上海市普陀区业余大学2019年度决算公开.pdf

上海市普陀区业余大学 2019 年度决算目录第一部分上海市普陀区业余大学概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市普陀区业余大学 2019 年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分上海市普陀区业余大学 2019 年度决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市普陀区业余大学概况一、主要职能立足普陀面向全市，培训各类技术人才。二、机构设置根据上述职责，上海市普陀区业余大学设 6 个内设机构，包括：校长室，副校长室，招生办，培训中心，老年大学，研究室。第二部分上海市普陀区业余大学 2019 年度决算表 2019年度收入支出决算总表单位：万元收入项目一、一般公共预算财政拨款收入支出决算数 2,991.07 项目一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、上级补助收入三、国防支出四、事业收入 600.00 四、公共安全支出五、经营收入五、教育支出六、附属单位上缴收入六、科学技术支出七、其他收入 354.76 决算数 3,248.42 七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 470.37 九、卫生健康支出 133.11 十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出 97.50 二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出本年收入合计用事业基金弥补收支差额 3,945.83 本年支出合计结余分配 3,949.40 年初结转和结余 1,185.78 年末结转和结余 1,182.20 总计 5,131.60 总计 5,131.60 2019年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入 3,945.83 2,991.07 600.00 354.76 教育支出 3,244.85 2,290.09 600.00 354.76 成人教育 3,157.85 2,203.09 600.00 354.76 成人高等教育 3,157.85 2,203.09 600.00 354.76 教育费附加安排的支出 86.99 86.99 其他教育费附加安排的支出 86.99 86.99 社会保障和就业支出 470.37 470.37 行政事业单位离退休 459.42 459.42 功能分类科目编码科目名称款合计类项 205 205 04 205 04 205 09 205 09 03 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 63.98 63.98 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 279.45 279.45 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 115.98 115.98 208 08 抚恤 10.95 10.95 上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 208 08 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 死亡抚恤 10.95 10.95 卫生健康支出 133.11 133.11 行政事业单位医疗 133.11 133.11 事业单位医疗 133.11 133.11 住房保障支出 97.50 97.50 住房改革支出 97.50 97.50 住房公积金 97.50 97.50 2019年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计功能分类科目编码科目名称款合计类项 205 205 04 205 04 205 09 205 09 03 99 208 基本支出项目支出 3,949.40 3,510.58 438.82 教育支出 3,248.42 2,809.60 438.82 成人教育 3,161.42 2,809.60 351.82 成人高等教育 3,161.42 2,809.60 351.82 教育费附加安排的支出 86.99 86.99 其他教育费附加安排的支出 86.99 86.99 社会保障和就业支出 470.37 470.37 行政事业单位离退休 459.42 459.42 208 05 208 05 02 事业单位离退休 63.98 63.98 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 279.45 279.45 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 115.98 115.98 208 08 抚恤 10.95 10.95 上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 208 08 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 死亡抚恤 10.95 10.95 卫生健康支出 133.11 133.11 行政事业单位医疗 133.11 133.11 事业单位医疗 133.11 133.11 住房保障支出 97.50 97.50 住房改革支出 97.50 97.50 住房公积金 97.50 97.50 2019年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入项目一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款支出决算数 2,991.07 项目合计一般公共预算财政拨款一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出 2,296.59 2,296.59 八、社会保障和就业支出 470.37 470.37 九、卫生健康支出 133.11 133.11 六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出政府性基金预算财政拨款十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出 97.50 97.50 2,997.57 2,997.57 12.26 12.26 3,009.83 3,009.83 二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出本年收入合计 2,991.07 年初财政拨款结转和结余 18.76 一、一般公共预算财政拨款 18.76 本年支出合计年末财政拨款结转和结余二、政府性基金预算财政拨款总计 3,009.83 总计 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类款合计 04 205 04 205 09 205 09 03 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 208 08 208 08 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出项 205 205 基本支出科目名称 01 教育支出 2,296.59 2,209.60 成人教育 2,209.60 2,209.60 成人高等教育 2,209.60 2,209.60 教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 86.99 86.99 86.99 86.99 470.37 470.37 459.42 459.42 63.98 63.98 279.45 279.45 115.98 115.98 抚恤 10.95 10.95 死亡抚恤 10.95 10.95 卫生健康支出 133.11 133.11 行政事业单位医疗 133.11 133.11 事业单位医疗 133.11 133.11 住房保障支出 97.50 97.50 住房改革支出 97.50 97.50 住房公积金 97.50 97.50 2,997.57 2,910.58 合计 86.99 86.99 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类科目编码类 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 科目名称工资福利支出基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费合计人员经费 2,474.94 339.48 41.95 2,474.94 339.48 41.95 1,295.12 1,295.12 279.45 279.45 115.98 133.11 115.98 133.11 44.71 97.50 44.71 97.50 127.62 357.33 127.62 公用经费 357.33 93.60 93.60 152.17 152.17 0.36 0.36 27.63 35.50 4.09 27.63 35.50 4.09 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 39 40 99 310 310 310 02 03 其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助支出资本性支出办公设备购置专用设备购置 303 99 310 07 信息网络及软件购置更新 310 310 310 310 310 13 19 21 22 99 公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出合计 01 02 03 04 05 07 08 09 10 43.98 76.13 11.12 52.86 43.98 76.13 11.12 52.86 10.95 10.95 1.20 1.20 2.18 2.18 2,910.58 2.18 2.18 2,551.06 359.52 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费因公出国（境）费合计预算数决算数 9.96 4.45 预算数决算数公务用车购置费小计预算数决算数 9.60 4.09 预算数决算数公务接待费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数 9.60 4.09 0.36 0.36 机关运行经费决算数 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类款合计基本支出项目支出科目名称项合计注：上海市普陀区业余大学 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 2019 年度资产负债情况表金额单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数 —— —— 4,777.68 4,667.01 （一）流动资产 —— —— 1,571.03 1,567.96 （二）固定资产 —— —— 5,844.99 6,011.36 17242 17242 3,304.94 3,304.94 1,951.40 2,101.24 一、资产合计其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆）（1）车辆（辆）一般公务用车 3 3 77.58 77.58 3 3 77.58 77.58 203.76 209.92 执法执勤用车特种专业技术用车其他用车（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套）其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 384.89 395.26 减：累计折旧及减值准备 —— —— 2,638.55 2,912.73 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 386.47 394.72 三、净资产合计 —— —— 4,391.21 4,272.29 （三）长期股权投资（四）长期债券投资减：累计摊销（七）其他资产第三部分上海市普陀区业余大学 2019 年度决算情况说明一、关于上海市普陀区业余大学 2019 年度收入支出决算总体情况说明上海市普陀区业余大学 2019 年度收入总计为 5,131.60 万元、支出总计为 5,131.60 万元。与 2018 年度相比，收入、支出各增加 270.43 万元。主要原因：财政拨款收入及项目经费的增长。二、关于上海市普陀区业余大学 2019 年度收入决算情况说明本年收入合计 3,945.83 万元，其中：财政拨款收入 2,991.07 万元，占 75.80%；事业收入 600 万元，占 15.21%；其他收入 354.76 万元，占 8.99%。三、关于上海市普陀区业余大学 2019 年度支出决算情况说明本年支出合计 3,949.40 万元，其中：基本支出 3,510.58 万元，占 88.89%；项目支出 438.82 万元，占 11.11%。四、关于上海市普陀区业余大学 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市普陀区业余大学 2019 年度财政拨款收支总决算 3,009.83 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 212.88 万元，增加 7.07%。主要原因：项目经费的增加。五、关于上海市普陀区业余大学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市普陀区业余大学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,997.57 万元，占本年支出合计的 75.90%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 218.38 万元，增加 7.29%。主要原因：项目经费的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市普陀区业余大学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,997.57 万元，主要用于以下方面：教育支出 2,296.59 万元，占 76.62%；社会保障和就业支出 470.37 万元，占 15.69%；卫生健康支出 133.11 万元，占 4.44%；住房保障支出 97.50 万元，占 3.25%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市普陀区业余大学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,605.23 万元，支出决算为 2,997.57 万元，完成年初预算的 115.06%。主要原因：人员经费支出增加。其中： 1、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。主要用于：工资福利支出、日常公用支出等。年初预算为 1,925.81 万元，支出决算为 2,296.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员支出的增加。 2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：学校项目支出。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 86.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费的增加。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费及活动费。年初预算为 63.98 万元，支出决算为 63.98 万元。决算数等于预算数的主要原因：离休及退休人员人数不变。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员养老保险费。年初预算为 276.31 万元，支出决算为 279.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员的增加。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员职业年金。年初预算为 110.52 万元，支出决算为 115.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员的增加。 6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：死亡抚恤金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：有退休人员死亡，故产生抚恤金。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员医疗保险金。年初预算为 131.25 万元，支出决算为 133.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员的增加。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 96.71 万元，支出决算为 97.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员的增加。六、关于上海市普陀区业余大学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市普陀区业余大学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,910.58 万元，包括人员经费 2,551.06 万元，公用经费 359.52 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 2,474.94 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 357.33 万元，主要用于：物业管理费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭补助支出 76.13 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。 4、其他资本性支出 2.18 万元，主要用于：办公设备购置。七、关于上海市普陀区业余大学 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市普陀区业余大学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.96 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 44.68%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.09 万元，完成预算 42.60%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项”规定，控制“三公”经费的支出。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 1.79 万元，减少 40.22%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.79 万元，减少 43.77%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆保险费的减少。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.09 万元，占 91.91%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 8.09%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 4.09 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 4.09 万元。主要用于公务车辆的运行维护使用。 2019 年，上海市普陀区业余大学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。 3、公务接待费支出 0.36 万元。其中：国内公务接待支出 0.36 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待 3 批次，共 107 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。八、关于上海市普陀区业余大学 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市普陀区业余大学 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市普陀区业余大学 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市普陀区业余大学 2019 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市普陀区业余大学 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 151.26 万元，其中：货物采购金额 23.88 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 127.38 万元。（三）车辆、房屋特殊占用情况上海市普陀区业余大学 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。（四）预算绩效管理情况上海市普陀区业余大学2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位根据《上海市普陀区人民政府办公室关于转发区财政局制定的<普陀区预算绩效管理实施办法>》（普府办 [2016]17号），建立了财务人员牵头组织、项目责任人员协作配合的预算绩效管理工作机制，制定了《上海市普陀区业余大学预算绩效管理实施办法》。全过程绩效管理实施情况：2019年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额87万元；2019年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额87万元，平均得分96分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0 个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。 2019 年度财政项目绩效自评价项目名称职业教育专项上海市普陀区业余预算单位具体实施处（科大学是否为经常性项目室）当年预算数（元） 720,000.00 上年预算金额（元）预算执行数（元） 719,936.20 预算执行率（%）是 720,000.00 99.99% 项目总目标：加强区域现代职业教育体系建设，着力增强服务普陀“两区” 建设的能力；以评促教，以赛促学，不断提升师生综合素质；拓展联盟服务项目年度总目标功能，发挥联盟辐射作用；多搭平台，促进职业院校教师专业发展；树立大职业教育观，做好普职渗透；积极促进交流沟通，提升职教集团影响力；项目年度目标：促进基础教育全面协调可持续发展。自评时间 2020-06-05 绩效等级优秀 1.做好普职融合，推进区内初中生职业体验活动；2.服务创业就业，营造职业院校学生创新创业良好氛围；3.科学研判职教发展，制定“十四五”职教专项发展规划，组建区职业教育政策专家指导组；4.总结梳理职教科研项目主要绩效研究成果，使职教研究项目成果化，成果显性化；5.迎接市教委职教集团绩效评估；6.推进职业教育创新实践基地发展，完善基地运行绩效评估方案，完善统筹地方教育附加项目经费使用程序；7.逐步完善职教联盟信息化办公及宣传工作，建立微信公众号。 1.今年上半年受疫情影响，职业体验、创业指导站等活动无法正常开展，对主要问题下半年工作开展压力较大；2.职教联盟是一个相对松散的组织，无实体，无专职人员，在开展工作时还是需要得到更多政策上的支持，工作机制仍待进一步完善。 1.落实区教育局有关廉政风险滚动排查防控机制建设工作相关要求，继续完改进措施善职教联盟工作机制，合理安排经费使用项目，加强顶层设计，发挥经费使用最大绩效。一级指标名指标称指标解释权重评分规则自评分备注项目的财务制度是否健全、 ①是否已制定或具有相应的项财务完善、有效，目资金（资产）管理办法；(1 （资用以反映和考分）②项目资金管理办法是否符产）管核财务管理制合相关财务会计制度的规定。（1 理制度度对资金规的健全范、安全运行性和执的保障情况，了相应的财务检查等必要的监行的有以及反映和考控措施或手 2 段；（1 分）⑤是效性核项目实施单否按项目进行成本核算，开展必位对资金运行要的项目成本控制。（1 分） 5 分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1 分）④是否采取 5 的控制情况。 ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 分）②是否符项目的申请、合部门（单位）中期规划、年度设立过程是否投入项目设符合相关要立的规求，用以反映范性和考核项目立目标和计划；(1 分）③项目是 5 5 是否已经过必要的可行性研究、况。理分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1 分）⑤事前项的规范情与管否按照规定的程序申请设立；（1 专家论证、风险评估、集体决策 (36 等。（1 分）分) ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1 分）②绩效目标是否与项目预算或资金量项目所设定的相匹配;（2 分）③是否将项目绩效目标是否绩效目依据充分，是标合理否符合客观实性际，绩效目标绩效目标细化分解为具体的绩 8 效指标和指标值;（1 分）④项目预算编制是否细化和量化（主 8 要体现为依据充分、流程合规、与预算是否匹数量合适、单价合理。）（4 分）配。其中：科学细化量化的得 4 分，基本细化量化的得 2 分，未细化量化的不得分。（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在 90%及预算执反映项目预算行率执行的进度以上得 8 分；②预算执行率大于 8 80%以上不到 90%得 6-8 分；③ 预算执行率 70%以上不到 80%得 4-6 分；④预算执行率 70 以下，不得分。 7 ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务项目资金使用管理制度，以及有关专项资金管是否符合相关理办法的规定。（包括公务卡、资金使法律法规、制 “三公”经费、政府采购等）；用的合度和规定，项规性目资金使用是整的审批程序和手续；（1 分）否规范和安 ③是否符合项目预算批复或合全。同规定的用途；（1 分）④资金 6 （3 分）②资金的拨付是否有完 6 使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1 分）与项目直接相关的业务管理项目管理制度的健全性和执行的有效性 ①是否已制定或具有科学合理制度是否健的业务管理制度；（1 分）②项全、完善和有目调整及支出调整手续是否完效，项目实施是否符合相关 4 业务管理规备；（1 分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐 4 全;（1 分）④是否采取了有效定，是否为达的项目推进、质量检查、验收等到项目质量要必需的控制措施或手段。（1 分）求而采取了必需的措施。按季度发布普 ①是否按规定完成项目招标或陀区技能人才比价工作；（2 分）②项目调整招聘需求趋势及支出调整手续是否完备；（2 人才需报告，完成一分）③项目合同书、验收报告、求发布份年度报告，工作增加对职业院分）④是否采取了有效的项目推校专业教师和进、质量检查、验收等必需的控学生的服务和制措施或手段。（1 分）⑤是否支持能力。完成量化目标（1 分）产出 8 技术鉴定等资料是否齐全;（2 8 组织开展职教目标 “十佳”教师 (34 ①是否按规定完成项目招标或评选；梳理宣分) 比价工作；（2 分）②项目调整传历届职业教开设区育十佳教师、级职教十佳班主任典师资培型；吸纳行业训课程大师、企业技术骨干、社会贤达、职教骨干教师加入名师工作室及支出调整手续是否完备；（2 分）③项目合同书、验收报告、 8 技术鉴定等资料是否齐全;（2 分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1 分）⑤是否完成量化目标（1 分） 8 ①是否按规定完成项目招标或比价工作；（2 分）②项目调整开展创业指导及支出调整手续是否完备；（2 班主任站工作例会，分）③项目合同书、验收报告、基本功举办创业指导大赛活动；总结创分）④是否采取了有效的项目推业优秀案例；进、质量检查、验收等必需的控 8 技术鉴定等资料是否齐全;（2 8 制措施或手段。（1 分） ⑤是否完成量化目标（1 分）设立职业体验实践基地；完善初中生职业体验工作机 ①是否按规定完成项目招标或制；完成初一比价工作；（2 分）②项目调整年级学生职业及支出调整手续是否完备；（2 推动职体验 16 学时任分）③项目合同书、验收报告、业体验务；形成在市、工作区层面交流的分）④是否采取了有效的项目推优秀案例；培进、质量检查、验收等必需的控养带动一批教制措施或手段。（2 分）⑤是否师开展相关课完成量化目标（2 分） 10 技术鉴定等资料是否齐全;（2 8 程开发，课题研究工作，形成成果。完成职教联盟绩效评估工作，加强与市职教联区职教科研院盟绩效所的联系，紧评估密对接区内重 5 完成职教联盟绩效评估工作，自评等地为良； 5 点民营企业对技术技能人才效果的需求。目标人才需求报告 (15 每期均需保证分) 发放至职业院 ①报告是否有明显完善和调整校，专业课教职教科师和学生之间研成果的认知度较往奖评选年有所提高，报告内容增加对区内职业院校师生的服务力度。（1 分）②报告在职业院校师生 5 中有一定知晓率（1 分）③是否在多种平台发布趋势报告（1 分） ④能否对职业院校专业建设起到帮助（2 分） 5 创业指导站活动影响力目组建联标盟宣传 (15 队分) 提高职教十佳 ①活动是否有明显完善和调整教师评选含金（1 分）②评选结果在职业院校量；提升职教名师对职业院 5 师生中有一定知晓率（1 分）③ 是否在多种平台进行推广宣传校专业发展支（1 分）④能否对职业院校教师持力度队伍建设起到帮助（2 分）完成职教联盟公众号运行有方案（2）公众号微信公众号申运行有内容（2 分）联盟宣传阵请，组建通讯地实现移动端及网页端两种平队伍。召开校台（2 分）健全通讯员及稿件发企合作对话会、职教管理 15 布制度（2 分）有完善的活动方案（2 分）；项目承担单位有比者沙龙，通过价或招标环节（2 分);联盟制度理事会确定联及机制建设得以进一步完善（2 盟工作核心价分）核心价值及愿景广为所知（1 值和共同愿景分）合计 100.00 5 14 96.00 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含） -75 分为合格，0-60 分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：学生学费收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是：市拨专项收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。