铜仁职业技术学院2022年部门预算及“三公”经费预算信息.doc

铜仁职业技术学院 2022 年部门预算及“三公”经费预算信息 铜仁职业技术学院 2022 年 2 月 编制 目 录 录.............................................................................................................................................................................................................................- 2 - 目 第一部分 铜仁职业技术学院概况 ...................................................................................................................................................................................- 1 一、部门主要职能.............................................................................................................................................................................................................- 1 二、部门机构设置.............................................................................................................................................................................................................- 1 （一）预算单位构成 .....................................................................................................................................................................................................- 1 （二）内设机构设置 .....................................................................................................................................................................................................- 2 三、部门人员构成.............................................................................................................................................................................................................- 2 第二部分 铜仁职业技术学院 2022 年预算公开报表.......................................................................................................................................................- 3 铜仁职业技术学院 2022 年部门收支总表 ......................................................................................................................................................................- 3 铜仁职业技术学院 2022 年部门收入总表 ......................................................................................................................................................................- 5 铜仁职业技术学院 2022 年部门支出总表 ......................................................................................................................................................................- 6 铜仁职业技术学院 2022 年财政拨款收支总表...............................................................................................................................................................- 7 铜仁职业技术学院 2022 年一般公共预算支出表 ...........................................................................................................................................................- 8 铜仁职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）....................................................................................................................- 9 铜仁职业技术学院 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 .....................................................................................................................- 14 铜仁职业技术学院 2022 年政府性基金预算支出表......................................................................................................................................................- 15 铜仁职业技术学院 2022 年国有资本经营预算支出表 ..................................................................................................................................................- 15 第三部分 铜仁职业技术学院 2022 年预算安排说明......................................................................................................................................................- 16 - 一、收支总体情况说明 ...................................................................................................................................................................................................- 16 二、收入总体情况说明 ...................................................................................................................................................................................................- 17 三、支出总体情况说明 ...................................................................................................................................................................................................- 18 四、财政拨款收支总体情况说明 .....................................................................................................................................................................................- 19 五、一般公共预算支出情况说明 .....................................................................................................................................................................................- 20 六、一般公共预算基本支出情况说明..............................................................................................................................................................................- 20 七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明 ......................................................................................................................................................- 22 八 、政府性基金预算支出情况说明................................................................................................................................................................................- 23 九、国有资本经营预算支出情况说明..............................................................................................................................................................................- 23 第四部分 其他重要事项说明.........................................................................................................................................................................................- 23 一、部门运行经费安排情况 ............................................................................................................................................................................................- 23 二、政府采购情况。 .......................................................................................................................................................................................................- 24 三、国有资产占有使用情况 ............................................................................................................................................................................................- 24 四、预算绩效管理情况 ...................................................................................................................................................................................................- 24 五、 项目支出安排说明..................................................................................................................................................................................................- 24 六、部分专有名词解释 ...................................................................................................................................................................................................- 25 - 铜仁职业技术学院 2022 年部门预算及“三公”经费预算信息 第一部分 铜仁职业技术学院概况 一、部门主要职能 铜仁职业技术学院是一所涵盖理、工、农、医、经济与管理等学科门类专业的综合性高等职业院校， 开展全日制专科层次高等职业技术学历教育为主，同时实施继续教育、留学生教育，积极拓展与行业、企 业及国内外办学机构的合作办学，统筹协调中等、高等职业教育发展，探索与高校合作开办本科层次职业 教育新形式，培养全面发展的适应经济社会发展的高素质技术技能人才，服务地方经济社会发展。 二、部门机构设置 （一）预算单位构成 铜仁职业技术学院 2022 年部门预算单位包括：本院及下属 2 个二级单位，具体为：财政全额拨款事 业单位 3 个: 铜仁职业技术学院；铜仁市中等职业学校；铜仁工业学校。除铜仁职业技术学院为独立核算 单位外，其他单位财务均由铜仁职业技术学院统一核算。 -1- （二）内设机构设置 铜仁职业技术学院内设机构 31 个,分别为：党委办公室、组织人事部、学生工作部（武装部）、宣传 部、统战部、纪检监察室、团委、工会、学院办公室、教学工作部、科研部、保卫处、后勤部、督导室、 计划财务部、招生就业部、对外合作部、农学院、药学院、医学院、护理学院、经济管理学院、工学院、 信息工程学院、人文学院、国际教育学院、继续教育学院、马列部（政教部）、图书馆、实验实训中心、 铜仁市技工学校。 三、部门人员构成 铜仁职业技术学院（含所属机构）核定编制数为 1560 人，其中：其中：行政编制 0 人、事业编制 1560 人（含参公事业编制）。实有人数总计 1195 人，在职人员为 933 人，其中:行政人员 0 人，事业人员 933 人；离退休人员为 262 人，其中:离休人员 2 人，退休人员 260 人。 -2- 第二部分 铜仁职业技术学院 2022 年预算公开报表 铜仁职业技术学院 2022 年部门收支总表 （本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） 单位：万元 2022 年收入 项目 2022 年支出 预算数 项目 一、一般公共预算收入 17963.58 一、一般公共服务支出 其中：原一般公共预算收入 17963.58 三、国防支出 纳入一般公共预算管理非税收入 预算数 四、公共安全支出 15251.6 二、政府性基金预算拨款收入 五、教育支出 三、国有资本经营预算收入 六、科学技术支出 四、财政专户管理非税收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、单位资金收入 八、社会保障和就业支出 1220.78 十、卫生健康支出 481.66 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 -3- 1009.54 备注 铜仁职业技术学院 2022 年部门收支总表 （本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） 单位：万元 2022 年收入 项目 2022 年支出 预算数 项目 预算数 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 上年结转 结转下年 收 入 总 计 17963.58 支 -4- 出 总 计 17963.58 备注 铜仁职业技术学院 2022 年部门收入总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 一般公共 政府性基 国有资本 上年结转 预算拨款 金预算拨 经营预算 收入 类 款 项 205 205 03 205 03 05 208 款收入 17963.58 17963.58 教育支出 15251.6 15251.6 职业教育 15251.6 15251.6 高等职业教育 15251.6 15251.6 社会保障和就业支出 1220.78 1220.78 行政事业单位养老支出 1220.78 1220.78 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1046.39 1046.39 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 174.39 174.39 卫生健康支出 481.66 481.66 行政事业单位医疗 481.66 481.66 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 0 0 210 11 02 事业单位医疗 481.66 481.66 住房保障支出 1009.54 1009.54 住房改革支出 1009.54 1009.54 住房公积金 1009.54 1009.54 合计 17963.58 17963.58 221 221 02 221 02 01 -5- 收入 财政专户 单位资金 管理资金 收入 备注 铜仁职业技术学院 2022 年部门支出总表 单位：万 元 科目编码 类 款 205 205 03 205 03 科目名称 项 05 208 合计 基本支出 教育支出 15251.6 15251.6 职业教育 15251.6 15251.6 高等职业教育 15251.6 15251.6 社会保障和就业支出 1220.78 1220.78 行政事业单位离退休 1220.78 1220.78 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1046.39 1046.39 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 174.39 174.39 卫生健康支出 481.66 481.66 行政事业单位医疗 481.66 481.66 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 0 0 210 11 02 事业单位医疗 481.66 481.66 住房保障支出 1009.54 1009.54 住房改革支出 1009.54 1009.54 住房公积金 1009.54 1009.54 17963.58 17963.58 221 221 02 221 02 01 合计 -6- 项目支出 财政专户 政府性基 国有资本 管理资金 金预算拨 经营预算 收入安排 款收入安 收入安排 的支出 排的支出 的支出 单位资金 收入安排 的支出 备注 铜仁职业技术学院 2022 年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算收入 （四）财政专户管理收入 支出 预算数 项目 17963.58 17963.58 一、一般公共服务支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 二、结转下年 二、上年结转 收入总计 17963.58 合计 支出总计 -7- 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 预算 金预算 经营预算 管理非税 15251.6 15251.6 1220.78 481.66 1220.78 481.66 1009.54 1009.54 17963.58 17963.58 备注 铜仁职业技术学院 2022 年一般公共预算支出表 （本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 合 计 合计 205 205 03 205 03 基本支出 项目支出 项 05 208 17963.58 17963.58 教育支出 15251.6 15251.6 职业教育 15251.6 15251.6 高等职业教育 15251.6 15251.6 社会保障和就业支出 1220.78 1220.78 行政事业单位养老支出 1220.78 1220.78 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1046.39 1046.39 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 174.39 174.39 卫生健康支出 481.66 481.66 行政事业单位医疗 481.66 481.66 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 0 0 210 11 02 事业单位医疗 481.66 481.66 住房保障支出 1009.54 1009.54 住房改革支出 1009.54 1009.54 住房公积金 1009.54 1009.54 17963.58 17963.58 221 221 02 221 02 01 合计 注：此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况 -8- 备注 铜仁职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 ** ** 501 科目名称 合 计 部门预算经济分类科目 金额 科目编码 17963.58 机关工资福利支出 01 02 类 款 ** ** 301 工资奖金津补贴 社会保障缴费 科目名称 合 工资福利支出 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养老保险缴费 09 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 03 住房公积金 13 住房公积金 99 其他工资福利支出 99 其他工资福利支出 502 机关商品和服务支出 01 302 办公经费 -9- 计 商品和服务支出 01 办公费 02 印刷费 金额 17963.58 手续费 05 水费 06 电费 07 邮电费 09 物业管理费 11 差旅费 14 租赁费 28 工会经费 29 福利费 39 其他交通费用 02 会议费 15 会议费 03 培训费 16 培训费 04 专用材料购置费 24 被装购置费 25 专用燃料费 3 咨询费 26 劳务费 27 委托业务费 05 503 04 委托业务费 06 公务接待费 17 公务接待费 08 公务用车运行维护费 31 公务用车运行维护费 09 维修（护）费 13 维修（护）费 99 其他商品和服务支出 99 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 310 - 10 - 资本性支出 06 505 办公设备购置 07 信息网络及软件购置更新 设备购置 对事业单位经常性补助 01 02 工资福利支出 17963.58 301 工资福利支出 01 基本工资 3868.4 02 津贴补贴 1875.61 03 奖金 2239.2 07 绩效工资 2671.53 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1046.39 09 职业年金缴费 174.39 10 职工基本医疗保险缴费 448.96 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 1009.54 99 其他工资福利支出 827.12 商品和服务支出 2775.13 14193.84 302 02 商品和服务支出 14193.84 2775.13 - 11 - 32.7 01 办公费 100 02 印刷费 20 03 咨询费 0 04 手续费 3 506 01 对事业单位资本性补助 0 资本性支出（一） 0 - 12 - 05 水费 270 06 电费 260 07 邮电费 5 09 物业管理费 160 11 差旅费 130 13 维修（护）费 360 14 租赁费 50 15 会议费 10 16 培训费 130 17 公务接待费 5 18 专用材料费 80 24 被装购置费 0 25 专用燃料费 0 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 165.69 29 福利费 178.56 31 公务用车运行维护费 40 39 其他交通费用 0 99 其他商品和服务支出 310 02 500 0 307.88 资本性支出 0 办公设备购置 0 02 509 资本性支出（二） 对个人和家庭的补助 01 02 05 99 社会福利和救助 助学金 离退休费 其他对个人和家庭补助 0 994.61 326.5 0 668.11 0 - 13 - 07 303 信息网络及软件购置更新 对个人和家庭的补助 0 994.61 04 抚恤金 0 05 生活补助 06 救济费 0 07 医疗费补助 0 08 助学金 0 01 离休费 29.49 02 退休费 638.62 03 退职（役）费 0 99 其他对个人和家庭的补助支出 0 326.5 铜仁职业技术学院 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 单位： 万元 项目 2021 年初预算数 2022 年初预算数 2022 年与上年预算数相 2022 年与上年预算数 比增减变化比率 相比增减变化原因 70 45 -35.71 一、 因公出国（境）费 0 0 0 二、公务接待费 5 5 0 三、公务车购置及运行维护费 65 40 -38.46 1.公务车运行维护费 40 40 0 2.公务车购置费 25 0 -100 合计 2022 年没有购置新车 2022 年“三公”经 费支出占公共财政 预算支出的比重 0.25% 0.027% 2022 年没有购置新车 0.22% 0.22% 2022 年没有购置新车 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行 公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 - 14 - 备注 铜仁职业技术学院 2022 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 政府性基金预算支出 备注 科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 铜仁职业技术学院 2022 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码 国有资本经营预算支出 备注 科目名称 类 合计 款 项 合计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 15 - 第三部分 铜仁职业技术学院 2022 年预算安排说明 一、收支总体情况说明 1.收入预算总额 17963.58 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入 17963.58 万元；上年结转 本年度单位继续安排使用 0 万元，其中：基本支出 17963.58 万元，项目支出 0 万元；财政专户管理 0 万 元；本年度无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。 2.支出预算总额 17963.58 万元，按支出功能分为：教育支出 15251.6 万元；社会保障和就业支出 1220.78 万元；卫生健康支出 481.66 万元；住房保障支出 1009.54 万元；2021 年预计年末无结转。 3. 铜仁职业技术学院 2022 年收支总预算 35927.16 万元，比 2021 年收支总预算增加 1345.52 万元， 主要原因:1、我院教职工人数增加和职称调整，导致我院人员经费收入和支出同步增加；2、我院收到的 公用经费增加；3、我院办学规模扩大，各项支出有所增加。 - 16 - 二、收入总体情况说明 收入预算总额 17963.58 万元全部为当年预算，比上年增加 672.76 万元，主要原因：一是我院教职 工人数增加和职称调整，导致我院人员经费增加；二是我院的公用经费增加。收入预算总额包括公共预算 拨款收入 17963.58 万元，占总收入的 100%；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元，占总收入的 0%； 其他收入 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：教育支出 15251.6 万元，占总收入的 84.9%；社会保 障和就业支出 1220.78 万元，占总收入的 6.8%；卫生健康支出 481.66 万元，占总收入的 2.68%；住房保 障支出 1009.54 万元，占总收入的 5.62%。具体如下： 1.教育支出（类）15251.6 万元。其中：职业教育(款)高等职业教育（项）15251.6 万元，占总收入 的 84.9%。教育支出比上年增加 598.11 万元，原因是:1、我院教职工人数增加和职称调整,导致我院人员 经费增加人员经费；2、我院的公用经费增加。 2.社会保障和就业支出（类）1220.78 万元。其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本 养老保险缴费支出（项）1046.39 万元，占总收入的 5.83%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）174.39 万元, 占总收入的 0.97%。社会保障和就业支出比上年增加 63.5 万元，原因是：我院教职工人数和本年 应退休人数增加,导致该项经费增加。 - 17 - 3.卫生健康支出（类）481.66 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0 万元，占 总收入的 0%；事业单位医疗（项）481.66 万元, 占总收入的 2.68%。卫生健康支出比上年减少 5.47 万元， 原因是:2022 年预算测算的更加准确。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1009.54 万元，占总收入的 5.62%。比 上年增加 16.62 万元，原因是: 我院教职工人数增加和职称调整,导致该项经费增加。 三、支出总体情况说明 支出预算总额 17963.58 万元，比上年增加 672.76 万元，主要原因：一是我院教职工人数增加和职称 调整，导致我院人员经费支出增加；二是我院办学规模扩大，各项管理支出增加。其中:基本支出 17963.58 万元，占部门支出的 100%,比上年增加 1289.99 万元，原因是：1、2022 年我院的院长基金从项目支出转 为基本支出；2、人员和公用经费的增加。基本支出主要用于发放学院教职工工资和维持学院办公管理运 转的支出，按支出功能分为：教育支出(类)15251.6 万元，占总支出的 84.9%，比上年增加 598.11 万元， 原因是:1、我院教职工人数增加和职称调整,导致我院人员经费增加；2、我院办学规模扩大，各项管理支 出增加。社会保障和就业支出(类)1220.78 万元，占总支出的 6.8%，比上年增加 63.5 万元，原因是：我 院教职工人数和本年应退休人数增加,导致该项经费增加；卫生健康支出（类）481.66 万元, 占总支出的 - 18 - 2.68%，比上年减少 5.47 万元，原因是:2022 年预算测算的更加准确；住房保障支出(类)1009.54 万元， 占总支出的 5.62%，比上年增加 16.62 万元，原因是: 我院教职工人数增加和职称调整,导致该项经费增加。 项目支出 0 万元，占部门支出的 0%，比上年减少 617.23 万元，原因是：2022 年我院的院长基金从项目支 出转为基本支出。 四、财政拨款收支总体情况说明 1.收入预算总额 17963.58 万元，比上年增加 672.76 万元，主要原因：一是我院教职工人数增加和职 称调整，导致我院人员经费增加；二是我院的公用经费增加。其中:一般公共预算拨款 17963.58 万元，政 府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元。 2.支出预算总额 17963.58 万元，比上年增加 672.76 万元，主要原因：一是我院教职工人数增加和职 称调整，导致我院人员经费支出增加；二是我院办学规模扩大，各项管理支出增加。其中:教育支出 15251.6 万元；社会保障和就业支出 1220.78 万元；卫生健康支出 481.66 万元；住房保障支出 1009.54 万 元。结转下年 0 万元。 - 19 - 五、一般公共预算支出情况说明 一般公共预算支出预算数为 17963.58 万元，比上年增加 672.76 万元，主要原因：一是我院教职工人 数增加和职称调整，导致我院人员经费支出增加；二是我院办学规模扩大，各项管理支出增加。其中：基 本支出 17963.58 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；项目支出 0 万元，占一般公共预算支出总额的 0%， 基本支出中行政运行支出 0 万元；一般行政管理事务支出 0 万元；事业运行支出 15251.6 万元；机关事业 单位基本养老保险缴费支出 1046.39 万元；行政（事业）单位医疗 481.66 万元；住房公积金支出 1009.54 万元；职业年金支出 174.39 万元。项目支出中一般行政管理事务支出 0 万元。 六、一般公共预算基本支出情况说明 一般公共预算基本支出 17963.58 万元，按支出经济分类，包括工资福利支出 14193.84 万元，占基本 支出的 79.01%；商品和服务支出 2775.13 万元，占基本支出的 15.45%；对个人和家庭的补助支出 994.61 万元，占基本支出的 5.54%；资本性支出 0 万元，占基本支出的 0%。按支出用途分类：包括人员经费支出 15188.45 万元，占基本支出的 84.55%；公用经费支出 2775.13 万元，占基本支出的 15.45%。具体如下： 1.人员经费支出 15188.45 万元，比上年增加 1192.7 万元，主要原因是教职工人数增加和职称调整。 该支出具体包括工资福利支出 14193.84 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 994.61 万元。 - 20 - 工资福利支出 14193.84 万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会 保险费，具体包括：基本工资 3868.4 万元、津贴补贴 1875.61 万元、奖金 2239.2 万元、机关事业单位基 本养老保险缴费 1046.39 万元，职业年金 174.39 万元，医疗卫生与计划生育保险 481.66 万元，住房公积 金 1009.54 万元，绩效工资 2671.53 万元，其他工资福利支出 827.12 万元；商品和服务支出中的其他交 通费用 0 万元，用于公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出 994.61 万元用于离退休人员费用具体包括： 离休费 29.49 万元、退休费 638.62 万元、生活补助 326.5 万元。 2.公用经费支出 2775.13 万元，比上年增加 97.29 万元，主要原因是我院办学规模扩大，各项管理支 出增加。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括：办公费 100 万元、印刷费 0 万元、手续费 3 万元、水费 270 万元、电费 260 万元、邮电费 5 万元、物业管理费 160 万元、差旅费 130 万元、租赁费 50 万元、会议费 10 万元、培训费 130 万元、公务接待费 5 万元、专用材料费 80 万元、劳务费 500 万元、工 会经费 165.69 万元、福利费 178.56 万元、公务用车运行维护费 40 万元、其他商品和服务支出 307.88 万 元，维修费 360 万元、资本性支出 0 万元。 - 21 - 七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明 1.“三公”经费预算 45 万元，其中:公务接待费 5 万元、公务车运行维护费 40 万元。按照相关要求， 公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境) 经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。 2.2022 年“三公”经费预算 45 万元，与上年 70 万元相比减少 25 万元，下降率为 35.71%，其中：公 务用车运行维护费 40 万元，与上年 40 万元相比增加 0 万元，增长率为 0%，公务用车保有量为 16 辆；公 务接待费 5 万元，与上年 5 万元相比增加 0 万元，增长率为 0%。 3.2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 45 万元，比上年减少 25 万元，比上年减少 35.71%， 减少原因：2022 年没有购置新车。 三公经费明细如下： 1.出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出） 2.车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费 40 万元，主要用于燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%。 - 22 - 八 、政府性基金预算支出情况说明 单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明 单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。 第四部分 其他重要事项说明 一、部门运行经费安排情况 2022 年部门运行经费预算为 2775.13 万元，比上年增加 197.29 万元，比上年增加 7.65%，变动原因 是：我院办学规模扩大，在校学生人数增加，导致财政拨付的运行经费增加。部门运行经费是为保障机构 正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、 差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。 - 23 - 二、政府采购情况。 政府采购计划为 3266 万元，其中：货物采购 2566 万元、工程采购 0 万元、服务采购 700 万元，主要 是实训、教学科研设备购置，较上年减少 4064 万元，主要原因是：工程类项目采用招标方式完成建设工 作。 三、国有资产占有使用情况 截止 2022 年年初，单位国有资产合计 98299.93 万元，包括流动资产 38552.1 万元、固定资产净值 53895.61 万元（原值 67921.67 万元），比上年增加 19522.75 万元，主要原因是 2021 年我院固定资产转 固工作完成，导致我院资产增加。（其中:部门及所属预算单位车辆共计 21 辆，含:一般公务用车 16 辆； 其他用车 5 辆）。 四、预算绩效管理情况 2022 年财政部门对项目支出实施全面绩效目标管理， 我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求， 设置部门绩效目标 2 个，预算资金 17963.58 万元。总的绩效目标包括人员类 1 个，公用经费 1 个。 五、项目支出安排说明 本单位 2022 年项目支出预算为 0 万元。 - 24 - 六、部分专有名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的财政预算资金 上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。 结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入 的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 - 25 - 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职 业教育等方面的支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员 的医疗经费。 - 26 - 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位为职工缴纳的住房公积金。 - 27 -