上海市普陀区政务服务中心2022年度部门决算.pdf
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上海市普陀区政务服务中心 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市普陀区政务服务中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区政务服务中心 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市普陀区政务服务中心 2022 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区政务服务中心概况 一、主要职能 1.负责“一网通办”区级平台建设和日常管理工作； 协助 做好区“一网通办”推进、培训、考核等工作。 2.负责区政务服务中心办事大厅建设和日常管理服务等工 作。制定办事大厅工作规范，优化相关办事制度、程序和环节， 组织相关部门窗口开展规范、透明、高效、优质服务。 3.对进驻区政务服务中心集中受理、办理的行政权力和公共 服务事项运转情况进行指导协调；协助做好各部门在区政务服务 中心行政权力和公共服务事项的进驻、变更和取消等工作。 4.对进驻区政务服务中心各部门窗口及工作人员进行培训、 管理和日常考核等工作。 5.提供相关业务咨询、办事指引，做好窗口服务的投诉受理 和调查处理工作。 6.完成上级交办的其他任务。 二、机构设置 从预算单位构成看，上海市普陀区政务服务中心部门决算包 括普陀区政务服务中心本部以及下属 0 家单位。本部门中，行政 单位 0 家，事业单位 1 家，具体包括 4 个内设机构： 1. 办公室 2. 审批协调科 3. 信息技术一科 4. 信息技术二科 第二部分 上海市普陀区政务服务中心 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 2357.65 项目 一、一般公共服务支出 决算数 995.36 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 60.01 九、卫生健康支出 21.59 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 1256.98 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 23.70 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 2357.65 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 结余分配 0.01 总计 本年支出合计 2357.65 0.01 年末结转和结余 2357.66 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 2357.66 收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 本年收入合计 财政拨款收入 2357.65 2357.65 201 一般公共服务支出 995.36 995.36 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 995.36 995.36 995.36 995.36 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 60.01 60.01 20805 行政事业单位养老支出 60.01 60.01 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.35 39.35 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.66 20.66 210 卫生健康支出 21.59 21.59 21011 行政事业单位医疗 21.59 21.59 2101102 事业单位医疗 21.59 21.59 212 城乡社区支出 1256.99 1256.98 21201 城乡社区管理事务 1256.99 1256.98 1256.99 1256.98 2120199 其他城乡社区管理事务支出 221 住房保障支出 23.70 23.70 22102 住房改革支出 23.70 23.70 2210201 住房公积金 23.70 23.70 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 合计 2357.65 1362.29 995.36 201 一般公共服务支出 995.36 995.36 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 995.36 995.36 995.36 995.36 功能分类 科目编码 2010399 科目名称 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 60.01 60.01 20805 行政事业单位养老支出 60.01 60.01 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.35 39.35 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.66 20.66 210 卫生健康支出 21.59 21.59 21011 行政事业单位医疗 21.59 21.59 2101102 事业单位医疗 21.59 21.59 212 城乡社区支出 1256.98 1256.98 21201 城乡社区管理事务 1256.98 1256.98 1256.98 1256.98 2120199 其他城乡社区管理事务支出 221 住房保障支出 23.70 23.70 22102 住房改革支出 23.70 23.70 2210201 住房公积金 23.70 23.70 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 2357.65 项目 一、一般公共服务支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 995.36 995.36 八、社会保障和就业支出 60.01 60.01 九、卫生健康支出 21.59 21.59 1256.98 1256.98 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 23.70 23.70 2357.65 2357.65 2357.65 2357.65 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 2357.65 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 2357.65 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 201 20103 2010399 208 20805 2080505 2080506 基本支出 项目支出 科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相 关机构事务 其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 995.36 995.36 995.36 995.36 995.36 995.36 60.01 60.01 60.01 60.01 39.35 39.35 20.66 20.66 210 卫生健康支出 21.59 21.59 21011 行政事业单位医疗 21.59 21.59 2101102 事业单位医疗 21.59 21.59 212 城乡社区支出 1256.98 1256.98 21201 城乡社区管理事务 1256.98 1256.98 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 1256.98 1256.98 221 住房保障支出 23.70 23.70 22102 住房改革支出 23.70 23.70 2210201 住房公积金 23.70 23.70 合计 2357.65 1362.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 995.36 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 343.72 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 39.35 30206 20.66 21.59 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 940.27 64.25 4.85 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 419.63 7.69 10.00 0.03 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 1.15 差旅费 23.70 因公出国（境）费用 维修（护）费 420.99 租赁费 0.11 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 940.38 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 1.23 356.54 21.59 3.20 6.77 8.64 3.94 2.28 2.28 421.91 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 0.95 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 决算数 预算数 决算数 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 公务接待费 预算数 决算数 0.95 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区政务服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区政务服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 第三部分 上海市普陀区政务服务中心 2022 年度部门 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上 海 市 普 陀 区 政 务 服 务 中 心 2022 年 度 收 入 支 出 总 计 2357.66 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 685.78 万 元，下降 22.53%。主要原因：往年信息化项目陆续完成验收， 项目结束。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 2357.65 万元，其中：财政拨款收入 2357.65 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 2357.65 万元，其中：基本支出 1362.29 万元， 占 57.78%；项目支出 995.36 万元，占 42.22%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区政务服务中心 2022 年度财政拨款收入支出总 计 2357.65 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减 少 685.79 万元，下降 22.53%。主要原因：往年信息化项目陆续 完成验收，项目结束。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 2357.65 万元，占本年支出合计 的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 685.78 万元，下降 22.53%。主要原因：往年信息化项目陆续完 成验收，项目结束。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 2357.65 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出（类）995.36 万元，占 42.22%；社会保 障和就业支出（类）60.01 万元，占 2.55%；卫生健康支出（类） 21.59 万元，占 0.92%；城乡社区支出（类）1256.98 万元，占 53.31%；住房保障支出（类）23.70 万元，占 1.01%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4798.56 万元，支出 决算为 2357.65 万元，完成年初预算的 49.13%。决算数小于预 算数的主要原因：普陀区行政服务中心一楼大厅改造能级提升项 目因项目调整投资预算，导致该项目未完成当年预算执行。其中： 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。 主要用于：运转类项目和特定目标类项目支出。年初预算为 3241.78 万元，支出决算为 995.36 万元。决算数小于预算数的 主要原因：普陀区行政服务中心一楼大厅改造能级提升项目因项 目调整投资预算，导致该项目未完成当年预算执行。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴纳费支出（项）。主要用于：缴纳 事业单位在职职工养老保险。年初预算为 54.17 万元，支出决算 为 39.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位在职职 工离职 2 人，且社保核算基数高于实际缴费基数。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳事业单 位在职职工职业年金。 年初预算为 27.01 万元，支出决算为 20.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位在职职工离职 2 人，且社保核算基数高于实际缴费基数。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：缴纳事业单位职工在职职工医疗保险。 年初预算为 35.55 万元，支出决算为 21.59 万元。决算数小于预 算数的主要原因：事业单位在职职工离职 2 人，且社保核算基数 高于实际缴费基数。 5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡 社区管理事务支出（项）。主要用于：人员支出、物业管理费、 公用支出、福利费等。年初预算为 1416.28 万元，支出决算为 1256.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位在职职 工离职 2 人、物业管理项目根据当年实际情况调整了合同。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于： 缴纳事业单位在职职工住房公积金。年初预算为 23.70 万元，支出决算为 23.70 万元。决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 1362.29 万元。其中：人员 经费 940.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 奖励金；公用经费 421.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工 会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.95 万元，支出决 算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费 决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维 护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.000%；公务接待费支 出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经 费支出决算数小于预算数的主要原因：2022 年度未产生公务接 待费。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减 少 0.20 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%；公务用车购置 及运行维护费支出决算减少（增加）0.00 万元，下降（增长） 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.20 万元，下降 100.00%。因 公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是 2022 年度无因 公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少（增 加）的主要原因是 2022 年度无公务用车购置及运行维护费。公 务接待费支出减少（增加）的主要原因是 2022 年度未产生公务 接待费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 上海市普陀区政务服务中心 2022 年度无“三公”经费财政 拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区政务服务中心 2022 年度无政府性基金预算财 政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区政务服务中心 2022 年度无国有资本经营预算 财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区政务服务中心2022年度预算绩效管理工作开 展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市普 陀区行政服务中心整体支出绩效管理办法（试行）》，建立了整 体支出的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编 报绩效目标的2022年度项目12个，涉及预算金额3241.78万元； 绩效跟踪评价的2022年度项目11个，涉及预算金额3216.78万元； 绩效自评的2022年度项目12个，涉及预算金额3244.78万元，平 均得分99.51分（其中，绩效评级为“优”的项目12个；绩效评 级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评 级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完 成整改的0个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区政务服务中心 2022 年度无机关运行经费支 出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区政务服务中心 2022 年度政府采购金额（以合 同签订为准）为 1838.4 万元，其中：货物采购金额 167.0 万元、 工程采购金额 0.0 万元、服务采购金额 1671.4 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 170.0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 170.0 万 元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商 中标或成交的，采购金额 170 万元；在面向小微企业预留政府采 购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 170 万元； 在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购 金额 598 万元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区政务服务中心共有 车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 普陀区行政服务中心一楼大厅 改造能级提升工程 项目名称 主管部门 上海市普陀区行政服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 21000000.00 145304.00 21000000.00 上年结转资金 其他资金 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 执行率 得分 145,304 10 100.00% 10 145304 145304 — 0 0 -1 — 0 0 — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 2022年度根据项目进度情况，支付该项目有关二类费 目标 用，分别为：可研报告、招标代理、工程审图、工程监理 。 一级指标 上海市普陀区行政 服务中心 实施单位 2022年度该项目支付四笔二类费用总计1 45304元，其中三笔付款根据完成情况当 年一次性支付，分别为项目可研报告4500 0元、招标代理44504元、工程审图12 000元。另有，工程监理费其支付金额根据 合同规定，2022年只支付进度款4380 0元。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 二级指标 三级指标 年度 指标值 数量指标 安装数量与合同一致率 100% 100% 6 6 100% 100% 6 6 100% 100% 6 6 100% 100% 6 6 100% 100% 6 6 及时 及时 5 5 及时 及时 5 5 设备设施完好率 设备正常使用率 质量指标 验收合格率 产出指标 质量达标率 投入及时性 时效指标 完成及时性 -1- 成本指标 绩 效 指 标 资产管理及时性 及时 及时 5 5 实际成本与计划一致性 一致 一致 5 5 未产生 未产生 3 3 便捷 便捷 4 4 未影响 未影响 4 4 符合 符合 4 4 健全 健全 4 4 健全 健全 4 4 及时 及时 4 4 0% 0% 3 3 ≥95% ≥95% 10 10 100 100 经济效益指标 社会效益指标 其他支出产生 为行政服务提供便捷性 项目实施过程未影响其 他装修及设施 生态效益指标 符合整体布局、装修风 格 效益指标 长效管理制度健全性 各部门协作管理机制 可持续影响指标 项目实施进度共享及时 性 项目实施过程未影响大 厅秩序 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 总分 -2- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 大厅防疫物资 主管部门 上海市普陀区行政服务中心 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 280000.00 280000.00 278,815.26 10 99.58% 9.96 280000.00 280000.00 278815.26 — 上年结转资金 0.00 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 — 预期目标 年度 总体 目标 本项目预算全部用于大厅防疫物资采购 一级指标 二级指标 数量指标 实际完成情况 本项目预算全部用于大厅防疫物资采购 三级指标 数量与合同一致率 验收合格率 产出指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =100% 100% 15 15 =100% 100% 15 15 =100% 100% 15 15 及时 及时 5 5 未产生 未产生 8 8 安全 安全 8 8 符合 符合 8 8 健全 健全 6 6 >=95% >=95% 10 10 质量指标 质量达标率 时效指标 绩 效 指 标 上海市普陀区政务 服务中心 实施单位 经济效益指标 社会效益指标 投入及时性 其他支出产生 为政务服务提供防疫安 全性 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 符合大厅标准化要求 长效管理制度健全性 使用人员满意度 -3- 偏差原因分析及 改进措施 总分 100 99.96000000000001 -4- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 标准化窗口建设费用和满意度 测评 项目名称 主管部门 上海市普陀区行政服务中心 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 2605000.00 2020200.00 1,998,781.75 10 98.94% 9.89 2605000.00 2020200 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 预期目标 年度 总体 有效维护政务服务中心正常运转，保障窗口工作正常运行 目标 。 一级指标 上海市普陀区行政 服务中心 实施单位 二级指标 数量指标 1998781.75 — 实际完成情况 已完成 三级指标 数量与合同一致率 验收合格率 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 一致 一致 8 8 100% 100% 7 7 100% 100% 7 7 及时 及时 7 7 及时 及时 7 7 及时 及时 7 7 一致 一致 7 7 未产生 未产生 5 5 便捷 便捷 5 5 质量指标 质量达标率 产出指标 投入及时性 时效指标 完成及时性 资产管理及时性 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 实际成本与计划一致性 其他支出产生 为行政服务提供便捷性 -5- 偏差原因分析及 改进措施 项目实施过程未影响其 未影响 未影响 5 5 符合 符合 5 5 健全 健全 5 5 规范 规范 5 5 ≥95% ≥95% 10 10 100 99.89 他装修及设施 效益指标 生态效益指标 符合整体布局、装修风 格 长效管理制度健全性 可持续影响指标 售后运维服务规范性 满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度 总分 -6- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 普陀区一网通办综合集成管理 平台项目 项目名称 主管部门 上海市普陀区行政服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 686400.00 686400.00 其中：当年财政拨款 659630.00 上年结转资金 年度资金总额 项目资金 （元） 其他资金 年度 总体 目标 已完成验收，完成支付尾款 一级指标 上海市普陀区行政 服务中心 实施单位 二级指标 数量指标 执行率 得分 686,400 10 100.00% 10 659630.00 659630 — 26770.00 26770.00 26770 — 0 0 — 预期目标 实际完成情况 完成尾款支付 三级指标 系统建设功能与合同一 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 100% 100% 6 6 100% 100% 6 6 =100% 100% 6 6 100% 100% 6 6 100% 100% 6 6 及时 及时 5 5 及时 及时 5 5 无资产 无资产 5 5 一致 一致 5 5 致率 系统功能完好率 系统功能正常使用率 质量指标 验收合格率 产出指标 质量达标率 投入及时性 时效指标 完成及时性 资产管理及时性 成本指标 实际成本与计划一致性 -7- 偏差原因分析及 改进措施 经济效益指标 社会效益指标 绩 效 指 标 其他支出产生 为行政服务提供便捷性 项目实施过程未影响其 未产生 未产生 3 3 便捷 便捷 3 3 未影响 未影响 3 3 不涉及 不涉及 3 3 健全 健全 3 3 规范 规范 3 3 100% 100% 3 3 健全 健全 3 3 流畅 流畅 3 3 及时 及时 3 3 =0% 0% 3 3 ≥95% ≥95% 3 3 他装修及设施 生态效益指标 符合整体布局、装修风 格 长效管理制度健全性 效益指标 售后运维服务规范性 运维人员到位率 可持续影响指标 各部门报修机制 配套功能使用衔接性 项目实施进度共享及时 性 项目实施过程未影响大 厅秩序 满意度指标 服务对象满意度指标 系统使用人员满意度 -8- ≥95% ≥95% 4 4 100 100 系统服务对象满意度 总分 -9- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 大厅引导购买服务 主管部门 上海市普陀区行政服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1200000.00 1094000.00 826,968 10 75.60% 7.56 1200000.00 1094000 826968 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 招聘购买服务人员维持大厅日常引导服务 一级指标 上海市普陀区行政 服务中心 实施单位 实际完成情况 较好的完成大厅线下引导服务 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 人员数量与合同一致率 100% 100% 9 9 100% 100% 9 9 =100% 100% 8 8 及时 及时 8 8 及时 及时 8 8 一致 一致 8 8 未产生 未产生 6 6 便捷 便捷 6 6 验收合格率 质量指标 质量达标率 产出指标 人员到位及时性 时效指标 完成及时性 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 实际成本与计划一致性 其他支出产生 为行政服务提供便捷性 效益指标 - 10 - 偏差原因分析及 改进措施 生态效益指标 符合整体布局 长效管理制度健全性 符合 符合 6 6 健全 健全 6 6 及时 及时 6 6 ≥95% ≥95% 5 5 ≥95% ≥95% 5 5 100 97.56 可持续影响指标 人员递补及时性 聘用人员满意度 满意度指标 服务对象满意度指标 服务人员满意度 总分 - 11 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 网站和微信运营服务项目 主管部门 上海市普陀区行政服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 198000.00 192800.00 198000.00 192800 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年度 总体 目标 完成每月4次微信公众号推送 一级指标 上海市普陀区行政 服务中心 实施单位 二级指标 执行率 得分 192,800 10 100.00% 10 192800 — 预期目标 实际完成情况 已完成每月4次微信公众号推送 三级指标 公众号每月推送4次 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 4次 4次 8 8 >=3 >=3 7 7 =100% =100% 7 7 100% =100% 7 7 及时 及时 7 7 及时 及时 7 7 一致 一致 7 7 未产生 未产生 4 4 数量指标 每次推送不少于3篇内 容 验收合格率 质量指标 产出指标 质量达标率 拟稿及时性 时效指标 推送及时性 成本指标 经济效益指标 实际成本与计划一致性 其他支出产生 绩 - 12 - 偏差原因分析及 改进措施 效 指 标 社会效益指标 为行政服务提供便捷性 项目实施过程未影响大 便捷 便捷 4 4 未影响 未影响 4 4 符合 符合 4 4 健全 健全 4 4 规范 规范 4 4 完善 完善 3 3 =100% =100% 3 3 ≥95% ≥95% 5 5 ≥95% ≥95% 5 5 100 100 厅环境 生态效益指标 效益指标 符合整体布局 长效管理制度健全性 售后运维服务规范性 可持续影响指标 应急方案建设 运维人员到位率 对外办事人使用满意度 满意度指标 服务对象满意度指标 内部工作人员使用满意 度 总分 - 13 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 综合窗口功能改造装修工程L ED电视拼接屏采购 项目名称 主管部门 上海市普陀区行政服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 21000.00 21000.00 21000.00 21000.00 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年度 总体 目标 按照合同约定时间支付质保款。 一级指标 上海市普陀区行政 服务中心 实施单位 二级指标 数量指标 执行率 得分 21,000 10 100.00% 10 21000 — 预期目标 实际完成情况 已按照合同约定时间支付质保款。 三级指标 安装设备数量与合同一 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 100% 100% 4 4 100% 100% 4 4 100% 100% 4 4 100% 100% 4 4 100% 100% 4 4 及时 及时 5 5 及时 及时 5 5 及时 及时 5 5 及时 及时 5 5 致率 设备设施完好率 设备正常使用率 质量指标 验收合格率 质量达标率 响应及时性 产出指标 投入及时性 时效指标 完成及时性 资产管理及时性 - 14 - 偏差原因分析及 改进措施 项目实施进度共享及时 及时 及时 5 5 一致 一致 5 5 未产生 未产生 3 3 100% 100% 3 3 安全 安全 3 3 便捷 便捷 3 3 有效 有效 3 3 未影响 未影响 3 3 符合 符合 2 2 健全 健全 2 2 规范 规范 2 2 100% 100% 2 2 性 成本指标 经济效益指标 绩 效 指 标 实际成本与计划一致性 其他支出产生 设备使用率 设备使用安全性 社会效益指标 设备使用便捷性 有效提升大厅智能化展 示 项目实施过程未影响大 厅环境 效益指标 生态效益指标 符合整体布局、装修风 格 长效管理制度健全性 售后运维服务规范性 可持续影响指标 运维人员到位率 - 15 - 配套系统使用兼容性 配套设施使用衔接性 对外办事人使用满意度 满意度指标 兼容 兼容 2 2 流畅 流畅 2 2 ≥95% ≥95% 5 5 ≥95% ≥95% 5 5 100 100 服务对象满意度指标 内部工作人员使用满意 度 总分 - 16 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 大厅运行保障经费 主管部门 上海市普陀区行政服务中心 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 400000.00 400000.00 398,674.57 10 99.67% 9.97 400000.00 400000.00 398674.57 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 预期目标 年度 总体 有效维护政务服务中心正常运转，保障窗口工作正常运行 目标 。 一级指标 上海市普陀区行政 服务中心 实施单位 二级指标 数量指标 三级指标 数量与合同一致率 验收合格率 实际完成情况 已完成 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 一致 一致 8 8 100% 100% 7 7 100% 100% 7 7 及时 及时 7 7 及时 及时 7 7 及时 及时 7 7 一致 一致 7 7 未产生 未产生 5 5 便捷 便捷 5 5 质量指标 质量达标率 产出指标 投入及时性 时效指标 完成及时性 资产管理及时性 成本指标 绩 效 指 标 经济效益指标 社会效益指标 实际成本与计划一致性 其他支出产生 为行政服务提供便捷性 - 17 - 偏差原因分析及 改进措施 项目实施过程未影响其 未影响 未影响 5 5 符合 符合 5 5 健全 健全 5 5 规范 规范 5 5 ≥95% ≥95% 10 10 100 99.97 他装修及设施 效益指标 生态效益指标 符合整体布局、装修风 格 长效管理制度健全性 可持续影响指标 售后运维服务规范性 满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度 总分 - 18 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 信息化运维费 主管部门 上海市普陀区行政服务中心 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 2333500.00 2333500.00 1,843,691.34 10 79.01% 7.9 2333500.00 2333500.00 1843691.34 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 预期目标 年度 总体 保障普陀区政务服务中心各项应用软件、网络、机房及其 目标 他信息化设备的正常运行。 一级指标 上海市普陀区行政 服务中心 实施单位 二级指标 数量指标 实际完成情况 年度 指标值 三级指标 提供服务内容与合同一 已按照合同约定时间支付相关信息资费、运维 费及维修费用。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 一致 一致 6 6 100% 100% 6 6 100% 100% 6 6 及时 及时 6 6 及时 及时 6 6 及时 及时 5 5 及时 及时 5 5 及时 及时 5 5 致性 设备设施完好率 质量指标 设备正常使用率 响应及时性 投入及时性 产出指标 时效指标 完成及时性 资产管理及时性 项目实施进度共享及时 性 - 19 - 成本指标 经济效益指标 实际成本与计划一致性 其他支出产生 设备使用率 绩 效 指 标 社会效益指标 设备使用安全性 设备稳定性 项目实施过程未影响大 一致 一致 5 5 未产生 未产生 3 3 100% 100% 3 3 安全 安全 3 3 稳定 稳定 3 3 未影响 未影响 3 3 符合 符合 3 3 健全 健全 2 2 规范 规范 2 2 完善 完善 2 2 100% 100% 2 2 健全 健全 2 2 流畅 流畅 2 2 ≥95% ≥95% 5 5 厅环境 生态效益指标 符合整体布局、装修风 效益指标 格 长效管理制度健全性 售后运维服务规范性 应急方案建设 可持续影响指标 运维人员到位率 各部门报修机制 配套设施使用衔接性 对外办事人使用满意度 - 20 - 满意度指标 服务对象满意度指标 内部工作人员使用满意 ≥95% ≥95% 5 5 100 97.9 度 总分 - 21 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 自助服务区功能扩展项目 主管部门 上海市普陀区行政服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 355200.00 355200.00 316,500 10 89.11% 8.91 355200.00 355200.00 316500 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市普陀区行政 服务中心 实施单位 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 提升自助政务服务标准化程度与服务管理水平，提升自助 总体 办事的体验感和获得感，更好的为办事群众提供“家门口 目标 ”24小时不打烊的政务服务，打通政务服务“最后一公 里”，实现政务服务“就近办”和“随时办”。 一级指标 二级指标 三级指标 上线事项的数量 已完成二期验收 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 完成 完成 6 6 完成 完成 6 6 优秀 优秀 6 6 100% 100% 6 6 规范 规范 6 6 优秀 优秀 5 5 及时 及时 5 5 及时 及时 5 5 数量指标 累计办件的数量 产品的使用寿命、效能 硬件质量 质量指标 产出指标 采购过程规范性 软件质量 投入及时性 时效指标 完成及时性 - 22 - 偏差原因分析及 改进措施 成本指标 绩 效 指 标 实际成本与计划一致性 其他支出产生 一致 一致 5 5 未产生 未产生 4 4 规范 规范 4 4 便捷 便捷 4 4 未影响 未影响 4 4 未产生 未产生 4 4 高 高 4 4 健全 健全 3 3 规范 规范 3 3 热情 热情 5 5 舒适 舒适 5 5 100 98.91 经济效益指标 资金使用规范性 社会效益指标 为行政服务提供便捷性 项目实施过程未影响其 他设施 效益指标 生态效益指标 项目实施过程未产生工 程垃圾 可延续性使用率 可持续影响指标 长效管理制度健全性 售后运维服务规范性 工作人员的服务态度 满意度指标 服务对象满意度指标 办事群众的体验度 总分 - 23 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 政务智能办（一期）项目 主管部门 上海市普陀区行政服务中心 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3293660.00 3195660.00 3,169,660 9.92 3169660 10 99.19% 3293660.00 3195660 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 预期目标 年度 总体 政务智能办一期项目已完成基础能力平台模块、业务支撑 目标 平台模块、智能系统应用模块建设。在pc端和移动端已 上线智能填表功能。 一级指标 上海市普陀区行政 服务中心 实施单位 — 实际完成情况 项目已竣工，并通过专家评审。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 安装数量与合同一致率 100% 100% 3 3 100% 100% 3 3 100% 100% 3 3 100% 100% 3 3 100% 100% 3 3 健全 健全 3 3 规范 规范 3 3 完备 完备 3 3 规范 规范 3 3 设备设施完好率 设备正常使用率 验收合格率 质量达标率 项目实施制度健全性 质量指标 项目验收规范性 合同管理完备性 采购过程规范性 - 24 - 偏差原因分析及 改进措施 产出指标 招标过程规范性 产品质量标准明确性 投入及时性 时效指标 完成及时性 资产管理及时性 预算执行率 预算资金到位率 规范 规范 3 3 明确 明确 3 3 及时 及时 3 3 及时 及时 3 3 及时 及时 3 3 100% 100% 2 2 100% 100% 2 2 合理 合理 2 2 明确 明确 2 2 健全 健全 3 3 有效 有效 3 3 规范 规范 3 3 未产生 未产生 3 3 便捷 便捷 3 3 成本指标 预算编制合理性 绩 效 指 标 资产产权明确性 财务管理制度健全性 财务监控有效性 经济效益指标 资金使用规范性 其他支出产生 社会效益指标 为行政服务提供便捷性 效益指标 - 25 - 项目实施过程未影响其 未影响 未影响 3 3 符合 符合 3 3 健全 健全 3 3 规范 规范 3 3 100% 100% 3 3 健全 健全 2 2 流畅 流畅 2 2 及时 及时 2 2 明确 明确 2 2 ≥95% ≥95% 1 1 ≥95% ≥95% 1 1 100 99.92 他装修及设施 生态效益指标 符合整体布局、装修风 格 长效管理制度健全性 可持续影响指标 售后运维服务规范性 运维人员到位率 各部门报修机制 配套设施使用衔接性 项目实施进度共享及时 满意度指标 性 服务对象满意度指标 售后服务明确性 设备使用人员满意度 设备服务对象满意度 总分 - 26 - 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 网络安全加固费 主管部门 上海市普陀区行政服务中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 75000.00 75000.00 1575000.00 75000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 加强普陀区政务服务中心信息安全保障工作，为政务服务 目标 中心的日常管理和业务办理提供更全面的安全保护。 一级指标 上海市普陀区行政 服务中心 实施单位 执行率 得分 75,000 10 100.00% 10 75000 — 实际完成情况 已完成验收。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 安装数量与合同一致率 100% 100% 8 8 100% 100% 7 7 100% 100% 7 7 及时 及时 7 7 及时 及时 7 7 及时 及时 7 7 一致 一致 7 7 未产生 未产生 8 8 安全 安全 8 8 设备设施完好率 质量指标 设备正常使用率 产出指标 投入及时性 时效指标 完成及时性 资产管理及时性 绩 效 指 标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 实际成本与计划一致性 其他支出产生 为行政服务提供安全性 - 27 - 偏差原因分析及 改进措施 效益指标 生态效益指标 符合整体布局、装修风 符合 符合 7 7 规范 规范 7 7 ≥95% ≥95% 4 4 明确 明确 3 3 流畅 流畅 3 3 100 100 格 可持续影响指标 售后运维服务规范性 使用者满意度 满意度指标 服务对象满意度指标 售后服务明确性 配套设施使用衔接性 总分 - 28 -