上海市普陀区业余大学2019年单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海市普陀区业余大学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区业余大学主要职能 上海市普陀区业余大学是普陀区教育局所属公办普通成人高等教育。 主要职能包括： 立足普陀面向全市，培训各类技术人才。 上海市普陀区业余大学机构设置 上海市普陀区业余大学内设机构：校长室，副校长室，招生办，培训中心，老年大学，研究室 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市普陀区业余大学预算支出总额为3,204.59万元，其中：财政拨款支出预算2,604.59万元。财政拨款支出预算中，一般 公共预算拨款支出预算2,604.59万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）1,910.81万元。主要用于：教育部门举办的成人高等教育支出。2018年当年 预算执行数为1,941.14万元，2019年预算安排1,910.81万元，比2018年预算执行数减少1.56%。主要原因是：学生及教职工人数减少。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）63.98万元。主要用于：实行归口管理 的行政单位开支的离退休经费。2018年当年预算执行数为67.48万元，2019年预算安排63.98万元，比2018年预算执行数减少5.19%。主要 原因是：离退休人数的减少。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）276.31万元。主要用于： 实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2018年当年预算执行数为277.25万元，2019年预算安排276.31万元，比2018年预算执 行数减少0.34%。主要原因是：教职工人数减少。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）110.52万元。主要用于：实行 归口管理的事业单位开支的离退休经费。2018年当年预算执行数为110.90万元，2019年预算安排110.52万元，比2018年预算执行数 减少0.34%。主要原因是：教职工人数减少。 5、抚恤（类）死亡抚恤（款）0万元。主要用于：退休人员死亡抚恤金经费。2018年当年预算执行数为18.23万元，2019年预算安排0万 元，比2018年预算执行数减少100%。主要原因是：存在不确定因素。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）131.25万元。主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本 医疗保险缴费经费。2018年当年预算执行数为131.69万元，2019年预算安排131.25万元，比2018年预算执行数减少0.34%。主要原因是： 教职工人数减少。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）96.71万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2018年当年预算执行数为95.25万元，2019年预算安排 96.71万元，比2018年预算执行数增加1.54%。主要原因是：根据上年收入水平，增加住房公积金缴费支出。 2019年预算单位财务收支预算总表 编制部门：上海市普陀区业余大学 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 9,323,581 150,000 9,323,581 150,000 一、财政拨款收入 26,045,874 一、教育支出 25,258,144 15,784,563 1.公共预算资金 26,045,874 二、社会保障和就业支出 4,508,166 4,508,166 2.政府性基金 三、卫生健康支出 1,312,476 1,312,476 二、事业收入 6,000,000 四、住房保障支出 967,088 967,088 32,045,874 22,572,293 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 32,045,874 支出总计 2019年预算单位收入预算总表 单位：元 类 款 205 205 04 205 04 205 09 205 09 功能分类科目名称 03 99 208 事业单位经营 收入 合计 财政拨款收入 事业收入 教育支出 25,258,144 19,258,144 6,000,000 0 0 成人教育 25,108,144 19,108,144 6,000,000 0 0 成人高等教育 25,108,144 19,108,144 6,000,000 0 0 教育费附加安排的支出 150,000 150,000 0 0 0 其他教育费附加安排的支出 150,000 150,000 0 0 0 社会保障和就业支出 4,508,166 4,508,166 0 0 0 行政事业单位离退休 4,508,166 4,508,166 0 0 0 639,816 639,816 0 0 0 项 其他收入 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,763,107 2,763,107 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,105,243 1,105,243 0 0 0 卫生健康支出 1,312,476 1,312,476 0 0 0 行政事业单位医疗 1,312,476 1,312,476 0 0 0 事业单位医疗 1,312,476 1,312,476 0 0 0 住房保障支出 967,088 967,088 0 0 0 住房改革支出 967,088 967,088 0 0 0 住房公积金 967,088 967,088 0 0 0 32,045,874 26,045,874 6,000,000 0 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2019年预算单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 04 205 04 205 09 205 09 合计 项目支出 基本支出 项 03 99 208 教育支出 25,258,144 25,108,144 150,000 成人教育 25,108,144 25,108,144 0 成人高等教育 25,108,144 25,108,144 0 教育费附加安排的支出 150,000 0 150,000 其他教育费附加安排的支出 150,000 0 150,000 社会保障和就业支出 4,508,166 4,508,166 0 行政事业单位离退休 4,508,166 4,508,166 0 639,816 639,816 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,763,107 2,763,107 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,105,243 1,105,243 0 卫生健康支出 1,312,476 1,312,476 0 行政事业单位医疗 1,312,476 1,312,476 0 事业单位医疗 1,312,476 1,312,476 0 住房保障支出 967,088 967,088 0 住房改革支出 967,088 967,088 0 住房公积金 967,088 967,088 0 32,045,874 31,895,874 150,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2019年预算单位财政拨款收支预算总表 单位：元 本年财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 二、政府性基金 收入总计 本年财政拨款支出 预算数 项目 26,045,874 一、教育支出 预算数 一般公共预算 19,258,144 19,258,144 二、社会保障和就业支出 4,508,166 4,508,166 三、卫生健康支出 1,312,476 1,312,476 四、住房保障支出 967,088 967,088 26,045,874 26,045,874 26,045,874 支出总计 政府性基金预算 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 2019年预算数 2018年执行数 功能分类科目名称 类 款 04 205 04 205 09 205 09 小计 项目支出 基本支出 增减额 增减% 项 205 205 2019年预算数比2018年执行数 02 99 208 教育支出 20,783,795 19,258,144 19,108,144 -1,525,651 -7.34 成人教育 19,411,404 19,108,144 19,108,144 -303,260 -1.56 成人高等教育 19,411,404 19,108,144 19,108,144 -303,260 -1.56 教育费附加安排的支出 1,372,391 150,000 0 150,000 -1,222,391 -89.07 其他教育费附加安排的支出 1,372,391 150,000 0 150,000 -1,222,391 -89.07 社会保障和就业支出 4,738,669 4,508,166 4,508,166 -230,503 -4.86 行政事业单位离退休 4,556,398 4,508,166 4,508,166 -48,232 -1.06 674,836 639,816 639,816 -35,020 -5.19 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,772,518 2,763,107 2,763,107 -9,411 -0.34 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,109,044 1,105,243 1,105,243 -3,801 -0.34 208 08 抚恤 182,271 0 0 -182,271 -100.00 208 08 死亡抚恤 182,271 0 0 -182,271 -100.00 医疗卫生与计划生育支出 1,316,947 1,312,476 1,312,476 -4,471 -0.34 行政事业单位医疗 1,316,947 1,312,476 1,312,476 -4,471 -0.34 事业单位医疗 1,316,947 1,312,476 1,312,476 -4,471 -0.34 住房保障支出 952,462 967,088 967,088 14,626 1.54 住房改革支出 952,462 967,088 967,088 14,626 1.54 住房公积金 952,462 967,088 967,088 14,626 1.54 27,791,873 26,052,312 26,052,312 -1,739,561 -6.26 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 02 01 合计 2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2019年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 单位：元 项目 财政拨款支出 科目编码 科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 21,916,677 21,916,677 0 301 01 基本工资 3,064,032 3,064,032 0 301 02 津贴补贴 1,091,664 1,091,664 0 301 07 绩效工资 10,745,601 10,745,601 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,763,107 2,763,107 0 301 09 职业年金缴费 1,105,243 1,105,243 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,312,476 1,312,476 0 301 12 其他社会保障缴费 483,546 483,546 0 301 13 住房公积金 967,088 967,088 0 301 99 其他工资福利支出 383,920 383,920 0 商品和服务支出 3,323,581 0 3,323,581 302 302 05 水费 54,320 0 54,320 302 06 电费 210,000 0 210,000 302 09 物业管理费 650,000 0 650,000 302 11 差旅费 130,000 0 130,000 302 13 维修（护）费 1,493,437 0 1,493,437 302 16 培训费 60,000 0 60,000 302 17 公务接待费 3,593 0 3,593 302 28 工会经费 276,311 0 276,311 302 29 福利费 349,920 0 349,920 302 31 公务用车运行维护费 96,000 0 96,000 对个人和家庭的补助 655,616 655,616 0 303 303 01 离休费 113,116 113,116 0 303 02 退休费 526,700 526,700 0 303 09 奖励金 10,800 10,800 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 5,000 5,000 0 25,895,874 22,572,293 3,323,581 合计 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 机关运行经费预算 数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 9.96 0.36 购置费 9.6 运行费 9.6 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为9.96万元，比2018年预算增加0.51万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元 （二）公务用车购置及运行费9.6万元，比2018年预算增加0.51万元，主要原因是预算增加。 （三）公务接待费0.36万元。比2018年预算持平。 二、机关运行经费预算 2019年上海市普陀区业余大学无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区业余大学2019年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位无绩效目标。 五、国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，上海市普陀区业余大学共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆 、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设 备0台（套）。