上海市普陀区长征镇 社区文化事务中心2019年度决算.pdf

上海市普陀区长征镇 社区文化事务中心 2019 年度决算 目 录 第一部分 上海市普陀区长征镇社区文化事务中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度决 算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区长征镇社区文化事务中心概况 一、主要职能 上海市普陀区长征镇社区文化事务中心是上海市普陀区长 征镇人民政府下属独立编制财政决算的单位，财政财务关系隶属 于上海市普陀区长征镇人民政府。其主要职能是负责长征镇社区 文化事务中心的日常运营。 二、机构设置 上海市普陀区长征镇社区文化事业中心属于基层单位，不设 内部机构。 第二部分 上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度 决算表 2019年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 决算数 项目 896.64 其中：政府性基 金预算财政拨款 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、事业收入 0.00 四、经营收入 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 六、其他收入 0.00 合计 896.64 文化旅游体育与传媒支出 896.64 合计 896.64 用事业基金弥 补收支差 额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 896.64 决算数 总计 896.64 2019年度收入决算表 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 01 207 01 财政拨款 收入 文化旅游体育与传媒支出 896.64 896.64 文化和旅游 896.64 896.64 其他文化和旅游支出 896.64 896.64 合计 896.64 896.64 功能分类科目名称 项 207 207 本年收入 合计 99 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 2019年度支出决算表 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 01 207 01 基本支出 项目支出 项 207 207 功能分类科目名称 本年支出合计 99 文化旅游体育与传媒支出 896.64 896.64 文化和旅游 896.64 896.64 其他文化和旅游支出 896.64 896.64 合计 896.64 896.64 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 2019年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 总计 支出 896.64 文化旅游体育与传媒支出 896.64 一般公共预算财 政拨款 896.64 896.64 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 896.64 896.64 896.64 总计 896.64 896.64 决算数 项目 合计 政府性基金预算 财政拨款 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 207 207 207 款 01 01 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 99 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 合计 896.64 896.64 896.64 896.64 896.64 896.64 896.64 896.64 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类科目 编码 类 302 310 科目名称 合计 人员经费 款 商品和服务支出 其他资本性支 合计 0.00 公用经费 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 合计 预算数 决算数 因公出国(境)费 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 小计 预算数 决算数 购置费 预算数 决算数 运行费 预算数 决算数 公务接待费 预算数 注：上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度无“三公”经费及机关运行经费财政拨款支出，故本表无数据。 决算数 机关运 行经费 决算数 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 合计 0.00 0.00 0.00 注：上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故 本表无数据。 2019 年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 —— —— 1244.26 （一）流动资产 —— —— 6.01 （二）固定资产 —— —— 1238.25 687 1009.88 258 481.24 一、资产合计 年初数 年末数 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） （1）车辆 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 186.91 减：累计折旧及减值准备 —— —— 439.78 （三）长期投资 —— —— （四）在建工程 —— —— （五）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 4.05 三、净资产合计 —— —— 1240.21 减：累计摊销 （六）其他资产 第三部分 上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度决 算情况说明 一、关于上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度 收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度收入总计 为 896.64 万元、支出总计为 896.64 万元。与 2018 年度相比， 收入、支出总计各增加 896.64 万元。主要原因：2019 年新增单 位。 二、关于上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度 收入决算情况说明 本年收入合计 896.64 万元，其中：财政拨款收入 896.64 万 元，占 100%。 三、关于上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度 支出决算情况说明 本年支出合计 896.64 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%； 项目支出 896.64 万元，占 100%。 四、关于上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度 财政拨款收入支出总体情况说明 上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度财政拨款 收支总决算 896.64 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总 计各增加 896.64 万元，增长 100%。主要原因：2019 年新增单位。 五、关于上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度一般公共 预算财政拨款支出 896.64 万元， 占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 896.64 万元，增长 100%。主要原因：2019 年新增单位。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度一般公共 预算财政拨款支出 896.64 万元，主要用于以下方面：文化旅游 体育与传媒支出（类）896.64 万元，占 100%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度一般公共 预算财政拨款支出年初预算为 1008.00 万元，支出决算为 896.64 万元，完成年初预算的 88.95%。决算数小于预算数的主要原因： 空间改造工程经费减少。其中： 1、文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）其他 文化和旅游支出（项） 。主要用于：文化体育活动。年初预算为 1008.00 万元，支出决算为 896.64 万元。决算数小于预算数的 主要原因：空间改造工程经费减少。 六、关于上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度无一般公 共预算财政拨款基本支出。 七、关于上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度无“三公” 经费财政拨款支出。 八、关于上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度无政府性 基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度无国有资 本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度无机关运 行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度政府采购 金额（以合同签订为准）为 471.94 万元，其中：货物采购金额 54.20 万元、工程采购金额 90.89 万元、服务采购金额 326.85 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度无车辆/ 房屋特殊占用情况说明。 （四）预算绩效管理情况 上海市普陀区长征镇社区文化事务中心 2019 年度预算绩效 管理工作开展情况如下：本单位预算绩效管理制度建设、工作机 制建设正在不断完善；严格按照上级单位要求，开展预算绩效管 理工作；全过程绩效管理实施情况：2019 年度开展的绩效跟踪 评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元； 2019 年度开展的绩效评 价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。