上海市普陀区生态环境局2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区生态环境局 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区生态环境局主要职能 上海市普陀区生态环境局主要职能包括： （一）贯彻执行有关生态环境的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，会同有关部门制订本区贯彻生态环境政策法规的实施 意见，并组织实施，配合上级部门编制本区水功能区划及声环境功能区划。 （二）根据本区国民经济和社会发展的总体规划，拟订本区生态环境工作的发展战略；编制生态环境中长期规划和年度计划，并组织实 施；参与国民经济和社会发展规划、区域城市规划以及产业发展规划的制定；参与重大经济和技术政策的制定；负责统筹协调和监督管理 生态环境工作中的重大问题。 （三）负责本区污染物减排目标的落实；落实本市下达的主要污染物排放总量控制目标，实施排污许可证制度，组织制定全区污染物排 放总量控制计划和削减计划；推进应对气候变化工作及碳减排目标任务落实。 （四）参与提出生态环境项目财政性资金安排建议，配合相关部门做好组织实施工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。 （五）负责大气、水体、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、机动车等污染防治的监督管理；配合区有关部门推进能源结构调整。参 与长江三角洲区域生态环境联防联控工作。 （六）负责核与辐射安全的监督管理。按照权限规定，负责核与辐射安全的监督管理；负责辐射安全工作协调机制等相关工作，牵头开 展本辖区突发核与辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源、射线装置以及核技术应用的安全。 （七）负责生态环境准入的监督管理。按照权限规定，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；对重大经济和技术政策、 发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按照权限规定，审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；指导协调园区生态环境 管理。 （八）负责环境监测、统计、信息工作；配合做好本区生态环境质量监测点位设置及日常管理工作；组织建设和管理全区环境监测网和 环境信息网；组织生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测；组织生态环境统计和污染源普查，对生态环境 质量状况进行调查评估、预测预警；组织编报本区生态环境质量报告，负责统一发布本区生态环境信息。 （九）负责生态环境监督执法。牵头协调本辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调处理辖区内的环境污染纠纷；负责环境 应急管理工作；负责生态环境损害赔偿制度实施；组织开展本区生态环境保护执法检查；指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作 。 （十）会同有关部门组织开展生态环境保护科技工作，组织科学研究和技术工程示范，协助推进生态环境技术管理体系建设。 （十一）负责本区生态环境国际及地区间的合作交流；组织协调有关生态环境国际公约在本区的履约工作；参与协调生态环境对外经济 合作和利用的外资项目。 上海市普陀区生态环境局机构设置 上海市普陀区生态环境局设5个内设机构，包括：办公室、生态建设科、污染防治科（辐射安全管理科）、行政审批服务科、社区联 络科（法制科）。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区生态环境局预算支出总额为1513.17万元，其中：财政拨款支出预算1513.17万元，比2022年预算执行数 1366.34万元增加146.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1513.17万元，比2022年预算执行数增加146.83万元；政 府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2022年预算执行数持平。财政 拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)”科目预算35.19 万元,主要用于行政退休人员生活性 补贴、福利费、活动费。2022年当年预算执行数为12.84万元，2023年预算安排35.19万元，比2022年预算执行数增加174.07%。主要原因 是：增加了退休人员生活补贴。 2. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”科目预算58.59万元，主要用于 在职人员基本养老保险缴费。2022年当年预算执行数为34.16万元，2023年预算安排58.59万元，比2022年预算执行数增加71.52%。主要原 因是：人员变动及基数调整。 3. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”科目预算29.30万元，主要用于在 职人员职业年金缴费。2022年当年预算执行数为17.08万元，2023年预算安排29.30万元，比2022年预算执行数增加71.55%。主要原因是： 人员变动及基数调整。 4. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)”科目预算0.31万元，主要用于行政事业 单位退休人员活动费支出。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排0.31万元。主要原因是：支出功能分类科目编码变动。 5.“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”科目预算38.45万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费。2022 年当年预算执行数为22.42万元，2023年预算安排38.45万元，比2022年预算执行数增加71.50%。主要原因是：人员变动及社会保障养老基 数调整。 6.“节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)”科目预算531.32万元，主要用于环境保护管理事务的行政运行。2022年 当年预算执行数为571.55万元，2023年预算安排531.32万元，比2022年预算执行数减少7.04%。主要原因是：区级预算调减。 7.“节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)”科目预算20.00万元，主要用于生态环境保护宣传。2022年当 年预算执行数为3.00万元，2023年预算安排20.00万元，比2022年预算执行数增加566.67%。主要原因是：2023年宣传活动由线上改为线 下，增加了宣传视频制作费等费用。 8.“节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务（项）”科目预算5.49万元，主要用于残保金支付。2022年当年预算 执行数为0元，2023年预算安排5.49万元。主要原因是：科目调整。 9.“节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)”科目预算315.80万元，主要用于大气环境污染的治理。2022年当年预算执行数为 158.92万元，2023年预算安排315.80万元，比2022年预算执行数增加98.72%。主要原因是：增加了编制普陀区温室气体清单项目，全区燃 油、燃气锅炉委托检测项目、道路扬尘在线监控等项目调整至本科目。 10.“节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)”科目预算200.00万元，主要用于地表水水体的监测与分析。2022年当年预算执行数 为215.63万元，2023年预算安排200.00万元，比2022年预算执行数减少7.25%。主要原因是：普陀区入河排污口排查溯源项目任务减少。 11.“节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)”科目预算130.00万元，主要用于土壤修复专家评审费。2022年当年预 算执行数为85.00万元，2023年预算安排130.00万元，比2022年预算执行数增加52.94%。主要原因是：增加了普陀区大气自动站周边环境 臭氧前体污染物溯源项目45万。 13.“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”科目66.64万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。2022年当年预算执 行数为65.45万元，2023年预算安排66.64万元，比2022年预算执行数增加1.82%。主要原因是：公积金基数调整。 14.“住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)”科目82.08万元，主要用于在职人员购房补贴。2022年当年预算执行数为 120.49万元，2023年预算安排82.08万元，比2022年预算执行数减少31.88%。主要原因是：政策因素调整标准。 2023年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区生态环境局 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 项目支出 合计 人员经费 一、财政拨款收入 15,131,704 一、社会保障和就业支出 1,233,893 1,178,933 1.一般公共预算资金 15,131,704 二、卫生健康支出 384,529 384,529 2.政府性基金 三、节能环保支出 12,026,122 4,583,110 3.国有资本经营预算 四、住房保障支出 1,487,160 1,487,160 15,131,704 7,633,732 公用经费 54,960 730,080 6,712,932 785,040 6,712,932 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 15,131,704 支出总计 2023年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区生态环境局 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 208 社会保障和就业支出 1,233,893 1,233,893 行政事业单位养老支出 1,233,893 1,233,893 208 05 208 05 01 行政单位离退休 351,850 351,850 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 585,949 585,949 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 292,974 292,974 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 3,120 3,120 卫生健康支出 384,529 384,529 行政事业单位医疗 384,529 384,529 行政单位医疗 384,529 384,529 节能环保支出 12,026,122 12,026,122 环境保护管理事务 5,568,122 5,568,122 行政运行 5,313,190 5,313,190 210 210 11 210 11 01 211 211 01 211 01 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 211 01 02 一般行政管理事务 54,932 54,932 211 01 04 生态环境保护宣传 200,000 200,000 211 03 污染防治 6,458,000 6,458,000 211 03 01 大气 3,158,000 3,158,000 211 03 02 水体 2,000,000 2,000,000 211 03 99 其他污染防治支出 1,300,000 1,300,000 住房保障支出 1,487,160 1,487,160 住房改革支出 1,487,160 1,487,160 221 221 02 221 02 01 住房公积金 666,360 666,360 221 02 03 购房补贴 820,800 820,800 15,131,704 15,131,704 合计 2023年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区生态环境局 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 1,233,893 1,233,893 行政事业单位养老支出 1,233,893 1,233,893 208 05 208 05 01 行政单位离退休 351,850 351,850 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 585,949 585,949 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 292,974 292,974 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 3,120 3,120 卫生健康支出 384,529 384,529 行政事业单位医疗 384,529 384,529 行政单位医疗 384,529 384,529 节能环保支出 12,026,122 5,313,190 6,712,932 环境保护管理事务 5,568,122 5,313,190 254,932 行政运行 5,313,190 5,313,190 210 210 11 210 11 01 211 211 01 211 01 01 211 01 02 一般行政管理事务 54,932 54,932 211 01 04 生态环境保护宣传 200,000 200,000 211 03 污染防治 6,458,000 6,458,000 211 03 01 大气 3,158,000 3,158,000 211 03 02 水体 2,000,000 2,000,000 211 03 99 其他污染防治支出 1,300,000 1,300,000 住房保障支出 1,487,160 1,487,160 住房改革支出 1,487,160 1,487,160 221 221 02 221 02 01 住房公积金 666,360 666,360 221 02 03 购房补贴 820,800 820,800 15,131,704 8,418,772 合计 6,712,932 2023年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区生态环境局 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 15,131,704 一、社会保障和就业支出 合计 一般公共预算 1,233,893 1,233,893 二、政府性基金 二、卫生健康支出 384,529 384,529 三、国有资本经营预 算 三、节能环保支出 12,026,122 12,026,122 四、住房保障支出 1,487,160 1,487,160 15,131,704 15,131,704 收入总计 15,131,704 支出总计 政府性基金预算 国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区生态环境局 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 1,233,893 1,233,893 行政事业单位养老支出 1,233,893 1,233,893 208 05 208 05 01 行政单位离退休 351,850 351,850 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 585,949 585,949 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 292,974 292,974 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 3,120 3,120 卫生健康支出 384,529 384,529 行政事业单位医疗 384,529 384,529 行政单位医疗 384,529 384,529 节能环保支出 12,026,122 5,313,190 6,712,932 环境保护管理事务 5,568,122 5,313,190 254,932 5,313,190 5,313,190 210 210 11 210 11 01 211 211 01 211 01 01 行政运行 211 01 02 一般行政管理事务 54,932 54,932 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 211 01 04 211 03 211 03 211 211 基本支出 项目支出 200,000 200,000 污染防治 6,458,000 6,458,000 01 大气 3,158,000 3,158,000 03 02 水体 2,000,000 2,000,000 03 99 其他污染防治支出 1,300,000 1,300,000 住房保障支出 1,487,160 1,487,160 住房改革支出 1,487,160 1,487,160 221 生态环境保护宣传 合计 221 02 221 02 01 住房公积金 666,360 666,360 221 02 03 购房补贴 820,800 820,800 15,131,704 8,418,772 合计 6,712,932 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区生态环境局 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区生态环境局 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区生态环境局 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 7,333,722 7,333,722 301 01 基本工资 906,888 906,888 301 02 津贴补贴 4,107,094 4,107,094 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 585,949 585,949 301 09 职业年金缴费 292,974 292,974 301 10 职工基本医疗保险缴费 384,529 384,529 301 12 其他社会保障缴费 18,310 18,310 301 13 住房公积金 666,360 666,360 301 99 其他工资福利支出 371,618 371,618 商品和服务支出 765,040 765,040 302 302 01 办公费 303,157 303,157 302 02 印刷费 5,000 5,000 302 03 咨询费 5,000 5,000 302 04 手续费 1,000 1,000 302 07 邮电费 3,000 3,000 302 11 差旅费 5,000 5,000 302 15 会议费 5,000 5,000 302 16 培训费 6,000 6,000 302 17 公务接待费 5,000 5,000 302 27 委托业务费 20,000 20,000 302 28 工会经费 83,683 83,683 302 29 福利费 129,600 129,600 302 39 其他交通费用 170,480 170,480 302 99 其他商品和服务支出 23,120 23,120 对个人和家庭的补助 300,010 300,010 退休费 300,010 300,010 资本性支出 20,000 20,000 办公设备购置 20,000 20,000 303 303 02 310 310 02 合计 8,418,772 7,633,732 785,040 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区生态环境局 单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 0.50 因公出国(境)费 0.00 公务接待费 0.50 小计 购置费 运行费 0.00 0.00 0.00 78.50 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为0.50万元，比2022年预算增加0.50万元。其中： （一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。 （二）公务车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务车用车运行费0.00万元，与2022年预 算持平。 （三）公务接待费0.50万元。比2022年预算增加0.50万元，主要原因是预计2023年有接待任务。 二、机关运行经费预算 2023年上海市普陀区生态环境局财政拨款的机关运行经费预算为78.50万元。 三、政府采购情况 2023年度本单位政府采购预算352.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算350.00 万元。 四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金671.29万元。 五、国有资产占有情况 截止2022年12月31日，本单位流动资产27.30万元。固定资产864.85万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆；单价50.00万元以上通用设备4 台/套；专用设备2台/套（其中：单价100.00万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0.00万元。在建工程0项0.00万元。 无形资产7项计算机软件4.28万元。 地表水水质监测项目经费情况说明 一、项目概述 委托第三方监测机构对全区56条区管及以上河道（86+8个断面）、35条其他河湖(每月一次)和72个小微水体（以实际名单为准，每半 年一次）开展水质监测，完成1500余次水质样品监测、分析和评估工作。 二、立项依据 根据《2023年全市河湖水质监测计划》（沪河长办[2022]31号），结合《2023年度上海市生态环境监测工作计划实施方案》。 三、实施主体 通过招投标确定服务单位，并签订服务合同，明确双方的责任和义务。 四、实施方案 2022年12月开始招投标前期工作，2月开展招投标，3月开展地表水监测和相关工作。 五、实施周期 2023年3月至2024年2月 六、年度预算安排 2023年度财政资金预算安排金额160.00万元，完成1500余次水质样品监测、分析和评估工作。 七、绩效目标 为落实“治差水、保好水”的工作要求，进一步巩固全市消劣成果，逐步提升水环境质量，按照文件涉及的监测范围、监测时间、 断面、项目，并结合本区情况和实际管理要求，配合区河长制办公室做好2023年全区河湖水质监测工作。 详见单位的项目绩效目标表 财政项目支出绩效目标填报表 （2023年度） 项目名称 地表水水质监测项目 项目性质 主管部门 上海市普陀区生态环境局 实施单位 计划开始日期 2023年3月 计划完成日期 项目资金总额 项目资金 （元） 160万 其中：财政资金 项目类别 2024年2月 年度资金申请总额 160万 其中：当年财政拨款 160万 160万 其他资金 0 上年结转资金 0 其他资金 0 年度总目标 项目总目标 项目绩效目标 对全区56条区管及以上河道（86+8个断面）、35条其他河湖 (每月一次)和72个小微水体（以实际名单为准，每半年一 次）开展水质监测，完成1500余次水质样品监测、分析和评 估工作。 一级指标 绩效指标 经常性专项 监测数据及时上报，数据质量合格。监测数 据、 工作总结分析报告为普陀区下一步河道 差别化整治、生态修复、养护等工作提供可 信依据。 二级指标 三级指标 年度（/项目）指标值 数量指标 对 56 条 区 管 及 以 上 河 道 （86+8个断面）、35条其他 河湖(每月一次)和72个小微 水体（以实际名单为准，每 半年一次）开展水质监测。 每月提交所有断面指标数据 汇总表，项目完成后提交年 度工作总结分析报告。 100%完成 质量指标 监测数据质量控制合格率 按市生态环境局要求提前报备 监测计划，并按河长办要求及 时报送监测数据，数据质量符 合上海市社会化监测管理要求 。 成本指标 专款专用率 100% 产出指标 效益指标 社会效益指标 通过监测掌握全区河道水质情 有效促进本区水环境质量提 况，对不达标河道及时预警， 升 从而促进河长机制有效运行， 促进水环境质量提升。