龙门办事处2019年绩效目标申报表.xlsx

2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 村、社区居委会经费 主管部门 民政办 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 尚纪高 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 其中：本级 财政资金 9 项目负责 人 上级补助 2019年 9 2020年 ‘城市管理和服务’为方便居民办事，形成“一站式”便捷、 服务模式，需相关资金进行社会管理和服务。 政策依据 做好辖区内各村、社区居委会党群服务中心建设；保障好辖区 社区居委会的正常运行；确保辖区居民得到更优异的服务；确 下达各项工作任务得到良好的开展。 绩效目标 一级指标 项目支出 绩效目标 与指标 产出指标 绩效指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 需走访、慰问的村、社区 7个 质量指标 走访、慰问率 98% 时效指标 项目运行时效 成本指标 项目成本 9万元 群众生活舒适度 明显提升 提升社区工作人员服务群众综合水平 可持续 服务对象满意率 98% 2019年1-1 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 标表 单位：万元 居委会经费 龙门街道办事处 延续性项目 尚纪高 其他资金 2021年 事，形成“一站式”便捷、流畅的 进行社会管理和服务。 服务中心建设；保障好辖区内村、 居民得到更优异的服务；确保上级 得到良好的开展。 指标值 7个 98% 2019年1-12月 9万元 明显提升 可持续 98% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 公车运行维护费 主管部门 党政办 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 张博 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 其中：本级 财政资金 6 项目负责 人 上级补助 2019年 6 2020年 算 项目基本概况 保障机关公务用车的用油及平时维修，确保工作正常进行 政策依据 事业发展常年事项 绩效目标 保障机关公务用车的用油及平时维修，确保工作正常进行 一级指标 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 公务用车 4辆 质量指标 支付率 100% 时效指标 运行时效 2019年1-1 成本指标 项目成本 6万元 经济效益指标 工作效率提升情况 98% 社会效益指标 机关工作运行速度 明显提升 生态效益指标 对减少污染排放量的影响 节能使用 可持续影响指标 促进事业发展的持续影响 明显提升 全体工作人员满意率 98% 满意度指 服务对象满意度指 标 标 标表 单位：万元 行维护费 龙门街道办事处 延续性项目 张博 其他资金 2021年 时维修，确保工作正常进行。 常年事项 时维修，确保工作正常进行。 指标值 4辆 100% 2019年1-12月 6万元 98% 明显提升 节能使用 明显提升 98% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 “八一”慰问 主管部门 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 尚纪高 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 其中：本级 财政资金 5 项目负责 人 上级补助 2019年 5 2020年 走访慰问贫困户、特困户、军烈属和伤残军人；深入开展军民 动，全面落实各项拥军政策。 政策依据 事业发展常年事项 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 辖区5个行政村及2个社区的所有军烈属、 优抚对象及特困群众。 100% 质量指标 全面落实各项拥军政策。 100% 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 时效指标 成本指标 绩效指标 按照年度工作计划，在规定时间内完成工 作内容。 慰问部队1万元，军属慰问1万元，优抚对 象慰问2万元，困难群众慰问1万元。 100% 100% 社会效益指标 发动更多的力量投入到我办的经济建设中 来。 "进一步密切了我办军政军民情谊， 激发了广大群众参与双拥活动的积极性。" 生态效益指标 为地方发展提供稳定的大环境。 100% 可持续影响指标 为我办的经济发展、社会稳定，构建和谐 社会做出贡献。 100% 经济效益指标 效益指标 确保辖区“拥军拥属”工作开展，建立良好的军地、军政、军 ，确保涉军人员稳定、和谐。对辖区内优抚对象、困难群众进 。 三级指标 指标值 满意度指 服务对象满意度指 辖区军人及军属、群众满意 标 标 100% 100% 100% 标表 单位：万元 ”慰问 龙门街道办事处 延续性项目 尚纪高 其他资金 2021年 和伤残军人；深入开展军民共建活 各项拥军政策。 常年事项 建立良好的军地、军政、军民关系 区内优抚对象、困难群众进行慰问 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 经济工作会议费 主管部门 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 张博 15 项目负责 人 上级补助 15 2020年 其中：本级 财政资金 分年项目预 2019年 资金来源 项目概况 本级财政资金 实施单位 算 项目基本概况 政策依据 事业发展常年事项 坚持科学发展，全面建设小康社会，深化改革开放，协调可持 ，促进社会公平，坚持科技进步和创新加快转变经济发展方式 经济协调发展，积极推进城镇化。 绩效目标 一级指标 二级指标 项目支出 绩效目标 与指标 质量指标 时效指标 2019年1月-2019年12月完成。 成本指标 绩效指标 经济效益指标 效益指标 三级指标 目标管理先进单位、达标单位共8个；重点 工作先进单位共15个；目标管理先进部门 共10个。 确保表彰奖励经费发放到位。 数量指标 产出指标 贯彻落实上级经济工作会议精神，总结过去一年的工作，表彰 位、企业。 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 目标管理先进单位、达标单位奖励工作经 费6000到10000元； 重点工作先进单位共10个，各自奖励经费 6000元； 目标管理先进部门共5个，各自奖励经费 10000元。 全面安排2019年经济社会发展的任务措施 ，促进我镇经济协调发展。 注重改善民生，协调可持续发展，促进社 会公平，坚持科技进步和创新加快转变经 济发展方式，促进经济协调发展，积极推 进城镇化。 为地方发展提供稳定的大环境 提高各村和企业发展积极性，全力加快推 进我办各项建设工作。 满意度指 服务对象满意度指 辖区群众和企业、商户满意 标 标 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 标表 单位：万元 作会议费 龙门街道办事处 延续性项目 张博 其他资金 2021年 总结过去一年的工作，表彰先进单 常年事项 ，深化改革开放，协调可持续发展 创新加快转变经济发展方式，促进 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 计生投入经费 主管部门 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 张博 59 项目负责 人 上级补助 59 2020年 其中：本级 财政资金 分年项目预 2019年 资金来源 本级财政资金 算 项目概况 实施单位 项目基本概况 政策依据 事业发展常年事项 出生人口信息准确率98%、生育登记服务目标人群覆盖率95%、免费孕前优生 目标人群覆盖率80%、流动人口目标人群计划生育服务覆盖率92%、城乡计划 奖励扶助政策落实率100%、计划生育特殊家庭联系人制度覆盖落实率98%、 设配置率80%。 绩效目标 一级指标 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 制作宣传版面200块、宣传横幅300条、宣 传品2万份、宣传彩页、折页2万份、宣传 栏15个、专业业务培训12次。 100% 质量指标 提高人民健康水平和人口素质，切实提升 人民群众的获得感、幸福感。 100% 时效指标 2019年1月-2019年12月完成。 100% 成本指标 孕前优生补贴、计生网络维护费、常住及流动人员调查建档 费、计生家庭生育关怀、困难家庭及特殊家庭慰问、计生家 庭奖励及社会保障经费、精品村室卫生健康文化大院建设、 卫生计生宣传品及印制宣传资料费用、村卫生室建设提升费 用、计生专干补助。 59万元 经济效益指标 保障人人享有计生及公共卫生服务、保障 健康惠及家家户户。 100% 社会效益指标 计生卫生工作深入家庭，服务百姓，健康 人生。 100% 生态效益指标 健康一个居民，幸福一个家庭，和谐一个 社会。 100% 可持续影响指标 充分发挥政策引导作用，促进低生充水增的持 续稳定，逐步实现人口均衡发展，推动人口计 生事业的健康可持续发展，促进人口与经济、 社会、环境、资源的协调发展。 100% 绩效指标 效益指标 1、孕前优生补贴；2、计生内网使用及维护费；3、常住人口及流动人口排查建档管 、计生家庭生育关怀慰问；5、计生困难家庭及特殊家庭救助；6、计生家庭奖励及社 ；7、精品村室卫生健康文化大院建设；8、卫生计生宣传日（1-2月双节宣传月、3. 结核病日、4.7世界卫生日、5.15世界家庭日、5.29全国计生协活动日、5.31世界无 世界献血日、7.11世界人口日、9.1全民健康生活方式日、9.28世界避孕日、10.10世 日、11.14联合国糖尿病日、12.1世界艾滋病日等50个宣传活动）；9、村卫生室建设 计生专干补助费用。 满意度指 服务对象满意度指 辖区群众及奖励扶助对象满意 标 标 100% 标表 单位：万元 入经费 龙门街道办事处 延续性项目 张博 其他资金 2021年 3、常住人口及流动人口排查建档管理服务费；4 特殊家庭救助；6、计生家庭奖励及社会保障经费 计生宣传日（1-2月双节宣传月、3.24世界防治 .29全国计生协活动日、5.31世界无烟日、6.14 活方式日、9.28世界避孕日、10.10世界精神卫生 等50个宣传活动）；9、村卫生室建设费用；10、 常年事项 标人群覆盖率95%、免费孕前优生健康检查 划生育服务覆盖率92%、城乡计划生育家庭 家庭联系人制度覆盖落实率98%、母婴设施建 指标值 100% 100% 100% 59万元 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 人大会议费 主管部门 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 张博 2 项目负责 人 上级补助 2 2020年 其中：本级 财政资金 分年项目预 2019年 资金来源 项目概况 本级财政资金 实施单位 算 项目基本概况 用于对辖区人大代表的培训、管理、服务，组织开展代表视察 及人大代表活动室建设、办公用品添置等方面,保障人大换届 利开展。 政策依据 事业发展常年事项 依照区人大常委会要求用于对辖区人大代表的培训、管理、服务，组织开展代表视察 大代表活动室建设、办公用品添置等方面。保障人大代表履职尽责，发挥人大监督作 大各项工作，促使辖区代表认真履行代表职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献 局的作用，为洛龙建设贡献智慧和力量。 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 三级指标 每年召开两次全体人大代表会议，我镇人大代 表、列席代表及工作人员共计150人。 完成人大各项工作，促使辖区代表认真履行代 表职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献 策、服务大局的作用，为洛龙建设贡献智慧和 力量。 指标值 100% 100% 时效指标 每年3月和10月按时拨付 100% 成本指标 每年镇组织召开的2次全体大会，镇人大代表、 列席代表及工作人员共计100人，两次会议经， 人大代表培训、管理、服务，组织开展代表视 察等活动及人大代表活动室建设、办公用品添 置等方面费用合计2万元。 100% 经济效益指标 保障人大代表履职尽责，发挥人大监督作 用 100% 社会效益指标 完成人大各项工作，促使辖区代表认真履行代 表职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献 策、服务大局的作用，为洛龙建设贡献智慧和 力量。 100% 生态效益指标 协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大 局的作用，为洛龙建设贡献智慧和力量。 100% 可持续影响指标 围绕上级工作要求，结合工作实际，进一 步转变作风、狠抓落实，不断提升项目实 效。 100% 满意度指 服务对象满意度指 辖区人大代表、工作人员及辖区群众满意 标 标 100% 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 标表 单位：万元 会议费 龙门街道办事处 延续性项目 张博 其他资金 2021年 、服务，组织开展代表视察等活动 添置等方面,保障人大换届及会议顺 常年事项 训、管理、服务，组织开展代表视察等活动及人 人大代表履职尽责，发挥人大监督作用。完成人 发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 党建经费 主管部门 组织办 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 张博 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 政策依据 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 20 2019年 20 2020年 1、打造市级党建示范点 ；2、各村党群服务中心提升打造； 教育站点建设；专题教育活动开展；购买党建书籍；4、镇办 及村（社区）两委干部教育培训；5、举办入党积极分子、发 训班；6、七一表彰、慰问困难党员等。 事业发展常年事项 保障基层组织各项党建工作正常开展、党支部作用较好发挥， 级党建示范点建设达到预期标准。1、提升党建氛围、打造党 ，提升打造辖区内村及社区的党群服务中心，建成1个远程教 2、举办党员干部培训班；开展“逐村（社区）观摩、整办推 ；开办入党积极分子、发展对象培训班，进行七一党员表彰； 建书籍党建书，党徽党章。 绩效目标 一级指标 其中：本级 财政资金 项目负责 人 上级补助 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 根据组织部“十个一”标准，打造村级阵地； 按规定拨付党建经费。举办4次党员干部培训班 ；开展4次“逐村（社区）观摩、整办推进”活 动；开办2期入党积极分子、发展对象培训班； 对困难党员进行慰问；七一表彰1次；购买党建 书籍600册，党徽1000个，党章1000本。 100% 质量指标 保障各支部工作正常开展，完成《关于加 强城市基层党建工作全面推进“河洛党建 计划”的实施意见》文件的任务目标。 100% 时效指标 各项党建经费按季度发放到位。 100% 成本指标 严格按照组织部有关文件执行，全年总成 本30万元。 100% 经济效益指标 通过加强党的建设，为全镇经济发展提供 良好的基础。 100% 社会效益指标 加强支部引领，维护村级组织和谐稳定。 100% 生态效益指标 以党建促发展，为全镇发展提供稳定环境 ，有利于各项重点、中心工作推进。 100% 效益指标 效益指标 可持续影响指标 营造良好的社会环境，为龙门发展奠定稳 定基础。 满意度指 服务对象满意度指 辖区党员及群众满意 标 标 100% 100% 标表 单位：万元 经费 龙门街道办事处 延续性项目 张博 其他资金 2021年 村党群服务中心提升打造；3、远程 ；购买党建书籍；4、镇办党员干部 5、举办入党积极分子、发展对象培 员等。 常年事项 展、党支部作用较好发挥，市、区 1、提升党建氛围、打造党建示范街 服务中心，建成1个远程教育站点。 逐村（社区）观摩、整办推进”活动 训班，进行七一党员表彰；购买党 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 机关食堂运行费 主管部门 党政办 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 张博 资金来源 项目概况 本级财政资金 其中：本级 财政资金 17 项目负责 人 上级补助 2019年 17 2020年 分年项目预 算 项目基本概况 维持机关食堂的正常运转，提高饭菜质量，改善就餐环境，厉 。主要用于：食堂厨具的购置费用；相关设备的维修费用；采 ；其他费用。 政策依据 事业发展常年事项 绩效目标 一级指标 保证我单位干部职工工作日午餐按时就餐需求。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 食堂现可同时满足80-120职工工作日就餐 。 100% 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 17 经济效益指标 社会效益指标 确保饭菜营养搭配合理，供量充足。 2019年1月-2019年12月完成。 厨师1名，月工资3500元，帮厨2个，每人 月工资2000元；单位食堂供应80到120名职 工吃饭，单位给每人月补助150元；液化气 1万；食堂内部修缮2万；水电费1.7万。全 年成本17万。 为单位同志们节约了吃饭成本。 有利于更好更高效的服务群众 100% 100% 100% 100% 100% 效益指标 生态效益指标 无 100% 可持续影响指标 充分利用工作时间，有利于更好地工作， 服务群众、服务社会 100% 满意度指 服务对象满意度指 我办工作人员满意 标 标 100% 标表 单位：万元 堂运行费 龙门街道办事处 延续性项目 张博 其他资金 2021年 17 菜质量，改善就餐环境，厉行节约 ；相关设备的维修费用；采购费用 常年事项 时就餐需求。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 综治、信访经费 主管部门 信访办 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 项目属性 延续性项目 项目周期 张博 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 政策依据 产出指标 140 2020年 140 针对我镇当前形势下信访维稳的特点，紧紧围绕市、区的部署 京、省、市、区各级信访接访、信访值班及特殊群体和信访问 困人员的信访救助，努力实现我镇信访形势持续向好，维护我 的社会环境。 事业发展常年事项 三级指标 数量指标 京、省、市信访维稳值班任务至少4次，预计每季度接访、劝返上 访群众5批次，100人左右。每季度开展至少4次“扫黑除恶专项斗 争集中宣传”、等宣传活动，印刷宣传手册2000本、张贴《公告 》200张、制作版面5块、横幅27条、喷绘墙9面，文艺汇演1场。 组织办事处、各村（社区）的综治、信访、扫黑专干参加业务培 训会1次。信访救助2人、处理突发事件6起，协调重大信访案件3 件。对综治视联网电子系统、网上信访系统进行维护维修4次。到 各村、社区开箱，收集涉黑涉恶线索8次，调查核实涉黑涉恶线索 3次，对各村、社区技防系统排查维护9次，维修5次。 质量指标 绩效指标 成本指标 效益指标 2019年 二级指标 时效指标 项目支出 绩效目标 与指标 140 通过京、省信访接访、劝返及对特殊群体及因信访问题致贫、致困人 助等举措，进一步规范信访事项受理办理程序，引导信访人依法逐级 访事项及时就地解决。同时做好特殊群体及因信访问题致贫、致困人 助工作，维护我镇和谐稳定的发展局面。 绩效目标 一级指标 其中：本级 财政资金 项目负责 人 上级补助 调处好群众来信问题，按照档案管理要求，做好登记和归档工作 ，及时督促有关部门回复群众来信，做到件件有着落。对一些重 大的隐患，要切实着力化解，力争无非正常上访的事件。确保信 访老户情绪稳定，不发生重大进京赴省等群体性事件，解决大部 分信访积案。保持社会大局和谐稳定，各项事业协调发展。 2019年1月-2019年12月完成。 1、处理信访突发事件、接访、信访救助费用3.5万元。2、京、省 信访值班经费45.3万元。3、国家省市两会等各类信访值班费10万 元。4、版面、横幅、手册、海报、喷绘等信访、综治、扫黑除恶 宣传材料费15万元。5、报刊杂志征订费用1.5万元。6、各类学习 培训费1万元。7、综治视联网电子系统、网上信访系统日常维护 维修费0.2万元。8、信访视频系统安装调试费用13.5万元。 经济效益指标 减少越级上访人数，平稳发展经济 社会效益指标 提高群众对信访工作的理解与支持 效益指标 生态效益指标 "减少越级上访，对困难信访群众进行信访救助 ， 为我镇发展提供稳定的大环境" 可持续影响指标 "减少越级上访，对困难信访群众进行信访救助 ， 为我镇发展提供稳定的大环境" 满意度指 服务对象满意度指 我办群众满意 标 标 标表 单位：万元 信访经费 龙门街道办事处 延续性项目 张博 其他资金 140 2021年 140 ，紧紧围绕市、区的部署要求，做好 值班及特殊群体和信访问题致贫、致 访形势持续向好，维护我镇和谐稳定 常年事项 及因信访问题致贫、致困人员进行信访救 程序，引导信访人依法逐级走访，推动信 及因信访问题致贫、致困人员进行信访救 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 司法经费 主管部门 纪检办 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 赵孟团 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 其中：本级 财政资金 10 项目负责 人 上级补助 2019年 10 2020年 10 算 项目基本概况 负责安乐镇辖区内的民事调解、社区矫正、普法宣传、刑释人 帮教。 政策依据 事业发展常年事项 通过经费的投入和司法所工作人员的共同努力，使群众的法律 法治意识进一步增强，矛盾纠纷得到有效化解，弱势群体的利 有效保障，安置帮教和社区矫正工作的开展，预防和减少重新 促进辖区的和谐稳定。 绩效目标 一级指标 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 全年预计改造社区矫正人员50人左右、调 解500起左右、成卷80起左右。 100% 质量指标 案件调解率达到100%。 100% 时效指标 按照年度工作计划，在规定时间内完成工 作内容。 100% 成本指标 安乐镇目前共有16个村（社区），每个村1名专职民调员、1 名调委会主任，根据局文件要求，民调员补助300元/月，调 委会主任补助100元/月。普法依法治理工作经费：0.5元/人 /年*28000人=14000元；人民调解工作经费：0.8元/人/年 *28000人=22400元；刑满释放人员安置帮教工作经费：260 元/人*55=14600元；法律应诉律师费3万元；其他项工作经 费约需0.5万，全年总成本20万元。 100% 经济效益指标 提供法律咨询和援助，挽回群众经济损失 。 100% 社会效益指标 化解了大量社会矛盾。 100% 生态效益指标 优化了社区治安环境。 100% 可持续影响指标 帮助社区矫正人员自我改造、维护了辖区 的和谐稳定。 100% 绩效指标 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 辖区群众及社区矫正人员满意 标 标 100% 标表 单位：万元 经费 龙门街道办事处 延续性项目 赵孟团 其他资金 2021年 10 区矫正、普法宣传、刑释人员安置 常年事项 的共同努力，使群众的法律水平和 到有效化解，弱势群体的利益得到 作的开展，预防和减少重新犯罪， 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 创建、卫生保洁经费 主管部门 创建办 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 项目属性 延续性项目 项目周期 张晓宾 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 其中：本级 财政资金 120 项目负责 人 上级补助 2019年 120 2020年 加强农村环境卫生工作，提升农村人居环境，根据区工作部署 卫工作进行市场运作。 政策依据 事业发展常年事项 实现农村环境整治、生态和美丽乡村建设年度进展和目标。镇 保洁及垃圾清运、全办村内外街道、道路环境卫生清扫保洁、 作全面覆盖；实现农村环境干净整洁。 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标 数量指标 龙门办辖区环卫市场分为2个标段，主要包括辖 区内村及社区保洁人员工资；垃圾勾臂车司机 工资；环卫设施建设；垃圾清理，保洁维护；4 条主干道保洁费用。 10 质量指标 保质保量完成工作内容，管理养护干净整洁。按照一眼净 标准，实现镇村垃圾清理清运环境卫生保洁达标。顺利通 过市、区月度、季度、年度检查，使全镇环境达到干净整 洁。 10 时效指标 按时间要求完成，按月度拨付。 10 成本指标 总成本控制在120万元。 10 经济效益指标 充分发挥财政补贴的带动效应，引导村级资金 更多投入，为招商引资提供一个平台。 10 社会效益指标 为群众提高收入，提高人民的幸福指数，实现 农村环境整治、生态和美丽乡村建设创建目标 。 10 生态效益指标 实现逐步消除城乡环境差别，为群众创造一个 好的生活环境。 10 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 120 绩效指标 效益指标 效益指标 可持续影响指标 实现农村环境改善和村民素质提高，促进安乐 镇生态可持续发展。 满意度指 服务对象满意度指 辖区群众及企业满意 标 标 10 10 表 单位：万元 保洁经费 龙门街道办事处 延续性项目 张晓宾 其他资金 2021年 120 环境，根据区工作部署，对辖区环 年事项 设年度进展和目标。镇域道路清扫 路环境卫生清扫保洁、垃圾清运工 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 工青妇组织经费 主管部门 妇联 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 任琼 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 其中：本级 财政资金 5 项目负责 人 上级补助 2019年 5 2020年 认真执行党团组织的各项指示和决议，维护团员青年的权益； 工群众的合法权益；及时传达上级妇联的指示精神，维护妇女 法权益；完成镇党委、政府交办的其它任务。 政策依据 事业发展常年事项 维护团员青年的权益、维护职工群众的合法权益、维护妇女儿 权益，创造有利于工青妇群众发展的社会环境。 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 制作宣传版面10块、横幅10条，牌子10块，彩 页2千份，培训1次，讲座2次，妇联活动2次， 慰问贫困儿童30名，困难职工15人，职工运动 会1次，运动会参与150人，在职职工体检。 100% 质量指标 通过对辖区内企业职工、女职工进行宣传培训 ，使职工的知晓率达95%以上。进一步强化工青 妇干部在社会管理和服务中的职能，团员青年 生产力作用。 100% 时效指标 按照年度工作计划，在规定时间内完成工 作内容。 100% 成本指标 工会妇联组织活动1万，慰问贫困职工0.6万； 宣传版面、六一节慰问贫困儿童1.8万，制作工 会妇联牌子、宣传版面，职工讲座培训0.4万； 职工体检、组织运动会、妇女之家建设提升1.2 万。 100% 经济效益指标 保障妇女儿童切身利益，发挥工人阶级的 主力军作用青年团员的生产力作用。 100% 社会效益指标 强化工青妇干部在社会管理和服务中的职 能，保护妇女儿童合法权益。 100% 生态效益指标 幸福一个家庭，和谐一个社会。 100% 可持续影响指标 更好的反应职工意愿，维护职工合法权益 ，发挥青年团员生产力作用，妇女半边天 作用。 100% 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 5 绩效指标 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 辖区群众及工作人员满意 标 标 100% 标表 单位：万元 组织经费 龙门街道办事处 延续性项目 任琼 其他资金 2021年 5 议，维护团员青年的权益；维护职 妇联的指示精神，维护妇女儿童合 其它任务。 常年事项 众的合法权益、维护妇女儿童合法 的社会环境。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 安全生产 主管部门 安全办 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 杜红超 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 其中：本级 财政资金 20 项目负责 人 上级补助 2019年 20 2020年 用于安全生产培训、宣传、奖励及日常安全生产监督检查；党 府交办的其它安全生产任务。主要用于重大事故隐患治理、安 监督、安全工作“四大三基”（大宣传、大培训、大检查、大 基本建设、基础工作、基层创建等）。 政策依据 事业发展常年事项 进行安全生产宣传、培训和建设，进行日常的安全生产监督检 除安全隐患，为我办的安全生产提供可靠保证。完成年度考核 确保全年安全生产工作顺利推进。 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 制作宣传版面50块、宣传横幅200条、宣传 品1万份、宣传彩页1万2千份、消防演练9 次、安全讲座9次，业务培训2次。 100% 质量指标 提高群众安全意识，减少辖区安全事故的 发生。 100% 时效指标 依照月季度实施内容完成相关工作。 100% 成本指标 宣传培训费用、设施配备，应急演练、网格员 劳动防护用品、专项检查聘用人员劳务费、巡 查车辆燃油、维修费，全年投入共20万元。 100% 经济效益指标 保障群众与国家的财产安全。 100% 社会效益指标 从根本上保障居民人身财产安全、公共安 全、为构建和谐辖区创造良好的安全环境 。 100% 生态效益指标 安全形态持续平稳，群众生活舒适安心。 100% 可持续影响指标 保证全镇安全生产稳定有序，减少企事业单位 安全事故损失，促进安全生产与经济、社会、 环境、资源的协调发展。 100% 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 20 绩效指标 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 辖区群众及企业满意 标 标 100% 标表 单位：万元 生产 龙门街道办事处 延续性项目 杜红超 其他资金 2021年 20 日常安全生产监督检查；党委、政 用于重大事故隐患治理、安全生产 宣传、大培训、大检查、大整治， ）。 常年事项 进行日常的安全生产监督检查，排 供可靠保证。完成年度考核指标， 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 征兵经费 主管部门 武装部 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 杜红超 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 其中：本级 财政资金 10 项目负责 人 上级补助 2019年 10 2020年 负责辖区的国防教育、民兵训练、民兵整组、征兵、国防动员 训练、慰问新兵家属及上级党委政府安排。 政策依据 事业发展常年事项 为部队输入高质量的兵员，深入开展国防宣传教育，增强群众 观念和忧患意识，保障政权和社会稳定建设。 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 制作横幅300条、版面100个、LED电子屏宣传车 15天、室内上墙版面50个、训练及点验500人次 、训练服及装备损耗补充1次、征兵费用1万元 （新兵体检政审家访租车及集训训练服等）。 100% 质量指标 增强国民国防意识，动员适龄青年参军入伍， 组织处置突发事件，支持国防建设的良好氛围 。 100% 时效指标 2019年1月-12月。 100% 成本指标 宣传费用3万元（行幅300条版面100个LED电子屏宣传车15天 室内上墙版面50个），训练费用4万元（训练及点验500人次 ），装备购置2万元（训练服及装备损耗补充），征兵费用1 万元（新兵体检政审家访租车及集训训练服等）。 100% 经济效益指标 增强国民国防意识，动员适龄青年参军入 伍，组织处置突发事件。 100% 社会效益指标 通过对兵役登记、征兵工作的宣传，做到家喻 户晓，提高参军积极性，增强国民国防意识， 动员适龄青年参军入伍，营造良好的国防建设 氛围。 100% 生态效益指标 在全镇上下营造关心、支持国防建设的良 好氛围。 100% 可持续影响指标 保障政权和社会稳定建设。 100% 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 10 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 辖区群众及新兵满意 标 标 100% 标表 单位：万元 经费 龙门街道办事处 延续性项目 杜红超 其他资金 2021年 10 民兵整组、征兵、国防动员、军事 府安排。 常年事项 展国防宣传教育，增强群众的国防 稳定建设。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 科普经费 主管部门 农办 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 杜红超 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 其中：本级 财政资金 5 项目负责 人 上级补助 2019年 5 2020年 进一步发展我镇科普事业，提高镇域范围内居民生活水平，提 居民生活质量和文明程度，营造良好的社会氛围。提高辖区居 质量和文明程度。每季度在各村，各社区进行科普宣传。 政策依据 事业发展常年事项 1、通过开展科学技术教育、传播与普及工作，使我镇公民掌握必要的科学知识，形 、文明的生活方式和工作方式，公民科学素质有较大提高，使新技术、新方法得到较 广和运用。 2.组织开展主题科普活动，组织专家做好相关科学知识的释疑和宣传，引导社会公众 生在身边的事件，在全镇营造浓厚的科普氛围。 绩效目标 一级指标 5 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 印刷科普书籍2000册，老师宣讲4次，印制彩页 3000张、展板20个、横幅50条，购买科普书籍 3000册等。 100% 质量指标 专款专用，切实保证科普经费投入。 100% 时效指标 2019年1月-2019年12月完成。 100% 成本指标 印刷科普书籍1万；印刷彩页0.4万，展板1.3万 ，横幅1.4万，购买科普书籍0.6万。老师宣讲 0.3万。 100% 经济效益指标 提升居民就业创业能力，工农业企业利用科学 技术减耗增收，提升市场竞争力。 100% 社会效益指标 五大人群的科学素养进一步提升，推动科技创 新，驱动发展战略。 100% 生态效益指标 居民养成低碳生活，节能减排的科学生活方式 ，工农业注重绿色环保，生态种养。 100% 可持续影响指标 不断提升辖区居民科学素质，推动科技创新， 驱动发展战略。 100% 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 辖区群众及上级领导满意 标 标 100% 标表 单位：万元 经费 龙门街道办事处 延续性项目 杜红超 其他资金 2021年 5 域范围内居民生活水平，提高辖区 好的社会氛围。提高辖区居民生活 各社区进行科普宣传。 常年事项 使我镇公民掌握必要的科学知识，形成科学健康 较大提高，使新技术、新方法得到较好的普及推 学知识的释疑和宣传，引导社会公众科学应对发 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 年度审计及村级审计经费 主管部门 财政所 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 陈利伟 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 其中：本级 财政资金 5 项目负责 人 上级补助 2019年 5 2020年 对各村及社区有序开展村级财务审计工作，处理和协调在财务 出现的问题；制定审计计划，在账目上客观真实，真正做到“ 一个明白，还干部一个清白”。 政策依据 事业发展常年事项 加强村干部党风廉政建设和农村基层组织建设，维护农村集体 织及农民群众的利益，推进安乐镇镇村级财务管理规范化，促 办农村经济发展，维护龙门办社会稳定。 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 项目支出 绩效目标 与指标 成本指标 绩效指标 5 三级指标 镇域内村及社区 建立健全农村集体经济组织，多种形式发 展集体经济，引导农村产权规范流转和交 易。 按照区时间节点，按时完成清产核资工作 。 指标值 100% 100% 100% 年度审计及村级审计经费5万元。 100% 经济效益指标 推进清产核资及产权制度改革，盘活农村 集体资产，发展新型农村集体经济。 100% 社会效益指标 加强村干部党风廉政建设和农村基层组织 建设。 100% 生态效益指标 保障群众知情权和监督权，提升财务清查 审计工作透明度。 100% 可持续影响指标 盘活农村集体资产，发展集体经济，提升 农民收入，改善农民生活。 100% 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 辖区群众及我镇工作人员满意 标 标 100% 标表 单位：万元 村级审计经费 龙门街道办事处 延续性项目 陈利伟 其他资金 2021年 5 计工作，处理和协调在财务审计中 目上客观真实，真正做到“给群众 常年事项 层组织建设，维护农村集体经济组 镇村级财务管理规范化，促进龙门 稳定。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 党报党刊征订 主管部门 党政办 实施单位 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 张晓宾 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 其中：本级 财政资金 10 项目负责 人 上级补助 2019年 10 2020年 组织机关领导干部和机关部门的全年党报党刊征订工作。 政策依据 事业发展常年事项 深入贯彻落实十九大精神，牢固树立“四个意识”，增强“四 ”，提高自主学习能力，确保顺利完成全镇党报党刊征订任务 绩效目标 一级指标 10 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 洛阳日报106份，人民日报35份，求是杂志30份 ，新华每日电讯10份，河南日报60份，光明日 报18份，经济日报10份。 100% 质量指标 圆满完成上级交办的征订任务。 100% 时效指标 2019年1月-12月。 100% 成本指标 洛阳日报、人民日报、求是杂志、新华每日电 讯、河南日报、光明日报、经济日报等共计10 万元。 100% 经济效益指标 提高工作人员的自主学习能力，更好得服务于 地方经济。 100% 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 意识形态发展间接影响辖区内的居民行为和认 知，正确的意识形态可保障辖区社会大局稳定 ，促进辖区社会稳定经济又好又快发展。 正确的意识形态,能不断提升人民群众的获得感 、幸福感、安全感，营造居民良好生活环境， 促进辖区长治久安，提高群众安全感及满意度 。 "加强社会主义意识形态领域的建设， 不断提高我党的执政地位和执政能力。" 满意度指 服务对象满意度指 各部门、各村及上级领导满意 标 标 100% 100% 100% 100% 标表 单位：万元 刊征订 延续性项目 张晓宾 其他资金 2021年 10 年党报党刊征订工作。 常年事项 立“四个意识”，增强“四个自信 完成全镇党报党刊征订任务。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 统计专项经费 主管部门 统计办 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 任琼 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 其中：本级 财政资金 20 项目负责 人 上级补助 2019年 20 2020年 1、四上企业单位统计人员的补贴；2、经济普查普查员与指导员补助 口抽样普查；4、宣传费用；5、记账户辅调员、记账员补助；6、单 7、各相关单位培训费用；8、项目协调费。 政策依据 事业发展常年事项 进行统计法宣传、培训。督促线上线下企业上报工业、商业、服务业每月每季的报表 夏秋粮测产工作，及时上报城乡一体化和记账户记账数据，搞好人口抽样与劳动力调 善村级台账管理工作，提供小微企业、私营企业劳动工资报表，企业科技创新调查及 调查。做好工业、商业、农业等专业年报工作。 绩效目标 一级指标 20 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 对辖区内48家商户及村住户调查，辖区内粮食 调查、工业、农业、贸易业调查，3%人口抽样 调查，辖区内第七次人口普查。 100% 质量指标 真实、准确、及时提供工业、商业、服务业、 农业等专业的数据。 100% 时效指标 按照上级统计部门的上报时间要求，指导各企 业按时上报各项数据。 100% 成本指标 统计办各种统计调查经费元，住户调查经费 ， 共计20万元。 100% 经济效益指标 为经济发展提供真实、准确的数据，提高基层 调查人员经济收入。 100% 社会效益指标 通过对基层调查人员补助，提高调查人员的调 查积极性。 100% 生态效益指标 创造良好的经济运行环境。 100% 可持续影响指标 通过不断的统计调查，掌握各种经济运行状态 ，为领导提供决策服务。 100% 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 辖区企业、群众及统计工作人员满意 标 标 100% 标表 单位：万元 项经费 龙门街道办事处 延续性项目 任琼 其他资金 2021年 20 经济普查普查员与指导员补助；3、人 辅调员、记账员补助；6、单位清查； 费。 常年事项 工业、商业、服务业每月每季的报表上报，做好 记账数据，搞好人口抽样与劳动力调查工作，完 劳动工资报表，企业科技创新调查及其他临时性 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 文化宣传经费 主管部门 宣传办 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 张晓宾 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 其中：本级 财政资金 60 项目负责 人 上级补助 2019年 60 2020年 为推进龙门办精神文明建设，丰富群众文化生活，开展文艺汇 置健身器材、完善免费图书馆的建设。 政策依据 事业发展常年事项 创新文化服务方式，培养文化人才，不断健全公共文化服务体 足人们日益增长的精神文化需求，加快推进安乐镇精神文明建 绩效目标 一级指标 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 60 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 老放映员：400元/月×12个月=4800元、文化专 干补助：150元/月×12个月×9人=16200元、全 年6次大型活动。讲座培训5期，宣传活动10次 ，雷锋月志愿者活动4次。 100% 质量指标 做好基层宣传工作，把党的路线、方针、政策 宣传到广大人民群众中去，实现统一思想，凝 聚力量的目标。 100% 时效指标 2019年12月31日之前完成。 100% 成本指标 老放映员补贴，文化专干补贴，文化宣传栏版 面更新、各类活动条幅版面，举办春节文艺汇 演，8.8全民健身日活动，购买思想教育书籍； 思想教育讲座，贫困大学生补助，星级文明户 评选及表彰费用，广场舞大赛，共计60万元。 100% 经济效益指标 落实文化宣传部门相关要求,丰富群众文化 生活,加强精神文明建设。 100% 社会效益指标 不断深化农村精神文明建设，满足群众文 化生活需求，营造良好的乡风民风。 100% 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 为经济社会发展提供内生动力，不断提升 人民群众幸福感，营造居民良好生活环境 。 充分发挥农村农民文化传统，提高农民文 化素质。 满意度指 服务对象满意度指 辖区群众满意 标 标 100% 100% 100% 标表 单位：万元 传经费 龙门街道办事处 延续性项目 张晓宾 其他资金 2021年 60 群众文化生活，开展文艺汇演、购 设。 常年事项 ，不断健全公共文化服务体系，满 加快推进安乐镇精神文明建设。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 办公楼租赁费 主管部门 财政所 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 项目属性 延续性项目 项目周期 杜红超 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 其中：本级 财政资金 20 项目负责 人 上级补助 2019年 20 2020年 为我办机关提供稳定的办公场所，改善办公环境。 政策依据 事业发展常年事项 绩效目标 一级指标 20 整合分散办公现状，促进龙门办社会各项工作稳步提升。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 每年按合同约定支付租金，其中：龙门办及文 体活动中心租金，创建办、社区租地费用，国 税办公楼租金费，共计20万元。 100% 质量指标 保证办公正常，按月支付相关费用。 100% 时效指标 按季支付租金，2019年12月31日之前完成 。 100% 成本指标 龙门办政府及文体活动中心租金费用，创建办 、社区租地费用，国税办公楼租金费用，共计 20万元。 100% 经济效益指标 可以为经济发展提供可靠保证。 100% 社会效益指标 有助于生活稳定。 100% 生态效益指标 创造良好的办公环境。 100% 可持续影响指标 促进各项工作可持续稳定发展。 100% 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 辖区群众及涉及村、村民、商户等满意 标 标 100% 标表 单位：万元 租赁费 龙门街道办事处 延续性项目 杜红超 其他资金 2021年 20 改善办公环境。 常年事项 会各项工作稳步提升。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 水电大楼运行维护 主管部门 党政办 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 项目属性 延续性项目 项目周期 张博 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 其中：本级 财政资金 28 项目负责 人 上级补助 2019年 28 2020年 保障水电正常供应，机关大院日常维护，确保机关硬件条件跟得上， 们日常办公提供一个良好的环境。满足机关各部门的基本办公需求， 公效率，改善工作环境，提高管理水平。 事业发展常年事项 政策依据 保证我办公大楼内各项工作的正常运转，促进各项工作可持续稳定发 绩效目标 一级指标 28 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 办公用品购置12次；印制各类文件、宣传册 1200份、文明城市宣传喷绘1500平方米；一年 12次水费；12次电费；办公固定电话费每月缴 纳一次；办公电脑、打印机维修196次。 100% 质量指标 满足机关各部门的基本办公需求，提高办公效 率，改善工作环境，提高管理水平。 100% 时效指标 2019年1月-2019年12月完成。 100% 成本指标 办公用品，印制各类文件、宣传册、文明城市 宣传喷绘；水费、电费、办公固定电话费每月 缴纳一次，共；办公电脑、打印机维修，共计 28万元。 100% 经济效益指标 可以为经济发展提供可靠保证。 100% 社会效益指标 有助于生活稳定。 100% 生态效益指标 创造良好的办公环境。 100% 可持续影响指标 促进各项工作可持续稳定发展。 100% 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 辖区行政村、社区群众及我镇工作人员满意 标 标 100% 标表 单位：万元 运行维护 龙门街道办事处 延续性项目 张博 其他资金 2021年 28 ，确保机关硬件条件跟得上，给同志 机关各部门的基本办公需求，提高办 。 常年事项 ，促进各项工作可持续稳定发展。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 纪委办案经费 主管部门 纪检办 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 李楠 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 其中：本级 财政资金 6 项目负责 人 上级补助 2019年 6 2020年 贯彻落实上级关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党 ，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况；组织协调本单位反腐 腐败工作。对违反国家法律、法规、政策及违反政纪人员进行处分。 廉政建设宣传，反腐倡廉教育宣传活动。 事业发展常年事项 政策依据 按照标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉方针和建 教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系的战略决策，扎实推进 政建设和反腐败工作，切实完成执纪审查、执纪审理工作。 绩效目标 一级指标 6 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 各种宣传单10000份，外宣信息6篇，横幅80条 ，版面70块，案件办理2件。 100% 质量指标 增强纪律审查工作力度，提高案件质量。 100% 时效指标 按照季度进行支付。 100% 成本指标 党风廉政宣传活动经费；办案经费；信访举报 经费；辖区各村监委会成员监督村务工作支出 ；全年总成本6万元。 100% 经济效益指标 通过案件审查，挽回经济损失。 100% 社会效益指标 通过执纪审查和监督，切实维护人民群众的利 益，促进形成风清气正的政治环境。 100% 生态效益指标 打造风清气正的政治生态环境。 100% 可持续影响指标 形成风清气正的政治环境，确保镇政治、经济 、社会、环境的协调发展。 100% 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 辖区群众及信访举报人满意 标 标 100% 标表 单位：万元 案经费 龙门街道办事处 延续性项目 李楠 其他资金 2021年 6 决定，维护党的章程和其他党内法规 行情况；组织协调本单位反腐败和反 策及违反政纪人员进行处分。开展风 。 常年事项 注重预防的反腐倡廉方针和建立健全 败体系的战略决策，扎实推进党风廉 查、执纪审理工作。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 民政优抚 主管部门 民政办 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责 人 尚纪高 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 其中：本级 财政资金 10 上级补助 2019年 10 2020年 此项目根据豫民文〔2011〕152号文件由洛龙区人民政府2012年制定（洛龙政〔2012 实施；对户籍在本辖区：因家庭成员患危重疾病，在扣除各种医疗保险报销、医疗救 助资金后，个人负担医疗费数额较大，导致家庭基本生活难以维持的；因火灾、交通 件，造成家庭财产重大损失，影响家庭基本生活的；其他特殊情况造成家庭生活特别 。 政策依据 事业发展常年事项 贯彻落实《洛龙区人民政府关于建立健全城乡困难群众临时救 知》的文件要求，让困难群众的基本生活得到有效的保障。 绩效目标 一级指标 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 10 二级指标 三级指标 指标 数量指标 60岁烈士子女1人、“四清”人员1人、焦枝铁路守 护营4人、两案人员1人，60年支农人员3人、老党员 1人、40%退职职工补贴2人、民政其他临时性救助资 金每月5人、九月份重阳节慰问老人、春节慰问困难 户等。 10 质量指标 对象确认准确率和资金落实率达到100%。 10 时效指标 按工作计划，在规定时间内完成工作内容。 10 成本指标 60岁烈士子女1人每人每年1560元；“四清”人员1 人，每月200元；焦枝铁路守护营4人，每人每月230 元；两案人员1人，60年支农人员3人，老党员1人每 人每年5000；40%退职职工补贴2人；民政其他临时 性救助资金每月5人*1000*12个月，九月份重阳节慰 问老人、春节慰问困难户等，全年成本10万元。 10 经济效益指标 妥善解决城乡困难群众的突发性，临时性生活困难 ，维护社会和谐稳定。 10 社会效益指标 妥善解决城乡困难群众的突发性，临时性生活困难 ，维护社会和谐稳定。 10 生态效益指标 动态管理符合条件的给予救助，促进社会和谐。 10 可持续影响指标 促和谐、保稳定。 10 绩效指标 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 辖区群众及被救助对象满意 标 标 10 表 单位：万元 优抚 龙门街道办事处 延续性项目 尚纪高 其他资金 2021年 10 政府2012年制定（洛龙政〔2012〕52号）文件并 扣除各种医疗保险报销、医疗救助和其他社会帮 生活难以维持的；因火灾、交通事故等突发性事 其他特殊情况造成家庭生活特别困难的给予救助 年事项 健全城乡困难群众临时救助制度的通 生活得到有效的保障。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 公务接待运行费用 主管部门 党政办 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 项目属性 延续性项目 项目周期 项目负责 人 张博 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 其中：本级 财政资金 1 上级补助 2019年 1 2020年 1 算 项目基本概况 保障出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、 报工作等公务活动的顺利开展。 政策依据 事业发展常年事项 按照有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的 切实提升公务接待水平；要通过精细、热情、优质、安全的服 各界宾朋展示我办良好对外形象和精神风貌。 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 按每人每餐30元标准执行 100% 质量指标 为来访单位提供优质、热情的服务。 100% 时效指标 2019年1月—12月。 100% 成本指标 按每人每餐30元标准执行。 100% 经济效益指标 更好的进行沟通学习，促进经济发展。 100% 社会效益指标 为安乐镇经济社会发展争取更多的支持和 更大的空间。 100% 生态效益指标 进一步理顺管理体制，规范接待流程，严 格接待标准。 100% 可持续影响指标 为龙门办经济社会发展争取更多的支持和 更大的空间。 100% 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 接待人员及工作人员满意 标 标 100% 标表 单位：万元 运行费用 龙门街道办事处 延续性项目 张博 其他资金 2021年 1 务、学习交流、检查指导、请示汇 常年事项 准、简化礼仪、高效透明的原则， 细、热情、优质、安全的服务，向 精神风貌。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 协税工作经费 主管部门 财政所 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 项目负责 人 上级补助 杜红超 其中：本级 财政资金 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 10 2019年 2020年 本项目主要用于在龙门办地区内，对负有纳税义务的企业进行 收优惠，造福当地企业及百姓；按照计划组织本级财政支出， 源调查、税收宣传等。核对税源，确保税款应收尽收，广泛宣 的意义和重要性。 政策依据 事业发展常年事项 按照“整体规划、分布推进、重点突破、加快发展”的思路， 员，配合税务部门加强税源调查、堵塞税收征管漏洞，做到应 ，确保财政税收任务的完成，发挥协税工作的重要作用。 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 在各村内所有企业进行宣传，调查辖区企 业约1750户、个体经营户约3470户。 100% 质量指标 使辖区内所有企业都了解税法，按时完成 税收任务，全面排查，做到应收尽收。 100% 产出指标 时效指标 项目支出 绩效目标 与指标 成本指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 按照季度节点完成，每季度排查宣传1次。 印刷费1万元，租车费、汽车用油3.8万元 ，税法宣传费3万元，印制手提袋2.2万元 。 通过税收宣传，鼓励个人进行公司注册， 增加镇域范围内税收，服务地方社会经济 。 提高纳税人自觉纳税意识，充分调动龙门 办上下各方面的积极性。 100% 100% 100% 100% 效益指标 生态效益指标 为地方发展提供稳定的大环境。 100% 可持续影响指标 维护国家税法的统一性和严肃性，维护正 常的税收经济秩序。 100% 满意度指 服务对象满意度指 辖区群众及企业满意 标 标 100% 标表 单位：万元 作经费 龙门街道办事处 延续性项目 杜红超 其他资金 2021年 对负有纳税义务的企业进行减免税 照计划组织本级财政支出，抓好税 确保税款应收尽收，广泛宣传纳税 常年事项 突破、加快发展”的思路，抽调人 堵塞税收征管漏洞，做到应收尽收 协税工作的重要作用。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 环境污染防治经费 主管部门 农办 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 项目属性 延续性项目 项目周期 杨锋乐 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 政策依据 100 2020年 100 全面完成水环境治理、大气污染治理重点任务和空气质量改善年度目 ，确保辖区环境质量“只能更好，不能变坏”，为实现“四高一强一 奋斗目标提供环境支撑。对辖区散乱污企业、挥发性有机物行业进行 整治、取缔所用机械设备租赁费用、宣传等。做好国家、省、市、区 取缔工作的督导检查。 二级指标 质量指标 项目支出 绩效目标 与指标 2019年 进一步改善辖区环境质量，深化大气污染防治、持续改善环境空气质 设清洁城市，全面完成上级下达的年度环境污染治理任务、环境监管 总量减排任务，大气环境的检测、监管、治污能力全面提升。 数量指标 产出指标 100 事业发展常年事项 绩效目标 一级指标 其中：本级 财政资金 项目负责 人 上级补助 三级指标 检查辖区90余家餐饮店铺和60余家烧烤经营户 油烟净化装置使用维护。完成台账上及突发新 增相关74家散乱污企业、18家有机物挥发行业 的整治。 辖区餐饮门店全部安装油烟净化设施，并一键 启动，烧烤经营户使用清洁能源，店内规范经 营。 指标值 100% 100% 时效指标 及时进行垃圾清运、环境整治，年底完成74家 散乱污企业整治取缔及18家有机物挥发行业治 理工作。 100% 成本指标 环保宣传、制作条幅、版面宣传费用全年合计5 万元，购防尘网遮盖裸露黄土费用、清运垃圾 费用全年合计30万元，东干渠、胜利渠等河道 治理经费5万元，环保巡查车费用2万元，各村 用于环保投入经费补贴58万元。 100% 经济效益指标 从根本上改善居民空气环境，减少疾病发生， 延长居民寿命。 100% 社会效益指标 从根本上改善居民，提高空气质量，改善办事 处辖区生态环境面貌。 100% 生态效益指标 生态环境得到不断提升，创造绿水青山和谐自 然环境。 100% 可持续影响指标 净化辖区空气环境，使居民生活环境得到不断 提高。 100% 绩效指标 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 辖区群众满意 标 标 100% 标表 单位：万元 防治经费 龙门街道办事处 延续性项目 杨锋乐 其他资金 2021年 100 点任务和空气质量改善年度目标任务 变坏”，为实现“四高一强一率先” 企业、挥发性有机物行业进行巡查、 传等。做好国家、省、市、区对整治 常年事项 染防治、持续改善环境空气质量，建 环境污染治理任务、环境监管任务和 、治污能力全面提升。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 治理私搭乱建 主管部门 创建办 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 杨峰乐 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 其中：本级 财政资金 60 项目负责 人 上级补助 2019年 60 2020年 60 算 项目基本概况 负责辖区内各村及社区的私搭乱建 、违法建筑、违法占地拆除工作 辖区的施工工地扬尘治理、建筑垃圾清理、黄土裸露覆盖等工作。 事业发展常年事项 政策依据 计划开展集中拆违活动10余次，出动150余人次，确保我办集中整治 工作有序开展，有效打击、遏制各类私搭乱建行为；遏制扬尘，防治 染，让蓝天白云常驻龙门天空。 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 开展集中拆违活动全年开展10次；每月宣传1次 。 100% 质量指标 有效遏制私搭乱建现象，严厉整治违法建设， 净化我辖区建设环境，顺利圆满完成各项工作 。 100% 时效指标 2019年12月31日之前完成。 100% 成本指标 强拆经费，宣传费、租赁机械、防尘网，共计 60万元。 100% 经济效益指标 确保合法、有序建设，为辖区建设提供良好环 境。 100% 社会效益指标 通过宣传教育，日常巡查，杜绝违建，净化辖 区建设环境，杜绝环境污染。 100% 生态效益指标 环境污染得到改善，营造群众满意的生态环境 ，居住环境。 100% 可持续影响指标 1、确保辖区建设环境不受干扰。2、确保辖区 建设环境不受干扰。3、遏制辖区的违法建设、 违法占地。 100% 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 辖区群众满意 标 标 100% 标表 单位：万元 搭乱建 龙门街道办事处 延续性项目 杨峰乐 其他资金 2021年 60 违法建筑、违法占地拆除工作； 负责 理、黄土裸露覆盖等工作。 常年事项 0余人次，确保我办集中整治私搭乱建 搭乱建行为；遏制扬尘，防治环境污 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 敬老院工作经费 主管部门 民政办 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 尚纪高 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 其中：本级 财政资金 15 项目负责 人 上级补助 2019年 15 2020年 敬老院占地租金、基础设施设备更新维护费、取暖费、降温费 燃料费、院民生活医疗费等。 政策依据 事业发展常年事项 二级指标 确保集中供养五保对象吃、穿、住、医、葬等方面得到更优质 。 三级指标 指标值 数量指标 敬老院有集中居住特困对象10人，服务人员6人 。 100% 质量指标 保证设施及用品达到安全标准。 100% 时效指标 按照季节变换需要及时添置物品，五保对象患 病及时就医。 100% 成本指标 敬老院有集中居住特困对象10人，服务人员工 资及社保费补助6人*2000元/月/人；水、电等 杂费；地租费用，共计15万元。 100% 经济效益指标 集中五保对象吃、穿、住、医、葬得以全面保 障，解除了他们的后顾之忧。 100% 社会效益指标 避免五保人员居无定所，为构建和谐稳定产生 了积极的影响。 100% 生态效益指标 敬老院基础设施齐全，生活居住环境优美。 100% 可持续影响指标 促进特困人员生活稳定，维护社会秩序正常发 展。 100% 绩效目标 一级指标 15 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 群众及五保对象满意 标 标 100% 标表 单位：万元 工作经费 龙门街道办事处 延续性项目 尚纪高 其他资金 2021年 15 新维护费、取暖费、降温费、厨房 常年事项 、医、葬等方面得到更优质的保障 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 禁烧经费 主管部门 农办 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 杜红超 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 其中：本级 财政资金 20 项目负责 人 上级补助 2019年 20 2020年 严厉打击辖区内秸秆乱堆放及焚烧行为，因地制宜开展秸秆覆盖、过 沤等还田技术的示范推广。 事业发展常年事项 政策依据 通过该项目实施，使得农作物秸秆还田及农业科技转化率达到100%， 烧秸秆现象的发生，改善大气环境，打赢环境攻坚战。 绩效目标 一级指标 20 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 秸秆还田5000余亩。 100% 质量指标 完成田间地头、沟边、渠边、路边、垃圾场均 无秸秆，全部还田，还田率达100%。 100% 时效指标 按照年度工作计划，规定时间内完成工作内容 。 100% 成本指标 禁烧宣传费用，各村禁烧经费，蓝天卫士日常 维护，禁烧办禁烧宣传车巡逻及办公经费，共 计20万元。 100% 经济效益指标 使土壤有机度上升，土壤肥力提高，提高农作 物产量。 100% 社会效益指标 做好秸秆还田工作，整洁美观辖区环境，消除 焚烧秸秆造成环境污染隐患。 100% 生态效益指标 减少秸秆乱堆放，整洁辖区环境，减少焚烧秸 秆可能造成的环境污染，提高居民生活环境。 100% 可持续影响指标 提高辖区耕地产量，净化辖区空气环境。 100% 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 辖区群众及上级领导满意 标 标 100% 标表 单位：万元 经费 龙门街道办事处 延续性项目 杜红超 其他资金 2021年 20 ，因地制宜开展秸秆覆盖、过腹、堆 常年事项 及农业科技转化率达到100%，防止焚 赢环境攻坚战。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 土地流转补偿金 主管部门 财政所 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 杜红超 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 其中：本级 财政资金 40.5 项目负责 人 上级补助 2019年 40.5 2020年 保障辖区土地流转。 政策依据 事业发展常年事项 该项目是村民土地流转安置补偿，它为经常性项目，绩效总目 征地村民生活有依靠，吃饭有保障，保持社会大局稳定。 绩效目标 一级指标 40.5 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 4月底一次性支付流转款30万元，粮食补贴差额 10.5万元 100% 质量指标 足额拨付到村，督促村发放到户 100% 时效指标 2019年1月-12月。 100% 成本指标 一次性支付流转款30万元，粮食补贴差额 10.5万元 100% 经济效益指标 促进辖区经济又好又快发展，更好地服务于地 方经济。 100% 社会效益指标 正确的意识形态可保障辖区社会大局稳定 100% 生态效益指标 营造居民良好生活环境，促进辖区长治久安， 提高群众安全感及满意度。 100% 可持续影响指标 主要体现在补偿款的按时兑付，使辖区群众自 觉履行社会责任、家庭责任，形成安定团结的 社会风尚。 100% 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 辖区群众满意 标 标 100% 标表 单位：万元 转补偿金 龙门街道办事处 延续性项目 杜红超 其他资金 2021年 40.5 常年事项 它为经常性项目，绩效总目标为被 ，保持社会大局稳定。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 改善人居环境及村基础设施建设经费 主管部门 财政所 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 杜红超 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 其中：本级 财政资金 50 项目负责 人 上级补助 2019年 50 2020年 确保辖区范围内亮化工作顺利开展，镇域内污水处理站正常运 体美观整洁。 政策依据 事业发展常年事项 绩效目标 一级指标 二级指标 提供完善基础设施，提高居民生活质量。农村环境整治项目实 彻底改变辖区七个村的脏、乱、差面貌，辖区街道达到无有碍 垃圾、污水和杂物，实现辖区主干道亮化目标。 三级指标 指标值 数量指标 垃圾清运1000余车。爱卫会横幅制作300余 条、防蚊灭蝇药品50余箱灭鼠药品1500余 斤。窖井盖100余套、果皮箱30套等。 100% 质量指标 保质保量完成工作内容，管理养护干净整洁。 按照一眼净标准，实现镇村垃圾清理清运环境 卫生保洁达标。顺利通过市、区月度、季度、 年度检查。 100% 时效指标 2019年1月-2019年12月 100% 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 50 成本指标 绩效指标 经济效益指标 14个村、2个社区路灯电费、村基础设施维 修、维护及墙体美化等全年支出成本50万 。 充分发挥财政补贴的带动效应，引导村级 资金更多投入。 100% 100% 社会效益指标 从根本上改善居民居住环境，创造绿水蓝 天美丽乡村。 100% 生态效益指标 提高群众生活环境质量，创造绿水青山和 谐自然环境。 100% 可持续影响指标 实现乡村振兴、农村环境改善和村民素质 提高，为地方发展提供稳定的大环境。 100% 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 辖区群众及商户满意 标 标 100% 标表 单位：万元 基础设施建设经费 龙门街道办事处 延续性项目 杜红超 其他资金 2021年 50 ，镇域内污水处理站正常运行，墙 常年事项 质量。农村环境整治项目实施后， 面貌，辖区街道达到无有碍观瞻的 道亮化目标。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 龙门工商所租金 主管部门 财政所 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 杜红超 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 其中：本级 财政资金 9 项目负责 人 上级补助 2019年 9 2020年 9 为保障办事处工作正常开展，经区委区政府决定，为个乡镇办事处 用于工商所租金 政策依据 保障业务正常开展 绩效目标 租赁办公场地，确保各项工作正常开展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 每年租赁费9万元 100% 质量指标 力求符合工作需要。 100% 时效指标 按程序报批 100% 成本指标 每年租赁费9万元 100% 经济效益指标 力求经济适用，节约成本。 100% 社会效益指标 100% 生态效益指标 做好机关后勤保障，使各项工作正常运转 。 促进各项工作可持续稳定发展。 可持续影响指标 提高工作环境 可持续 满意度指 服务对象满意度指 标 标 双方满意度 100% 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 100% 标表 单位：万元 商所租金 龙门街道办事处 延续性项目 杜红超 其他资金 2021年 9 区政府决定，为个乡镇办事处预留资金 商所租金 正常开展 各项工作正常开展。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 可持续 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 林业及抗旱防汛 主管部门 农办 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 杜红超 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 10 2019年 10 2020年 10 做好饮水工程，防汛，抗旱，绿化工作及河渠清淤治理 政策依据 洛龙区防汛办关于进一步做好防溺水工作的通知、洛阳市农业局等 于印发《洛阳市农村清产核资实施方案》的通知（洛市农【2018】 绩效目标 制定水利防汛抗旱应急方案，做好辖区防汛抗旱工作。河渠卫生环 清淤工作。增加辖区绿化面积，补栽花木。提高辖区内水利环境， 群众的生活环境。清理农村集体资产，理顺集体资产所有权关 一级指标 二级指标 产出指标 三级指标 指标值 质量指标 河渠清淤6000余米、树木种植2000余棵、防溺 水横幅制作20余条、防汛物资30套、急救药品 30套。清产核资宣传及资料费0.2万，人员劳务 费0.3万。 做到无枯死树木、预防发生溺水事故，河渠内 无散存垃圾、环境整洁。 时效指标 2019年1月至2019年12月 100% 成本指标 河渠保洁清淤人员补助1万、防溺水巡逻人员补 助0.3万、垃圾清运0.5万、防汛物资铁钳帐篷 洋镐手电筒胶鞋雨衣0.5万。防溺水横幅制作及 宣传彩页制作1.2万、救生用品和急救药品1万 、、河渠集中清淤作业机械租赁及人工清挖费 用5万。清产核资经费0.5万，全年共计10万元 。 100% 经济效益指标 确保粮食增产，提高经济效益 100% 数量指标 项目支出 绩效目标 与指标 其中：本级 财政资金 项目负责 人 上级补助 绩效指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 从根本上改善居民生活环境，提升办事处 整体面貌，创造人民群众满意的居住环境 。 提高居住环境，创造绿水青山和谐自然环 境。 100% 100% 100% 100% 有利于粮食增收，社会稳定，生态与居住 环境将不断得到优化。 可持续 群众对项目实施满意度大于97% 100% 标表 单位：万元 抗旱防汛 龙门街道办事处 延续性项目 杜红超 其他资金 2021年 10 ，绿化工作及河渠清淤治理 工作的通知、洛阳市农业局等10委局关 案》的通知（洛市农【2018】31号） 区防汛抗旱工作。河渠卫生环境治理及 花木。提高辖区内水利环境，美化周围 资产，理顺集体资产所有权关系。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 可持续 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 村级经费及村干部报酬 主管部门 财政所 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 杜红超 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 其中：本级 财政资金 138 项目负责 人 上级补助 2019年 138 2020年 该项目主要用于辖区各村办公经费、各村办公经费及服务群众 费，保障辖区内村各项工作正常运行。 政策依据 事业发展常年事项 激发基层干部干事创业的激情，有效推动基层干部创先争优意 基本工作中发挥积极作用，确保村级各项工作正常运转。 绩效目标 一级指标 138 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 根据组织部规定报酬标准，足额发放相关报酬 、补贴,党支部书记15人，村委主任15人，其他 两委干部67人。 100% 质量指标 按时、足额发放相关报酬、补贴。 100% 时效指标 工资报酬按季度发放到位，村级经费及星级干 部补贴分别与三四季度发放到位。 100% 成本指标 村“两委”干部工资：党支部书记工资标准为 2168元/人/月；村委主任工资标准为1734元/人 /月；其他村两委干部工资标准为1300元/人/月 ；村级经费7*4万元，龙门办正常离任村干部补 贴共分为3档9类。共计138万元。 100% 经济效益指标 为全镇经济发展提供良好的基础。 100% 社会效益指标 维护村级组织和谐稳定。 100% 生态效益指标 为全办发展提供稳定环境，有利于各项重点、 中心工作推进。 100% 可持续影响指标 维护社会稳定，加强基层组织建设，提高基层 组织凝聚力和战斗力，营造良好的社会环境， 为安乐发展奠定稳定基础。 100% 满意度指 服务对象满意度指 各村及社区群众、村两委成员、离任村干部满 意 标 标 100% 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 标表 单位：万元 村干部报酬 龙门街道办事处 延续性项目 杜红超 其他资金 2021年 138 、各村办公经费及服务群众专项经 行。 常年事项 效推动基层干部创先争优意识，在 级各项工作正常运转。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 第一书记补贴 主管部门 组织办 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 张博 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 其中：本级 财政资金 4.6 项目负责 人 上级补助 2019年 4.6 2020年 4.6 算 项目基本概况 确保第一书记补贴发放到位。 政策依据 根据上级精神申报的第一书记补贴。 指导村级组织认真贯彻落实党的路线方针政策，执行上级党组 ；推动落实村级组织办公经费、村干部补贴等基本待遇 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 研究问题，指导工作，发展经济、保障民生、 维护稳定，确保每月 资金支付到位。 100% 质量指标 研究问题，指导工作，发展经济、保障民生、 维护稳定。 100% 时效指标 2019年1月—12月按时拨付。 100% 成本指标 4名第一书记每人每月1100 100% 社会效益指标 保障脱贫攻坚任务的顺利开展 100% 生态效益指标 对村、社区居委会后期的服务工作提供良好的 环境 100% 可持续影响指标 对村、社区居委会后期的服务工作提供良好的 环境 100% 领导、群众满意度 100% 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 经济效益指标 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 标 标 标表 单位：万元 记补贴 龙门街道办事处 延续性项目 张博 其他资金 2021年 4.6 补贴发放到位。 的第一书记补贴。 线方针政策，执行上级党组织指示 费、村干部补贴等基本待遇。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 公益性岗位、劳务派遣、聘用人员工资及社保 主管部门 党政办 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 张博 资金来源 项目概况 本级财政资金 其中：本级 财政资金 530 项目负责 人 上级补助 2019年 530 2020年 分年项目预 530 算 项目基本概况 2019年单位分流人员13人，劳务派遣93人，公益性岗位2人等 及保险 政策依据 事业发展常年事项 龙门办聘用人员工资及社保，包含市场管理人员、区聘劳务派 、公益性岗位人员及临时人员。该项目是保证我镇各项工作的 率和人员稳定的前提。 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 分流人员13人，劳务派遣93人，公益性岗 位2人 100% 质量指标 工资发放不出现纰漏，按时发放。 100% 时效指标 每月25号前发放到位。 100% 成本指标 市场管理人员，区聘人员，公益性岗位， 共计530万元。 100% 经济效益指标 为我办经济发展提供强有力的支持，为聘 用人员提供经济保障。 100% 社会效益指标 提供就业，加强党对基层的领导。 100% 生态效益指标 无 100% 可持续影响指标 提高工作能力，确保各项工作的顺利开展 。 100% 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 工作人员满意 标 标 100% 标表 单位：万元 、聘用人员工资及社保 龙门街道办事处 延续性项目 张博 其他资金 2021年 530 遣93人，公益性岗位2人等人员工资 常年事项 市场管理人员、区聘劳务派遣人员 项目是保证我镇各项工作的办事效 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2019年预算项目支出绩效目标表 单位名称：洛阳市洛龙区龙门街道办事处 项目名称 清产核资 主管部门 三资办 实施单位 龙门街道办事处 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 2019.1-2019.12 卢见伟 资金来源 项目概况 本级财政资金 分年项目预 算 项目基本概况 其中：本级 财政资金 15 项目负责 人 上级补助 2019年 15 2020年 对我办区域内各村及社区有序开展村级财务审计工作，处理和 财务审计中出现的问题；制定审计计划，在账目上客观真实， 到“给群众一个明白，还干部一个清白”。 政策依据 事业发展常年事项 加强村干部党风廉政建设和农村基层组织建设，维护农村集体 织及农民群众的利益，推进安乐镇镇村级财务管理规范化，促 办农村经济发展，维护龙门办社会稳定。 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 15 三级指标 镇域内7个村及2个社区 建立健全农村集体经济组织，多种形式发 展集体经济，引导农村产权规范流转和交 易。 按照区时间节点，按时完成清产核资工作 。 指标值 100% 100% 100% 成本指标 7个村及2个社区的清产核资工作经费15万 元 100% 经济效益指标 推进清产核资及产权制度改革，盘活农村 集体资产，发展新型农村集体经济。 100% 社会效益指标 加强村干部党风廉政建设和农村基层组织 建设。 100% 生态效益指标 保障群众知情权和监督权，提升财务清查 审计工作透明度。 100% 可持续影响指标 盘活农村集体资产，发展集体经济，提升 农民收入，改善农民生活。 100% 效益指标 满意度指 服务对象满意度指 辖区群众及我镇工作人员满意 标 标 100% 标表 单位：万元 核资 龙门街道办事处 延续性项目 卢见伟 其他资金 2021年 15 村级财务审计工作，处理和协调在 计划，在账目上客观真实，真正做 清白”。 常年事项 层组织建设，维护农村集体经济组 镇村级财务管理规范化，促进龙门 稳定。 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%