 30 10 5 5 有效 达成预期指标 15 15 持续 达成预期指标 15 15 ≥90% 91% 10 10 总 分 100 95.43 项目绩效自评得分为95.43分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，有力保障治安各项工作正常运 绩效 转，由于财政资金紧张，资金拨付不及时导致资金执行率存在扣分情况，下一年度将在不影响工作开展的力度下 结论 ，进一步缩紧财政资金开支，使治安工作更进一步提升。 联系人： 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的 权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标 30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整 ，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正 向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果 较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 期：2023.6.8 息烽县九庄镇人民政府 执行率 得分 54.33% 5.43 — — — — — — — — 完成情况 会稳定、群众满意的平安乡镇 未完成原因分析 ，有力保障治安各项工作正常运 将在不影响工作开展的力度下 。 程度自主确定各项三级指标的 为：产出指标50分、效益指标 ，其他指标权重可作适当调整 的比例计分，定量指标若为正 该指标分值”；若定量指标为 ）×该指标分值”。 效果、未达成预期指标且效果 确定分值。