（13）2021年项目支出绩效目标自评表.xlsx

附件1 项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额 项目资金 万元） （ 10 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 二级指标 三级指标 实际完成情况 年度 实际 指标值 完成值 分值 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 产出指标 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩效 指标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 效益指标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 满意度 指标 得分 其中：当年财政拨款 年度 总体 目标 一级指标 执行率 指标1： 服务对象满 指标2： 意度指标 …… 总分 100 得分 偏差原因分析 及改进措施 附件1 项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额 项目资金 万元） （ 10 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 二级指标 三级指标 实际完成情况 年度 实际 指标值 完成值 分值 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 产出指标 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩效 指标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 效益指标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 满意度 指标 得分 其中：当年财政拨款 年度 总体 目标 一级指标 执行率 指标1： 服务对象满 指标2： 意度指标 …… 总分 100 得分 偏差原因分析 及改进措施 附件1 2021年部门整体支出绩效目标表自评表 （2021年度） 部门单位名称 寿县乡村振兴局 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 114.4 3535.41 3458.61 10.00 97.83 9.8 114.4 3516.49 3447.75 — 98.05 — 上年结转资金 0 10.91 10.86 — 99.52 — 其他资金 0 8 0 — 0 — 年度资金总额 项目资金 万元） （ 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正 目标 常运转；按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（公积 金，社保，养老）等。 年度 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标1：工资及政策性社保保障 数量指标 资金按月支付次数 指标2： 指标1：按时完成县级交办的各 质量指标 项工作 指标2： 产出指标 寿县乡村振兴局 指标1：及时支付工资、政策性 时效指标 社会保障资金及其他 实际完成情况 单位办公正常运转，足额发放职工工资，缴纳 政策性社会保障资金。按时完成县级交办的各 项工作。剩余资金上交县财政。 实际 偏差原因分析 分值 得分 及改进措施 完成值 12次 12次 20 20 100% 100% 20 20 100% 100% 20 20 94.4万元 94.4万元 20 20 95% 20 20 100 100 指标2： 指标1： 成本指标 指标2： …… 指标1：职工工资福利收入 经济效益 指标2： 指标 …… 绩效 指标 效益指标 指标1： 社会效益 指标2： 指标 …… 指标1： 生态效益 指标2： 指标 …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 满意度 指标 指标1：职工对单位工作开展的 ≥95% 服务对象满 满意度 意度指标 指标2： 总分 附件1 项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 扶贫办工作经费 主管部门 寿县扶贫开发工作办公室 （ 寿县扶贫开发工作办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 200 198.57 156.30 10 78.71 8 200 198.57 156.30 — 78.71 — 年度资金总额 项目资金 万元） 实施单位 其中：当年财政拨款 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 开展业务培训18次，信息比对2次，档案整理移 年度 总体 开展业务培训、信息比对、档案整理、项目检查验收、成果宣传、帮 交1次，项目检查验收25个乡镇359个衔接资金 项目，成果宣传涉及全县脱贫户及监测对象， 目标 扶工作迎评、暗访等费用 帮扶工作迎评、暗访等17次。较好完成全年工 作任务，剩余资金交回县财政。 一级指标 年度 实际 指标值 完成值 指标1：对乡镇、村级开展业务培 训 指标2：对全县帮扶项目检查验收 ≥10次 指标3：对帮扶成果进行宣传 二级指标 三级指标 分值 得分 18次 8 8 ≥25次 25次 8 8 13.3万人 13.3万人 8 8 ≥10次 17次 8 8 指标5：信息数据核实、比对等 ≥2次 2次 8 8 指标6：扶贫档案整理、移交 ≥1次 1次 8 8 指标1：工作开展情况完成率 100% 100% 10 10 8 8 数量指标 指标4：各级帮扶工作检查、评估 、调研、暗访等 产出指标 质量指标 时效指标 指标2： 指标1：完成时间 指标2： 指标1：工作经费标准符合相关规 成本指标 定比例 指标2： 绩效 指标 2021年12 2021年12月 月 100% 100% 8 8 100% 100% 10 10 100% 100% 8 8 ≥95% 95% 8 8 100 100 经济效益 指标1： 指标 指标2： 社会效益 指标1：解决扶贫办工作经费问题 指标 指标2： 效益指标 生态效益 指标1： 指标 指标2： 指标1：保障全县脱贫户实现稳定 增收执行率 可持续影 响 指标 指标2： …… 满意度 指标 指标1：群众满意度 服务对象 满意度指 指标2： 标 …… 总分 偏差原因分析 及改进措施