上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心2016年度部门决算.pdf

上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 2016 年度部门决算 第一部分 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心概况 一、主要职能 １、贯彻执行党中央、国务院及上海市市政府、上海市卫生 和计划生育委员会关于卫生技术服务方面的路线、方针、政策和 国家的法律法规，组织开展本社区人群医疗保健、疾病控制和计 划生育技术服务等工作。 ２、负责本社区范围内孕产妇管理和婴儿系统管理工作。开 展母婴保健技术、妇科病查治、孕产妇保健、高危妊娠的筛查， ７ 岁以下儿童健康保健工作，对孕产妇死亡、５ 岁以下儿童死亡 进行调查、统计、分析，同时对母婴保健技术知识进行宣传、教 育。 ３、负责范围内的避孕节育指导，生殖健康监测及生殖健康 知识的宣传指导等工作。 ４、承办上海市普陀区卫生和计划生育委员会和上级业务部 门交办的其他事项。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中 心设 １８ 个内设机构，包括：全科医学科、中医科、预防保健科、 家床科、检验科等。 1 第二部分 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、财政拨款收入 745.28 项目 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 190.77 三、国防支出 三、事业收入 5722.05 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 决算数 6.36 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 40.17 九、医疗卫生与计划生育支出 6989.72 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 65.33 二十、粮油物资储备支出 本年收入合计 6664.46 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 7095.22 结余分配 年初结转和结余 -713.74 年末结转和结余 -1144.50 总计 5950.72 总计 5950.72 2 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 款 类 05 208 05 财政拨款收 入 上级补助收 入 合计 6664.46 745.28 190.77 社会保障和就业支出 40.17 9.24 30.93 行政事业单位离退休 40.17 9.24 30.93 事业单位离退休 40.17 9.24 30.93 6558.96 736.04 医疗卫生与计划生育管理事务 28.97 28.97 其他基层医疗卫生与计划生 育管理事务支出 28.97 28.97 6359.68 项 208 208 科目名称 本年收入 合计 02 210 医疗卫生与计划生育支出 210 01 210 01 210 03 210 03 01 城市社区卫生机构 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 210 04 210 04 99 基层医疗卫生机构 公共卫生 08 221 221 02 221 02 01 基本公共卫生服务 事业收入 5722.05 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 6.36 190.77 5625.79 6.36 536.76 190.77 5625.79 6.36 6352.68 529.76 190.77 5625.79 6.36 7 7 170.31 170.31 170.31 170.31 住房保障支出 65.33 65.33 住房改革支出 65.33 65.33 住房公积金 65.33 65.33 3 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 合计 款 合计 7095.22 6975.07 社会保障和就业支出 40.17 40.17 行政事业单位离退休 40.17 40.17 事业单位离退休 40.17 40.17 6989.72 6869.57 医疗卫生与计划生育管理事务 28.97 28.97 其他基层医疗卫生与计划生 育管理事务支出 28.97 28.97 6790.44 6670.29 120.15 6783.44 6663.29 120.15 7 7 170.31 170.31 170.31 170.31 住房保障支出 65.33 65.33 住房改革支出 65.33 65.33 住房公积金 65.33 65.33 类 项 208 208 05 208 05 02 210 医疗卫生与计划生育支出 210 01 210 01 210 03 210 03 01 城市社区卫生机构 210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 210 04 210 04 99 基层医疗卫生机构 公共卫生 08 221 221 02 221 02 01 基本公共卫生服务 基本支出 4 项目支出 120.15 120.15 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出决算数 合计 一般公共预算 财政拨款 八、社会保障和就业支出 9.24 9.24 九、医疗卫生与计划生育支出 771.41 771.41 决算数 745.28 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 5 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 745.28 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 35.65 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 780.65 780.65 0.28 0.28 35.65 政府性基金预算财政拨款 总计 780.93 总计 6 780.93 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 类 款 项 208 208 05 208 05 02 210 一般公共预算财政拨款支出决算数 科目名称 合 计 基本支出 社会保障和就业支出 9.24 9.24 行政事业单位离退休 9.24 9.24 事业单位离退休 9.24 9.24 771.41 651.26 28.97 28.97 28.97 28.97 基层医疗卫生机构 572.13 451.98 120.15 120.15 医疗卫生与计划生育 支出 医疗卫生与计划生育 管理事务 其他医疗卫生与计 划生育管理事务支出 210 01 210 01 210 03 210 03 01 城市社区卫生机构 565.13 444.98 210 03 99 其他基层医疗卫生机 构支出 7 7 210 04 公共卫生 170.31 170.31 210 04 基本公共卫生服务 170.31 170.31 210 05 210 05 780.65 660.5 99 08 项目支出 120.15 医疗保障 02 事业单位医疗 合 计 7 120.15 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 目 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 款 01 02 03 04 06 07 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 01 02 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 617.26 23 4 510.28 79.98 8 617.26 23 4 510.28 79.98 34 34 7 7 27 9.24 9.24 27 9.24 9.24 303 303 303 303 303 303 303 303 303 03 04 05 07 08 09 11 12 13 303 99 310 310 310 310 310 310 310 02 03 07 13 19 99 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合 计 660.5 9 626.5 34 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 机关运行 经费决算数 公务接待费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注: 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故此表无数据。 10 0 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 0 注：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支 出，故本表无数据。 11 第三部分 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 2016 年度部门决算情况说明 一、关于上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 ２０１６ 年度收入支出总体情况说明 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 ２０１６ 年度收 入总计为 ５９５０．７２ 万元、支出总计为 ５９５０．７２ 万元。与 ２０１５ 年 度相比，收入、支出总计各减少 ３０．１９ 万元。主要原因为 ２０１６ 年业务收入的减少。 二、关于上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 ２０１６ 年度收入决算情况说明 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 ２０１６ 年度收 入合计 ６６６４．４６ 万元，其中：财政拨款收入 ７４５．２８ 万元，占 １１．１８％；上级补助收入 １９０．７７ 万元，占 ２．８６％；事业收入 ５７２２．０５ 万元，占 ８５．８６％；其他收入 ６．３６ 万元，占 ０．１％。 三、关于上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 ２０１６ 年度支出决算情况说明 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 ２０１６ 年度支 出合计 ７０９５．２２ 万元，其中：基本支出 ６９７５．０７ 万元，占 ９８．３１％； 项目支出 １２０．１５ 万元，占 １．６９％。 四、关于上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 ２０１６ 年度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 ２０１６ 年度财 政拨款收入总决算 ７８０．９３ 万元，财政拨款支出总决算 ７８０．９３ 万 元。与 ２０１５ 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 １３０．０４ 万元。 财政拨款收入减少的主要原因： 医疗卫生与计划生育支出比 ２０１５ 年减少 １７４．８７ 万元，财政拨款支出减少主要原因：医疗卫生与 计划生育支出比 ２０１５ 年减少 ９４．８５ 万元。 五、关于上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 ２０１６ 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 ２０１６ 年度一 般公共预算财政拨款支出 ７８０．６５ 万元，占总支出的 １１％。与 ２０１５ 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 ９４．６７ 万元，减少 １０．８２％。主要原因：社会保障和就业支出增加 ０．１８ 万元、医疗 12 卫生与计划生育支出比 ２０１５ 年减少 ９４．８５ 万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 ２０１６ 年度一 般公共预算财政拨款支出 ７８０．６５ 万元，主要用于以下方面：社 会保障和就业支出 ９．２４ 万元，占 １．１８％；医疗卫生与计划生育 支出 ７７１．４１ 万元，占 ９８．８２％ （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 ２０１６ 年度一 般公共预算财政拨款支出年初预算为 ４０４．８９ 万元，支出决算为 ７８０．６５ 万元，完成年初预算的 １９２．８１％。决算数大于预算数的主 要原因：预算项目主体调整。 １、社会保障和就业支出 ９．２４ 万元。住院用于事业单位离退 休费 ９．２４ 万元，年初预算数 ９．２４ 万元，支出决算为 ９．２４ 万元， 完成年初预算数的 １００％。 ２、医疗卫生与计划生育支出 ７７１．４１ 万元。主要用于：城市 社区卫生机构方面的支出。年初预算为 ３９５．６５ 万元，支出决 算为 ７７１．４１ 万元，完成年初预算的 １９４．９７％。决算数大于预算 数的主要原因：预算项目主体调整。 六、关于上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 ２０１６ 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 ２０１６ 年度一 般公共预算财政拨款基本支出 ６６０．５０ 万元，包括人员经费 ６２６．５０ 万元，公用经费 ３４ 万元。基本支出中： １、工资福利支出 ６１７．２６ 元，主要用于：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费。 ２、商品和服务支出 ３４ 万元，主要用于：专用材料费、其他 商品和服务支出。 ３、对个人和家庭补助 ９．２４ 万元，主要用于：离休费。 七、关于上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 ２０１６ 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 ２０１６ 年 “三 公”经费财政拨款支出年初预算为 ０ 万元，支出决算为 ０ 万元。 ２０１６ 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 ２０１５ 年度增 加 ０ 万元，增长 ０％。 13 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 ２０１６ 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 ０ 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 ０ 万元； 公务接待费支出决算 ０ 万元。具体情况如下： １、因公出国（境）费支出 ０ 万元。全年安排因公出国（境） 团组 ０ 个、累计 ０ 人次。开支内容包括： ２、公务用车购置及运行维护费支出 ０ 万元。其中： 公务用车购置支出为 ０ 万元。 公务用车运行维护支出 0 万元。 ３、公务接待费支出 ０ 万元。 八、关于普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 ２０１６ 年度 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 ２０１６ 年度无 政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 ２０１６ 年度无 国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 ２０１６ 年度上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心无 机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况。 ２０１６ 年度本部门政府采购金额 １０８．２４ 万元，其中：货物采 购金额 １０８．２４ 万元。 ２０１６ 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 １４０．９４ 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 ８４．６ 万 元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商 中标或成交的，采购金额 ５６．３４ 万元；在其他政府采购项目中， 由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 ０ 万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，上海市普陀区长风街道白玉社区 卫生服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。 （四）预算绩效管理情况。 14 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 2016 年度预 算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建 设情况良好；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项 目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分无。绩效评级为“优” 的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格” 的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩 效评价结果详见《绩效评价结果信息表》 。 绩效评价结果信息表 项目名称 预算金额 0 万元 评价分值 评价结论 主要绩效 存在问题 整改建议 整改情况 15 第四部分 名词解释 ２０１６ 年度上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心无 名词解释。 16