2023年上海市普陀区民防办公室单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区民防办公室 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区民防办公室主要职能 上海市普陀区民防办公室是上海市普陀区人民政府主管全区民防工作的综合协调及其相关的组织管理的工作部门。上海市普陀区民防 办公室增挂普陀区人民防空办公室牌子。 主要职能包括： 1、贯彻执行有关民防、人民防空的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究制定行政规范性文件并组织实施；负责实施有 关人民防空建设和日常管理等方面的标准、规范。 2、组织编制本区人民防空袭方案；指导街道（镇）和相关单位编制人民防突袭方案；组织编制本区民防工程建设规划、民防警报建设规 划。 3、负责本区人民防空指挥所建设；指导、监督街道（镇）指挥所运行和管理。 4、负责本区人民防空空情预警接报系统、人民防空警报系统、人民防空指挥通信系统的建设与管理；负责本区人民防空人口疏散体系的 建设与管理；组织实施人民防空演习和人民防空警报试鸣工作。 5、负责本区民防工程建设和拆除补建补偿；负责结合民用建筑修建民防工程的行政审批；负责民防工程建设费收取和减免审核。 6、负责本区民防工程开发利用的综合协调管理工作；负责公用民防工程防护功能完好，监督非公用民防工程维护养护；负责地下空间开 发利用兼顾设防的审核；参与地下空间开发利用的审查， 7、协调有关部门（单位）建立人防专业队伍；参与抢险救灾工作，提供必要的指挥通信服务保障。 8、负责本区应急避难场所的建设与管理；组织编制修订突发事件人员疏散撤离应急避难场所启用预案。 9、协调本区重要经济目标防护工作；协助本区重要经济目标单位防护救援工作。 10、负责本区民防宣传教育培训工作；指导社区和相关单位开展防灾减灾演习训练。 11、负责本区民防行政执法工作。 12、承办上级交办的其他事项。 上海市普陀区民防办公室机构设置 上海市普陀区民防办公室单位设4个内设机构，包括：秘书科、宣教科、工程科、指挥通信科 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 （五）民防工程：指人防工程，包括为保障战时人员与物资掩蔽、防空支行、医疗救护等单独修建的地下防护建筑，以及结合地面建 筑修建的战时可用于防空的地下室。 2023年单位预算编制说明 2023年，普陀区民防办公室预算支出总额为984.65万元，其中：财政拨款支出预算984.65万元，比2022年预算执行数增加35.05万元 。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算984.65万元，比2022年预算执行数增加35.05万元；政府性基金拨款支出预算0万元， 比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）”682.02万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。2022年当年预算执 行数为963.59万元，2023年预算安排682.02万元，比2022年预算执行数减少29%。主要原因是：按实际情况调整。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”63.87万元，主要用于行政单位离退休经费支 出。2022年当年预算执行数为23.77万元，2023年预算安排63.87万元，比2022年预算执行数增加190%。主要原因是：按实际人员情况调整 。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”50.94万元，主要用于基 本养老保险经费支出。2022年当年预算执行数为36.03万元，2023年预算安排50.94万元，比2022年预算执行数增加41%。主要原因是：按 实际人员情况调整。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”25.47万元，主要用于职业年 金支出。2022年当年预算执行数为18.10万元，2023年预算安排25.47万元，比2022年预算执行数增加41%。主要原因是：按实际人员情况 调整。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.62万元，主要用于其他养老支 出。2022年当年预算执行数为0.60万元，2023年预算安排0.62万元，比2022年预算执行数增加3%。主要原因是：按实际人员情况调整。 6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”33.43万元，主要用于行政单位基本医疗保险费支出。2022 年当年预算执行数为23.45万元，2023年预算安排33.43万元，比2022年预算执行数增加42.56%。主要原因是：按实际人员情况调整。 7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”59.66万元，主要用于缴纳住房公积金支出。2022年当年预算执行 数为66.55万元，2023年预算安排59.66万元，比2022年预算执行数减少10.35%。主要原因是：按实际人员情况调整。 8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”68.64万元，主要用于购房补贴支出。2022年当年预算执行数为 71.41万元，2023年预算安排68.64万元，比2022年预算执行数减少4%。主要原因是：按实际人员情况调整。 2023年单位财务收支预算总表 编制单位： 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 9,846,482 一、国防支出 6,820,213 4,217,133 683,080 1.一般公共预算资金 9,846,482 二、社会保障和就业支出 1,408,960 1,299,040 109,920 2.政府性基金 三、卫生健康支出 334,281 334,281 3.国有资本经验预算 四、住房保障支出 1,283,027 1,283,027 9,846,482 7,133,482 1,920,000 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 9,846,482 支出总计 793,000 1,920,000 2023年单位收入预算总表 编制部门：上海市普陀区民防办公室 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类 款 项 203 203 06 203 06 功能分类科目名称 03 208 合计 财政拨款收入 国防支出 6,820,213 6,820,213 国防动员 6,820,213 6,820,213 人民防空 6,820,213 6,820,213 社会保障和就业支出 1,408,960 1,408,960 行政事业单位养老支出 1,408,960 1,408,960 208 05 208 05 01 行政单位离退休 638,650 638,650 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 509,380 509,380 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 254,690 254,690 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 6,240 6,240 卫生健康支出 334,281 334,281 行政事业单位医疗 334,281 334,281 行政单位医疗 334,281 334,281 210 210 11 210 11 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 221 住房保障支出 1,283,027 1,283,027 住房改革支出 1,283,027 1,283,027 221 02 221 02 01 住房公积金 596,627 596,627 221 02 03 购房补贴 686,400 686,400 9,846,482 9,846,482 合计 2023年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区民防办公室 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 203 203 06 203 06 合计 基本支出 03 208 国防支出 6,820,213 4,900,213 1,920,000 国防动员 6,820,213 4,900,213 1,920,000 人民防空 6,820,213 4,900,213 1,920,000 社会保障和就业支出 1,408,960 1,408,960 行政事业单位养老支出 1,408,960 1,408,960 208 05 208 05 01 行政单位离退休 638,650 638,650 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 509,380 509,380 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 254,690 254,690 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 6,240 6,240 卫生健康支出 334,281 334,281 行政事业单位医疗 334,281 334,281 行政单位医疗 334,281 334,281 210 210 11 210 11 项目支出 项 01 221 住房保障支出 1,283,027 1,283,027 住房改革支出 1,283,027 1,283,027 221 02 221 02 01 住房公积金 596,627 596,627 221 02 03 购房补贴 686,400 686,400 9,846,482 7,926,482 合计 1,920,000 2023年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区民防办公室 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 9,846,482 一、国防支出 合计 一般公共预算 6,820,213 6,820,213 1,408,960 1,408,960 二、政府性基金 二、社会保障和就业支出 三、国有资本经营预算 三、卫生健康支出 334,281 334,281 四、住房保障支出 1,283,027 1,283,027 9,846,482 9,846,482 收入总计 9,846,482 支出总计 政府性基金预算 国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区民防办公室 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 06 203 06 基本支出 03 208 国防支出 6,820,213 4,900,213 1,920,000 国防动员 6,820,213 4,900,213 1,920,000 人民防空 6,820,213 4,900,213 1,920,000 社会保障和就业支出 1,408,960 1,408,960 行政事业单位养老支出 1,408,960 1,408,960 208 05 208 05 01 行政单位离退休 638,650 638,650 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 509,380 509,380 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 254,690 254,690 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 6,240 6,240 卫生健康支出 334,281 334,281 行政事业单位医疗 334,281 334,281 行政单位医疗 334,281 334,281 住房保障支出 1,283,027 1,283,027 210 210 11 210 11 221 项目支出 项 203 203 合计 01 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 221 02 221 02 221 02 合计 基本支出 项目支出 项 住房改革支出 1,283,027 1,283,027 01 住房公积金 596,627 596,627 03 购房补贴 686,400 686,400 9,846,482 7,926,482 合计 1,920,000 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区民防办公室 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区民防办公室 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区民防办公室 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 6,598,512 6,598,512 301 01 基本工资 833,784 833,784 301 02 津贴补贴 3,616,401 3,616,401 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 509,380 509,380 301 09 职业年金缴费 254,690 254,690 301 10 职工基本医疗保险缴费 334,281 334,281 301 12 其他社会保障缴费 15,918 15,918 301 13 住房公积金 596,627 596,627 301 99 其他工资福利支出 437,430 437,430 商品和服务支出 783,000 783,000 302 302 01 办公费 97,804 97,804 302 03 咨询费 36,000 36,000 302 04 手续费 1,000 1,000 302 07 邮电费 1,800 1,800 302 11 差旅费 35,000 35,000 302 13 维修(护)费 5,000 5,000 302 16 培训费 5,000 5,000 302 17 公务接待费 9,500 9,500 302 27 委托业务费 60,000 60,000 302 28 工会经费 74,096 74,096 302 29 福利费 168,480 168,480 302 31 公务用车运行维护费 70,000 70,000 302 39 其他交通费用 145,080 145,080 302 99 其他商品和服务支出 74,240 74,240 对个人和家庭的补助 534,970 534,970 退休费 534,970 534,970 资本性支出 10,000 10,000 办公设备购置 10,000 10,000 303 303 02 310 310 02 合计 7,926,482 7,133,482 793,000 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区民防办公室 单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 7.95 0 0.95 购置费 7 运行费 0 7 79.3 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为7.95万元，比2022年预算增加0.35万元其中： （一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费7.00万元，比2022年预算增加0.35万元，主要原因按公务用车单项定额核定。其中： 公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费7.00万元，比2022年预算增加0.35万元，主要原因按公 务用车单项定额核定。 （三）公务接待费0.95万元，比2022年预算持平。 二、机关运行经费预算 2023年上海市普陀区民防办公室财政拨款的机关运行经费预算为79.30万元。 三、政府采购预算情况 2023年度本单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采 购服务预算0.00万元。 四、绩效目标设置情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政 策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金19.00万元。 五、国有资产占有情况 截止2022年12月31日，本单位流动资产604.80万元。固定资产1160.70万元，其中：房屋0平方米；车辆2辆（特 种专业技术用车1辆，其他用车1辆）；单价50万元以上通用设备3台/套；专用设备1台/套（其中：单价100万元以上专 用设备1台/套）。长期投资0项0万元，在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。 项目经费情况说明 一、项目概述 对全区已配发的社区民防应急箱进行硬件更新、维护和管理人员培训等。 二、立项依据 依 据:（沪府办发【2009】4号文）、（沪民防【2009】33号文） 三、实施主体 第一阶段采用调查摸底上报与实地考察相结合方式，确认应急箱缺损情况，第二阶段实际采购。 四、实施方案 社区民防建设工作的重要内容，上半年进行各街道镇应急箱完好缺损情况统计，采用摸底与实地考察相结合方式，根据报上来数量选取 有资质的采购商，第三季度进行具体采购。 五、实施周期 上半年重点是调查摸底，掌握应急箱器材缺损情况，选择采购商，第三季度进行采购，完成年度目标。 六、年度预算安排 上半年掌握应急箱器材缺损情况，第三季度进行采购，完成年度目标。 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） 详见单位的项目绩效目标表 财政项目支出绩效目标申报表 （2023年度 ） 项目名称 民防应急箱维护 项目性质 经常性项目 主管部门 上海市普陀区民防办公室 实施单位 上海市普陀区民防办公室 计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额 190000 年度资金申请总额 其中 ：财政资金 190000 项目类别 特定目标类 190,000.00 其中：当年财政拨款 项目资金 （元 ） 其他资金 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 项目总目标 项目 绩效 目标 190,000.00 年度总体目标 发放到各街道镇社区应急箱的应急箱是市政府实事项目 ,2010年实施至今。民防 办负责应急箱及箱内器材的采购与分发 ,居民区负责保管使用 ,保持应急箱处于完 好状态。 各街道镇社区应急箱的应急箱是市政府实事项目 ,民防办负责应急箱及 箱内器材的采购与分发 ,居民区负责保管使用 ,保持应急箱处于完好状态 。 一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值 数量指标 达到预期数量 达标 质量指标 符合使用标准 达标 时效指标 完成及时性 及时 效益指标 社会效益指标 为社区提供安全配套保障 达标 满意度指标 服务对象满意度指 标 服务对象满意度 满意 产出指标 绩效 指标