预算公开样表1.xlsx

2023年昭阳区部门预算公开情况表目录 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表13 表14 表15 表16 表17 2023年昭阳区部门预算公开情况表目录 部门财务收支预算总表01-1 部门收入预算表01-2 部门支出预算表01-3 财政拨款收支预算总表02-1 一般公共预算支出预算表02-2 一般公共预算“三公”经费支出预算表03 基本支出预算表04 项目支出预算表05-1 项目支出绩效目标表05-2 政府性基金预算支出预算表06 部门政府采购预算表07 部门政府购买服务预算表08 县对下转移支付预算表09-1 县对下转移支付绩效目标表09-2 新增资产配置表10 上级补助项目支出预算表11 部门项目中期规划预算表12 附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：昭阳区人力资源和社会保障局 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 42,506,216.52 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 出 2023年预算数 38,505,733.09 4,000,483.43 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 42,506,216.52 上年结转结余 本年支出合计 42,506,216.52 支 出 总 计 42,506,216.52 年终结转结余 收 入 总 计 42,506,216.52 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：昭阳区人力资源和社会保障局 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 117 2 昭通市昭阳区人力资源和社会保障局 合计 小计 一般公共预算 3 4 5 42,506,216.52 42,506,216.52 42,506,216.52 117001 昭通市昭阳区人力资源和社会保障局 12,480,642.02 12,480,642.02 12,480,642.02 117005 昭阳区城乡居民社会养老保险局 22,558,127.63 22,558,127.63 22,558,127.63 117006 昭通市昭阳区社会保险事业管理局 7,467,446.87 7,467,446.87 7,467,446.87 42,506,216.52 42,506,216.52 42,506,216.52 合计 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 收入 11 上级补助收入 12 附属单位上缴 非同级财政拨 收入 款收入 13 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 16 17 18 其他收入 15 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 19 20 单位资金 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：昭阳区人力资源和社会保障局 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 208 20801 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 38,505,733.09 38,505,733.09 24,732,660.03 21,620,331.40 21,620,331.40 21,620,331.40 2080101 行政运行 7,310,107.40 7,310,107.40 7,310,107.40 2080109 社会保险经办机构 7,537,022.00 7,537,022.00 7,537,022.00 2080150 事业运行 6,773,202.00 6,773,202.00 6,773,202.00 3,002,777.64 20805 行政事业单位养老支出 3,002,777.64 3,002,777.64 2080501 行政单位离退休 187,884.00 187,884.00 187,884.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,576,768.64 2,576,768.64 2,576,768.64 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 148,125.00 148,125.00 148,125.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 90,000.00 90,000.00 90,000.00 31,968.00 31,968.00 31,968.00 31,968.00 31,968.00 31,968.00 13,773,073.06 13,773,073.06 13,773,073.06 13,773,073.06 77,582.99 77,582.99 20808 2080801 20826 2082602 20899 2089999 210 21007 2100799 抚恤 死亡抚恤 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 13,773,073.06 13,773,073.06 77,582.99 77,582.99 77,582.99 77,582.99 4,000,483.43 4,000,483.43 4,000,483.43 3,050,300.00 3,050,300.00 3,050,300.00 3,050,300.00 3,050,300.00 3,050,300.00 21011 行政事业单位医疗 950,183.43 950,183.43 950,183.43 2101101 行政单位医疗 307,838.52 307,838.52 307,838.52 2101102 事业单位医疗 577,925.70 577,925.70 577,925.70 2101199 其他行政事业单位医疗支出 64,419.21 64,419.21 64,419.21 42,506,216.52 42,506,216.52 28,733,143.46 合 计 13,773,073.06 13,773,073.06 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支 出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支 出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：昭阳区人力资源和社会保障局 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 42,506,216.52 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 42,506,216.52 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 42,506,216.52 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 38,505,733.09 （九）卫生健康支出 4,000,483.43 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 42,506,216.52 支 出 总 计 42,506,216.52 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：昭阳区人力资源和社会保障局 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 208 20801 科目名称 2 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 基本支出 合计 小计 3 人员经费 4 项目支出 公用经费 5 6 38,505,733.09 24,732,660.03 22,608,756.63 2,123,903.40 21,620,331.40 21,620,331.40 19,499,628.00 2,120,703.40 2080101 行政运行 7,310,107.40 7,310,107.40 6,216,648.00 1,093,459.40 2080109 社会保险经办机构 7,537,022.00 7,537,022.00 6,992,736.00 544,286.00 2080150 事业运行 6,773,202.00 6,773,202.00 6,290,244.00 482,958.00 20805 行政事业单位养老支出 3,002,777.64 3,002,777.64 2,999,577.64 3,200.00 2080501 行政单位离退休 187,884.00 187,884.00 184,684.00 3,200.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,576,768.64 2,576,768.64 2,576,768.64 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 148,125.00 148,125.00 148,125.00 其他行政事业单位养老支出 90,000.00 90,000.00 90,000.00 31,968.00 31,968.00 31,968.00 31,968.00 31,968.00 31,968.00 2080599 20808 2080801 20826 2082602 20899 2089999 210 21007 2100799 抚恤 死亡抚恤 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 13,773,073.06 13,773,073.06 13,773,073.06 13,773,073.06 77,582.99 77,582.99 77,582.99 77,582.99 77,582.99 77,582.99 4,000,483.43 4,000,483.43 4,000,483.43 3,050,300.00 3,050,300.00 3,050,300.00 3,050,300.00 3,050,300.00 3,050,300.00 21011 行政事业单位医疗 950,183.43 950,183.43 950,183.43 2101101 行政单位医疗 307,838.52 307,838.52 307,838.52 2101102 事业单位医疗 577,925.70 577,925.70 577,925.70 2101199 其他行政事业单位医疗支出 合 计 13,773,073.06 64,419.21 64,419.21 64,419.21 42,506,216.52 28,733,143.46 26,609,240.06 2,123,903.40 13,773,073.06 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：昭阳区人力资源和社会保障局 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 39,848.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 17,423.00 公务接待费 6 17,423.00 22,425.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：昭阳区人力资源和社会保障局 单位：元 资金来源 项目单位 项目代码 1 2 项目名称 功能科目编码 3 功能科目名称 4 部门经济科目编 码 5 昭通市昭阳区人力资 530602210000000021 行政人员支出工资 源和社会保障局 389 2080101 行政运行 530602210000000021 事业人员支出工资 390 2080150 事业运行 部门经济科目名 称 6 7 一般公共预算 财政拨款结转结余 抵扣上年垫 已提前安排 付资金 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 小计 其中：转隶人员 公用经费 10 11 12 本次下达 另文下达 13 14 8 9 30101 基本工资 1,163,268.00 1,163,268.00 1,163,268.00 30102 津贴补贴 1,628,004.00 1,628,004.00 1,628,004.00 30101 基本工资 2,315,508.00 2,315,508.00 2,315,508.00 30102 津贴补贴 249,792.00 249,792.00 249,792.00 30107 绩效工资 3,101,244.00 3,101,244.00 3,101,244.00 530602210000000021 离休人员工资 2080501 393 530602210000000021 绩效工资增资（事业 2080150 394 ） 530602210000000021 绩效考核奖励增加（ 2080101 395 行政） 530602210000000021 行政人员公务交通补 2080101 行政单位离退休 30301 离休费 147,696.00 147,696.00 147,696.00 事业运行 30103 奖金 623,700.00 623,700.00 623,700.00 行政运行 30103 奖金 354,000.00 354,000.00 354,000.00 行政运行 30239 其他交通费用 261,600.00 261,600.00 261,600.00 400 贴 530602210000000021 离休公用经费 403 530602210000000021 退休公用经费 404 530602210000000024 职业年金记实（保工 942 资） 530602210000000026 一般公用经费 2080501 行政单位离退休 30201 办公费 100.00 100.00 2080501 办公费 2,600.00 2,600.00 2,600.00 职业年金缴费 68,125.00 68,125.00 68,125.00 2080101 行政单位离退休 30201 机关事业单位职业年 30109 金缴费支出 行政运行 30201 办公费 218,906.00 218,906.00 218,906.00 2080150 事业运行 2080506 436 530602221100000428 城镇职工基本医疗保 2101101 411 险缴费 2101102 530602221100000428 工伤保险缴费 2101199 421 530602221100000428 机关事业单位基本养 2080505 424 530602221100000428 老保险缴费 失业保险缴费 2089999 441 530602221100000428 (经费细化)公务接待 2080101 447 费 530602221100000428 (经费细化)工会经费 2080150 449 530602221100000428 公务出行租车经费 2080101 450 530602221100000443 离休人员工资（增发 2080501 367 部分） 530602221100000663 (经费细化)公务用车 2080101 112 530602231100001266 运行维护费 机关事业单位职工及 2080801 907 军人抚恤补助 530602231100001266 计划生育奖励专项 2100799 911 昭阳区城乡居民社会 530602210000000023 事业人员支出工资 养老保险局 648 2080109 行政单位医疗 100.00 30299 其他商品和服务支出 15,000.00 15,000.00 15,000.00 30201 办公费 165,858.00 165,858.00 165,858.00 30226 劳务费 51,200.00 51,200.00 51,200.00 30299 其他商品和服务支出 职工基本医疗保险缴 费 职工基本医疗保险缴 180,700.00 180,700.00 180,700.00 155,797.62 155,797.62 155,797.62 30110 事业单位医疗 30110 其他行政事业单位医 30112 疗支出 机关事业单位基本养 30108 老保险缴费支出 其他社会保障和就业 30112 支出 行政运行 30217 费 其他社会保障缴费 机关事业单位基本养 老保险缴费 其他社会保障缴费 274,200.96 274,200.96 274,200.96 31,272.62 31,272.62 31,272.62 1,250,904.96 1,250,904.96 1,250,904.96 37,540.86 37,540.86 37,540.86 公务接待费 19,425.00 19,425.00 19,425.00 事业运行 30228 工会经费 85,200.00 85,200.00 85,200.00 行政运行 30239 其他交通费用 26,160.00 26,160.00 26,160.00 行政单位离退休 30301 离休费 3,388.00 3,388.00 3,388.00 行政运行 30231 公务用车运行维护费 17,423.00 17,423.00 17,423.00 死亡抚恤 30305 其他计划生育事务支 30305 出 社会保险经办机构 30101 生活补助 30102 31,968.00 31,968.00 31,968.00 生活补助 60.00 60.00 60.00 基本工资 2,477,760.00 2,477,760.00 2,477,760.00 津贴补贴 292,128.00 292,128.00 292,128.00 30107 绩效工资 3,519,948.00 3,519,948.00 3,519,948.00 530602210000000023 绩效工资增资（事业 2080109 653 530602210000000023 ） 一般公用经费 2080109 658 社会保险经办机构 30103 奖金 702,900.00 702,900.00 702,900.00 社会保险经办机构 30201 办公费 223,286.00 223,286.00 223,286.00 30207 邮电费 18,000.00 18,000.00 18,000.00 530602221100000427 工伤保险缴费 2101199 097 530602221100000427 城镇职工基本医疗保 2101102 110 险缴费 530602221100000427 机关事业单位基本养 2080505 115 530602221100000427 老保险缴费 失业保险缴费 2089999 121 530602221100000466 (经费细化)公务接待 2080109 其他行政事业单位医 30112 疗支出 事业单位医疗 30110 机关事业单位基本养 30108 老保险缴费支出 其他社会保障和就业 30112 其他社会保障缴费 职工基本医疗保险缴 费 机关事业单位基本养 22,089.07 22,089.07 22,089.07 303,724.74 303,724.74 303,724.74 883,562.88 883,562.88 883,562.88 支出 社会保险经办机构 30217 公务接待费 3,000.00 3,000.00 3,000.00 社会保险经办机构 30228 工会经费 300,000.00 300,000.00 300,000.00 行政运行 30201 办公费 49,145.40 49,145.40 49,145.40 30211 差旅费 30226 劳务费 50,400.00 50,400.00 50,400.00 30101 基本工资 1,105,104.00 1,105,104.00 1,105,104.00 895 费 530602221100000466 (经费细化)工会经费 2080109 昭通市昭阳区社会保 896 530602210000000020 一般公用经费 2080101 险事业管理局 313 530602210000000021 行政人员支出工资 197 老保险缴费 其他社会保障缴费 38,655.88 5,000.00 38,655.88 5,000.00 38,655.88 5,000.00 2080101 行政运行 30102 津贴补贴 1,593,672.00 1,593,672.00 1,593,672.00 530602210000000021 绩效考核奖励增加（ 2080101 201 530602210000000021 行政） 行政人员公务交通补 2080101 206 贴 530602210000000021 退休公用经费 2080501 行政运行 30103 奖金 372,600.00 372,600.00 372,600.00 行政运行 30239 其他交通费用 264,000.00 264,000.00 264,000.00 行政单位离退休 30201 办公费 500.00 500.00 500.00 207 530602210000000026 其他补助人员 2080501 577 530602221100000448 城镇职工基本医疗保 2101101 137 险缴费 530602221100000448 工伤保险缴费 2101199 138 530602221100000448 机关事业单位基本养 2080505 140 老保险缴费 530602221100000448 失业保险缴费 2089999 行政单位离退休 30305 生活补助 职工基本医疗保险缴 费 其他社会保障缴费 33,600.00 33,600.00 33,600.00 152,040.90 152,040.90 152,040.90 158 530602221100000448 职业年金记实（保工 2080506 159 资） 530602221100000448 (经费细化)工会经费 2080101 166 530602221100000448 公务出行租车经费 2080101 182 530602221100000582 其他民生 2080599 072 530602231100001263 计划生育奖励专项 058 2100799 合 计 行政单位医疗 30110 其他行政事业单位医 30112 疗支出 机关事业单位基本养 30108 老保险缴费支出 其他社会保障和就业 30112 支出 机关事业单位职业年 30109 金缴费支出 行政运行 30228 行政运行 30239 其他行政事业单位养 30305 老支出 其他计划生育事务支 30305 出 机关事业单位基本养 老保险缴费 其他社会保障缴费 11,057.52 11,057.52 11,057.52 442,300.80 442,300.80 442,300.80 1,386.25 1,386.25 1,386.25 职业年金缴费 80,000.00 80,000.00 80,000.00 工会经费 140,000.00 140,000.00 140,000.00 其他交通费用 26,400.00 单位资金 全年数 总计 26,400.00 26,400.00 生活补助 90,000.00 90,000.00 90,000.00 生活补助 3,050,240.00 3,050,240.00 3,050,240.00 28,733,143.46 28,733,143.46 28,733,143.46 15 16 17 财政专户管 理资金 小计 18 19 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 20 21 22 附属单位上 非同级财政 缴收入 拨款收入 23 24 其他收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：昭阳区人力资源和社会保障局 单位：元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编 码 1 2 3 4 昭通市昭阳 区劳动就业 服务局 昭阳区城乡 居民社会养 老保险局 2023年中央就业 补助资金 530602231100001265201 311 专项业务类 昭阳区代缴代缴 困难群体养老保 昭阳区对城乡居 险专项资金 民社会养老保险 530602210000000025004 312 民生类 2082602 530602210000000025128 312 民生类 2082602 的补助资金 合 计 5 2080799 功能科目名称 6 其他就业补助支出 财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助 经济科目 编码 经济科目名称 单位资金 一般公共预算 合计 9 财政拨款结转结余 小计 其中：本次下 达 10 11 7 8 30399 31299 其他对个人和家庭的补 助 其他对企业补助 31302 对社会保险基金补助 3,139,800.00 3,139,800.00 3,139,800.00 31302 对社会保险基金补助 10,633,273.06 10,633,273.06 10,633,273.06 13,773,073.06 13,773,073.06 13,773,073.06 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 12 13 14 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 非同级财 政拨款收 入 其他收入 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：昭阳区人力资源和社会保障局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 反映特殊困难群体养老 保险代缴人数 反映特殊困难群体养老 保险参保率 昭通市昭阳区人力资源和社会保障局 昭阳区城乡居民社会养老保险局 530602210000000025004 昭阳区代缴代缴困难群体养老保险 专项资金 区城乡居民养老保险参保率、续保率要 达到97%以上，养老金发放率达到100%， 符合条件的脱贫出列人员100%参保，领 取养老待遇人员死亡停发率达到100%， 严禁多发、漏发、冒领养老金的现象， 完成社保卡发放和激活，做好全民参保 登记和基层服务平台工作。全区2023年 符合参保条件的建档立卡户和困难群体 100%参保，100%以100元每年每人代缴完 毕，预计为31398人代缴。 昭阳区城乡居民社会养老保险局 530602210000000025128 昭阳区对城乡居民社会养老保险的 补助资金 :全区城乡居民养老保险参保率、续保率 要达到97%以上，养老金发放率达到100% ，符合条件的脱贫出列人员100%参保， 全区2023年符合领取待遇人员每人每月 2.25元区级基础养老金发放完毕。每人 参保缴费给以30元缴费补贴，参保人死 亡的给以1416元丧葬补助，对选择缴纳 高档次人员又给以补助。 2:领取养老待遇人员死亡停发率达到 100%，严禁多发、漏发、冒领养老金的 现象完成社保卡发放和激活，做好全民 参保登记和基层服务平台工作。 产出指标 数量指标 特殊困难群体养老保险代缴人数 = 31398 人 定量指标 产出指标 质量指标 特殊困难群体养老保险参保率 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 财政代缴人均养老保险标准 = 100 元/人/年 定量指标 反映财政代缴标准 效益指标 可持续影响指标 特殊困难群体养老保险持续参保率 = 100 % 定量指标 政策连续性 满意度指标 服务对象满意度指标 参保对象对代缴工作的满意度 >= 95 % 定量指标 反映获补助受益对象的 满意程度。 产出指标 数量指标 完成参保人数 >= 328672 人 定量指标 应补尽补 产出指标 数量指标 丧葬抚恤领取人数 >= 3590 人 定量指标 应补尽补 产出指标 数量指标 待遇发放人数 >= 92079 人 定量指标 应补尽补 产出指标 数量指标 参保缴费补贴人数 >= 318672 人 定量指标 应补尽补 产出指标 质量指标 获补对象准确率 >= 97 % 定量指标 产出指标 质量指标 兑现准确率 >= 97 % 定量指标 产出指标 质量指标 城乡居民基本养老保险参保率 >= 97 % 定量指标 产出指标 时效指标 基础养老金发放及时率 >= 97 % 定量指标 产出指标 时效指标 业务办理时限达标率 >= 97 % 产出指标 成本指标 城乡居民基础养老金区级补贴标准 = 2.25 元/人/月 定量指标 产出指标 成本指标 缴费补贴标准 = 5 元/人/年 定量指标 反映获补助对象认定的 准确性情况。 获补对象准确率=抽检 反映补助准确发放的情 符合标准的补助对象数 况。 /抽检实际补助对象数 补助兑现准确率=补助 反映发放单位及时发放 *100% 兑付额/应付额*100% 补助资金的情况。 发放及时率=在时限内 全部发放完毕 发放资金/应发放资金 *100% 全部补贴 产出指标 成本指标 丧葬抚恤标准 = 1416 元/人/次 定量指标 空全部发放完毕 产出指标 产出指标 产出指标 满意度指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 养老保险事业管理水平 养老金人均待遇水平提升率 基础养老金补助政策知晓率 100% 4 95 % % 服务对象满意度指标 参保人员满意度 = >= >= >= 95 % 定量指标 定量指标 定量指标 定量指标 反映获补助受益对象的 满意程度。 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：昭阳区人力资源和社会保障局 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 此表无内容 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：昭阳区人力资源和社会保障局 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 1 采购项目 采购品目 2 3 此表无内容 合 计 计量 单位 数量 4 5 面向中小企业预 留资金 合计 一般公共预 算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：昭阳区人力资源和社会保障局 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 政府购买服务项目 政府购买服务指导性目录代码 2 3 所属服务类别 4 所属服务领域 5 6 昭通市昭阳区人力资源和社会保障局 昭通市昭阳区人力资源和社会保障局 (经费细化)公务用车运行维护费 公务用车维修和保养服务 合 计 B1101 维修保养服务 B 政府履职辅助性服务 购买内容简述 208 合计 7 一般公共 预算 政府性 基金 8 9 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 区对下转移支付预算表 单位名称：昭阳区人力资源和社会保障局 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 我区不存在区对下转移支 付 合计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昭阳 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 预算09-2表 区对下转移支付绩效目标表 单位名称：昭阳区人力资源和社会保障局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 我区不存在区对下转移支付 新增资产配置表 单位名称：昭阳区人力资源和社会保障局 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 此表无内容 合计 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：昭阳区人力资源和社会保障局 单位：元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 我区上级补助支出未批复至部门。 合 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：昭阳区人力资源和社会保障局 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 昭阳区城乡居民社会养老保险局 2023年 2024年 2025年 8 9 10 13,773,073.06 昭阳区代缴代缴困难群体养老保险专 项资金 昭阳区对城乡居民社会养老保险的补 312 民生类 312 民生类 合计 助资金 1 本级 3,139,800.00 1 本级 10,633,273.06 13,773,073.06